დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 8 |
| დოკუმენტის მიმღები | ერედვის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 05/12/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111206004, 08/12/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.147.016014 |
�ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 8
2011 წლის 5 დეკემბერი
ქ.თბილისი
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ,,ერედვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ� ცვლილების შეტანის თაობაზე
��ნორმატიული აქტების შესახებ� საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე,
1. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (სსმ V, №70, 29.12.2010) �ერედვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ� შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
�ა) დადგენილების მეოთხე პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
��4. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 996,3 ათ. ლარის ოდენობით, №4-ის და №5-ის დანართი №ს შესაბამისად.
მათ შორის:
�ა) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 660.1 ათ.ლარი, მათ შორის:
�ა.ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულო � 221.5 ათ. ლარი;
�ა.ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა � 424.6 ათ. ლარი;
�ა.გ) მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები � 12.0 ათ. ლარი;
�ა.დ) ბანკის მომსახურების დაფინანსება � 2.0 ათ. ლარი;
�ბ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები � 53.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
�ბ.ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება �53.0 ათ. ლარი;
�გ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებები � 228.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
�გ.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება �95.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
�გ.ა.ა.) აიპ ,, სპორტული სკოლა� � 95.0 ათ. ლარი;
�გ.ბ.) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება � 133.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
�გ.ბ.ა) აიპ ,, სახელოვნებო სკოლა� � 25.0 ათ. ლარი;
�გ.ბ.ბ) აიპ ,, სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება� � 36.0 ათ. ლარი;
�გ.ბ.გ.) აიპ ,,კულტურის ცენტრი� � 72.0 ათ. ლარი;
�დ) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები � 55.2 ათ. ლარი, მათ შორის:
�დ.ა) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება �33.0 ათ. ლარი;
�დ.ბ) მარჩენალ დაკარგული ოჯახის დახმარება - 0.4 ათ. ლარი;
�დ.გ) ახალშობილთა ოჯახების დახმარება � 14.0 ათ. ლარი;
�დ.დ) ონკოლოგირი ავადმყოფების დახმარება � 1.2 ათ. ლარი;
�დ.ე) ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება � 6.6 ათ. ლარი;
�ბ) დადგენილებით დამტკიცებული №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.
�2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.
�საკრებულოს თავმჯდომარე �����������ე. ბერუაშვილი
დანართი № 1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 780.4 | 854.4 | 992.4 |
| გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 764.6 | 843.4 | 989.1 |
| სხვა შემოსავლები | 15.8 | 11.0 | 3.3 |
|
| |||
| ხარჯები | 743.2 | 901.8 | 986.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 402.4 | 457.9 | 537.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 73.2 | 86.0 | 111.3 |
| პროცენტი | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
| სუბსიდიები | 222.7 | 286.4 | 281.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44.5 | 70.7 | 55.2 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 37.2 | -47.4 | 5.6 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1.1 | 16.6 | 9.5 |
| ზრდა | 1.1 | 16.6 | 9.5 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მთლიანი სალდო | 36.1 | -64.0 | -3.9 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | 341.6 | 67.9 | 3.9 |
| ზრდა | 341.6 | 377.7 | 3.9 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 341.6 | 377.7 | 3.9 |
| კლება | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 377.7 | 3.9 | 0.0 |
დანართი № 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 1,122.0 | 1,232.1 | 996.3 |
| შემოსავლები | 780.4 | 854.4 | 992.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 341.6 | 377.7 | 3.9 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 744.3 | 1,228.2 | 996.3 |
| ხარჯები | 743.2 | 901.8 | 986.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.1 | 16.6 | 9.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 377.7 | 3.9 | 0.0 |
�დანართი № 3
ერედვის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 1,122.0 | 1,232.1 | 996.3 |
|
| შემოსავლები | 780.4 | 854.4 | 992.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 341.6 | 377.7 | 3.9 |
|
|
|
| ||
|
| შემოსავლები | 780.4 | 854.4 | 992.4 |
| 11 | გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 764.6 | 843.4 | 989.1 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 764.6 | 843.4 | 989.1 |
|
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 554.6 | 818.9 | 964.6 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 40.0 | 24.5 | 24.5 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 170.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 170.0 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 15.8 | 11.0 | 3.3 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტები |
|
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
|
| რენტა |
|
|
|
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
| 0.0 | 0.0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
| 0.0 | 0.0 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
|
|
|
