დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხობის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 09/01/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 16/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.106.016050 |
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2012 წლის 9 იანვარი
ქ. ხობი
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 131,6 ათასი ლარით, მათ შორის: 131.6 ათასი ლარით – შემოსავლების მუხლი „ქონების გადასახადი“ (მუხლი „ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე“).
2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 197,7 ათასი ლარით, მათ შორის: 197.7 ათასი ლარით – შემოსავლების მუხლი „სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებული გრანტები).
3. 197,7 ათასი ლარით განისაზღვროს ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსში „ფინანსური აქტივების ცვლილება“, მათ შორის: 197,7 ათასი ლარით – „ვალუტა და დეპოზიტების კლება“.
4. ამ დადგენილების პირველი – მე-3 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი, თანახმად №1 დანართისა:
ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 6275,9 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5669,2 ათასი ლარი; გრანტები – 183,0 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 423,7 ათასი ლარი);
ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 5390,6 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება – 1412,5 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება – 1102,6 ათასი ლარი; პროცენტი 69,1 ათასი ლარი; სუბსიდიები – 2518,4 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 288,0 ათასი ლარი);
გ) საოპერაციო სალდო – 885,3 ათასი ლარით;
დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება – 903,6 ათასი ლარით;
ე) მთლიანი სალდო – 18,3 ათასი ლარით;
ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება – 197,7 ათასი ლარით.“;
ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანახმად №2 დანართისა, მათ შორის:
ა) შემოსულობები – 6519,9 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები – 6275,9 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების კლება – 244,0 ათასი ლარი);
ბ) გადასახდელები – 6717,6 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები – 5390,6 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 1147,6 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება – 179,4 ათასი ლარი);
გ) ნაშთის ცვლილება – 197.7 ათასი ლარით.“;
გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2211,8 ათასი ლარით;
ბ) თავდაცვა – 97,4 ათასი ლარით;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 471,3 ათასი ლარით;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა – 299,8 ათასი ლარით;
ე) გარემოს დაცვა – 691,0 ათასი ლარით;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 404,2 ათასი ლარით;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა – 129,9 ათასი ლარით;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 870,2 ათასი ლარით;
ი) განათლება – 1169,5 ათასი ლარით;
კ) სოციალური დაცვა – 372,5 ათასი ლარით.“;
დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი დანართისა;
ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა;
ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა;
ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა;
თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა.
5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
დანართი 1
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 7 188,2 | 6 275,9 |
| გადასახადები | 5 180,9 | 5 669,2 |
| გრანტები | 1 482,9 | 183,0 |
| სხვა შემოსავლები | 524,4 | 423,7 |
|
| ||
| ხარჯები | 5 055,6 | 5 390,6 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 324,8 | 1 412,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 986,4 | 1 102,6 |
| პროცენტი | 85,0 | 69,1 |
| სუბსიდიები | 2 353,3 | 2 518,4 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 306,1 | 288,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 2 132,6 | 885,3 |
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 393,1 | 903,6 |
| ზრდა | 2 493,1 | 1 147,6 |
| კლება | 100,0 | 244,0 |
|
| ||
| მთლიანი სალდო | –260,5 | –18,3 |
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | –301,8 | –197,7 |
| ზრდა | 76,2 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 76,2 |
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| კლება | 378,0 | 197,7 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 378,0 | 197,7 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 |
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | –41,3 | –179,4 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 41,3 | 179,4 |
| საგარეო |
|
|
| საშინაო | 41,3 | 179,4 |
|
| ||
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 |
დანართი 2
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 7 288,2 | 6 519,9 |
| შემოსავლები | 7 188,2 | 6 275,9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 100,0 | 244,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7 590,0 | 6 717,6 |
| ხარჯები | 5 055,6 | 5 390,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 493,1 | 1 147,6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 41,3 | 179,4 |
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | –301,8 | –197,7 |
დანართი 3
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
| შემოსუ - ლობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 7 288,2 | 6 519,9 |
|
| შემოსავლები | 7 188,2 | 6 275,9 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 100,0 | 244,0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||
|
| შემოსავლები | 7 188,2 | 6 275,9 |
| 11 | გადასახადები | 5 180,9 | 5 669,2 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 5 180,9 | 5 669,2 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3 060,0 | 3 518,0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
| 113114 | სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 80,0 | 132,0 |
| 113115 | არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 2 040,9 | 2 019,2 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
| 13 | გრანტები | 1 482,9 | 183,0 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 1 482,9 | 183,0 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 180,0 | 183,0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1 302,9 | 0,0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 722,6 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 580,3 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 524,4 | 423,7 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 113,0 | 85,0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
| რენტა | 113,0 | 85,0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 107,0 | 80,0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 6,0 | 5,0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 178,7 | 189,0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 48,0 | 29,8 |
| 14222 | საერთო -სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 16,1 | 10,0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 31,9 | 19,8 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 130,7 | 159,2 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 130,7 | 159,2 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 230,0 | 149,7 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2,7 |
|
|
|
| ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 100,0 | 244,0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 100,0 | 244,0 |
|
| მიწა | 100,0 | 244,0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
| ||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 |
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
| ||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო |
|
|
დანართი 4
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია
| ფუნქცი -ონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| სულ | ხობის მუნიციპალიტეტი | 7 590,0 | 6 717,6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 203,0 | 495,5 |
