დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 135 |
| დოკუმენტის მიმღები | თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი |
| მიღების თარიღი | 26/10/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 111031008, 04/11/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.123.016087 |
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს
დადგენილება №135
2011 წლის 26 ოქტომბერი
ქ. ქუთაისი
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში /სსმ V, №72, 31.12.2010, მუხლი 2134/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-4 მუხლში რიცხვი „33183.2“ შეიცვალოს რიცხვით „33173.8“.
2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-5 მუხლში რიცხვი ,,21653.4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,21668.8“.
3. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-7 მუხლში რიცხვი ,,929.3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,923.3“.
4. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-10 მუხლში რიცხვი ,,100.0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,94.0“.
5. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში:
ა. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისი“, პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,524,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,530“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,33183.2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,33173,8“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,4272,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4274,3“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,4136,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4118,8“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,355,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,353,9“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,195,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,174,7“, პუნქტში „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები“ რიცხვი ,,67,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,78,6“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,1865,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1859,6“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,20994,1“ შეიცვალოს რიცხვით ,,21000,1“, პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,21653.4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,21668,8“, პუნქტში „ვალდებულებების კლება“ რიცხვი ,,929,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,923,3“.
ბ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „8811,1“ შიცვალოს რიცხვით „8805,1“, პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,410“ შეიცვალოს რიცხვით ,,416“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,3470,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,3472,2“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,2102,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,2100,5“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,333,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,331,8“, პუნქტში „ვალდებულებების კლება“ რიცხვი ,,929,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,923,3“.
გ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)“ პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,381“ შეიცვალოს რიცხვით ,,387“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,3062,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,3064,5“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,1210,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1208,3“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,199,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,197,9“.
დ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი „1587,1“ შიცვალოს რიცხვით „1602,4“, პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,79“ შეიცვალოს რიცხვით ,,90“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,1450,1“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1465,4“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,726,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,741,7“.
ე. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური სამსახური“ მე-6 სვეტში რიცხვი „223,7“ შიცვალოს რიცხვით „208,4“, პუნქტში ,,მომუშავეთა რიცხოვნობა“ რიცხვი ,,19“ შეიცვალოს რიცხვით ,,14“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,211,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,196,3“, პუნქტში ,,შრომის ანაზღაურება“ რიცხვი ,,161,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,148,0“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,48,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,46,3“, პუნქტში „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,8,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,6,3“.
ვ. განყოფილებაში „წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „100,0“ შიცვალოს რიცხვით „94,0 პუნქტში „ვალდებულებების კლება“ რიცხვი ,,100,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,94,0“.
ზ. განყოფილებაში „დასუფთავების ღონისძიებები“ მე-6 სვეტში რიცხვი „3371,0“ შიცვალოს რიცხვით „3386,0, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,1271,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1286,0“.
თ. განყოფილებაში „ტ. ტაბიძის ქუჩის №3-ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა“ მე-6 სვეტში რიცხვი „200,0“ შეიცვალოს რიცხვით „185,0, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,200,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,185,0“.
ი. განყოფილებაში „სპორტული და კულტურული ღონისძიებები“, მე-6 სვეტში რიცხვი ,,8816,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8822,8“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,8783,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8774,0“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,1136,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1121,2“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,126,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,105,2“, პუნქტში „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები“ რიცხვი ,,17,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,28,6“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,883,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,877,4“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,7646.8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,7652,8“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,33,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,48,8“.
კ. განყოფილებაში „სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,468,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,453,2“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,468,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,453,2“, პუნქტში „მივლინებები“ რიცხვი ,,126,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,105,2“, პუნქტში „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები“ რიცხვი ,,17,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,28,6“, პუნქტში „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,215,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,209,4“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,33,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,48,8“.
ლ. განყოფილებაში „მუზეუმები“, მე-6 სვეტში რიცხვი ,,241,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,247,4“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,241,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,247.4“.
მ. განყოფილებაში „ეთნოგრაფიული მუზეუმი“, მე-6 სვეტში რიცხვი ,,39,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,45,3“, პუნქტებში ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,39,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,45,3“.
6. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-1 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის პროგრამები/ შეიცვალოს გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
7. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-2 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის გარემოს დაცვის პროგრამები/ შეიცვალოს დასუფთავების ღონისძიებების პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
8. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები/ შეიცვალოს ტ.ტაბიძის ქუჩის №3-ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
9. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-5 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სპორტული ღონისძიებების პროგრამა/ შეიცვალოს და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში შეტანილი ცვლილებები ასახულ იქნეს №1 და №4 დანართებში, ხოლო №1 დანართში შეტანილი ცვლილებები – №5 დანართში.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხვადაგიანი
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 41,427.1 |
| გადასახადები | 10,901.1 | 9,126.6 | 4,110.0 |
| გრანტები | 35,694.9 | 96,811.7 | 30,288.6 |
| სხვა შემოსავლები | 4,660.9 | 5,556.7 | 7,028.5 |
|
|
|
| |
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,173.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,274.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,118.8 |
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 21,000.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,838.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 21,935.9 | 83,926.6 | 8,253.3 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 11,958.3 | 86,723.9 | 17,628.1 |
| ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 21,668.8 |
| კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 4,040.7 |
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | 9,977.6 | -2,797.3 | -9,374.8 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -5,856.1 | -14,583.3 | -10,298.1 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | -28.3 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 28.3 |
|
|
| კლება | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,298.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,298.1 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -754.3 | -1,487.9 | -923.3 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |
|
|
|
| საგარეო |
|
|
|
| კლება | 754.3 | 1,487.9 | 923.3 |
| საშინაო | 754.3 | 1,487.9 | 923.3 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 1 |
| თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 43,800.5 | 118,022.2 | 55,765.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 505 | 526 | 530 |
|
|
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,173.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,274.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,118.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 211.1 | 237.3 | 353.9 |
|
|
| მივლინებები | 168.3 | 129.6 | 174.7 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 640.4 | 814.7 | 883.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 165.9 |
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 65.0 | 5.0 | 78.6 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 202.3 | 339.3 | 528.3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,862.4 | 1,814.2 | 1,859.6 |
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 21,000.1 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,838.6 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 21,668.8 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 923.3 |
| 01 00 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,805.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 400 | 412 | 416 |
|
|
| ხარჯები | 4,701.2 | 5,321.7 | 7,576.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,867.2 | 3,060.7 | 3,472.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,203.4 | 1,659.1 | 2,100.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 192.3 | 220.2 | 331.8 |
|
|
| მივლინებები | 42.9 | 24.1 | 66.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 385.3 | 527.2 | 574.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 165.9 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 266.4 | 354.3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 386.7 | 580.4 | 607.7 |