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 15.8 | 3.0 |
|
|
|
|
| ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიწა |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება |
|
| 0.0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 341.6 | 377.7 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 341.6 | 377.7 | 3.9 |
დანართი № 4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | �ერედვის მუნიციპალიტეტი | 744.3 | 1,228.2 | 996.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 184.0 | 186.0 | 192.0 |
|
| ხარჯები | 743.2 | 901.8 | 986.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 402.4 | 457.9 | 537.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.2 | 86.0 | 111.3 |
|
| �შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.2 | 24.7 | 21.0 |
|
| �მივლინებები | 4.4 | 4.3 | 3.5 |
|
| �ოფისის ხარჯები | 16.3 | 27.1 | 33.1 |
|
| �ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.3 | 29.9 | 51.5 |
|
| �სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
|
| პროცენტი | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
|
| სუბსიდიები | 222.7 | 286.4 | 281.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44.5 | 70.7 | 55.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.1 | 16.6 | 9.5 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 476.2 | 566.3 | 660.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 73.0 | 81.0 | 81.0 |
|
| ხარჯები | 480.5 | 549.7 | 650.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 401.9 | 457.9 | 537.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.2 | 86.0 | 111.3 |
|
| �შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 33.2 | 24.7 | 21.0 |
|
| �მივლინებები | 4.4 | 4.3 | 3.5 |
|
| �ოფისის ხარჯები | 16.3 | 27.1 | 33.1 |
|
| �ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.3 | 29.9 | 51.5 |
|
| �სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
|
| პროცენტი | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
|
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.1 | 16.6 | 9.5 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 177.2 | 189.7 | 221.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 177.2 | 189.7 | 219.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148.0 | 148.6 | 174.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.2 | 41.1 | 45.0 |
|
| �შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12.6 | 13.7 | 12.5 |
|
| �მივლინებები |
| 0.1 | 0.5 |
|
| �ოფისის ხარჯები | 7.0 | 13.8 | 14.0 |
|
| �ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.6 | 13.5 | 18.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 299.0 | 370.8 | 424.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 55.0 | 63.0 | 63.0 |
|
| ხარჯები | 297.9 | 354.2 | 420.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 253.9 | 309.3 | 362.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.0 | 44.9 | 58.0 |
|
| �შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20.6 | 11.0 | 8.5 |
|
| �მივლინებები | 4.4 | 4.2 | 3.0 |
|
| �ოფისის ხარჯები | 9.3 | 13.3 | 17.0 |
|
| �ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.7 | 16.4 | 29.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.1 | 16.6 | 3.8 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა | 0.0 | 24.5 | 79.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 24.5 | 79.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 24.1 | 56.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.4 | 23.5 |
|
| �ოფისის ხარჯები |
| 0.4 | 1.0 |
|
| �ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 22.5 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 99.5 | 115.1 | 75.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 99.5 | 98.5 | 71.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 81.4 | 69.9 | 56.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.1 | 28.6 | 15.1 |
|
| �მივლინებები | 0.2 |
| 0.5 |
|
| �ოფისის ხარჯები | 8.2 | 12.2 | 14.6 |
|
| �ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.7 | 16.4 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16.6 | 3.8 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური | 27.9 | 27.5 | 30.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 26.8 | 27.5 | 30.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.0 | 26.5 | 29.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
|
| �მივლინებები | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
|
| �ოფისის ხარჯები | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.1 |
|
|
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 38.2 | 52.5 | 57.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 38.2 | 52.5 | 57.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 38.1 | 52.5 | 57.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| �ოფისის ხარჯები | 0.1 |
|
|
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | 42.6 | 52.5 | 57.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 42.6 | 52.5 | 57.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.0 | 52.5 | 57.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| �შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.5 |
|
|
|
| �ოფისის ხარჯები | 0.1 |
|
|
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 18.9 | 22.6 | 27.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 18.9 | 22.6 | 27.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 18.5 | 22.2 | 25.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.4 | 1.5 |
|
| �მივლინებები |
| 0.2 | 0.6 |
|
| �ოფისის ხარჯები | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურისა და სპორტის სამსახური |