|
|
| ხარჯები | 5 055,6 | 5 390,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 324,8 | 1 412,5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 986,4 | 1 102,6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 38,1 | 38,9 |
|
|
| მივლინებები | 10,3 | 10,9 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 257,7 | 299,1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12,0 | 12,9 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13,2 | 16,9 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 187,0 | 221,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 468,0 | 502,9 |
|
|
| პროცენტი | 85,0 | 69,1 |
|
|
| სუბსიდიები | 2 353,3 | 2 518,4 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 306,1 | 288,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 493,1 | 1 147,6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 41,3 | 179,4 |
|
| 01 00 | ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 810,0 | 2 211,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 160,0 | 158,0 |
|
|
| ხარჯები | 1 716,9 | 1 872,9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 073,3 | 1 145,2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 558,6 | 658,6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 27,2 | 28,0 |
|
|
| მივლინებები | 7,4 | 8,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 202,0 | 246,3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12,0 | 12,9 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 120,5 | 146,1 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 189,4 | 217,3 |
|
|
| პროცენტი | 85,0 | 69,1 |
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,8 | 159,5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 41,3 | 179,4 |
|
| 01 01 | ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 362,0 | 471,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27,0 | 25,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 354,3 | 385,5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 236,3 | 237,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 118,0 | 147,9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 1,2 | 1,2 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 48,9 | 66,3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 58,4 | 68,8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,5 | 11,6 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,7 | 85,6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1 214,8 | 1 379,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133,0 | 133,0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 1 170,7 | 1 305,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 837,0 | 907,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 333,7 | 398,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 27,2 | 28,0 |
|
|
| მივლინებები | 6,2 | 6,8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 153,1 | 180,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 62,1 | 77,3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85,0 | 105,9 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,1 | 73,9 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 |
|
| 01 02 01 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 461,2 | 553,3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25,0 | 25,0 |
|
|
| ხარჯები | 427,8 | 488,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 200,5 | 218,4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 227,3 | 270,2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13,6 | 12,6 |
|
|
| მივლინებები | 2,4 | 2,4 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 83,1 | 90,9 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,1 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 43,1 | 59,6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85,0 | 104,7 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,4 | 64,7 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 02 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახური | 82,7 | 89,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10,0 | 10,0 |
|
|
| ხარჯები | 78,6 | 85,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 69,6 | 73,8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,0 | 11,8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 1,5 | 1,5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7,5 | 9,1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,2 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,1 | 4,2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 03 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 102,4 | 103,2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10,0 | 10,0 |
|
|
| ხარჯები | 98,5 | 101,9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 70,2 | 71,7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 28,3 | 30,2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7,5 | 8,4 |
|
|
| მივლინებები | 0,9 | 1,2 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8,1 | 7,8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 11,8 | 12,8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 1,3 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 04 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური | 36,6 | 40,7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5,0 | 5,0 |
|
|
| ხარჯები | 35,5 | 40,7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 32,5 | 37,1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 3,6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0,5 | 0,5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2,5 | 3,1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,1 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 05 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 54,7 | 58,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7,0 | 7,0 |
|
|
| ხარჯები | 54,1 | 56,7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 50,0 | 51,9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,1 | 4,8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0,6 | 0,6 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3,5 | 4,2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,6 | 1,4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 07 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური | 41,7 | 43,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5,0 | 5,0 |
|
|
| ხარჯები | 40,7 | 42,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 37,8 | 38,9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,9 | 3,9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0,3 | 0,6 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2,6 | 3,3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,0 | 1,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 12 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 435,5 | 490,6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 71,0 | 71,0 |
|
|
| ხარჯები | 435,5 | 489,3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 376,4 | 415,8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 59,1 | 73,5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6,1 | 7,0 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 45,8 | 61,6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 7,2 | 4,9 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,3 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 94,4 | 95,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 94,4 | 95,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 94,4 | 95,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 94,4 | 95,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 12,0 | 12,9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7018 |
