,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

859.7

1188.9

1633.0

შემოსავლები

859.7

1188.9

1633.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.00

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.00

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.00

შემოსავლები

859.7

1188.9

1633.0

გადასახადები

6.5

0.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

ქონების გადასახადი

0.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

0.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

სხვა გადასახადები

6.5

0.0

გრანტები

847.2

1182.5

1628.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

0.0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

847.2

1182.5

1628.0

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

755.2

1101.5

1547.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

72.0

81.0

81.0

სპეციალური ტრანსფერი

20.0

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

20.0

0.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0.0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0.0

სხვა შემოსავლები

6.0

6.4

5.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

6.0

2.0

5.0

პროცენტები

0.0

დივიდენდები

6.0

2.0

5.0

რენტა

0.0

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

0.0

0.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

0.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0.0

0.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

სატენდერო მოსაკრებელი

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

0.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4.4

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

მიწა

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

180.1

საგარეო

0.0

0.0

საშინაო

0.0

180.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

859.7

1,188.9

1,633.0

გადასახადები

12.5

0.0

0.0

გრანტები

847.2

1,182.5

1,628.0

სხვა შემოსავლები

6.0

6.4

5.0

ხარჯები

1,086.7

1,220.4

1,802.6

შრომის ანაზღაურება

467.2

546.2

575.0

საქონელი და მომსახურება

196.7

163.8

184.3

პროცენტი

0.0

სუბსიდიები

401.4

486.4

302.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

256.3

სხვა ხარჯები

21.4

24.0

484.9

საოპერაციო სალდო

-227.0

-33.5

10.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18.0

1.0

10.5

ზრდა

18.0

1.0

10.5

კლება

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-245.0

-32.5

180.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-245.0

-32.5

180.1

ზრდა

0.0

0.0

180.1

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

კლება

245.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

245.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0

0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

1,728.8

1,188.9

1,633.0

შემოსავლები

1,728.8

1,188.9

1,633.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

გადასახდელები

1,104.0

1,221.4

1,633.0

ხარჯები

1,406.3

1,220.4

1,802.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790.6

1.0

10.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

ნაშთის ცვლილება

-245.0

-32.5

180.1

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

სულ

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1,104.7

1,221.4

1,813.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84.0

78.0

78.0

ხარჯები

1,086.7

1,220.4

1,802.6

შრომის ანაზღაურება

467.2

546.2

575.0

საქონელი და მომსახურება

196.7

158.6

184.3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14.4

7.8

21.3

 მივლინებები

5.6

7.8

5.5

 ოფისის ხარჯები

37.3

38.8

68.2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35.3

41.3

57.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

104.1

62.9

32.0

სუბსიდიები

401.0

286.1

302.1

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

205.5

256.3

სხვა ხარჯები

21.4

24.0

484.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

1.0

10.5

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

536.7

645.2

733.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62.0

75.0

78.0

ხარჯები

518.7

644.2

724.3

შრომის ანაზღაურება

421.3

541.3

575.0

საქონელი და მომსახურება

97.4

102.9

149.3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14.4

7.8

21.3

 მივლინებები

4.6

7.8

5.5

 ოფისის ხარჯები

35.3

38.8

65.2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35.3

41.3

57.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.8

7.2

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

10.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

206.2

202.2

223.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

17.0

17.0

ხარჯები

206.2

202.2

217.6

შრომის ანაზღაურება

168.0

166.6

157.6

საქონელი და მომსახურება

38.2

35.6

60.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11.5

4.2

10.0

 მივლინებები

1.5

1.0

0.5

 ოფისის ხარჯები

12.2

15.1

27.6

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13.0

15.3

21.9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

5.8

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

330.5

443.0

510.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

58.0

61.0

ხარჯები

312.5

442.0

506.7

შრომის ანაზღაურება

253.3

374.7

417.4

საქონელი და მომსახურება

59.2

67.3

89.3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.9

3.6

11.3

 მივლინებები

3.1

6.8

5.0

 ოფისის ხარჯები

23.1

23.7

37.6

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.3

26.0

35.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.8

7.2

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

3.5

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

152.2

150.4

153.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

11.0

11.0

ხარჯები

134.2

150.4

152.8

შრომის ანაზღაურება

103.3

116.6

107.3

საქონელი და მომსახურება

30.9

33.8

45.5

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.9

3.6

11.3

 მივლინებები

0.6

0.7

0.8

 ოფისის ხარჯები

10.0

9.2

10.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.8

20.3

22.9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.6

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

0.0

1.0

01 02 02

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

37.3

42.0

44.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

5.0

5.0

ხარჯები

37.3

41.0

43.1

შრომის ანაზღაურება

32.7

36.5

35.9

საქონელი და მომსახურება

4.6

4.5

7.2

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

0.0

 მივლინებები

1.1

1.0

1.5

 ოფისის ხარჯები

3.5

3.5

5.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

1.2

01 02 03

ეკონომიკური განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

33.9

47.9

71.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

8.0

8.0

ხარჯები

33.9

47.9

69.8

შრომის ანაზღაურება

27.2

39.0

52.5

საქონელი და მომსახურება

6.7

8.9

17.3

 მივლინებები

0.4

0.7

0.6

 ოფისის ხარჯები

0.8

2.5

4.2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.5

5.7

12.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

01 02 04

განთლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯამრთელობის და სოც. დაცვის სამსახური

