,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	14/1
დოკუმენტის მიმღები	მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	03/11/2011
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 111104004, 09/11/2011
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.159.016062

Word

დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14/1

2011 წლის 3 ნოემბერი

ქ.

მარნეული

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

მუხლი 1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში (სსმ №63, 13.12.2010 წელი) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. „საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)“ გადასახადი გაიზარდოს 22,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 522,00 ათასი ლარის ოდენობით;

2. „დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები“ გაიზარდოს 29,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 179,00 ათასი ლარის ოდენობით;

3. „ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)“ გაიზარდოს 7,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 27,00 ათასი ლარის ოდენობით;

4. „მოსაკრებელი სათამაშო აპარატებიდან“ გაიზარდოს 80,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 308,0 ათასი ლარის ოდენობით;

5. „მოსაკრებელი ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან“ გაიზარდოს 5,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 42,00 ათასი ლარის ოდენობით;

6. „მოსაკრებელი სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან“ განისაზღვროს 12,00 ათასი ლარით;

7. „ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის“ გაიზარდოს 7,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 37,00 ათასი ლარის ოდენობით;

8. „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის „ოფისის ხარჯების“ მუხლს დაემატოს 23,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 171,00 ათასი ლარით, ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ მუხლს დაემატოს 5,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 144,08 ათასი ლარით, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი გაიზარდოს 70,00 ათასი ლარით და განისაზღვროს 406,14 ათასი ლარით;

9. „გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ „ოფისის ხარჯების“ მუხლს დაემატოს 20,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 192,00 ათასი ლარით;

10. „მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების“ „სუბსიდიების“ მუხლს დაემატოს 20,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 125,0 ათასი ლარით;

11. „სკოლამდელი განათლების დაფინანსების“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლიდან 5,00 ათასი ლარი გადატანილ იქნეს „სუბსიდიების“ მუხლში ააიპ – „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ აპარატის ხარჯებისათვის. შესაბამისად „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლი განისაზღვროს 5,00 ათასი ლარით, ხოლო „სუბსიდიების“ მუხლს – 86,00 ათასი ლარით;

12. „საჯარო სკოლების დაფინანსების“ „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლს დაემატოს 5,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 58,73 ათასი ლარით;

13. „სპორტული სკოლების“ „სუბსიდიების“ მუხლს დაემატოს 19,00 ათასი ლარი და განისაზღვროს 290,00 ათასი ლარით.

მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის „მთლიანი შემოსულობები“ და შესაბამისად „ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა“ განისაზღვროს 16 420,45 ათასი ლარის ოდენობით და ჩამოყალიბდეს დანართი №3-ის შესაბამისად.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ი.ქერიმოვი

დანართი № 3

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

№	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
I.	შემოსავლები	11013.09	12131.84	14507.54	8756.10	8788.40	8827.60
	გადასახადები	2075.65	1863.54	2101.45	1631.50	1655.00	1680.00
	გრანტები	7986.032	8908.29	10909.89	6486.60	6486.60	6486.60
	სხვა შემოსავლები	951.40	1360.01	1496.20	638.00	646.80	661.00
II.	ხარჯები	5235.92	5491.29	8447.64	4982.45	5010.74	5074.17
	შრომის ანაზღაურება	1028.80	1154.10	1263.66	1260.16	1260.16	1260.16
	საქონელი და მომსახურება	2173.96	2208.28	2593.45	2360.28	2340.28	2319.28
	პროცენტი	0.00	0.00	167.20	68.01	61.30	53.73
	სუბსიდიები	1578.97	1705.80	1080.00	671.00	726.00	818.00
	გრანტები	16.80	0.00	2712.04	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	321.12	346.04	389.73	383.00	383.00	383.00
	სხვა ხარჯები	116.28	77.06	241.56	240.00	240.00	240.00
III.	საოპერაციო სალდო	5777.17	6640.55	6059.90	3773.65	3777.66	3753.43
IV.	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5366.32	5814.26	7479.56	3720.66	3717.96	3686.16
	ზრდა	5698.89	6181.98	7888.56	3870.66	3857.96	3786.16
	კლება	332.57	367.71	409.00	150.00	140.00	100.00
V.	მთლიანი სალდო	410.85	826.28	-1419.66	52.98	59.70	67.27
VI.	ფინანსური აქტივების ცვლილება	410.85	797.89	-1503.91	0.00	0.00	0.00
	ზრდა	410.85	797.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალუტა და დეპოზიტები	410.85	797.89
	კლება	0.00	0.00	1503.91	0.00	0.00	0.00
	ვალუტა და დეპოზიტები			1503.91
VII.	ვალდებულებების ცვლილება	0.00	-28.40	-84.25	-52.98	-59.70	-67.27
	კლება	0.00	28.40	84.25	52.98	59.70	67.27
	საშინაო		28.40	84.25	52.98	59.70	67.27
VIII.	ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 507,54 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
1	შემოსავლები	11013.09	12131.84	14507.54	8756.10	8788.40	8827.60
11	გადასახადები	2075.65	1863.54	2101.45	1631.50	1655.00	1680.00
13	გრანტები	7986.03	8908.29	10909.89	6486.60	6486.60	6486.60
14	სხვა შემოსავლები	951.40	1360.01	1496.20	638.00	646.80	661.00

