დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 45 |
| დოკუმენტის მიმღები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 29/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 04/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.105.016060 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №45
2011 წლის 29 დეკემბერი
ქ. ზუგდიდი
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს ,,საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (სსმ 11.01.2011) შევიდეს შემდეგი ცვლილება და დამატება:
1. შემოსულობების ნაწილი გადიდდეს 40.0 ათასი ლარით, სპეციალური ტრანსფერი- პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.
მუხლი 2. გადასახდელების ნაწილში, საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 29 დეკემბრის № 29/12/05 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 40.0 ათასი ლარი, გათვალისწინებულ იქნეს საინფორმაციო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამით /კოდი 0715/ და მიიმართოს საახალწლო ღონისძიების პირდაპირი ეთერით ტრანსლირებისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად.
მუხლი 3. ზემოაღნიშნულ ცვლილებათა გათვალისწინებით დამტკიცდეს 2011 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 41113.1 ათასი ლარის მოცულობით თანახმად №1, №2, №3, №4, №5-ისა დანართისა.
მუხლი 4. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს (ბ. გაბუნია, გ.თოლორაია) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალია/.
მუხლი 5. დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას;
მუხლი 6. დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 7. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ. კონჯარია
დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 26,129.7 | 25,110.5 | 41,113.1 |
|
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 39,001.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 |
|
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
|
| |||
|
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 39,001.6 |
| 11 | გადასახადები | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,050.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,050.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 883.3 | 1,047.0 | 1,000.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 106.0 | 100.2 | 110.0 |
| 113114 | სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 409.3 | 278.1 | 300.0 |
| 113115 | არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 797.0 | 538.3 | 630.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.7 | 1.7 | 10.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 32,764.9 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 32,764.9 |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 6,351.6 | 8,621.2 | 9,834.2 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 320.0 | 225.0 | 250.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი | 10,436.1 | 8,933.6 | 22,680.7 |
| 1332 | მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად | 458.0 | 1,364.2 | 1,362.5 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 117.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 610.8 | 0.0 | 3,040.0 |
| 1332 | მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 9,250.3 | 7,569.4 | 18,278.2 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,686.2 | 4,186.7 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 53.5 | 119.8 | 112.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 53.5 | 119.8 | 112.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის | 29.9 | 81.3 | 90.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან. | 23.6 | 38.5 | 22.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 596.4 | 779.6 | 868.0 |
| 14222 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 587.6 | 763.1 | 858.0 |
| 14223 | საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 14227 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 2.6 |
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| 142210 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრეებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 12.2 | 10.1 |
|
| 142213 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 393.5 | 540.2 | 600.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 155.7 | 175.0 | 200.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 25.9 | 34.6 | 58.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესითგაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 16.5 | 10.0 |
| 142319 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 8.8 | 16.5 | 10.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 568.3 | 780.3 | 975.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
| 2,200.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 200.3 | 6.5 | 31.7 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 |
| 314 | არაწარმოებელი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიწა |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 |
|
| სესხები | 5,076.4 | 1,106.5 | 1,106.5 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
| 500.0 |
დანართი №2
| დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 21,053.3 | 24,520.7 | 41,113.1 |
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,431.3 | 39,001.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშტის გამოკლებით) | 0.0 | 516.7 | 1,106.5 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 16,493.6 | 27,864.9 | 41,113.1 |
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 29,826.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 15,597.1 | 10,360.9 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 4,559.7 | -3,344.2 | 0.0 |
დანართი №3
| დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 20,722.5 | 21,431.3 | 39,001.6 |
| გადასახადები | 2,196.3 | 1,965.3 | 2,050.0 |
| გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 32,764.9 |
| სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,686.2 | 4,186.7 |
|
| |||
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 29,826.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,802.8 | 2,080.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,128.4 | 2,346.2 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,588.9 | 22,033.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 641.7 | 732.9 |
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,721.0 | 633.2 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 12,381.4 | 9,548.5 | 9,175.4 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,573.5 | 13,024.4 | 9,855.9 |
| ზრდა | 7,904.3 | 15,597.1 | 10,360.9 |
| კლება | 330.8 | 2,572.7 | 505.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 4,807.9 | -3,475.9 | -680.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,559.7 | -3,860.9 | -1,106.5 |
| ზრდა | 5,076.4 | 1,106.5 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 5,076.4 | 1,106.5 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 516.7 | 4,967.4 | 1,106.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 516.7 | 4,967.4 |
|
| სესხები |
|
| 1,106.5 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | -248.2 | -385.0 | -426.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
| კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 16,493.6 | 27,864.9 | 41,113.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 308.0 | 330.0 | 332.0 |
|
| ხარჯები | 8,341.1 | 11,882.8 | 29,826.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,802.8 | 2,080.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,128.4 | 2,346.2 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 86.0 | 56.6 | 55.3 |
|
| მივლინებები | 13.2 | 14.3 | 16.8 |
|
| ოფისის ხარჯები | 267.8 | 843.0 | 999.9 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.3 | 17.8 | 39.2 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 3.7 | 3.6 | 0.4 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 49.2 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 249.4 | 295.9 | 437.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 909.6 | 848.0 | 797.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,588.9 | 22,033.7 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 641.7 | 732.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,721.0 | 633.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 15,597.1 | 10,360.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,477.1 | 2,785.3 | 5,708.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204.0 | 210.0 | 212.0 |