| ხარჯები | 12,0 | 12,9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,0 | 12,9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12,0 | 12,9 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0,5 | 4,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 0,5 | 4,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,5 | 4,8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,5 | 4,8 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 126,3 | 248,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7016 |
| ხარჯები | 85,0 | 69,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი | 85,0 | 69,1 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 41,3 | 179,4 |
|
| 02 00 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 278,7 | 302,7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 35,0 | 35,0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 263,9 | 287,7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 198,6 | 211,6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 65,3 | 76,1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,6 | 3,6 |
|
|
| მივლინებები | 0,9 | 0,9 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 11,3 | 13,8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 12,7 | 16,9 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 28,8 | 31,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,0 | 9,9 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,8 | 15,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 65,5 | 168,6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 61,3 | 62,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 61,3 | 62,4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 36,5 | 32,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,5 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 24,3 | 30,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,2 | 106,2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 94,7 | 97,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 8,0 |
|
|
| ხარჯები | 92,9 | 96,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 52,9 | 55,7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40,0 | 40,4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7,3 | 7,3 |
|
|
| მივლინებები | 2,0 | 2,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7,9 | 7,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 13,4 | 13,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,4 | 10,6 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,8 | 1,3 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 |
|
| 04 01 | ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური | 94,7 | 97,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 8,0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 92,9 | 96,1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 52,9 | 55,7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40,0 | 40,4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7,3 | 7,3 |
|
|
| მივლინებები | 2,0 | 2,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7,9 | 7,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 13,4 | 13,5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,4 | 10,6 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,8 | 1,3 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2 797,2 | 1 395,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 9,0 |
|
|
| ხარჯები | 588,7 | 648,9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 213,2 | 216,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 213,2 | 216,0 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 375,5 | 432,9 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 208,5 | 746,1 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 741,9 | 128,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 70451 |
| ხარჯები | 30,0 | 30,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,0 | 30,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,0 | 30,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 711,9 | 98,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 02 | ვეტერინარიის ხარჯები | 22,0 | 10,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 70455 |
| ხარჯები | 22,0 | 10,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 22,0 | 10,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22,0 | 10,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 70455 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 591,5 | 161,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 70421 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 591,5 | 161,8 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 147,0 | 99,2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7063 |
| ხარჯები | 0,0 | 15,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 15,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 147,0 | 84,2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 05 | საკანალიზაციო და სამელორაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 312,1 | 112,1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7052 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312,1 | 112,1 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 06 | შპს „ხობი დასუფთავება და განათება “ | 375,5 | 432,9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 9,0 |
| 7061 |
| ხარჯები | 375,5 | 432,9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 375,5 | 432,9 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 33,1 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7064 |
| ხარჯები | 25,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,0 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,1 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 136,2 | 146,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7051 |
| ხარჯები | 136,2 | 146,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 136,2 | 146,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 136,2 | 146,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 09 | კეთილმოწყობა | 437,9 | 305,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0,0 | 15,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 15,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 437,9 | 290,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1 195,5 | 1 169,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 246,5 |
|
|
| ხარჯები | 1 051,3 | 1 050,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1 051,3 | 1 050,0 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 144,2 | 119,5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 691,3 | 710,3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 153,5 |
| 7091 |
| ხარჯები | 668,8 | 590,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 668,8 | 590,8 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,5 | 119,5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 121,8 | 45,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7092 |
| ხარჯები | 7,4 | 45,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 7,4 | 45,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 114,4 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 06 03 | ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი “ | 327,2 | 317,8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 69,0 |
|
|
| ხარჯები | 319,9 | 317,8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 319,9 | 317,8 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,3 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 06 04 | ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი “ | 55,2 | 96,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 24,0 |
|
|
| ხარჯები | 55,2 | 96,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 55,2 | 96,4 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 912,5 | 870,2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 94,0 |
|
|
| ხარჯები | 844,7 | 870,2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 48,0 | 49,1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 48,0 | 49,1 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 796,7 | 821,1 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67,8 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 |
|
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 29,5 | 28,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 29,5 | 28,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 29,5 | 28,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29,5 | 28,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 07 02 | ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ | 494,5 | 460,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 82,0 |
| 7082 |
| ხარჯები | 426,7 | 460,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 426,7 | 460,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67,8 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 12,5 | 10,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 12,5 | 10,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,5 | 10,4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,5 | 10,4 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 07 04 | ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთი “ | 330,0 | 315,6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5,0 |
| 7081 |
| ხარჯები | 330,0 | 315,6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 330,0 | 315,6 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 07 08 | რეგიონალური ტელევიზიის თანადაფინანსება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 07 09 | შპს „ხობის მოამბე “ | 40,0 | 45,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7,0 |
| 7083 |
| ხარჯები | 40,0 | 45,5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 40,0 | 45,5 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 07 10 | ძეგლთა დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაფინანსება | 6,0 | 10,7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 6,0 | 10,7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 10,7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 10,7 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 435,9 | 502,4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 15,0 |
|
|
| ხარჯები | 435,9 | 502,4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სუბსიდიები | 129,8 | 214,4 |
|
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 306,1 | 288,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 129,8 | 129,9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 15,0 |
| 7074 |
| ხარჯები | 129,8 | 129,9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 129,8 | 129,9 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 08 02 | ა(ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი" | 79,5 | 84,5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7102 |
| ხარჯები | 79,5 | 84,5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 84,5 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 79,5 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 08 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 5,0 | 5,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7103 |
| ხარჯები | 5,0 | 5,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,0 | 5,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7103 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 08 05 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 90,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 71011 |
| ხარჯები | 0,0 | 90,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 90,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 71011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 68,6 | 65,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 68,6 | 65,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68,6 | 65,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 08 07 | ერთჯერადი დახმარება | 65,0 | 60,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7109 |
| ხარჯები | 65,0 | 60,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65,0 | 60,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 08 08 | ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება | 88,0 | 68,0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 88,0 | 68,0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 88,0 | 68,0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 7076 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
დანართი 5
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქცი - ონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 810,0 | 2 211,8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 671,7 | 1 950,4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 576,8 | 1 850,6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 94,9 | 99,8 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 126,3 | 248,5 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12,0 | 12,9 |
| 702 | თავდაცვა | 94,7 | 97,4 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 94,7 | 97,4 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0,0 | 0,0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 344,2 | 471,3 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 65,5 | 168,6 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 278,7 | 302,7 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 355,4 | 299,8 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 613,5 | 171,8 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 613,5 | 171,8 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 741,9 | 128,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 741,9 | 128,0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0,0 | 0,0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 823,8 | 691,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 511,7 | 578,9 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 312,1 | 112,1 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
| 706 | საბინაო–კომუნალური მეურნეობა | 618,0 | 404,2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0,0 | 0,0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 437,9 | 305,0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 147,0 | 99,2 |
| 7064 | გარე განათება | 33,1 | 0,0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 129,8 | 129,9 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 129,8 | 129,9 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 912,5 | 870,2 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 359,5 | 343,6 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 494,5 | 460,0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 40,0 | 45,5 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 12,5 | 10,4 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 6,0 | 10,7 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
| 709 | განათლება | 1 195,5 | 1 169,5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 691,3 | 710,3 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 121,8 | 45,0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 55,2 | 96,4 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0,0 | 0,0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 327,2 | 317,8 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 306,1 | 372,5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 90,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 90,0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 79,5 | 84,5 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 5,0 | 5,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 221,6 | 193,0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 |
|
| სულ | 7 590,0 | 6 717,6 |
დოკუმენტის კომენტარები