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 101,45 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი	შემოსავლების დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
11	გადასახადები, მათ შორის	2075.65	1863.54	2101.45	1631.50	1655.00	1680.00
11311	ქონების გადასახადი	2072.90	1863.54	2101.45	1,631.50	1,655.00	1,680.00
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე( გარდა მიწისა)	458.27	414.13	522.00	410.00	415.00	420.00
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.02	-	-	-	-	-
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	57.32	25.15	61.00	66.50	68.00	70.00
1131131	– ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე	57.08	24.70	59.00	63.00	64.00	65.00
1131132	– არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	0.00	0.45	2.00	3.50	4.00	5.00
1131134	–საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	0.24	-	-	-	-	-
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის:	866.95	1,049.29	1,148.45	775.00	782.00	790.00
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის:	678.55	374.87	370.00	380.00	390.00	400.00
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	11.79	0.10	-	-	-	-
116	სხვა გადასახადები, მათ შორის:	2.75	-	-	-	-	-
1161	–მეწარმე სუბიექტებიდან	0.20	-	-	-	-	-
1162	–არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია	2.55	-	-	-	-	-

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 909,89 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
13	გრანტები	7986.03	8908.29	10909.89	6486.60	6486.60	6486.60
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	140.91	-	-	-	-	-
1311	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	48.38	-	-	-	-	-
1312	კაპიტალური დანიშნულების გრანტები	92.53	-	-	-	-	-
133	სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის:	7845.13	8908.29	10909.89	6486.60	6486.60	6486.60
	გათანაბრებითი ტრანსფერი	4073.30	5291.30	6286.60	6,286.60	6,286.60	6,286.60
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	225.00	196.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის:	3546.83	3420.99	4,423.29	-	-	-
	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	20.00	0.28	-	-	-	-
	საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	20.00	-	-	-	-	-
	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	3506.83	1898.14	4,423.29	-	-	-
	სხვა სპეციალური ტრანსფერი	-	1522.57	-	-	-	-

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 496,20 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი	შემოსავლების დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
14	სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	951.40	1360.01	1496.20	638.00	646.80	661.00
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	220.38	270.42	525.00	222.00	224.00	234.00
1411	პროცენტები, მათ შორის:	70.24	-	179.00	-	-	-
14115	დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები	70.24		179.00
1415	რენტა, მათ შორის:	150.14	270.42	346.00	222.00	224.00	234.00
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, მათ შორის:	147.14	251.68	200.00	218.50	220.00	229.50
141511	–მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	96.70	81.61	121.00	135.00	135.00	135.00
141512	–მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	33.02	46.47	60.00	60.00	60.00	60.00
141514	–მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	3.66	0.61	6.00	7.50	7.50	8.00
141516	–მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	1.56	2.12	2.00	4.00	4.00	5.00
141519	სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	12.20	120.87	11.00	12.00	13.50	21.50
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3.00	18.75	146.00	3.50	4.00	4.50
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	236.93	512.39	447.00	200.50	205.80	209.00
1422312	ადგილობრივი მოსაკრებელი მშნებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)	15.01	14.04	27.00	18.00	20.00	21.00
14227	სახელმწიფო ბაჟი	0.20	0.50	2.00	2.50	2.80	3.00
142210	ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი	16.00	9.50	-	-	-	-
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		1.80	3.00
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, აქედან:	181.15	454.95	362.00	146.00	146.00	146.00
1422132	–სათამაშო აპარატებიდან	154.39	405.61	308.00	116.00	116.00	116.00
1422133	–ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან	25.50	32.84	42.00	30.00	30.00	30.00
1422134	–წამახალისებელი გათამაშებიდან	1.25	4.50	-	-	-	-
1422135	– სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან		12.00	12.00
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	11.38	11.48	37.00	17.00	19.00	20.00
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.00	0.05	-	-	-	-
14232	შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	13.20	20.07	16.00	17.00	18.00	19.00
142321	–შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	8.93	10.67	8.00	3.00	4.00	4.00
142323	–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4.28	9.40	8.00	14.00	14.00	15.00
143	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები), მათ შორის:	486.40	477.63	478.00	215.50	217.00	218.00
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო, აქედან:	480.99	474.48	469.00	206.00	207.00	208.00
143171	–შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	399.50	372.42	350.00	127.00	128.00	129.00
143179	–შემოსავალი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში		91.75	41.00
143199	–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	81.49	10.31	78.00	79.00	79.00	79.00
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო	4.20	0.40	7.00	7.50	8.00	8.00
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	1.22	2.75	2.00	2.00	2.00	2.00
144	ნებაყობლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	-	0.27	-	-	-
1441	– მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერიდან		0.27
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	7.69	99.29	46.20	-	-	-
1459	–სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	7.69	99.29	46.20	-	-	-

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 447,64 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
2	ხარჯები	5235.92	5491.29	8447.64	4982.45	5010.74	5074.17
21	შრომის ანაზღაურება	1028.80	1154.10	1263.66	1260.16	1260.16	1260.16
22	საქონელი და მომსახურება	2173.96	2208.28	2593.45	2360.28	2340.28	2319.28
24	პროცენტი	0.00	0.00	167.20	68.01	61.30	53.73
25	სუბსიდიები	1578.97	1705.80	1080.00	671.00	726.00	818.00
26	გრანტები	16.80	0.00	2712.04	0.00	0.00	0.00
27	სოციალური უზრუნველყოფა	321.12	346.04	389.73	383.00	383.00	383.00
28	სხვა ხარჯები	116.28	77.06	241.56	240.00	240.00	240.00

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება შემდეგი სახით:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 888,56 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი

არაფინანსური აქტივების დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5698.89

6181.98

7888.56

3870.66

3857.96

3786.16

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება 409,00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კლასიფი კაციის კოდი	არაფინანსური აქტივების დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
31	არაფინანსური აქტივების კლება	332.57	367.71	409.00	150.00	140.00	100.00
311	ძირითადი აქტივები	0.93	3.29	17.00	-	-	-
3111	შენობა-ნაგებობები	0.00	3.29	17.00	-	-	-
31112	არასაცხოვრებელი შენობები		3.29	17.00			-
3112	მანქანა-დანადგარები	0.93	0.00	0.00	-	-	-
31121	სატრანსპორტო საშუალებები	0.93
314	არაწარმოებული აქტივები	331.63	364.42	392.00	150.00	140.00	100.00
3141	მიწა	331.63	364.42	392.00	150.00	140.00	100.00

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 16 420,45 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
701	I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1655.73	2044.33	5454.18	2021.76	2026.76	2001.76
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, აქედან	1477.01	1732.76	2298.88	1741.76	1746.76	1721.76
70111	წარმომადგენლობითი ორგანო	270.94	374.53	373.86	370.20	370.20	370.20
70111	აღმასრულებელი ორგანო	1206.08	1358.24	1925.02	1,371.56	1,376.56	1,351.56
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, აქედან	125.33	195.66	234.65	175.98	182.70	190.27
70112	პროცენტი ბანკის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის	0.08	0.05	1.00	3.00	3.00	3.00
70112	სარეზერვო ფონდი	100.70	130.14	119.00	100.00	100.00	100.00
70112	ვალდებულებების ოპერაციების მართვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები	24.54	65.47	114.65	72.98	79.70	87.27
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება, აქედან	24.59	10.13	26.41	24.00	24.00	24.00
70133	–არქივი	22.00	5.30	21.41	14.00	14.00	14.00
70133	–შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები	2.59	4.83	5.00	10.00	10.00	10.00
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	-	93.78	167.20	68.01	61.30	53.73
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	16.80	-	2712.04	-	-	-
7017	–გრანტები	16.80	0.00	2712.04	-	-	-
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	12.00	12.00	15.00	12.00	12.00	12.00
7018	–საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	12.00	12.00	15.00	12.00	12.00	12.00
702	II. თავდაცვა	87.10	112.64	109.63	105.48	105.48	107.48
7021	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	87.10	112.64	109.63	105.48	105.48	107.48
703	III. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	385.11	713.57	1262.80	154.20	153.20	153.20
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	255.54	513.57	1,105.00	-	-	-
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	129.57	199.99	157.80	154.20	153.20	153.20
704	IV. ეკონომიკური საქმიანობა	2003.68	3614.40	3102.33	1746.66	1729.96	1913.16
70421	სოფლის მეურნეობა	179.95	137.85	183.70	28.00	28.00	-
7045	ტრანსპორტი	1823.73	3476.55	2918.63	1718.66	1701.96	1,913.16
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1823.73	3476.55	2918.63	1718.66	1701.96	1,913.16
705	V. გარემოს დაცვა	705.52	585.34	1683.00	865.00	865.00	865.00
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	576.76	505.79	1,600.00	700.00	700.00	700.00
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	111.76	69.55	73.00	155.00	155.00	155.00
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
706	VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3415.70	2414.59	2699.66	1669.00	1649.00	1546.00
7061	ბინათმშენებლობა	532.45	427.34	150.00	-	-	-
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	162.13	42.95	738.68	153.00	133.00	133.00
7063	წყალმომარაგება	2048.13	1459.91	955.81	1,050.00	1,050.00	947.00
7064	გარე განათება	357.28	325.64	354.72	466.00	466.00	466.00
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	315.71	158.76	500.45	-	-	-
707	VII. ჯანმრთელობის დაცვა	105.40	113.74	108.00	120.00	120.00	120.00
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	105.40	113.74	108.00	120.00	120.00	120.00
708	VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია	979.72	1285.44	1341.46	1251.00	1306.00	1248.00
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	393.90	569.48	440.39	559.00	614.00	656.00
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	523.81	466.75	691.06	632.00	632.00	532.00
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	22.01	209.22	170.00	20.00	20.00	20.00
709	IX. განათლება	1349.11	566.25	398.39	702.00	702.00	702.00
7091	სკოლამდელი აღზრდა	658.35	508.66	339.66	660.00	660.00	660.00
7092	ზოგადი განათლება	690.76	57.59	58.73	42.00	42.00	42.00
710	X. სოციალური დაცვა	247.74	251.38	261.00	271.00	271.00	271.00
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	156.65	146.28	160.00	160.00	160.00	160.00
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	43.84	44.95	45.00	45.00	45.00	45.00
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	40.15	55.64	50.00	60.00	60.00	60.00
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	7.10	4.50	6.00	6.00	6.00	6.00
	სულ	10934.81	11701.66	16420.45	8906.10	8928.40	8927.60