| 8.8 | 28.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები |
| 8.8 | 28.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 8.8 | 27.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 1.0 |
|
| �ოფისის ხარჯები |
|
| 1.0 |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 23.4 | 23.4 | 24.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 23.4 | 23.4 | 24.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 23.4 | 23.4 | 24.0 |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 48.5 | 43.9 | 39.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 48.5 | 43.9 | 39.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.5 | 29.4 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 14.5 | 9.9 |
|
| �შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.1 | 11.0 | 8.5 |
|
| �მივლინებები | 3.6 | 3.5 | 1.4 |
|
| �ოფისის ხარჯები | 0.3 |
|
|
| 01 03 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 8.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
|
| �ოფისის ხარჯები |
|
| 2.1 |
|
| �ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 4.0 |
|
| �სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.2 |
|
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.7 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
| 02 01 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
|
| აუთვისებელი თანხის უკან დაბრუნება |
| 309.8 |
|
| 03 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 55.5 | 60.0 | 53.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 55.5 | 60.0 | 53.0 |
|
| სუბსიდიები | 55.5 | 60.0 | 53.0 |
| 03 01 | �სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 55.5 | 60.0 | 53.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 55.5 | 60.0 | 53.0 |
|
| სუბსიდიები | 55.5 | 60.0 | 53.0 |
| 04 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 162.2 | 221.4 | 228.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 79.0 | 73.0 | 79.0 |
|
| ხარჯები | 162.2 | 221.4 | 228.0 |
|
| სუბსიდიები | 162.2 | 221.4 | 228.0 |
| 04 01 | სპორტული სკოლები | 59.0 | 80.0 | 95.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22.0 | 24.0 | 28.0 |
|
| ხარჯები | 59.0 | 80.0 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 59.0 | 80.0 | 95.0 |
| 04 02 | სახელოვნებო სკოლები | 20.1 | 23.9 | 25.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 20.1 | 23.9 | 25.0 |
|
| სუბსიდიები | 20.1 | 23.9 | 25.0 |
| 04 03 | სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება | 42.0 | 46.0 | 36.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 20.0 | 22.0 |
|
| ხარჯები | 42.0 | 46.0 | 36.0 |
|
| სუბსიდიები | 42.0 | 46.0 | 36.0 |
| 04 04 | კულტურის ცენტრი | 41.1 | 71.5 | 72.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხარჯები | 41.1 | 71.5 | 72.0 |
|
| სუბსიდიები | 41.1 | 71.5 | 72.0 |
| 05 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 44.5 | 70.7 | 55.2 |
|
| ხარჯები | 44.5 | 70.7 | 55.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44.5 | 70.7 | 55.2 |
| 05 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება | 0.0 | 14.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 14.5 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 14.5 |
|
| 05 02 | უხუცესთა დახმარება | 2.2 | 15.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 2.2 | 15.5 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 15.5 |
|
| 05 03 | შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.3 |
|
| 05 04 | მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება | 10.7 | 25.2 | 33.0 |
|
| ხარჯები | 10.7 | 25.2 | 33.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.7 | 25.2 | 33.0 |
| 05 05 | 2008წ. რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 |
|
|
| 05 06 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 21.6 | 10.8 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 21.6 | 10.8 | 14.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.6 | 10.8 | 14.0 |
| 05 07 | მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.4 | 0.4 |
| 05 08 | ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.2 |
| 05 09 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 6.6 |
დანართი № 5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 482.1 | 566.3 | 660.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 476.2 | 566.3 | 660.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 476.2 | 566.3 | 660.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | აუთვისებელი თანხის უკან დაბრუნება | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 21.6 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 162.2 | 221.4 | 228.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 59.0 | 80.0 | 95.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 103.2 | 141.4 | 133.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 55.5 | 60.0 | 53.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 55.5 | 60.0 | 53.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 44.5 | 70.7 | 55.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 2.2 | 15.5 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 7104 | ახალშობილთა ოჯახების დახმარება | 21.6 | 25.3 | 14.0 |
| 7105 | მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება | 10.7 | 25.2 | 33.0 |
| 7106 | ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება |
|
| 1.2 |
| 7107 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება |
|
| 6.6 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სულ | 744.3 | 1,228.2 | 996.3 |
დოკუმენტის კომენტარები