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 | 11.1 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.3 | 28.4 | 50.6 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204.0 | 558.5 | 305.4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 923.3 |
| 01 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო | 590.1 | 679.6 | 846.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 29 | 29 |
|
|
| ხარჯები | 564.6 | 650.6 | 791.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 362.2 | 360.6 | 407.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 192.2 | 276.5 | 370.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 55.6 | 72.3 | 133.9 |
|
|
| მივლინებები | 9.6 | 4.3 | 15.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 87.2 | 69.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.4 | 18.9 | 22.0 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.5 | 87.6 | 119.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.2 | 12.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.2 | 13.5 | 13.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 29.0 | 55.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები) | 3,415.8 | 4,195.7 | 4,560.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 372.0 | 383 | 387 |
|
|
| ხარჯები | 3,237.3 | 3,666.2 | 4,310.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,505.0 | 2,700.1 | 3,064.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 716.2 | 951.2 | 1,208.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 136.7 | 147.9 | 197.9 |
|
|
| მივლინებები | 33.3 | 19.8 | 51.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 323.9 | 440.0 | 505.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 115.0 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 110.9 | 178.8 | 235.3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 142.8 | 103.3 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.1 | 14.9 | 37.6 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.5 | 529.5 | 250.4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | 942.6 | 1,522.8 | 1,602.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68 | 61 | 90 |
|
|
| ხარჯები | 832.2 | 1,047.9 | 1,465.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 432.4 | 556.4 | 741.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 482.8 | 714.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 94.6 | 108.2 | 127.4 |
|
|
| მივლინებები | 19.5 | 11.2 | 27.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 188.1 | 220.1 | 286.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 115.0 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.6 | 74.6 | 96.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 46.8 | 62.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.4 | 8.7 | 9.6 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.4 | 474.9 | 137.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 02 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური | 222.6 | 236.1 | 243.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 21 | 21 |
|
|
| ხარჯები | 221.0 | 221.2 | 238.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 179.9 | 171.0 | 178.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.7 | 48.3 | 57.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 2.9 | 6.0 |
|
|
| მივლინებები | 1.1 | 0.6 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 30.6 | 40.3 | 35.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 4.5 | 8.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 |
| 5.7 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 1.9 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 14.9 | 5.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 03 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 142.7 | 113.3 | 4.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 11 | 0 |
|
|
| ხარჯები | 140.7 | 113.3 | 4.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 126.9 | 96.8 | 3.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 15.8 | 0.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.3 | 0.0 |
|
|
|
| მივლინებები | 2.6 | 2.0 | 0.1 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7.8 | 11.3 | 0.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 0.7 | 0.2 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 04 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური | 94.4 | 102.6 | 129.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 |
|
|
| ხარჯები | 94.4 | 101.4 | 112.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 81.8 | 87.9 | 94.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.6 | 12.9 | 16.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.1 | 1.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 10.7 | 10.6 | 12.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 2.2 | 2.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.2 | 17.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 05 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | 72.4 | 80.0 | 288.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 23 |
|
|
| ხარჯები | 72.4 | 77.6 | 284.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.7 | 55.7 | 184.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.7 | 21.9 | 95.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16 | 9.9 | 26.5 |
|
|
| მივლინებები |
| 0.3 | 4.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.4 | 9.7 | 18.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 2.0 | 21.7 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 25.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.4 | 4.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 06 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური | 275.8 | 204.2 | 210.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 | 16 |
|
|
| ხარჯები | 221.0 | 202.0 | 205.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 175.1 | 154.4 | 141.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.9 | 47.5 | 62.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.4 | 13.4 | 11.9 |
|
|
| მივლინებები | 2 | 1.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 12.5 | 14.3 | 15.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.6 | 18.1 | 32.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.1 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.8 | 2.2 | 5.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 07 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური | 155.1 | 171.2 | 8.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 |
|
|
|
| ხარჯები | 155.1 | 171.2 | 8.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 129.1 | 139.7 | 7.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 31.1 | 0.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.0 | 0.5 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 6.3 | 0.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.5 | 10.6 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.1 | 11.2 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 0.4 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 08 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური | 183.5 | 184.1 | 7.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 20 |
|
|
|
| ხარჯები | 181.9 | 183.3 | 7.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.1 | 153.2 | 6.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 29.6 | 0.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.2 | 11.5 | 0.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.6 | 17.9 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.1 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.5 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.8 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 09 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური | 124.0 | 152.8 | 208.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 19 | 14 |
|
|
| ხარჯები | 124.0 | 151.8 | 196.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 108 | 124.3 | 148.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 27.5 | 46.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.9 | 6.3 |
|
|
| მივლინებები | 2.7 | 2.0 | 7.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.8 | 17.8 | 21.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 5.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.8 | 1.6 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
| 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.0 | 12.1 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 10 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | 211.6 | 238.2 | 398.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 22 | 41 |
|
|
| ხარჯები | 211.1 | 237.0 | 392.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 136.8 | 128.0 | 338.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.3 | 109.0 | 50.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.5 | 4.8 | 11.6 |
|
|
| მივლინებები | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 12.4 | 19.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.3 | 8.1 | 18.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57.7 | 82.5 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.5 | 1.2 | 5.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 11 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | 84.1 | 105.2 | 124.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 12 | 12 |
|
|
| ხარჯები | 82.6 | 103.7 | 120.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 76.9 | 87.6 | 102.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 15.8 | 16.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 10.7 | 9.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 5.1 | 7.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.3 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 1.5 | 4.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 12 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | 48.9 | 67.7 | 211.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 19 |
|
|
| ხარჯები | 48.9 | 64.7 | 205.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.1 | 55.4 | 167.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 9.3 | 34.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 1.4 | 0.1 | 3.4 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 8.5 | 22.9 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 7.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.7 | 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 3.8 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 6.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 13 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური | 60.3 | 71.1 | 86.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
|
|
| ხარჯები | 59.3 | 69.9 | 86.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.1 | 58.8 | 71.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 10.5 | 14.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.7 | 5.5 | 6.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.3 | 4.9 | 7.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 1.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 1.2 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 14 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები | 696.8 | 834.6 | 934.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 117 | 125 | 125 |
|
|
| ხარჯები | 694.1 | 817.3 | 887.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 664.4 | 746.1 | 810.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.8 | 70.5 | 74.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 22.7 | 50.6 | 49.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 19.9 | 20.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 0.7 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 17.3 | 47.3 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 15 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის სამსახური | 53.4 | 37.5 | 4.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 9 |