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ ჭრილში 16 420,45 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგანი ზაციული კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროგნოზი	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი
სულ	მარნეულის მუნიციპალიტეტი	10934.81	11701.66	16420.45	8906.10	8928.40	8927.60
	ხარჯები	5235.92	5491.29	8447.64	4982.45	5010.74	5074.17
	შრომის ანაზღაურება	1028.80	1154.10	1263.66	1260.16	1260.16	1260.16
	საქონელი და მომსახურება	2173.96	2208.28	2593.45	2360.28	2340.28	2319.28
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	81.79	74.36	75.52	75.52	75.52	75.52
	მივლინებები	7.48	10.64	38.00	26.00	26.00	26.00
	ოფისის ხარჯები	881.41	823.68	1155.52	1359.00	1359.00	1359.00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	24.05	30.47	60.80	37.00	37.00	37.00
	სამედიცინო ხარჯები	15.00	15.00	0.00	20.00	20.00	20.00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	10.62	4.19	14.00	14.00	14.00	14.00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	125.55	154.83	275.57	161.00	161.00	161.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1028.06	1095.12	974.04	667.76	647.76	626.76
	პროცენტი	0.00	0.00	167.20	68.01	61.30	53.73
	საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	0.00	0.00	167.20	68.01	61.30	53.73
	სუბსიდიები	1578.97	1705.80	1080.00	671.00	726.00	818.00
	გრანტები	16.80	0.00	2712.04	-	-	-
	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	16.80	0.00	2712.04	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	321.12	346.04	389.73	383.00	383.00	383.00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	321.12	346.04	389.73	383.00	383.00	383.00
	სხვა ხარჯები	116.28	77.06	241.56	240.00	240.00	240.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5.60	0.00	236.50	240.00	240.00	240.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	110.68	77.06	5.06	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5698.89	6181.98	7888.56	3870.66	3857.96	3786.16
	ვალდებულებების კლება	0.00	28.40	84.25	52.98	59.70	67.27
0100	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1655.73	2044.33	5454.18	2021.76	2026.76	2001.76
	ხარჯები	1556.25	1861.65	4953.79	1908.77	1902.06	1894.49
	შრომის ანაზღაურება	869.39	970.51	1096.48	1096.48	1096.48	1096.48
	საქონელი და მომსახურება	646.24	886.36	971.07	729.28	729.28	729.28
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	81.79	74.36	75.52	75.52	75.52	75.52
	მივლინებები	7.48	10.64	37.00	25.00	25.00	25.00
	ოფისის ხარჯები	143.41	156.86	188.00	165.00	165.00	165.00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	24.05	30.47	60.80	37.00	37.00	37.00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4.47	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	100.91	112.89	220.94	118.00	118.00	118.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	284.13	501.14	381.81	301.76	301.76	301.76
	პროცენტი			167.20	68.01	61.30	53.73
	საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			167.20	68.01	61.30	53.73
	სუბსიდიები	22.00	0.00	0.00	-	-	-
	გრანტები	16.80	0.00	2712.04	-	-	-
	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	16.80	0.00	2712.04	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.82	4.78	7.00	15.00	15.00	15.00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	1.82	4.78	7.00	15.00	15.00	15.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99.48	154.29	416.14	60.00	65.00	40.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	28.40	84.25	52.98	59.70	67.27
01 01	მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	270.94	374.53	373.86	370.20	370.20	370.20
	ხარჯები	270.94	350.30	363.86	350.20	350.20	350.20
	შრომის ანაზღაურება	194.23	224.25	223.68	223.68	223.68	223.68
	საქონელი და მომსახურება	76.71	126.06	138.18	121.52	121.52	121.52
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14.02	10.53	11.52	11.52	11.52	11.52
	მივლინებები	0.35	0.31	5.00	5.00	5.00	5.00
	ოფისის ხარჯები	24.67	21.91	17.00	25.00	25.00	25.00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2.27	8.68	10.80	10.00	10.00	10.00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			2.00	2.00	2.00	2.00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	29.85	51.95	76.86	53.00	53.00	53.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.54	32.67	15.00	15.00	15.00	15.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება			2.00	5.00	5.00	5.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	24.23	10.00	20.00	20.00	20.00
01 02	მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1206.08	1358.24	1925.02	1371.56	1376.56	1351.56
	ხარჯები	1106.59	1228.17	1518.88	1331.56	1331.56	1331.56
	შრომის ანაზღაურება	675.16	746.26	872.80	872.80	872.80	872.80
	საქონელი და მომსახურება	429.61	477.13	641.08	448.76	448.76	448.76
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	67.77	63.83	64.00	64.00	64.00	64.00
	მივლინებები	7.13	10.33	32.00	20.00	20.00	20.00
	ოფისის ხარჯები	118.74	134.95	171.00	140.00	140.00	140.00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9.78	9.79	35.00	15.00	15.00	15.00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4.47		5.00	5.00	5.00	5.00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	71.05	60.93	144.08	65.00	65.00	65.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150.67	197.30	190.00	139.76	139.76	139.76
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.82	4.78	5.00	10.00	10.00	10.00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	1.82	4.78	5.00	10.00	10.00	10.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99.48	130.06	406.14	40.00	45.00	20.00
010201	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	16.80	-	2712.04	-	-	-
	ხარჯები	16.80	-	2712.04	-	-	-
	გრანტები	16.80	-	2712.04	-	-	-
	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	16.80	-	2712.04	-	-	-
	კაპიტალური დანიშნულების გრანტები	16.80	-	-	-	-	-
	მიმდინარე დანიშნულების გრანტი	-	-	2712.04	-	-	-
0103	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	2.59	4.83	5.00	10.00	10.00	10.00
	ხარჯები	2.59	4.83	5.00	10.00	10.00	10.00
	საქონელი და მომსახურება	2.59	4.83	5.00	10.00	10.00	10.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.59	4.83	5.00	10.00	10.00	10.00
0104	სარეზერვო ფონდი	100.70	130.14	119.00	100.00	100.00	100.00
	ხარჯები	100.70	130.14	119.00	100.00	100.00	100.00
	საქონელი და მომსახურება	100.70	130.14	119.00	100.00	100.00	100.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100.70	130.14	119.00	100.00	100.00	100.00
01 05	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	22.00	5.30	21.41	14.00	14.00	14.00
	ხარჯები	22.00	5.30	21.41	14.00	14.00	14.00
	საქონელი და მომსახურება	-	5.30	21.41	14.00	14.00	14.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		5.30	21.41	14.00	14.00	14.00
	სუბსიდიები	22.00	-	-	-	-	-
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	12.00	12.00	15.00	12.00	12.00	12.00
	ხარჯები	12.00	12.00	15.00	12.00	12.00	12.00
	საქონელი და მომსახურება	12.00	12.00	15.00	12.00	12.00	12.00
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	12.00	12.00	15.00	12.00	12.00	12.00
01 07	საბანკო მომსახურების ხარჯები	0.08	0.05	1.00	3.00	3.00	3.00
	ხარჯები	0.08	0.05	1.00	3.00	3.00	3.00
	საქონელი და მომსახურება	0.08	0.05	1.00	3.00	3.00	3.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.08	0.05	1.00	3.00	3.00	3.00
01 08	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10.04	54.27	84.25	52.98	59.70	67.27
	ხარჯები	10.04	25.88	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	10.04	25.88	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.04	25.88
	ვალდებულებების კლება		28.40	84.25	52.98	59.70	67.27
01 09	ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება	14.50	11.20	30.40	20.00	20.00	20.00
	ხარჯები	14.50	11.20	30.40	20.00	20.00	20.00
	საქონელი და მომსახურება	14.50	11.20	30.40	20.00	20.00	20.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14.50	11.20	30.40	20.00	20.00	20.00
01 10	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	-	93.78	167.20	68.01	61.30	53.73
	ხარჯები	-	93.78	167.20	68.01	61.30	53.73
	საქონელი და მომსახურება	-	93.78	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		93.78
	პროცენტი			167.20	68.01	61.30	53.73
	საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა			167.20	68.01	61.30	53.73
02 00	ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური	129.57	199.99	157.80	154.20	153.20	153.20
	ხარჯები	129.57	147.97	154.20	151.20	151.20	151.20
	შრომის ანაზღაურება	92.77	107.39	99.70	96.20	96.20	96.20
	საქონელი და მომსახურება	31.21	40.58	52.00	49.00	49.00	49.00
	ოფისის ხარჯები	11.69	13.76	14.00	14.00	14.00	14.00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	6.16	4.19	6.00	6.00	6.00	6.00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13.36	22.63	30.00	27.00	27.00	27.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00
	სხვა ხარჯები	5.60	-	2.50	6.00	6.00	6.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5.60		2.50	6.00	6.00	6.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	52.02	3.60	3.00	2.00	2.00
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	255.54	513.57	1105.00	-	-	-
	ხარჯები	111.57	203.91	84.00	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	4.50	4.00	0.00	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.50	4.00
	სუბსიდიები	107.07	199.91	70.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	14.00	-	-
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			14.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143.97	309.67	1021.00	-	-	-
0400	თავდაცვის ღონისძიებები	87.10	112.64	109.63	105.48	105.48	107.48
0401	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	87.10	112.64	109.63	105.48	105.48	107.48
	ხარჯები	87.10	102.65	106.63	102.48	102.48	102.48
	შრომის ანაზღაურება	66.64	76.20	67.48	67.48	67.48	67.48
	საქონელი და მომსახურება	20.46	26.45	39.15	35.00	35.00	35.00
	მივლინებები	-		1.00	1.00	1.00	1.00
	ოფისის ხარჯები	9.18	7.14	11.52	15.00	15.00	15.00
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-		1.00	1.00	1.00	1.00
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11.28	19.31	24.63	16.00	16.00	16.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			1.00	2.00	2.00	2.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	9.99	3.00	3.00	3.00	5.00
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6124.90	6614.32	7484.99	4280.66	4243.96	4324.16
	ხარჯები	1985.94	1248.67	1553.23	1322.00	1302.00	1281.00
	საქონელი და მომსახურება	1226.53	1003.67	1356.23	1322.00	1302.00	1281.00
	ოფისის ხარჯები	717.13	645.44	942.00	1165.00	1165.00	1165.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	509.40	358.22	414.23	157.00	137.00	116.00
	სუბსიდიები	648.73	197.00	197.00	0.00	0.00	-
	სხვა ხარჯები	110.68	48.00	0.00	0.00	0.00	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4138.96	5365.66	5931.76	2958.66	2941.96	3043.16
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1520.27	3279.55	2793.63	1718.66	1701.96	1913.16
	ხარჯები	69.63	90.45	125.76	235.00	235.00	220.00
	საქონელი და მომსახურება	69.63	90.45	125.76	235.00	235.00	220.00
	ოფისის ხარჯები			120.00	190.00	190.00	190.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	69.63	90.45	5.76	45.00	45.00	30.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1450.64	3189.10	2667.87	1483.66	1466.96	1693.16
05 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	179.95	137.85	183.70	28.00	28.00	-
	ხარჯები	19.93	21.02	46.50	3.00	3.00	-
	საქონელი და მომსახურება	19.93	21.02	46.50	3.00	3.00	-
	ოფისის ხარჯები	-	19.80	20.00	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19.93	1.22	26.50	3.00	3.00	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160.03	116.83	137.20	25.00	25.00	-
05 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2048.13	1459.91	955.81	1050.00	1050.00	947.00
	ხარჯები	607.75	63.24	102.00	50.00	50.00	47.00
	საქონელი და მომსახურება	20.83	63.24	30.00	50.00	50.00	47.00
	ოფისის ხარჯები	8.60	8.13	10.00	15.00	15.00	15.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12.23	55.12	20.00	35.00	35.00	32.00
	სუბსიდიები	476.24		72.00
	სხვა ხარჯები	110.68	0.00	0.00	-	-	-
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	110.68
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1440.38	1396.66	853.81	1000.00	1000.00	900.00
05 04	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	111.76	69.55	73.00	155.00	155.00	155.00
	ხარჯები	-	1.75	3.00	5.00	5.00	5.00
	საქონელი და მომსახურება	-	1.75	3.00	5.00	5.00	5.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1.75	3.00	5.00	5.00	5.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.76	67.79	70.00	150.00	150.00	150.00
05 05	ბინათმშენებლობა	532.45	427.34	150.00	-	-	-
	ხარჯები	18.89	13.24	0.00	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	18.89	13.24	0.00	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18.89	13.24	0.00	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	513.56	414.10	150.00	-	-	-
05 06	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	357.28	325.64	354.72	466.00	466.00	466.00
	ხარჯები	166.60	164.08	197.00	266.00	266.00	266.00
	საქონელი და მომსახურება	166.60	164.08	197.00	266.00	266.00	266.00
	ოფისის ხარჯები	158.57	159.73	192.00	260.00	260.00	260.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.03	4.35	5.00	6.00	6.00	6.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190.68	161.55	157.72	200.00	200.00	200.00
05 07	დასუფთავების ღონისძიებები	576.76	505.79	1600.00	700.00	700.00	700.00
	ხარჯები	549.96	505.79	600.00	700.00	700.00	700.00
	საქონელი და მომსახურება	549.96	457.79	600.00	700.00	700.00	700.00
	ოფისის ხარჯები	549.96	457.79	600.00	700.00	700.00	700.00
	სხვა ხარჯები	-	48.00	-	-	-	-
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		48.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.80	-	1,000.00	-	-	-
05 08	ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი	47.99	26.77	197.68	50.00	30.00	30.00
	ხარჯები	47.99	26.77	30.00	50.00	30.00	30.00
	საქონელი და მომსახურება	47.99	26.77	30.00	50.00	30.00	30.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47.99	26.77	30.00	50.00	30.00	30.00
	არაფინანსური აქტივები	-	-	167.68	-	-	-
05 09	მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	ხარჯები	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	საქონელი და მომსახურება	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
05 10	მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები	303.46	197.00	125.00	-	-	-
	ხარჯები	172.49	197.00	125.00	-	-	-
	სუბსიდიები	172.49	197.00	125.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130.97	-	-	-	-	-
05 11	სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	114.13	16.18	738.68	103.00	103.00	103.00
	ხარჯები	0.00	9.80	39.00	3.00	3.00	3.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	9.80	39.00	3.00	3.00	3.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		9.80	39.00	3.00	3.00	3.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114.13	6.38	699.68	100.00	100.00	100.00
05 12	სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია	315.71	145.52	302.77	-	-	-
	ხარჯები	315.71	145.52	274.97	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	315.71	145.52	274.97	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	315.71	145.52	274.97
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	27.81	-	-
05 13	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საპრივატიზებო გეგმებისა და რუკების მომზადების ხარჯები	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
05 14	საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	0.00	13.24	0.00	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	13.24	0.00	-	-	-
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1349.11	566.25	398.39	702.00	702.00	702.00
	ხარჯები	408.37	491.31	369.73	356.00	356.00	356.00
	საქონელი და მომსახურება	39.51	18.36	5.00	10.00	10.00	10.00
	ოფისის ხარჯები	-	0.47	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39.51	17.89	5.00	10.00	10.00	10.00
	სუბსიდიები	343.85	436.85	86.00	70.00	70.00	70.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.00	36.10	58.73	42.00	42.00	42.00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	25.00	36.10	58.73	42.00	42.00	42.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	220.00	234.00	234.00	234.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	220.00	234.00	234.00	234.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	940.75	74.93	28.66	346.00	346.00	346.00
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	658.35	508.66	339.66	660.00	660.00	660.00
	ხარჯები	370.97	439.45	311.00	314.00	314.00	314.00
	საქონელი და მომსახურება	27.12	2.60	5.00	10.00	10.00	10.00
	ოფისის ხარჯები		0.47
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27.12	2.13	5.00	10.00	10.00	10.00
	სუბსიდიები	343.85	436.85	86.00	70.00	70.00	70.00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	220.00	234.00	234.00	234.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები			220.00	234.00	234.00	234.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	287.38	69.21	28.66	346.00	346.00	346.00
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	690.76	57.59	58.73	42.00	42.00	42.00
	ხარჯები	37.40	51.86	58.73	42.00	42.00	42.00
	საქონელი და მომსახურება	12.40	15.76	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12.40	15.76
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.00	36.10	58.73	42.00	42.00	42.00
	სოციალური დახმარება	25.00	36.10	58.73	42.00	42.00	42.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	653.36	5.73	-	-	-	-
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	979.72	1285.44	1341.46	1251.00	1306.00	1248.00
	ხარჯები	604.00	1070.02	857.06	751.00	806.00	898.00
	საქონელი და მომსახურება	146.67	168.91	125.00	150.00	150.00	150.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	146.67	168.91	125.00	150.00	150.00	150.00
	სუბსიდიები	457.32	872.05	727.00	601.00	656.00	748.00
	სხვა ხარჯები	0.00	29.06	5.06	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	29.06	5.06	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	375.72	215.42	484.39	500.00	500.00	350.00
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	163.40	128.55	140.39	230.00	230.00	180.00
	ხარჯები	6.37	10.17	30.00	30.00	30.00	30.00
	საქონელი და მომსახურება	6.37	10.17	30.00	30.00	30.00	30.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.37	10.17	30.00	30.00	30.00	30.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.03	118.38	110.39	200.00	200.00	150.00
07 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	305.40	244.85	434.06	380.00	380.00	280.00
	ხარჯები	100.30	147.81	60.06	80.00	80.00	80.00
	საქონელი და მომსახურება	100.30	118.75	55.00	80.00	80.00	80.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100.30	118.75	55.00	80.00	80.00	80.00
	სხვა ხარჯები	0.00	29.06	5.06	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		29.06	5.06
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.09	97.04	374.00	300.00	300.00	200.00
0703	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	22.01	209.22	170.00	20.00	20.00	20.00
	ხარჯები	8.41	209.22	170.00	20.00	20.00	20.00
	სუბსიდიები	8.41	209.22	170.00	20.00	20.00	20.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.60	0.00	0.00	-	-	-
07 04	სპორტული სკოლები	230.50	231.82	290.00	312.00	360.00	444.00
	ხარჯები	230.50	231.82	290.00	312.00	360.00	444.00
	სუბსიდიები	230.50	231.82	290.00	312.00	360.00	444.00
07 05	საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის“ დაფინანსება	-	8.10	10.00	17.00	24.00	32.00
	ხარჯები	-	8.10	10.00	17.00	24.00	32.00
	სუბსიდიები		8.10	10.00	17.00	24.00	32.00
07 06	საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპის“ დაფინანსება	-	200.00	-	-	-	-
	ხარჯები	-	200.00	-	-	-	-
	სუბსიდიები		200.00
0707	კულტურის ცენტრის დაფინანსება	218.42	221.90	257.00	252.00	252.00	252.00
	ხარჯები	218.42	221.90	257.00	252.00	252.00	252.00
	სუბსიდიები	218.42	221.90	257.00	252.00	252.00	252.00
07 08	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	ხარჯები	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	საქონელი და მომსახურება	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
07 09	მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება	-	1.00	-	-	-	-
	ხარჯები	-	1.00	-	-	-	-
	სუბსიდიები	-	1.00	-	-	-	-
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	353.14	365.11	369.00	391.00	391.00	391.00
	ხარჯები	353.14	365.11	369.00	391.00	391.00	391.00
	საქონელი და მომსახურება	58.84	59.95	45.00	65.00	65.00	65.00
	სამედიცინო ხარჯები	15.00	15.00	0.00	20.00	20.00	20.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43.84	44.95	45.00	45.00	45.00	45.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	294.30	305.16	324.00	326.00	326.00	326.00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	294.30	305.16	324.00	326.00	326.00	326.00
0801	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	105.40	113.74	108.00	120.00	120.00	120.00
	ხარჯები	105.40	113.74	108.00	120.00	120.00	120.00
	საქონელი და მომსახურება	15.00	15.00	-	20.00	20.00	20.00
	სამედიცინო ხარჯები	15.00	15.00		20.00	20.00	20.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	90.40	98.74	108.00	100.00	100.00	100.00
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	90.40	98.74	108.00	100.00	100.00	100.00
0802	უფასო სასადილოს დაფინანსება	43.84	44.95	45.00	45.00	45.00	45.00
	ხარჯები	43.84	44.95	45.00	45.00	45.00	45.00
	საქონელი და მომსახურება	43.84	44.95	45.00	45.00	45.00	45.00
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43.84	44.95	45.00	45.00	45.00	45.00
0803	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	7.10	4.50	6.00	6.00	6.00	6.00
	ხარჯები	7.10	4.50	6.00	6.00	6.00	6.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.10	4.50	6.00	6.00	6.00	6.00
	სოციალური დახმარება	7.10	4.50	6.00	6.00	6.00	6.00
0804	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	156.65	146.28	160.00	160.00	160.00	160.00
	ხარჯები	156.65	146.28	160.00	160.00	160.00	160.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	156.65	146.28	160.00	160.00	160.00	160.00
	სოციალური დახმარება	156.65	146.28	160.00	160.00	160.00	160.00
0805	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	40.15	55.64	50.00	60.00	60.00	60.00
	ხარჯები	40.15	55.64	50.00	60.00	60.00	60.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.15	55.64	50.00	60.00	60.00	60.00
	სოციალური დახმარება	40.15	55.64	50.00	60.00	60.00	60.00