|
| ხარჯები | 1,672.2 | 1,894.1 | 4,294.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,055.7 | 1,248.8 | 1,425.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 582.9 | 632.2 | 857.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 83.3 | 53.3 | 54.2 |
|
| მივლინებები | 10.7 | 11.3 | 14.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 230.7 | 240.0 | 308.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.3 | 17.8 | 39.2 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 92.3 | 139.2 | 238.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 149.6 | 170.6 | 202.9 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 13.1 | 11.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 556.7 | 506.2 | 488.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 564.7 | 676.9 | 748.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
|
| ხარჯები | 405.3 | 489.3 | 598.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 232.8 | 262.5 | 306.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 172.5 | 226.8 | 290.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.3 | 25.2 | 29.0 |
|
| მივლინებები | 2.1 | 5.4 | 6.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 55.3 | 70.4 | 98.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 3.4 | 6.2 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 22.0 | 45.6 | 71.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.8 | 76.8 | 79.3 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.4 | 187.6 | 150.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,604.4 | 1,685.4 | 1,961.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 179.0 | 185.0 | 185.0 |
|
| ხარჯები | 1,207.1 | 1,366.8 | 1,623.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 822.9 | 986.3 | 1,119.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 379.1 | 367.4 | 494.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 59.0 | 28.1 | 25.2 |
|
| მივლინებები | 8.6 | 5.9 | 8.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 175.4 | 169.6 | 210.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.3 | 3.4 | 6.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 70.3 | 93.6 | 167.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 63.5 | 66.8 | 78.3 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 13.1 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.3 | 318.6 | 338.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 03 | თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 05 | სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 35.0 | 7.8 | 8.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 35.0 | 7.8 | 8.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.8 | 8.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.8 | 8.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 27.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 27.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 11.0 | 27.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 27.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 07 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 0.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 926.0 |
| 01 09 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 12.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 12.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 0.0 | 12.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 0.0 | 12.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 01 10 | ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 8.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 8.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 8.5 | 8.3 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 8.5 | 8.3 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური | 789.3 | 1,536.5 | 1,171.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 96.0 | 112.0 | 112.0 |
|
| ხარჯები | 546.9 | 791.6 | 844.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 433.0 | 497.0 | 580.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 88.4 | 256.2 | 212.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 1.0 | 0.1 |
|
| ოფისის ხარჯები | 22.4 | 55.2 | 22.7 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 49.2 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 66.0 | 150.4 | 189.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 38.4 | 51.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 242.4 | 744.9 | 327.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 239.0 | 704.9 | 460.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 204.1 | 704.9 | 370.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 204.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 204.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 704.9 | 370.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.9 | 0.0 | 90.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 | სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 122.0 | 586.7 | 247.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 122.0 | 586.7 | 183.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 122.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 122.0 |
| 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 586.7 | 183.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 64.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 02 | შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა(მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა–8.0ათ.ლარი) | 78.6 | 99.4 | 129.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 74.5 | 99.4 | 103.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 99.4 | 103.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.1 | 0.0 | 26.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 03 | საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 11.5 | 18.8 | 8.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 7.6 | 18.8 | 8.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 18.8 | 8.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 04 | განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის მე–2 სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა | 26.9 | 0.0 | 57.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 05 | სამეგრელო ზემო–სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 06 | შს ზუგდიდის, განმუხურის, ანაკლიის სპეცბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 03 07 | ადმინისტრაციული შენობების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 128.5 | 126.5 | 138.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 128.5 | 123.0 | 134.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 74.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 78.2 | 64.7 | 59.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.7 | 3.3 | 1.1 |
|
| მივლინებები | 2.5 | 2.0 | 2.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14.7 | 10.8 | 16.8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 3.7 | 3.2 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 33.2 | 6.3 | 10.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 39.1 | 29.7 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 99.5 | 126.5 | 138.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 99.5 | 123.0 | 134.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 74.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49.2 | 64.7 | 59.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.7 | 3.3 | 1.1 |
|
| მივლინებები | 2.5 | 2.0 | 2.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14.7 | 10.8 | 16.8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 3.7 | 3.2 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები(მ.შ სარეზერვო 3.0ათ.ლარი) | 4.2 | 6.3 | 10.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 39.1 | 29.7 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 04 02 | სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 04 03 | რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 04 04 | რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია | 8,193.6 | 17,865.8 | 29,402.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,966.6 | 3,750.4 | 20,127.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 106.4 | 539.8 | 654.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 537.0 | 652.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 48.5 | 2.8 | 2.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,860.2 | 2,310.9 | 19,393.3 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 899.7 | 79.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,227.0 | 14,115.4 | 9,275.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 |
| 2,419.1 | 2,548.8 | 1,704.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,419.1 | 2,548.8 | 1,704.5 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | სამგზავრო ავტობუსების შეძენა | 360.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 04 | ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 47.8ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 80.0ათ.ლარი) | 366.0 | 435.0 | 127.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 366.0 | 435.0 | 127.8 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 05 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 39.6ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 178.5ათ.ლარი) | 153.2 | 129.6 | 218.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 153.2 | 129.6 | 218.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 2.0 ათ.ლარი ) | 483.1 | 184.8 | 89.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 483.1 | 184.8 | 89.8 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 07 | ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა | 20.0 | 7.1 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 50.6 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 275.5ათ.ლარი) | eeeeeeeeeeeeeeee | 1,120.1 | 1,028.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 449.4 | 537.0 | 652.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 537.0 | 652.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 537.0 | 652.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 449.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 447.2 | 583.1 | 376.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავება" | 847.1 | 1,136.4 | 1,396.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 847.1 | 1,136.4 | 1,383.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 847.1 | 1,136.4 | 1,383.7 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 10 | ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 147.2 ათ.ლარი) | 159.6 | 463.9 | 147.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.6 | 463.9 | 147.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 11 | ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 500.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, 2009წლის გენ.გეგმისა და ცენტრ.ნაწილის სარეკონსტრუქციო,სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 10.1ათ.ლარი) | 155.8 | 34.2 | 25.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.8 | 34.2 | 25.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 13 | ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან | 550.5 | 1,049.3 | 1,040.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 550.5 | 1,049.3 | 860.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 550.5 | 1,049.3 | 860.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 180.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 14 | სახურავების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 77.9ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 2.0ათ.ლარი) | 272.9 | 892.6 | 79.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 892.6 | 79.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 892.6 | 79.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 272.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 15 | ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი" | 4.8 | 3.7 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 3.7 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 16 | სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 460.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 460.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრეა დადიანის სკულპტურის არქიტექტურულ საამშენებლო პროექტირებისათვის | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 18 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 20 | განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა | 397.8 | 47.5 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.8 | 47.5 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 21 | ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 22 | მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 86.6 ათ.ლარი) | 635.7 | 1,319.4 | 1,449.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 635.7 | 1,319.4 | 1,449.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 23 | სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 24 | სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა(მ. შორის ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა | 28.8 | 65.2 | 70.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 28.8 | 65.2 | 67.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 65.2 | 67.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 25 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 329.0თ.ლარი) | 200.6 | 142.0 | 341.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.6 | 142.0 | 341.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 26 | ა.ი.პ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი" | 13.2 | 60.0 | 82.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 13.2 | 60.0 | 82.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 13.2 | 60.0 | 82.6 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 27 | არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 2.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 2.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.7 | 2.8 | 2.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.7 | 2.8 | 2.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 28 | ნაგავსაყრელის მოწყობა(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.2ათ.ლარი) | 0.0 | 871.8 | 0.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 871.8 | 0.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 30 | ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 26.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 31 | ანაკლია–განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება(მ.შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 60.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 32 | შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსი" 14800.0ათ.ლარი სახ.ბიუჯეტიდან ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შ.პ.ს,,ანაკლია–განმუხურის რესორტსის"ფუნქციონირებისათვის. 2200.0ათ. ლარი ადგ. ბიუჯეტიდან შავი ზღვისპირა ტერიტორიის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განხორციელებისათვის, 2000.0 ათ.ლარი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბულვარის მშენებლობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით | 0.0 | 0.0 | 19,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 17,000.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 17,000.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 05 33 | სახანძრო–სამაშველო ტექნიკის შეძენა (მ.შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1025.0ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 1,525.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,525.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 2,141.9 | 1,508.3 | 1,354.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,298.6 | 1,473.5 | 1,267.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,298.6 | 1,409.9 | 1,147.8 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 63.6 | 120.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 843.3 | 34.8 | 87.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღრზდის პროგრამა | 1,090.0 | 1,213.0 | 995.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,090.0 | 1,213.0 | 989.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 1,090.0 | 1,213.0 | 989.5 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 30.2 ათ.ლარი) | 745.3 | 63.6 | 120.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 35.3 | 63.6 | 120.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 63.6 | 120.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 710.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 03 | სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია(მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი70.8ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 70.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 70.8 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 04 | სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 05 | სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა- ა.ი.პ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 137.2 | 120.0 | 124.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 108.7 | 120.0 | 114.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 108.7 | 120.0 | 114.8 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.5 | 0.0 | 9.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 06 | განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა | 4.6 | 6.9 | 3.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 4.6 | 6.9 | 3.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 4.6 | 6.9 | 3.5 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 06 07 | სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 1.6ათ.ლარი) | 104.8 | 34.8 | 1.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.8 | 34.8 | 1.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიები | 1,976.5 | 2,695.9 | 2,143.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 1,976.5 | 2,503.6 | 2,055.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 486.0 | 635.5 | 562.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 486.0 | 635.5 | 562.4 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,490.5 | 1,868.1 | 1,492.6 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 192.3 | 88.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე | 772.0 | 1,039.0 | 601.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 772.0 | 1,039.0 | 595.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 772.0 | 1,039.0 | 595.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 02 | სპორტული ღონისძიების დაფინანსება | 0.0 | 50.3 | 23.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 50.3 | 23.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.3 | 23.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.3 | 23.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 04 | საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 05 | ა.ი.პ,, სპორტული დარბაზი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 06 | ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 07 | კულტურული ღონისძიების პროგრამა | 429.1 | 533.7 | 480.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 429.1 | 533.7 | 480.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 429.1 | 533.7 | 480.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 429.1 | 533.7 | 480.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 08 | მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 09 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე | 162.5 | 158.0 | 179.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 162.5 | 158.0 | 179.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 158.0 | 179.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 09 01 | შ. დადიანის სახელობის თეატრი | 141.0 | 136.0 | 156.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 141.0 | 136.0 | 156.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 141.0 | 136.0 | 156.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 09 02 | ა.ი.პ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი | 21.5 | 22.0 | 23.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 21.5 | 22.0 | 23.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 21.5 | 22.0 | 23.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 10 | კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 11 | მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,, ოდიშის" ბაზაზე | 129.2 | 211.5 | 240.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 129.2 | 211.5 | 183.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 129.2 | 211.5 | 183.5 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 56.5 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 12 | სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა | 207.8 | 232.8 | 241.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 207.8 | 232.8 | 240.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 207.8 | 232.8 | 240.8 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 01 | ა.ი.პ №1 სამუსიკო სკოლა | 111.3 | 120.0 | 115.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 111.3 | 120.0 | 115.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 111.3 | 120.0 | 115.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 12 02 | ა.ი.პ № 2 სამუსიკო სკოლა | 30.0 | 44.9 | 42.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 44.9 | 42.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 44.9 | 42.2 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 12 03 | ა.ი.პ სამხატვრო სკოლა | 29.3 | 24.9 | 32.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 29.3 | 24.9 | 32.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 29.3 | 24.9 | 32.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 12 04 | ა.ი.პ საგუნდო– სამუსიკო სკოლა | 37.2 | 43.0 | 51.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 37.2 | 43.0 | 51.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 37.2 | 43.0 | 51.6 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 13 | მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა | 70.2 | 49.9 | 66.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 70.2 | 49.9 | 66.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 11.5 | 1.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 11.5 | 1.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.9 | 38.4 | 65.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 13 01 | ა.ი.პ სამხატვრო გალერეა | 30.7 | 38.4 | 65.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 13 02 | ადგილობრივი მუზეუმი | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 13 03 | კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა | 25.3 | 11.5 | 1.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 25.3 | 11.5 | 1.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 11.5 | 1.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 11.5 | 1.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 14 | საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე | 153.7 | 160.6 | 194.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 153.7 | 160.6 | 169.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 153.7 | 160.6 | 169.3 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 15 | საინფორმაციო–საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა(მ.შორის პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 40.0ათ.ლარი) | 9.4 | 17.8 | 50.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 9.4 | 17.8 | 50.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 9.4 | 17.8 | 50.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 16 | სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 07 17 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 31.6 | 40.0 | 58.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 31.6 | 40.0 | 58.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.6 | 40.0 | 58.4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31.6 | 40.0 | 58.4 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 547.7 | 641.7 | 732.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 547.7 | 641.7 | 732.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 547.7 | 641.7 | 732.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 02 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები | 0.0 | 11.1 | 9.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 11.1 | 9.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 11.1 | 9.5 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 03 | მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 50.0 | 54.0 | 73.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 50.0 | 54.0 | 73.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 54.0 | 73.9 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 04 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა | 27.2 | 24.5 | 25.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 27.2 | 24.5 | 25.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.2 | 24.5 | 25.5 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 05 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.5 | 101.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 63.0 | 130.5 | 101.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.0 | 130.5 | 101.3 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 06 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა | 90.7 | 158.4 | 134.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 90.7 | 158.4 | 134.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.7 | 158.4 | 134.3 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 32.0 | 34.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 12.9 | 32.0 | 34.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.9 | 32.0 | 34.5 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 08 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 7.3 | 8.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 3.9 | 7.3 | 8.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.9 | 7.3 | 8.5 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 09 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 16.5 | 28.8 | 46.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 16.5 | 28.8 | 46.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.5 | 28.8 | 46.3 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 10 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება(ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 11 | უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა | 27.8 | 21.1 | 37.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 27.8 | 21.1 | 37.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.8 | 21.1 | 37.4 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 12 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 13 | დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა | 2.1 | 17.4 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 2.1 | 17.4 | 20.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 17.4 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 14 | უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა | 34.0 | 40.0 | 93.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 34.0 | 40.0 | 93.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.0 | 40.0 | 93.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 15 | საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 16 | სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის | 0.1 | 0.0 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 30.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.1 | 0.0 | 30.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
| 08 17 | პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში" | 0.0 | 6.6 | 1.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 6.6 | 1.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტი |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 6.6 | 1.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
|
დანართი №5
| კონტროლი ფუნქც. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,228.9 | 2,400.3 | 4,782.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,169.1 | 2,362.3 | 2,709.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,169.1 | 2,362.3 | 2,709.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
|
|
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 16.3 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 16.3 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16.5 | 21.7 | 2,056.0 |
| 702 | თავდაცვა | 128.5 | 126.5 | 138.4 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 99.5 | 126.5 | 138.4 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,028.3 | 2,241.4 | 1,632.4 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 789.3 | 1,536.5 | 1,171.6 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 239.0 | 704.9 | 460.8 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 3,338.0 | 10,403.4 | 23,505.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 394.8 | 500.2 | 197.8 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 366.0 | 435.0 | 127.8 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 28.8 | 65.2 | 70.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,419.1 | 2,548.8 | 1,764.5 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,419.1 | 2,548.8 | 1,764.5 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 7,351.6 | 47.7 |
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 524.1 | 2.8 | 21,495.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,530.8 | 2,335.0 | 1,827.7 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 847.1 | 2,008.2 | 1,396.9 |
| 7052 | გამდინარე წყლების მართვა | 683.7 | 326.8 | 430.8 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო– კომუნალური მეურნეობა | 3,165.2 | 4,663.5 | 3,922.9 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 448.7 | 933.9 | 105.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 153.2 | 129.6 | 218.1 |
| 7064 | გარეგანათება | 896.6 | 1,120.1 | 1,028.1 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში | 1,666.7 | 2,479.9 | 2,571.7 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 126.3 | 121.1 | 119.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცეპტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისაგამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 0.0 | 11.1 | 9.5 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,136.1 | 3,159.8 | 2,290.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 931.6 | 1,553.2 | 771.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,152.5 | 1,346.5 | 1,401.2 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 9.4 | 17.8 | 50.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 42.6 | 50.0 | 68.4 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 192.3 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 2,141.9 | 1,508.3 | 1,354.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღრზდა | 1,090.0 | 1,213.0 | 995.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 745.3 | 63.6 | 120.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესის შემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 246.6 | 161.7 | 199.9 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 421.4 | 520.6 | 613.4 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 134.3 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 134.3 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 7.3 | 8.5 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 32.0 | 34.5 |
| 7104 | ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.5 | 101.3 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 50.0 | 54.0 | 73.9 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 27.8 | 21.1 | 37.4 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 173.1 | 117.3 | 223.5 |
|
| სულ | 16,245.4 | 27,479.9 | 40,187.1 |
დოკუმენტის კომენტარები