|
|
|
| ხარჯები | 51.6 | 37.5 | 4.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.6 | 33.2 | 4.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 4.3 | 0.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.8 | 0.9 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 1.7 | 0.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.7 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 16 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური | 0.0 | 38.5 | 96.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7 | 7 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 34.4 | 89.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 24.0 | 63.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.2 | 24.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.8 | 7.7 |
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.4 | 8.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.9 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.1 | 6.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 17 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური | 0.0 | 35.8 | 1.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 10.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 32.0 | 1.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 27.6 | 1.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.2 | 0.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.3 | 0.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.8 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.8 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 18 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური | 47.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
|
|
|
| ხარჯები | 47.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.1 |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 1.5 |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.6 |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.9 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 03 | 70112 | სარეზერვო ფონდი | 253.1 | 420.3 | 400.0 |
|
|
| ხარჯები | 253.1 | 420.3 | 400.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 |
| 01 04 | 70112 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 24.0 |
|
|
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 24.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 24.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 |
| 24.0 |
| 01 13 | 70112 | ბანკის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 01 05 | 70133 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
|
| 01 06 | 70133 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 |
|
|
| ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 |
| 01 07 | 7018 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 9.7 | 19.3 | 94.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 9.7 | 19.3 | 94.0 |
| 01 08 | 7016 | კრედიტის დაფარვა | 1,051.1 | 1,718.6 | 1,182.0 |
|
|
| ხარჯები | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 486.7 | 1,191.4 | 740.0 |
| 01 09 | 7018 | მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში | 39.9 | 46.3 | 40.0 |
|
|
| ხარჯები | 39.9 | 46.3 | 40.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 28.9 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯი |
|
| 28.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 | 11.1 |
| 01 10 | 7018 | ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა | 218.5 | 277.2 | 89.3 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 218.5 | 277.2 | 89.3 |
| 01 11 | 70 16 | საომარი მდგომარეობის დროს ს.ს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლიმის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა | 39.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 39.4 |
|
|
| 01 12 | 70 17 | საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
|
| გრანტები |
|
| 1,500.0 |
| 01 13 | 7018 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა |
|
| 23.4 |
|
|
| ხარჯები |
|
| 23.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 23.4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 23.4 |
| 02 00 | 7032 | საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 114 | 114 |
|
|
| ხარჯები | 876.8 | 894.1 | 1,052.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 686.4 | 741.9 | 802.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 190.4 | 147.1 | 247.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.8 | 17.1 | 22.1 |
|
|
| მივლინებები | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 57.8 | 55.6 | 63.1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 52.0 |
| 50.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.9 | 72.9 | 104.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.1 |
| 5.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.1 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.2 | 11.3 | 123.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 03 00 | 7031 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 197.3 | 231.9 | 745.4 |
|
|
| ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 280.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 197.3 | 231.9 | 280.4 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 246.4 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 465.0 |
| 03 01 | 7031 | შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო | 191.3 | 220.0 | 628.0 |
|
|
| ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.3 | 220.0 | 260.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 238.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 22.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 368.0 |
| 03 02 | 7031 | კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 6.0 | 7.2 | 45.4 |
|
|
| ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 20.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 7.2 | 20.4 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 8.4 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 12.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25.0 |
| 03 03 | 7031 | საპატრულო პოლიცია | 0.0 | 4.7 | 72.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.7 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 4.7 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72.0 |
| 04 00 | 702 | თავდაცვის ღონისძიებები |
| 0.0 |
|
| 05 00 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 23,287.2 | 94,685.9 | 29,146.8 |
|
|
| ხარჯები | 9,788.2 | 6,374.8 | 8,720.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 238.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 238.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 5,203.9 | 6,039.9 | 8,482.2 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,499.0 | 88,311.1 | 20,426.6 |
| 05 01 | 70411 | სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 05 02 | 70451 | გზების | 1,657.3 | 4,522.2 | 2,815.3 |
|
|
| ხარჯები | 400.0 | 422.0 | 600.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 400.0 | 422.0 | 600.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,257.3 | 4,100.2 | 2,215.3 |
| 05 03 | 70451 | ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 10.0 |
|
|
| 05 04 | 70473 | ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 48.0 |
| 05 05 | 7049 | თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები | 1.5 | 0.0 | 15.0 |
|
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 15.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 15.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 |
| 15.0 |
| 05 06 | 7049 | ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 |
|
|
| 05 07 | 7049 | ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
| 05 08 | 7051 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,749.9 | 2,290.7 | 3,386.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 747.7 | 1,286.0 |
| 05 09 | 7052 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 273.0 | 467.4 | 198.8 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 273.0 | 467.4 | 198.8 |
| 05 10 | 7061 | ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა | 6,371.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,371.1 |
|
|
| 05 11 | 7061 | საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1,054.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,054.5 |
|
|
| 05 12 | 7062 | პროგრამა „კორპუსი“ | 224.9 | 2,334.3 | 2,296.3 |
|
|
| ხარჯები | 224.9 | 1,417.6 | 1,814.1 |
|
|
| სუბსიდიები | 224.9 | 1,417.6 | 1,814.1 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 916.7 | 482.2 |
| 05 13 | 7062 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 199.0 | 132.6 | 163.0 |
|
|
| ხარჯები | 199.0 | 132.6 | 163.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 199.0 | 132.6 | 163.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 14 | 7062 | ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 12.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 12.9 |
|
| 05 15 | 7062 | საქართველოს მთავრობის N563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 1,587.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,587.4 |
|
|
| 05 16 | 7062 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 174.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.0 |
|
|
| 05 17 | 7062 | საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის, N44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები | 1,558.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1558.1 |
|
|
| 05 18 | 7062 | ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები | 438.3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.3 |
|
|
| 05 19 | 7063 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,987.8 | 389.9 | 519.1 |
|
|
| ხარჯები | 4,987.8 | 389.9 | 519.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 500.0 | 80.0 | 519.1 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 20 | 7064 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,278.3 | 2,321.7 | 3,138.3 |
|
|
| ხარჯები | 918.1 | 1,010.0 | 2,000.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 918.1 | 1,010.0 | 2,000.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.2 | 1,311.7 | 1,138.3 |
| 05 21 | 7066 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები | 218.5 | 157.1 | 178.0 |
|
|
| ხარჯები | 218.5 | 157.1 | 178.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 218.5 | 157.1 | 178.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 22 | 7066 | შადრევნების ექსპლუატაცია | 74.3 | 46.5 | 70.0 |
|
|
| ხარჯები | 74.3 | 46.5 | 70.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 74.3 | 46.5 | 70.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 23 | 7066 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 78.5 | 69.4 | 42.0 |
|
|
| ხარჯები | 78.5 | 69.4 | 42.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 78.5 | 69.4 | 42.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 24 | 7066 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 127.1 | 115.8 | 160.0 |
|
|
| ხარჯები | 127.1 | 115.8 | 160.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 127.1 | 115.8 | 160.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 25 | 7066 | ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 |
|
| 05 26 | 7066 | ღვარსადენების ექსპლუატაცია | 215.0 | 295.9 | 200.0 |
|
|
| ხარჯები | 215.0 | 295.9 | 160.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 215.0 | 295.9 | 160.7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 39.3 |
| 05 27 | 7066 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 124.1 | 297.3 | 290.0 |
|
|
| ხარჯები | 124.1 | 297.3 | 290.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 124.1 | 297.3 | 290.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 28 | 7066 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 25.0 | 25.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 29 | 7066 | ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა | 0.0 | 300.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 300.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 300.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 30 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები | 0.0 | 4,087.5 | 124.4 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,087.5 | 124.4 |
| 05 31 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების, მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 |
| 05 32 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები | 179.6 | 589.2 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.6 | 589.2 |
|
| 05 33 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 0.0 | 260.0 | 145.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 145.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 145.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 260.0 |
|
| 05 34 | 70 66 | ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 4,376.1 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,376.1 |
|
| 05 35 | 7066 | ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა | 18.6 | 73.4 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 18.6 | 73.4 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 18.6 | 73.4 |
|
| 05 36 | 7066 | საცურაო აუზის მშენებლობა | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,600.0 |
|
| 05 37 | 7066 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა | 0.0 | 434.8 | 78.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 434.8 | 78.9 |
| 05 38 | 70 66 | სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 474.1 | 25.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 474.1 | 25.9 |
| 05 39 | 7066 | ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა | 0.0 | 24.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 24.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 24.8 |
|
| 05 40 | 7066 | გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ–საძიებო სამუშაოები | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.5 |
|
|
| 05 41 | 7066 | ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ააიპ 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩა №5-ში განთავსებული ააიპ მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 47.1 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 47.1 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 47.1 |
| 05 42 | 7066 | ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 278.2 | 0.0 | 420.0 |
|
|
| ხარჯები | 278.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 278.2 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 420.0 |
| 05 43 | 7066 | საციგურაო მოედნის მოწყობა-მონტაჟის სამუშაოები | 0.0 | 465.9 | 710.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 710.0 |
| 05 44 | 7066 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება | 0.0 | 53.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.0 |
|
| 05 45 | 7066 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.0 |
| 25.0 |
| 05 46 | 7049 | მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
| 05 47 | 7051 | ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 38.0 |
| 05 48 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება-გაკვრის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 |
| 05 49 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 |
| 05 50 | 7066 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 0.0 | 16.6 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.6 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 16.6 | 50.0 |
| 05 51 | 7066 | ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 67.7 |
|
|
| 05 52 | 7066 | მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.0 | 465.9 | 894.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 894.0 |
| 05 53 | 7066 | 100-საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა |
|
| 81.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 81.0 |
| 05 54 | 7066 | ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა |
|
| 1,850.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,850.0 |
| 05 55 | 70451 | ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა |
|
| 334.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 334.0 |
| 05 56 | 7066 | ტ. ტაბიძის ქუჩის N3-ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა |
|
| 185.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 185.0 |
| 05 57 | 7066 | მრავალსართულიანი შენობების რეაბილიტაციის პროგრამა |
|
| 1,600.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,600.0 |
| 05 58 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი ზოლის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა |
|
| 755.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 755.0 |
| 05 59 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლის დემონტაჟი-გადატანა-მონტაჟი, რკინიგზის სადგურის წინმდებარე მოედნის კეთილმოწყობის სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები |
|
| 160.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 160.0 |
| 05 60 | 7051 | ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლების დასაფრთხობად აუცილებელ ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავების პროგრამა |
|
| 20.2 |
|
|
| ხარჯები |
|
| 20.2 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 20.2 |
| 05 61 | 7066 | ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია |
|
| 2,700.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2,700.0 |
| 06 00 | 709 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,282.5 |
|
|
| ხარჯები | 4,518.0 | 5,335.1 | 4,982.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 4,444.5 | 5,219.8 | 4,851.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
| 06 01 | 7091 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,956.0 |
|
|
| ხარჯები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,656.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,656.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 300.0 |
| 06 01 01 | 7091 | ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი | 164.4 | 190.1 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 164.4 | 190.1 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 164.4 | 190.1 |
|
| 06 01 02 | 7091 | ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი | 108.1 | 135.7 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 108.1 | 135.7 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 108.1 | 135.7 |
|
| 06 01 03 | 7091 | ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი | 113.3 | 139.1 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 113.3 | 139.1 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 113.3 | 139.1 |
|
| 06 01 04 | 7091 | ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი | 176.2 | 211.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 176.2 | 211.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 176.2 | 211.9 |
|
| 06 01 05 | 7091 | ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი | 167.4 | 193.4 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 167.4 | 193.4 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 167.4 | 193.4 |
|
| 06 01 06 | 7091 | ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი | 84.7 | 104.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 84.7 | 104.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 84.7 | 104.8 |
|
| 06 01 07 | 7091 | ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი | 187.3 | 216.4 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 187.3 | 216.4 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 187.3 | 216.4 |
|
| 06 01 08 | 7091 | ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი | 160.1 | 188.2 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 160.1 | 188.2 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 160.1 | 188.2 |
|
| 06 01 09 | 7091 | ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი | 81.3 | 101.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 81.3 | 101.3 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 81.3 | 101.3 |
|
| 06 01 10 | 7091 | ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი | 85.1 | 103.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 85.1 | 103.3 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 85.1 | 103.3 |
|
| 06 01 11 | 7091 | ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი | 90.5 | 116.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 90.5 | 116.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 90.5 | 116.9 |
|
| 06 01 12 | 7091 | ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი | 142.2 | 182.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 142.2 | 182.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 142.2 | 182.9 |
|
| 06 01 13 | 7091 | ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი | 99.1 | 125.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 99.1 | 125.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 99.1 | 125.9 |
|
| 06 01 14 | 7091 | ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი | 106.1 | 117.2 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 106.1 | 117.2 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 106.1 | 117.2 |
|
| 06 01 15 | 7091 | ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი | 128.5 | 157.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 128.5 | 157.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 128.5 | 157.8 |
|
| 06 01 16 | 7091 | ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი | 105.2 | 120.1 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 105.2 | 120.1 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 105.2 | 120.1 |
|
| 06 01 17 | 7091 | ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი | 244.9 | 260.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 244.9 | 260.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 244.9 | 260.8 |
|
| 06 01 18 | 7091 | ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი | 94.1 | 109.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 94.1 | 109.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 94.1 | 109.8 |
|
| 06 01 19 | 7091 | ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი | 151.8 | 178.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 151.8 | 178.6 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 151.8 | 178.6 |
|
| 06 01 20 | 7091 | ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი | 170.1 | 197.2 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 170.1 | 197.2 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 170.1 | 197.2 |
|
| 06 01 21 | 7091 | ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი | 98.6 | 125.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 98.6 | 125.3 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 98.6 | 125.3 |
|
| 06 01 22 | 7091 | ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი | 51.4 | 63.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 51.4 | 63.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 51.4 | 63.0 |
|
| 06 01 23 | 7091 | ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი | 77.5 | 97.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 77.5 | 97.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 77.5 | 97.0 |
|
| 06 01 24 | 7091 | ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი | 65.1 | 72.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 65.1 | 72.3 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 65.1 | 72.3 |
|
| 06 01 25 | 7091 | ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი | 126.5 | 168.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 126.5 | 168.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 126.5 | 168.8 |
|
| 06 01 26 | 7091 | ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი | 65.4 | 80.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 65.4 | 80.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 65.4 | 80.0 |
|
| 06 01 27 | 7091 | ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი | 137.0 | 167.5 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 137.0 | 167.5 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 137 | 167.5 |
|
| 06 01 28 | 7091 | ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი | 130.5 | 164.7 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 130.5 | 164.7 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 130.5 | 164.7 |
|
| 06 01 29 | 7091 | ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი | 158.1 | 173.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 158.1 | 173.6 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 158.1 | 173.6 |
|
| 06 01 30 | 7091 | ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი | 72.3 | 94.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 72.3 | 94.6 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 72.3 | 94.6 |
|
| 06 01 31 | 7091 | ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი | 148.5 | 151.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 148.5 | 151.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 148.5 | 151.0 |
|
| 06 01 32 | 7091 | ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი | 62.4 | 80.5 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 62.4 | 80.5 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 80.5 |
|
| 06 01 33 | 7091 | ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი | 193.3 | 216.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 193.3 | 216.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 193.3 | 216.9 |
|
| 06 01 34 | 7091 | ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი | 162.5 | 172.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 162.5 | 172.6 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 172.6 |
|
| 06 01 35 | 7091 | ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი | 63.9 | 70.1 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 63.9 | 70.1 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 63.9 | 70.1 |
|
| 06 02 | 70923 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 06 03 | 7098 | ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 89.7 | 95.5 | 145.0 |
|
|
| ხარჯები | 89.7 | 95.5 | 145.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 89.7 | 95.5 | 145.0 |
| 06 04 | 7098 | განათლების ღონისძიებები | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| ხარჯები | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
| 06 05 | 7091 | ააიპ ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება" | 0.0 | 0.0 | 4,656.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4,656.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 4,656.0 |
| 07 00 | 708 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 7,805.4 | 7,880.6 | 8,822.8 |
|
|
| ხარჯები | 7,797.4 | 7,795.6 | 8,774.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 990.7 | 949.9 | 1,121.2 |
|
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 105.2 |
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 28.6 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 36.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 797.8 | 783.6 | 877.4 |
|
|
| სუბსიდიები | 6,806.7 | 6,845.7 | 7,652.8 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 85.0 | 48.8 |
| 07 01 | 7081 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 338.0 | 393.1 | 502.0 |
|
|
| ხარჯები | 330.0 | 393.1 | 453.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 330.0 | 393.1 | 453.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 105.2 |
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 28.6 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 36.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 137.1 | 226.8 | 209.4 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |
| 48.8 |
| 07 02 | 7081 | სპორტული სკოლები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,571.0 |
|
|
| ხარჯები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,571.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,571.0 |
| 07 02 01 | 7081 | ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 147.0 | 155.8 | 23.9 |
|
|
| ხარჯები | 147.0 | 155.8 | 23.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 155.8 | 23.9 |
| 07 02 02 | 7081 | ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 129.7 | 170.0 | 17.3 |
|
|
| ხარჯები | 129.7 | 170.0 | 17.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 129.7 | 170.0 | 17.3 |
| 07 02 03 | 7081 | ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 206.6 | 311.5 | 24.9 |
|
|
| ხარჯები | 206.6 | 311.5 | 24.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 206.6 | 311.5 | 24.9 |
| 07 02 04 | 7081 | ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 183.4 | 190.0 | 31.2 |
|
|
| ხარჯები | 183.4 | 190.0 | 31.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 183.4 | 190.0 | 31.2 |
| 07 02 05 | 7081 | ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა | 129.1 | 159.9 | 14.8 |
|
|
| ხარჯები | 129.1 | 159.9 | 14.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 129.1 | 159.9 | 14.8 |
| 07 02 06 | 7081 | ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა | 144.2 | 144.0 | 11.0 |
|
|
| ხარჯები | 144.2 | 144.0 | 11.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 144.2 | 144.0 | 11.0 |
| 07 02 07 | 7081 | ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა | 132.0 | 136.9 | 15.7 |
|
|
| ხარჯები | 132.0 | 136.9 | 15.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 132.0 | 136.9 | 15.7 |
| 07 02 08 | 7081 | ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა | 134.3 | 162.0 | 14.9 |
|
|
| ხარჯები | 134.3 | 162.0 | 14.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 134.3 | 162.0 | 14.9 |
| 07 02 09 | 7081 | ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 114.3 | 130.0 | 14.1 |
|
|
| ხარჯები | 114.3 | 130.0 | 14.1 |
|
|
| სუბსიდიები | 114.3 | 130.0 | 14.1 |
| 07 02 10 | 7081 | ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 125.3 | 130.0 | 10.8 |
|
|
| ხარჯები | 125.3 | 130.0 | 10.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 125.3 | 130.0 | 10.8 |
| 07 02 11 | 7081 | ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა | 124.2 | 115.0 | 12.6 |
|
|
| ხარჯები | 124.2 | 115.0 | 12.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 124.2 | 115.0 | 12.6 |
| 07 02 12 | 7081 | ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 155.4 | 160.0 | 19.6 |
|
|
| ხარჯები | 155.4 | 160.0 | 19.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 155.4 | 160.0 | 19.6 |
| 07 02 13 | 7081 | ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა | 89.0 | 100.0 | 10.6 |
|
|
| ხარჯები | 89.0 | 100.0 | 10.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 89.0 | 100.0 | 10.6 |
| 07 02 14 | 7081 | ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი | 389.1 | 556.0 | 57.2 |
|
|
| ხარჯები | 389.1 | 556.0 | 57.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 389.1 | 556.0 | 57.2 |
| 07 02 15 | 7081 | ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“ | 52.7 | 55.0 | 41.7 |
|
|
| ხარჯები | 52.7 | 55.0 | 41.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 52.7 | 55.0 | 41.7 |
| 07 02 16 | 7081 | ააიპ _ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება | 0.0 | 0.0 | 2,250.7 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,250.7 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 2,250.7 |
| 07 03 | 7081 | შპს _ საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“ | 341.6 | 280.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 341.6 | 280.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 341.6 | 280.9 |
|
| 07 04 | 7081 | სპორტის სასახლე | 96.8 | 100.7 | 80.2 |
|
|
| ხარჯები | 96.8 | 100.7 | 80.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 96.8 | 100.7 | 80.2 |
| 07 05 | 7081 | შპს _ საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“ | 0.0 | 179.0 | 450.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 179.0 | 450.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 179.0 | 450.0 |
| 07 06 | 7081 | ოლიმპიური კომიტეტი | 7.3 | 0.0 | 1.6 |
|
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 1.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 7.3 |
| 1.6 |
| 07 06 | 7081 | ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 85.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85.0 |
|
| 07 07 | 7082 | სახელოვნებო სკოლები | 832.0 | 835.0 | 482.2 |
|
|
| ხარჯები | 832.0 | 835.0 | 482.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 832.0 | 835.0 | 482.2 |
| 07 07 01 | 7082 | ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა | 191.1 | 182.8 | 87.1 |
|
|
| ხარჯები | 191.1 | 182.8 | 87.1 |
|
|
| სუბსიდიები | 191.1 | 182.8 | 87.1 |
| 07 07 02 | 7082 | ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა | 147.0 | 145.0 | 76.5 |
|
|
| ხარჯები | 147.0 | 145.0 | 76.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 145.0 | 76.5 |
| 07 07 03 | 7082 | ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა | 147.5 | 146.8 | 73.3 |
|
|
| ხარჯები | 147.5 | 146.8 | 73.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 147.5 | 146.8 | 73.3 |
| 07 07 04 | 7082 | ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა | 139.0 | 141.4 | 76.9 |
|
|
| ხარჯები | 139.0 | 141.4 | 76.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 141.4 | 76.9 |
| 07 07 05 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო სკოლა | 47.6 | 47.3 | 37.0 |
|
|
| ხარჯები | 47.6 | 47.3 | 37.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 47.6 | 47.3 | 37.0 |
| 07 07 06 | 7082 | ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა | 159.8 | 171.7 | 131.4 |
|
|
| ხარჯები | 159.8 | 171.7 | 131.4 |
|
|
| სუბსიდიები | 159.8 | 171.7 | 131.4 |
| 07 08 | 7082 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა | 443.2 | 471.2 | 470.0 |
|
|
| ხარჯები | 443.2 | 471.2 | 470.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 443.2 | 471.2 | 470.0 |
| 07 09 | 7082 | მუზეუმები | 261.9 | 281.9 | 247.4 |
|
|
| ხარჯები | 261.9 | 281.9 | 247.4 |
|
|
| სუბსიდიები | 261.9 | 281.9 | 247.4 |
| 07 09 01 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი | 21.9 | 23.1 | 20.5 |
|
|
| ხარჯები | 21.9 | 23.1 | 20.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 21.9 | 23.1 | 20.5 |
| 07 09 02 | 7082 | ააიპ _ ქუთაისის სპორტის მუზეუმი | 24.1 | 23.9 | 22.5 |
|
|
| ხარჯები | 24.1 | 23.9 | 22.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 24.1 | 23.9 | 22.5 |
| 07 09 03 | 7082 | ააიპ _ ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი | 23.1 | 24.0 | 21.4 |
|
|
| ხარჯები | 23.1 | 24.0 | 21.4 |
|
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 24.0 | 21.4 |
| 07 09 04 | 7082 | ააიპ _ ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი | 22.3 | 22.3 | 22.5 |
|
|
| ხარჯები | 22.3 | 22.3 | 22.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.3 | 22.3 | 22.5 |
| 07 09 05 | 7082 | ეთნოგრაფიული მუზეუმი | 13.0 | 28.0 | 45.3 |
|
|
| ხარჯები | 13.0 | 28.0 | 45.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 13.0 | 28.0 | 45.3 |
| 07 09 06 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო გალერეა | 127.5 | 127.6 | 85.2 |
|
|
| ხარჯები | 127.5 | 127.6 | 85.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 127.6 | 85.2 |
| 07 09 07 | 7082 | სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“ | 30.0 | 33.0 | 30.0 |
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 33.0 | 30.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 33.0 | 30.0 |
| 07 10 | 7082 | თეატრები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,659.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,659.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,659.0 |
| 07 10 01 | 7082 | ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი | 625.3 | 686.1 | 800.0 |
|
|
| ხარჯები | 625.3 | 686.1 | 800.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 625.3 | 686.1 | 800.0 |
| 07 10 02 | 7082 | სსიპ – ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი | 697.8 | 370.0 | 689.0 |
|
|
| ხარჯები | 697.8 | 370.0 | 689.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 697.8 | 370.0 | 689.0 |
| 07 10 03 | 7082 | იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი | 202.6 | 130.0 | 170.0 |
|
|
| ხარჯები | 202.6 | 130.0 | 170.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 202.6 | 130.0 | 170.0 |
| 07 11 | 7082 | ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 0.0 |
|
| 07 12 | 7082 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 261.4 | 362.4 | 433.0 |
|
|
| ხარჯები | 261.4 | 362.4 | 433.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 433.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 433.0 |
| 07 13 | 7082 | ააიპ _ ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი | 261.2 | 357.4 | 235.8 |
|
|
| ხარჯები | 261.2 | 357.4 | 235.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 261.2 | 357.4 | 235.8 |
| 07 14 | 7082 | ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი | 50.0 | 46.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 50.0 | 46.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 46.0 | 50.0 |
| 07 15 | 7082 | ააიპ _ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 196.9 | 233.9 | 310.0 |
|
|
| ხარჯები | 196.9 | 233.9 | 310.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 196.9 | 233.9 | 310.0 |
| 07 16 | 7082 | ააიპ _ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი | 46.5 | 49.5 | 91.7 |
|
|
| ხარჯები | 46.5 | 49.5 | 91.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 46.5 | 49.5 | 91.7 |
| 07 17 | 7082 | ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 12.2 |
|
| 07 18 | 7082 | ააიპ _ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი | 0.0 | 29.9 | 47.7 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 29.9 | 47.7 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 29.9 | 47.7 |
| 07 19 | 7083 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 58.4 | 78.1 | 121.0 |
|
|
| ხარჯები | 58.4 | 78.1 | 121.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 58.4 | 78.1 | 121.0 |
| 07 20 | 7082 | სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ,,ქუთაისი'' | 171.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 171.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 171.7 |
|
|
| 07 21 | 7083 | ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება | 227.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 227.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 227.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 227.4 |
|
|
| 07 22 | 7084 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 171.9 | 182.2 | 235.0 |
|
|
| ხარჯები | 171.9 | 182.2 | 235.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 235.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 235.0 |
| 07 23 | 7084 | ქუთათელ გაენათეს ეპარქია | 45.0 | 40.0 | 64.5 |
|
|
| ხარჯები | 45.0 | 40.0 | 64.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 40.0 | 64.5 |
| 07 24 | 7086 | კულტურის კოლეჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 202.2 |
|
|
| 07 25 | 7082 | ააიპ _ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება |
|
| 610.7 |
|
|
| ხარჯები |
|
| 610.7 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 610.7 |
| 07 26 | 7081 | ააიპ _ თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის ყინულის მოედანი |
|
| 160.0 |
|
|
| ხარჯები |
|
| 160.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 160.0 |
| 08 00 | 707 – 710 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,788.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,788.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,432.9 | 1,577.2 | 1,785.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 9.2 | 38.0 | 3.0 |
| 08 01 | 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
|
|
| ხარჯები | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
| 08 02 | 7076 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 51.0 | 40.4 | 60.5 |
|
|
| ხარჯები | 51.0 | 40.4 | 60.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 40.4 | 60.5 |
| 08 03 | 7076 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 272.7 | 269.1 | 300.0 |
|
|
| ხარჯები | 272.7 | 269.1 | 300.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 272.7 | 269.1 | 300.0 |
| 08 04 | 7076 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 32.6 | 27.8 | 40.0 |
|
|
| ხარჯები | 32.6 | 27.8 | 40.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.6 | 27.8 | 40.0 |
| 08 05 | 7076 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 76.9 | 132.3 | 96.9 |
|
|
| ხარჯები | 76.9 | 132.3 | 96.9 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 76.9 | 132.3 | 96.9 |
| 08 06 | 7076 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 35.0 |
|
| 08 07 | 7109 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 13.2 | 12.3 | 24.0 |
|
|
| ხარჯები | 13.2 | 12.3 | 24.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.2 | 12.3 | 24.0 |
| 08 08 | 7107 | მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 16.3 |
|
| 08 09 | 7104 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
|
|
| ხარჯები | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
| 08 10 | 7109 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 30.0 | 22.0 | 30.0 |
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 22.0 | 30.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 22.0 | 30.0 |
| 08 11 | 7109 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 153.3 | 172.6 | 210.6 |
|
|
| ხარჯები | 153.3 | 172.6 | 210.6 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 153.3 | 172.6 | 210.6 |
| 08 12 | 7107 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 84.0 | 0.5 | 97.0 |
|
|
| ხარჯები | 84.0 | 0.5 | 97.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.0 | 0.5 | 97.0 |
| 08 13 | 7107 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 125.0 | 180.0 | 143.5 |
|
|
| ხარჯები | 125.0 | 180.0 | 143.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 125.0 | 180.0 | 143.5 |
| 08 14 | 7107 | უფასო კვების პროგრამა | 367.2 | 470.2 | 490.5 |
|
|
| ხარჯები | 367.2 | 470.2 | 490.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 367.2 | 470.2 | 490.5 |
| 08 15 | 7109 | ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
| 08 16 | 71 07 | პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 |
|
|
| 08 17 | 71 07 | ინვალიდთა სასწავლო საწარმო | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8.3 |
|
|
| 08 18 | 7107 | ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.0 | 20.0 |
|
| 08 19 | 71 07 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 16.0 |
| 08 20 | 71 07 | საქართველოს პრეზიდენტის №02/08/01 განკარგულების საფუძველზე, კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 |
დანართი №3-1
1. პროგრამის დასახელება: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 2 815 300 (ორი მილიონ რვაასთხუთმეტი ათას სამასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძირითად ქუჩებზე სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგებულია, მაგრამ იგი შეადგენს ქალაქის ქუჩების 20-25%-ს, დანარჩენი მოუწესრიგებელია, საკმაოდ დიდი დაზიანებებია როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებში. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გზის სავალი ნაწილი განიცდის ცვეთას და ნგრევას, რომლის ციკლი 8-12 წლამდე მერყეობს და იგი დამოკიდებულია ქუჩაზე მოძრავი ავტომანქანების ინტენსივობასა (რაოდენობაზე) და ტვირთამწეობაზე, მაშინ მთელი ქალაქის ქუჩების შეკეთების ციკლი უნდა გადანაწილდეს საშუალოდ 10 წელზე მაინც.
გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება ნიშნავს, ქალაქის ქუჩებში ავტოტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების გაუმჯობესებას და ავტომანქანებიდან ნაკლები გამონაბოლქვის გამოყოფას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის გაუმჯობესებისათვის პირველ რიგში, უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ქუჩები (რომლებსაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს) დამუშავდეს მათი კაპიტალურად შეკეთების ღონისძიებები და აღდგენის სამუშაოები შესრულდეს დროულად და მაღალხარისხოვნად. ამასთან, ქუჩების სავალი ნაწილის კაპიტალურად შეკეთების პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს ადრე შეკეთებული ქუჩების საექსპლუატაციო სამუშაოები (ორმოული შეკეთება).
ქუჩის სავალი ნაწილის ორმოული დაზიანების დროულად შეკეთება გაახანგრძლივებს სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო ვადებს.
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი დანართს თან ერთვის (ცხრილი 1, ცხრილი 2).
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქუჩების მიმდინარე შეკეთების (ორმოული) ხარჯები _ 450 000 ლარი; ქუჩების ქვაფენილების აღდგენის ხარჯები _150 000 ლარი; 2010 წლის ვალდებულება _ 215 300 ლარი; გზებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაციის ხარჯები _2 000 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში მოწესრიგებული ქუჩებით კმაყოფილი იქნება პირველ რიგში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და მგზავრები. შემდეგ, კერძო ავტომფლობელები და ფეხით მოსიარულენი.
9. შეფასების კრიტერიუმები: მოწესრიგებული სავალი ნაწილი გარანტიაა იმისა, რომ დაიზოგება
საწვავი, შედეგად, გვექნება ნაკლები მავნე გამონაბოლქვი, არ დაზიანდება ავტომანქანები გადაადგილების დროს, დასაშვებ ფარგლებში გაიზრდება ავტომანქანების სიჩქარე, შესაბამისად შემცირდება მგზავრობის დრო; არ მოხდება ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის შეფერხება.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ცხრილი 1
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი
| № | ქუჩების ჩამონათვალი | შენიშვნა |
| 1 | ს. მახვილაძის (ახალგაზრდობის გამზირის მე-2 შესახვევი) ქუჩის №7 სახლთან | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 2 | ახალგაზრდობის გამზირის №78 სახლთან | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 3 | ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №27 ბაგა-ბაღთან მისასვლელი გზები | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 4 | ცოტნე დადიანის ქუჩის მონაკვეთი (ავტომშენებლის ქუჩიდან მესხის ქუჩამდე) | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 5 | კოსტავას ქუჩის დასაწყისი | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 6 | წერეთლის ქუჩის მე-5 ჩიხი | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 7 | თბილისის ქუჩის პირველი შესახვევი | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
| 8 | გრიშაშვილის ქუჩის მე-4 შესახვევი | 2010 წლის ვალდებულებიდან |
ცხრილი 2
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი
| № | ქუჩების ჩამონათვალი | შენიშვნა |
| 1 | ლომოურის ქუჩა (ბეტონით) |
|
| 2 | ფარნავაზ მეფის ქუჩა |
|
| 3 | ი. პეტრიწის ქუჩა (ბეტონით) |
|
| 4 | ვეტერანების (შმიდტის) ქუჩა |
|
| 5 | თბილისის ქუჩის II შესახვევი |
|
| 6 | განათლების ქუჩა (კლდიაშვილის ქუჩიდან №22 საჯარო სკოლამდე) |
|
| 7 | ტყიბულის ქუჩის გაგრძელება (კლდიაშვილის ქუჩის გადაკვეთიდან 440მ) |
|
| 8 | ერევნის ქუჩა |
|
| 9 | პუშკინის ქუჩის IV ჩიხი |
|
| 10 | დავითაშვილის ქუჩა |
|
| 11 | მშვიდობის ქუჩა |
|
| 12 | ზარდალიშვილის ქუჩა |
|
| 13 | ერევნის ქუჩის მე-2 შესახვევი |
|
| 14 | 26 მაისის ქუჩის მე-2 შესახვევი |
|
| 15 | ჯავახიშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევი |
|
დანართი №3-2
1. პროგრამის დასახელება – ქალაქ ქუთაისის დასუფთავების ღონისძიებების 2011 წლის პროგრამა.
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 3 386 000 (სამი მილიონ სამასოთხმოცდაექვსი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და
გაუმჯობესება
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება, ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება და გაუვნებლება; ტექნიკური მარილის შეძენა, გზებისა და მოედნების თოვლისაგან გაწმენდის მიზნით; თოვლცვენის დროს, გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან ნარჩენების გატანის ერთიან საბილინგო სისტემაზე (მოსაკრებლის ამოღება) გადასვლა; დასუფთავების ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
პროგრამის განხორციელებისათვის 3 386 000 ლარი, აქედან:
1. ქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები _ 2 100 000 ლარი;
2. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისათვის 1 286 000 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი:
დასუფთავებული ქალაქი.
9. შეფასების კრიტერიუმი:
ყოველწლიურად ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 201 300 კუბ.მ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენის შეტანა; 73 ქუჩის დაგვა-დასუფთავება, საერთო ფართით 1,837 ათასი კვ.მ., ქუჩების მორწყვა-ჩარეცხვა საერთო ფართით 532,0 ათასი კვ.მ.;
10. პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დასუფთავების ობიექტების ნუსხა
| № | ქუჩის დასახელება | ფართობი (ათ. კვ.მ.) | დაგვის ჯერადობა | დასაგველი ფართობი (ათ. კვ.მ) | სამუშაო | მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი (ათ. კვ.მ) | შენიშვნა | |
| დაწყება | დამთავრება | |||||||
| 1 | წმინდა ნინოს ქუჩა | 9,9 | ორჯერადი | 19,8 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 9,9 |
|
| 2 | ფალიაშვილის ქუჩა (შესახვევებით) | 13,1 | ორჯერადი | 26,2 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 13,1 |
|
| 3 | ვარლამიშვილის ქუჩა (შესახვევით) | 7,7 | ორჯერადი | 15,4 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 7,7 |
|
| 4 | ცისფერყანწელთა ქუჩა | 3,5 | ორჯერადი | 7,0 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,5 |
|
| 5 | ლერმონტოვის ქუჩა | 4,2 | ორჯერადი | 8,4 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 4,2 |
|
| 6 | ბროსეს ქუჩა | 2,8 | ორჯერადი | 5,6 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 2,8 |
|
| 7 | ყვავილების ბაზრის წინა მოედანი | 1,0 | ორჯერადი | 2,0 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 1,0 |
|
| 8 | აღმაშენებლის მოედანი | 8,8 | ორჯერადი | 17,6 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 8,8 |
|
| 9 | ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული ტერიტორია | 3,0 | ორჯერადი | 6,0 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,0 |
|
| 10 | რუსთაველის გამზირი (ხიდამდე) | 7,4 | ორჯერადი | 14,8 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 7,4 |
|
| 11 | წერეთლის ქუჩა (ეროვნულ ბანკამდე) | 3,7 | ორჯერადი | 7,4 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,7 |
|
| 12 | თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩამდე) | 3,5 | ორჯერადი | 7,0 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,5 |
|
| 13 | პუშკინის ქუჩა და ფანჯიკიძის ქუჩა | 3,9 | ორჯერადი | 7,8 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,9 |
|
| 14 | თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩიდან - სადგურამდე) | 17,1 | ორჯერადი | 34,2 | 5:00 | 9:00 | 17,1 |
|
| 15 | ნიუპორტის ქუჩა | 8,3 | ერთჯერადი | 8,3 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 16 | თბილისის ქუჩა | 10,6 | ერთჯერადი | 10,6 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 17 | 26 მაისის ქუჩა | 17,6 | ერთჯერადი | 17,6 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 18 | სოლომონ პირველის ქუჩა | 22,0 | ერთჯერადი | 22,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 19 | რკინიგზის საავადმყოფო (წინა მოედანი) | 3,2 | ერთჯერადი | 3,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 20 | ტიციან ტაბიძის ქუჩა | 6,3 | ერთჯერადი | 6,3 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 21 | მერაბ კოსტავას ქუჩა | 11,0 | ერთჯერადი | 11,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 22 | რუსთაველის გამზირი (ხიდიდან - გამარჯვების მოედნამდე) | 27,7 | ორჯერადი | 55,4 | 5:00 | 9:00 | 27,7 |
|
| 23 | აღმაშენებლის გამზირი | 85,0 | ერთჯერადი | 85,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 24 | გრიშაშვილის ქუჩა | 16,0 | ორჯერადი | 32,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 25 | ნინოშვილის ქუჩა და ნოდარ დუმბაძის ქუჩა | 25,4 | ერთჯერადი | 25,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 26 | ლადო ასათიანის ქუჩა | 30,0 | ერთჯერადი | 30,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 27 | ყაზბეგის ქუჩა (ბაგრატის ტაძრამდე) | 10,5 | ერთჯერადი | 10,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 28 | გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა | 15,3 | ერთჯერადი | 15,3 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 29 | ახალგაზრდობის გამზირი | 53,0 | ერთჯერადი | 53,0 | 5:00 | 9:00 | 53,0 |
|
| 30 | სადგურის კიბეები | 0,9 | ერთჯერადი | 0,9 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 31 | მანდარიას ქუჩა | 8,3 | ერთჯერადი | 8,3 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 32 | სადგური - I - ის მოედანი | 7,7 | ერთჯერადი | 7,7 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 33 | ვიქტორ კუპრაძის ქუჩა | 12,5 | ერთჯერადი | 12,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 34 | ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა | 15,8 | ერთჯერადი | 15,8 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 35 | გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა | 10,0 | ერთჯერადი | 10,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 36 | გიორგი ლეონიძის ქუჩა | 8,4 | ერთჯერადი | 8,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| № | ქუჩის დასახელება | ფართობი (ათ. კვ.მ.) | დაგვის ჯერადობა | დასაგველი ფართო- ბი (ათ. კვ.მ) | სამუშაო | მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი (ათ. კვ.მ) | შენიშვნა | |
| დაწყება | დამთავრება | |||||||
| 37 | ჭავჭავაძის გამზირი (ნიკეას ქუჩის გადაკვეთიდან ახალგაზრდობის გამზირამდე) | 31,0 | ორჯერადი | 62,0 | 5:00 | 9:00 | 31,0 |
|
| 38 | ნიკეას ქუჩა | 84,1 | ერთჯერადი | 84,1 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 39 | გუგუნავას ქუჩა | 48,0 | ერთჯერადი | 48,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 40 | სულხან-საბას გამზირი | 24,9 | ერთჯერადი | 24,9 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 41 | თაბუკაშვილის ქუჩა | 68,6 | ერთჯერადი | 68,6 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 42 | ოცხელის ქუჩა | 5,8 | ერთჯერადი | 5,8 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 43 | კ.გამსახურდიას ქუჩა (ჭავჭავაძის გამზირიდან საავადმყოფომდე) | 7,6 | ერთჯერადი | 7,6 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 44 | ჭავჭავაძის გამზირი (9 აპრილის ქუჩიდან - ნიკეას ქუჩის გადაკვეთამდე) | 77,3 | ორჯერადი | 154,6 | 5:00 | 9:00 | 77,3 |
|
| 45 | სადგური - II - ის მოედანი | 3,2 | ერთჯერადი | 3,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 46 | ხორავას ქუჩა ცენტრალური სტადიონის გასწვრივ ნარსიას ქუჩამდე | 13,1 | ერთჯერადი | 13,1 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 47 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის წინ არსებული მოედანი | 2,1 | ერთჯერადი | 2,1 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 48 | ირაკლი აბაშიძის გამზირი | 63,0 | ორჯერადი | 126,0 | 5:00 | 9:00 | 63,0 |
|
| 49 | 9 აპრილის ქუჩა | 21,3 | ორჯერადი | 42,6 | 5:00 | 9:00 | 21,3 |
|
| 50 | შარტავას ქუჩა | 10,4 | ორჯერადი | 20,8 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 51 | ბუხაიძის ქუჩა | 15,3 | ორჯერადი | 30,6 | 5:00 | 9:00 | 15,3 |
|
| 52 | ჯავახიშვილის ქუჩა (საავადმყოფომდე) | 26,4 | ორჯერადი | 52,8 | 5:00 | 9:00 | 26,4 |
|
| 53 | ზვიად გამსახურდიას ქუჩა | 66,5 | ორჯერადი | 133 | 5:00 | 9:00 | 66,5 |
|
| 54 | გამარჯვების მოედანი | 12,9 | ორჯერადი | 25,8 | 5:00 | 9:00 | 12,9 |
|
| 55 | ავტომშენებლის ქუჩა | 87,0 | ერთჯერადი | 87,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 56 | ორახელაშვილის ქუჩა | 20,1 | ერთჯერადი | 20,1 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 57 | წერეთლის ქუჩა (ეროვნული ბანკიდან - ჭავჭავაძის გამზირამდე) | 48,0 | ორჯერადი | 96,0 | 5:00 | 9:00 | 48,0 |
|
| 58 | ხახანაშვილის ქუჩა | 1,9 | ერთჯერადი | 1,9 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| № | ქუჩის დასახელება | ფართობი (ათ. კვ.მ.) | დაგვის ჯერადობა | დასაგველი ფართობი (ათ. კვ.მ) | სამუშაო | მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი (ათ. კვ.მ) | შენიშვნა | |
| დაწყება | დამთავრება | |||||||
| 59 | ჯიბლაძის ქუჩა | 2,2 | ერთჯერადი | 2,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 60 | ლუდსახარში „მირზაანის“ ჩასასვლელიდან ოქროს ჩარდახამდე ასასვლელი კიბის ჩათვლით (ლუდსახარშზე მიმაგრებული ტერიტორიის გარდა) | 1,0 | ორჯერადი | 2,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 61 | მერიასა და სავაჭრო ცენტრ „ქარვასლას“ შორის არსებული ტერიტორია | 1,0 | ერთჯერადი | 1,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 62 | მდინარე „რიონზე“ არსებული ხიდები (ჯაჭვის ხიდი, რუსთაველის ხიდი, წითელი ხიდი, თეთრი ხიდი) | 3,5 | ერთჯერადი | 3,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 63 | გაპონოვის ქუჩა დასაწყისიდან მეორე სალოცავამდე | 8,4 | ერთჯერადი | 8,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 64 | გელათის ქუჩა პოლიციის მე-2 განყოფილებიდან მწვანეყვავილას პანთეონამდე | 12,5 | ერთჯერადი | 12,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 65 | ახალგაზრდობის 1-ლი შესახვევი | 1,5 | ერთჯერადი | 1,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 66 | სოხუმის ქუჩა | 5,7 | ერთჯერადი | 5,7 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 67 | ლეჟავას ქუჩა | 4,2 | ერთჯერადი | 4,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 68 | ავტომშენებლის 1-ლი შესახვევი | 2,4 | ერთჯერადი | 2,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 69 | ჯაჭვის ხიდიდან ბენზინგასამართ სადგურ „ვისოლამდე“ | 6,2 | ერთჯერადი | 6,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 70 | ბარათაშვილის ქუჩა | 15,2 | ერთჯერადი | 15,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 71 | ბუკიას ქუჩა | 19,8 | ერთჯერადი | 19,8 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 72 | ჩხობაძის ქუჩა | 10,0 | ერთჯერადი | 10,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 73 | ჩეჩელაშვილის ქუჩა (ნინოშვილის ქუჩიდან გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩამდე) | 3,4 | ერთჯერადი | 3,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
|
|
| 1330,6 |
| 1837,0 |
|
| 532,0 |
|
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ტ. ტაბიძის ქუჩის №3-ში მდებარე №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 20 მარტი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 185000 (ასოთხმოცდახუთი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: მომსახურე პერსონალისა და მოქალაქეების მომსახურების დონის გაუმჯობესება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: შენობის მოდერნიზება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის კაპიტალური სამუშაოების ხარჯები - 185 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: მოქალაქეების მომსახურების დონის ამაღლება.
9. შეფასების კრიტერიუმები: მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემოპირობების შექმნა.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
დანართი № 3-5
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის სპორტის ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 502 000 ( ხუთას ორი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: სპორტის ეროვნული პოლიტიკის შექმნა, სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | დასახელება | ღონისძიება | თარიღი
| ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში) |
| |
|
|
| სპორტული მივლინებებისა და შეკრებების დაფინანსება
გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოვება, საუკეთესო მწვრთნელების, ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დახმარების დაფინანსება
სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება
წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდიის დაფინანსება
| წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
| 179250
12000
12000
86250
| ||
|
1 | ||||||
| სპორტსმენებისა და სპორტული გუნდების მხარდაჭერა | ||||||
| ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება
| წლის განმავლობაში
|
28600 | ||||
| 2 | წლის კალენდარული ღონისძიებები |
| საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში |
დანიშვნით |
7500 |
|
| ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში | დანიშვნით | 5000 |
| |||
| ი. კოზელსკის, ი. ჩირიკაშვილისა და რ. ქობულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი მძლეოსნობაში | დანიშვნით | 4500 |
| |||
| მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში | დანიშვნით | 2500 |
| |||
| დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა) | დანიშვნით | 4500
|
| |||
| საქალაქო ღონისძიება ინვალიდ სპორტსმენთა შორის | დანიშვნით | 1500
|
| |||
| ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, მ. დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი
|
დანიშვნით |
3800 |
| |||
|
საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში |
დანიშვნით |
3000 |
| |||
|
| საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში | დანიშვნით | 2000 |
| ||
| ინვალიდთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში | 3.12.2011 | 1500 |
| |||
| მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში | დანიშვნით | 13500 |
| |||
| მერიის თასის გათმაშება ხელბურთში, ვაჟთა გუნდებს შორის | დანიშვნით | 4500 |
| |||
| მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში | დანიშვნით | 12500 |
| |||
|
|
| საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის, სულიკო თორთლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში | დანიშვნით | 3500 |
| |
| ქალაქ ქუთაისში, კრივისა და ფარიკაობის დაფუძნების შესახებ წიგნის გამოცემა | დანიშვნით | 3000 |
| |||
| საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის | 2.05.2011 | 3500 |
| |||
| ბეჭდაუდებელი ფალავნის, კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში | მაისი | 4500 |
| |||
| სულ წლის კალენდარული ღონისძიებები |
| 80800 | ||||
| 3 | გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები |
| წლის განმავლობაში
| 18300
|
| |
| 4 | გათვალისწინებული ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი |
| წლის განმავლობაში | 10000 |
| |
| 5 | გაუთვალისწინებელი ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი |
| წლის განმავლობაში | 26000 |
| |
| 6 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| წლის განმავლობაში | 48800 |
| |
|
| ჯამი |
|
| 502000 |
| |
7. მოსალოდნელი შედეგი: ქუთაისი ოდითგანვე იყო სპორტის სამჭედლო, აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, უკვდავყოფს გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელებს; ასევე, პატივს მივაგებთ ცნობილ ქუთაისელ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქში სპორტის განვითარებას.
8. შეფასების კრიტერიუმები: სპორტისადმი ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა, ჯანმრთელი წესის დამკვიდრება ქალაქში, სპორტის განვითარება და სპორტსმენებისა და მწრთვნელების კვალიფიკაციის ამაღლება ქალაქ ქუთაისში.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,805.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,274.0 | 5,295.6 | 5,851.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,005.9 | 4,875.3 | 5,407.4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 268.1 | 420.3 | 444.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო-ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,090.5 | 1,718.6 | 1,182.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 268.1 | 342.8 | 246.7 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,088.3 | 1,137.3 | 1,920.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 197.3 | 231.9 | 745.4 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,738.8 | 4,547.2 | 3,362.3 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,667.3 | 4,522.2 | 3,149.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,667.3 | 4,522.2 | 3,149.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 41.5 | 0.0 | 115.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,022.9 | 2,758.1 | 3.643.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1749.9 | 2290.7 | 3444.2 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 273.0 | 467.4 | 198.8 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 19,525.5 | 87,380.6 | 22.141.5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 7425.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4181.7 | 2,479.8 | 2,459.3 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 4987.8 | 389.9 | 519.1 |
| 7064 | გარე განათება | 1278.3 | 2321.7 | 3138.3 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1652.1 | 82189.2 | 16024.8 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 490.2 | 598.5 | 613.4 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 433.2 | 504.6 | 497.4 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 7,805.4 | 7,880.6 | 8,822.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 3040.0 | 3714.8 | 3764.8 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4060.5 | 3865.5 | 4637.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 285.8 | 78.1 | 121 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 216.9 | 222.2 | 299.5 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,282.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,956.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 163.2 | 210.8 | 276.5 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 951.9 | 1,016.7 | 1,174.6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 646.5 | 687 | 757 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 197.4 | 209.9 | 267.6 |
|
| სულ | 43,800.5 | 118,022.2 | 55,765.9 |
დანართი № 5
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
(ათას ლარებში)
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 58,879.9 | 128,320.3 | 55,765.9 |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 41,427.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 4,040.7 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,298.1 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 43,800.5 | 118,022.2 | 55,765.9 |
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,173.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 21,653.4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 923.3 |
|
|
|
| |
| ნაშთის ცვლილება | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |
დოკუმენტის კომენტარები