64.5

71.5

83.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

10.0

13.0

ხარჯები

64.5

71.5

83.2

შრომის ანაზღაურება

51.8

62.3

77.0

საქონელი და მომსახურება

12.7

9.2

6.7

 მივლინებები

0.5

0.6

0.3

 ოფისის ხარჯები

5.0

5.0

6.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.2

3.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

01 02 05

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

21.8

44.5

63.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

ხარჯები

21.8

44.5

63.8

შრომის ანაზღაურება

21.8

44.1

63.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.4

0.5

 მივლინებები

0.0

0.2

0.0

 ოფისის ხარჯები

0.0

0.2

0.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

01 02 06

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

22.1

47.0

53.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

7.0

7.0

ხარჯები

22.1

47.0

53.7

შრომის ანაზღაურება

19.1

41.1

48.7

საქონელი და მომსახურება

3.0

5.9

5.0

 მივლინებები

1.0

1.0

0.8

 ოფისის ხარჯები

2.0

1.3

4.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

3.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

01 02 07

 გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

42.6

39.7

39.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

6.0

6.0

ხარჯები

42.6

39.7

39.8

შრომის ანაზღაურება

38.3

35.1

32.7

საქონელი და მომსახურება

4.3

4.6

7.1

 მივლინებები

0.5

2.6

1.0

 ოფისის ხარჯები

3.8

2.0

6.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

21.4

24.0

7.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.9

ხარჯები

21.4

24.0

7.9

სხვა ხარჯები

21.4

24.0

7.9

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

5.0

5.0

12.0

ხარჯები

10.8

საქონელი და მომსახურება

5.0

5.0

6.0

ოფისის ხარჯი

3.0

სხვა საქონელი და მომსახურება

3.0

სუბსიდიები

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

5.0

1.2

01 05

ლიახვის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხარჯები

0.0

1.2

0.0

ხარჯები

0.0

1.2

0.0

 საქონელი და მომსახურება

1.2

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

1.2

0.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

1.0

1.0

0.7

ხარჯები

1.0

1.0

0.7

საქონელი და მომსახურება

1.0

1.0

0.7

01 07

წინა წელს აუთვისებელი სპეციალური ტრანსფერიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში დასაბრუნებელი თანხა

84.6

0.0

0.0

ხარჯები

84.6

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

84.6

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

84.6

0.0

0.0

01 08

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0.0

14.0

4.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0.0

14.0

4.0

სხვა საქონელი და მომსახურება

0.0

14.0

4.0

05 01

გზების
 მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

05 03

კეთილმოწყობის ღონიძძიებები – დევნილთა ჩასახლებებში კეთილმოწყობის პროგრამების დაფინანსება, – შპს „საბინაო-კომუნალური კეთილმოწყობის სამსახური“

0.0

24.7

477.0

ხარჯები

0.0

24.7

477.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.5

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.5

0.0

სუბსიდიები

9.2

0.0

სხვა ხარჯები

477.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

05 04

წეროვნის და სგურამოს დევ.ჩასახლებებში სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

0.0

102.3

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

102.3

05 05

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

15.8

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

15.8

05 06

 მიწის ნაკვეთების მოხვნა გაფხვიერება,(კოდა შაუმიანის დევ. დასახლება)

0.0

0.0

48.9

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

48.9

05 07

საბინაო კომუნალური მეურნეობის კეთ. მოწყობის უზრუნველყოფა

0.0

0.0

310.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

310.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

117.8

126.7

122.0

ხარჯები

117.8

126.7

122.0

სუბსიდიები

117.8

126.7

122.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

117.8

126.7

122.0

ხარჯები

117.8

126.7

122.0

სუბსიდიები

117.8

126.7

122.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

100.3

168.1

199.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

0.0

ხარჯები

100.3

168.1

199.6

შრომის ანაზღაურება

5.0

4.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

10.7

24.0

24.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.7

24.0

24.3

სუბსიდიები

84.6

139.2

175.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების პროგრამების დაფინანსება

10.7

24.0

24.3

ხარჯები

10.7

24.0

24.3

საქონელი და მომსახურება

10.7

24.0

24.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.7

24.0

24.3

07 04

სპორტული სკოლები

38.2

58.3

86.0

ხარჯები

38.2

58.3

86.0

სუბსიდიები, აქედან:

38.2

58.3

86.0

07 04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა

17.0

20.5

25.0

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ,,აჩაბეთი"

10.6

27.3

51.5

ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურის სკოლა

10.6

10.5

9.5

07 05

სახელოვნებო სკოლა ,,ჰარმონია"

12.8

17.0

20.8

ხარჯები

12.8

17.0

20.8

სუბსიდიები

12.8

17.0

20.8

07 06

ბიბლიოთეკები – ქურთის მუნიციპალიპეტის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება

17.0

17.0

15.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

17.0

17.0

15.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 მივლინებები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

17.0

17.0

15.8

07 07

კულტურული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

07 08

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4.7

34.8

40.9

ხარჯები

4.7

34.8

40.9

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0.0

34.8

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

34.8

0.0

სუბსიდიები

4.7

40.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

07 09

ატრაქციონები, ბავშთა გასართობი ცენტრი, შპს „მერიგოურანდი“/ძეგლთა დაცვა/

16.9

17.0

11.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

0.0

ხარჯები

16.9

17.0

11.8

შრომის ანაზღაურება

5.0

4.9

0.0

სუბსიდიები

11.9

12.1

11.8

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

182.0

211.5

256.3

ხარჯები

182.0

205.5

256.3

სოციალური უზრუნველყოფა

182.0

205.5

256.3

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

3.0

6.0

0.0

ხარჯები

3.0

6.0

0.0

სუბსიდიები

3.0

6.0

0.0

08 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – შპს „ქურთის საავადმყოფოს“ ხარჯები

3.0

6.0

0.0

08 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

28.0

28.0

0.0

ხარჯები

28.0

28.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

28.0

28.0

0.0

08 03

შეძღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა, ბავშვობიდან ინვალიდთა, უსინათლოთა და ობოლ ბავშვთა პროგრამული დაფინანსება

0.0

49.0

76.5

ხარჯები

0.0

49.0

76.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

49.0

76.5

08 06

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის პროგრამული დაფინანსება /ახალშობილთა დახმარება/

54.3

34.5

31.0

ხარჯები

54.3

34.5

31.0

სოციალური უზრუნველყოფა

54.3

34.5

31.0

08 07

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა მატერიალური დახმარების პროგრამა/შეშით მომარაგება/

25.9

49.0

45.5

ხარჯები

25.9

49.0

45.5

სოციალური უზრუნველყოფა

25.9

49.0

45.5

08 08

 გარდაცვლილ დევნილთა პროგრამული დაფინანსება

70.8

45.0

40.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

ხარჯები

70.8

45.0

40.0

სოციალური უზრუნველყოფა

70.8

45.0

40.0

08 09

9 და 26 მაისის ღონისძიებების პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

28.3

ხარჯები

0.0

0.0

28.3

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

28.3

08 10

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

0.0

0.0

32.0

ხარჯები

0.0

0.0

32.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

32.0

08 11

 სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებული დევნილი მოსახლეობის დახმარება

3.0

ხარჯები

3.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

648.7

690.4

758.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

559.1

670.2

746.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

536.7

645.2

733.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

22.4

25.0

8.6

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება (აუდიტ. მომს.)

0.0

14.0

4.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

84.6

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5.0

6.2

12.0

702

თავდაცვა

22.1

0.0

0.0

7021

შეიარაღებული ძალები

0.0

0.0

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

22.1

0.0

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

0.0

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

0.0

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში /სამხედრო სამსახური/

0.0

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

36.6

0.0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

36.6

0.0

0.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

92.7

0.0

0.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

13.2

70421

სოფლის მეურნეობა

13.2

70422

სატყეო მეურნეობა

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

79.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

24.5

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

55.0

7046

კავშირგაბმულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

705

გარემოს დაცვა

55.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

55.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა (პროგრამული დაფინანსება)

54.1

24.7

477.0

7061

შპს „კეთილმოწყობის სამსახური“

9.2

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება-გაზმომარაგება

0.0

7063

წყალმომარაგება

40.1

0.0

7064

გარე განათება

14.0

0.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში – ნაპირსამაგრების მოწყობა

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში /საკანალიზაციო სისტემები/

15.5

477.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

5.0

6.0

0.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

5.0

6.0

0.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

217.5

168.1

199.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

108.2

58.3

86.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

40.7

34.0

36.6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

3.4

34.8

40.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა-ახალგაზრდული

20.0

24.0

24.3

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში/ატრაქციონები, ძეგლთა დაცვა/

20.5

17.0

11.8

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

24.7

709

განათლება

117.8

126.7

122.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

117.8

126.7

122.0

7092

ზოგადი განათლება

409.3

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

409.3

7093

პროფესიული განათლება

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში