დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 13 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 45 |
| დოკუმენტის მიმღები | წალკის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 23/09/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110926006, 28/09/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.155.016051 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №45
2011 წლის 23 სექტემბერი
ქ. წალკა
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 13 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად,
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს
მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 13 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (სსმ V, №66, 21.12.2010, მუხ. 1973) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 3627,1 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 3-ის შესაბამისად.“
2. მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 3724,2 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი № 4-ის შესაბამისად.“.
3. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
4. დანართი №2 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
5. დანართი № 5 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით საკრებულოს დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 3
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე
დანართი №1
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,346.1 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,629.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 158.6 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,635.6 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 1,170.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 264.4 | 371.5 | 405.1 | 442.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,637.3 | 1,162.4 | 710.5 | 400.4 | 554.5 | 724.0 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,621.6 | 1,417.2 | 807.7 | 108.9 | 233.8 | 371.3 |
| ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,088.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
| კლება | 45.0 | 57.2 | 281.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 291.5 | 320.7 | 352.7 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 15.7 |
|
|
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 254.8 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 254.8 | 97.2 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 291.5 | 320.7 | 352.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსულობები | 3,780.3 | 3,089.9 | 3,627.1 | 2,742.6 | 3,016.9 | 3,318.6 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,346.1 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| ქონების გადასახადი | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 180.0 | 57.2 | 415.0 | 456.5 | 502.2 | 552.4 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 135.9 | 119.6 | 101.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 249.9 | 17.9 | 40.5 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,629.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,629.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,462.9 | 1,561.7 | 1,783.3 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,380.9 | 1,490.7 | 1,708.3 | 1,879.1 | 2,067.0 | 2,273.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 82.0 | 71.0 | 75.0 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,617.0 | 1,042.4 | 845.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,000.0 | 600.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 219.7 | 442.4 | 440.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 115.8 | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 31.5 | 0.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. გზების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 158.6 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 51.0 | 111.6 | 63.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| სხვა | 38.6 | 122.3 | 95.6 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 281.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,724.2 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,635.6 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 1,170.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 264.4 | 371.5 | 405.1 | 442.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,088.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 15.7 | -254.8 | -97.2 | 291.5 | 320.7 | 352.7 |
|
| ||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,673.5 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,229.2 | 1,267.0 | 1,347.4 | 288.2 | 436.5 | 599.8 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 552.4 | 538.8 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 |
| სულ ჯამი | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,724.2 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| შემოსულობები | 3,780.3 | 3,089.9 | 3,627.1 | 2,742.6 | 3,016.9 | 3,318.6 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,346.1 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 281.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| შემოსავლები | 3,735.3 | 3,032.7 | 3,346.1 | 2,698.6 | 2,968.5 | 3,265.3 |
| გადასახადები | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| ქონების გადასახადი | 565.8 | 194.7 | 558.5 | 654.5 | 720.0 | 791.9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 180.0 | 57.2 | 415.0 | 456.5 | 502.2 | 552.4 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 135.9 | 119.6 | 101.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 249.9 | 17.9 | 40.5 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
| გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,629.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,079.9 | 2,604.1 | 2,629.0 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 1,462.9 | 1,561.7 | 1,783.3 | 1,961.6 | 2,157.8 | 2,373.6 |
| კაპიტალური დანიშნულების გრანტები | 1,617.0 | 1,042.4 | 845.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 89.6 | 233.9 | 158.6 | 82.5 | 90.8 | 99.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 75.0 | 187.8 | 120.0 | 67.1 | 73.8 | 81.2 |
| პროცენტები |
| 5.2 | 32.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 |
| რენტა | 75.0 | 182.6 | 88.0 | 60.5 | 66.6 | 73.2 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5.6 | 12.0 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 5.6 | 12.0 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 9.0 | 34.1 | 31.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
| 0.8 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 45.0 | 57.2 | 281.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| ძირითადი აქტივები |
|
| 21.0 |
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 45.0 | 57.2 | 260.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
| მიწა | 45.0 | 57.2 | 260.0 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
დანართი №4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
|
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,724.2 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.0 | 109.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
|
| ხარჯები | 2,098.0 | 1,870.3 | 2,635.6 | 2,298.2 | 2,414.0 | 2,541.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
|
| ხელფასი | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 749.0 | 787.7 | 833.0 | 844.0 | 856.2 | 869.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 558.7 | 511.3 | 1,170.9 | 731.4 | 786.8 | 847.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 67.0 | 35.8 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
|
| მივლინებები | 6.9 | 4.8 | 9.5 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 6.9 | 4.8 | 9.5 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 133.7 | 122.4 | 192.6 | 197.5 | 217.2 | 238.9 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.6 | 10.2 | 11.5 | 13.2 | 14.5 | 16.0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 2.1 | 1.2 | 4.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 4.4 | 14.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20.9 | 27.5 | 20.9 | 29.2 | 32.1 | 35.3 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 14.0 | 28.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 7.2 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 32.9 | 31.8 | 33.7 | 36.9 | 40.5 | 44.6 |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 30.2 | 25.8 | 67.5 | 57.8 | 63.5 | 69.9 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 4.4 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 18.4 | 30.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 182.4 | 188.8 | 225.5 | 177.8 | 181.9 | 186.4 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 163.2 | 167.6 | 175.5 | 156.0 | 158.1 | 160.4 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 16.0 | 12.0 | 22.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 6.7 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 153.7 | 141.1 | 665.5 | 276.9 | 304.6 | 335.0 |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 75.6 | 83.1 | 91.4 |
|
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 5.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 115.0 | 95.7 | 600.8 | 158.4 | 174.2 | 191.6 |
|
| სუბსიდიები | 683.3 | 434.8 | 264.4 | 371.5 | 405.1 | 442.2 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 25.0 | 52.7 | 36.7 | 41.3 | 44.9 | 48.9 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 25.0 | 29.4 | 33.7 | 38.0 | 41.3 | 44.9 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 23.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,088.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,088.7 | 152.9 | 282.2 | 424.5 |
|
| შენობა ნაგებობები | 1,666.6 | 1,474.4 | 1,000.6 | 150.7 | 279.8 | 421.9 |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 196.1 | 41.4 | 324.3 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
|
| გზები | 85.7 | 134.9 | 109.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 226.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 |
|
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 547.4 | 911.0 | 292.1 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,673.5 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 85.0 | 86.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 |
|
| ხარჯები | 1,173.2 | 1,137.3 | 1,515.2 | 1,495.9 | 1,535.7 | 1,579.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 |
|
| ხელფასი | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 677.9 | 688.3 | 722.6 | 722.6 | 722.6 | 722.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 453.4 | 436.3 | 559.0 | 570.0 | 609.4 | 652.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.3 | 35.8 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
|
| მივლინებები | 4.9 | 4.1 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.9 | 4.1 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 126.1 | 116.3 | 150.5 | 166.7 | 183.3 | 201.6 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.1 | 9.2 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.7 | 1.2 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 5.0 | 4.4 | 14.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20.4 | 27.5 | 20.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 17.0 | 14.0 | 28.0 | 28.6 | 31.5 | 34.6 |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 7.2 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 32.9 | 31.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 24.6 | 23.0 | 28.5 | 31.4 | 34.5 | 37.9 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.8 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 18.4 | 30.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 168.2 | 178.0 | 154.8 | 156.8 | 159.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 142.2 | 147.2 | 145.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 16.0 | 11.8 | 15.0 | 13.2 | 14.5 | 16.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 6.7 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 119.7 | 93.5 | 150.5 | 177.9 | 195.7 | 215.2 |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 75.6 | 83.1 | 91.4 |
|
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 5.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 81.0 | 48.1 | 85.8 | 59.4 | 65.3 | 71.9 |
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| მიმდინარე | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 12.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.0 | 12.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.8 | 36.6 | 158.3 | 57.2 | 57.4 | 57.7 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 81.8 | 36.6 | 158.3 | 57.2 | 57.4 | 57.7 |
|
| შენობა ნაგებობები | 81.8 | 36.6 | 74.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 81.8 | 36.6 | 74.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 81.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 316.5 | 316.3 | 352.6 | 347.1 | 353.7 | 361.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 282.0 | 316.3 | 351.1 | 347.1 | 353.7 | 361.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
|
| ხელფასი | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 197.0 | 195.2 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 83.0 | 108.6 | 140.0 | 135.7 | 142.0 | 148.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|
| მივლინებები | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 28.1 | 28.9 | 52.0 | 51.7 | 56.9 | 62.6 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 1.7 | 3.1 | 11.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.6 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 2.1 | 0.0 | 6.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
|
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 2.9 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54.5 | 69.9 | 73.0 | 68.8 | 69.7 | 70.6 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 45.7 | 60.2 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.6 | 3.6 | 7.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 5.6 | 0.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 2.0 | 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 12.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 34.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 807.7 | 787.5 | 1,235.1 | 1,102.6 | 1,125.6 | 1,150.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 68.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
|
| ხარჯები | 760.4 | 750.9 | 1,078.3 | 1,045.4 | 1,068.2 | 1,093.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 |
|
| ხელფასი | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 480.9 | 493.1 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 514.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 271.1 | 257.6 | 333.2 | 330.9 | 353.7 | 378.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26.3 | 26.9 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
|
| მივლინებები | 4.5 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.5 | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 98.0 | 87.4 | 98.5 | 115.0 | 126.4 | 139.1 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 7.3 | 6.2 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 10.6 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.3 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 18.3 | 23.2 | 9.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 14.9 | 14.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 | 29.3 |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი |
| 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.3 | 1.7 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 18.1 | 17.1 | 18.0 | 19.8 | 21.8 | 24.0 |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 24.5 | 20.1 | 23.5 | 25.9 | 28.4 | 31.3 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.8 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 3.4 | 15.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 106.9 | 98.3 | 105.0 | 86.0 | 87.1 | 88.3 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 96.5 | 87.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 10.4 | 8.2 | 8.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა |
| 1.1 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
| 1.0 | 15.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები |
| 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.4 | 38.4 | 79.7 | 91.0 | 100.1 | 110.1 |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
|
| 18.7 | 53.6 | 58.9 | 64.8 |
|
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
|
| 2.0 |
|
|
|
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 26.4 | 18.0 | 24.0 | 26.4 | 29.0 | 31.9 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 9.0 | 20.4 | 35.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| სუბსიდიები | 8.4 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| მიმდინარე |
|
| 230.6 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47.3 | 36.6 | 156.8 | 57.2 | 57.4 | 57.7 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 47.3 | 36.6 | 156.8 | 57.2 | 57.4 | 57.7 |
|
| შენობა ნაგებობები | 47.3 | 36.6 | 74.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 47.3 | 36.6 | 74.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 103.5 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 |
|
| ხარჯები | 103.5 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 72.0 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72.0 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 72.0 | 27.7 | 50.8 | 48.4 | 53.2 | 58.6 |
|
| სუბსიდიები | 31.5 | 0.0 |
|
|
|
|
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
|
| 10.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
| 25.0 | 5.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| ხარჯები | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 |
|
| ხელფასი | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 49.6 | 67.1 | 78.0 | 85.8 | 94.4 | 103.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.4 | 18.1 | 30.8 | 28.2 | 30.8 | 33.7 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.5 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი |
| 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 3.4 | 2.5 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.0 | 15.6 | 20.0 | 16.3 | 17.7 | 19.3 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 17.0 | 15.4 | 13.0 | 14.3 | 15.7 | 17.3 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
| 0.2 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 110.0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 195.9 | 67.1 | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 |
|
| ხელფასი | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 21.5 | 32.3 | 32.4 | 35.6 | 39.2 | 43.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 9.3 | 11.1 | 12.2 | 13.4 | 14.8 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა |
| 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი |
|
| 0.2 |
|
|
|
|
| კომუნალური ხარჯი | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.6 | 2.3 | 0.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 8.1 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 8.1 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,229.2 | 1,267.0 | 1,347.4 | 288.2 | 436.5 | 599.8 |
|
| ხარჯები | 295.7 | 169.6 | 417.0 | 192.5 | 211.8 | 232.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.7 | 0.0 | 417.0 | 88.0 | 96.8 | 106.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 66.0 | 72.6 | 79.8 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 66.0 | 72.6 | 79.8 |
|
| სუბსიდიები | 255.0 | 169.6 | 0.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 933.5 | 1,097.4 | 930.4 | 95.7 | 224.8 | 366.9 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 933.5 | 1,097.4 | 930.4 | 95.7 | 224.8 | 366.9 |
|
| შენობა ნაგებობები | 933.5 | 1,097.4 | 925.8 | 95.7 | 224.8 | 366.9 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 249.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გზები | 85.7 | 134.9 | 109.2 | 28.2 | 55.3 | 85.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 226.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 |
|
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 267.7 | 575.4 | 292.1 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი | 219.7 | 485.2 | 514.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 36.4 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 27.0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 36.4 | 0.0 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.7 | 448.8 | 487.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 219.7 | 448.8 | 487.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 219.7 | 448.8 | 483.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 249.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გზები | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 219.7 | 448.8 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტიზაციის ხარჯი | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 40.7 | 0.0 |
|
|
|
|
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 48.0 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| 05 04 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მილსადენები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 85.7 | 134.9 | 459.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 222.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 222.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 7.0 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 215.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 215.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.7 | 134.9 | 237.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 85.7 | 134.9 | 237.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 85.7 | 134.9 | 237.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 |
|
| გზები | 85.7 | 134.9 | 30.0 | 28.2 | 55.3 | 85.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 207.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
|
| ხარჯები | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 95.0 |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 55.2 | 75.0 |
| 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| 05 08 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 546.0 | 428.1 | 195.0 | 83.3 | 186.9 | 301.0 |
|
| ხარჯები | 75.0 | 45.0 | 48.8 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 44.0 | 48.4 | 53.2 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 23.8 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სუბსიდიები | 75.0 | 45.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 |
|
| შენობა ნაგებობები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 471.0 | 383.1 | 146.3 | 39.3 | 138.5 | 247.8 |
| 05 09 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 124.8 | 113.5 | 73.0 | 38.6 | 42.5 | 46.7 |
|
| ხარჯები | 124.8 | 13.2 | 24.3 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
|
| 14.3 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| სუბსიდიები | 124.8 | 13.2 | 0.0 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 100.3 | 48.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 0.0 | 100.3 | 48.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 |
|
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 100.3 | 48.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზები | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 16.6 | 18.3 | 20.1 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
|
| ხარჯები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 56.1 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
|
| ხარჯები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საცხოვრებელი შენობები | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 552.4 | 538.8 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
|
| ხარჯები | 169.5 | 198.4 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 47.6 | 43.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 47.6 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 34.0 | 47.6 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სუბსიდიები | 112.5 | 121.6 | 138.0 | 148.0 | 162.7 | 179.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 382.9 | 340.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 279.7 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული სკოლები | 40.2 | 46.0 | 55.0 | 58.9 | 64.7 | 71.2 |
|
| ხარჯები | 40.2 | 46.0 | 55.0 | 58.9 | 64.7 | 71.2 |
|
| სუბსიდიები | 40.2 | 46.0 | 55.0 | 58.9 | 64.7 | 71.2 |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებეი | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| ხარჯები | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 1.0 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 12.0 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.3 |
| 07 05 | ბიბლიოთეკა | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 |
|
| ხარჯები | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 |
|
| სუბსიდიები | 31.1 | 32.7 | 33.0 | 36.3 | 39.9 | 43.9 |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 144.4 | 47.7 | 50.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 |
|
| ხარჯები | 41.2 | 42.9 | 50.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 |
|
| სუბსიდიები | 41.2 | 42.9 | 50.0 | 52.8 | 58.1 | 63.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 103.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებები | 22.0 | 36.7 | 32.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| ხარჯები | 22.0 | 36.7 | 32.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 36.7 | 32.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
|
| 2.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
|
| 10.0 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 22.0 | 36.7 | 20.0 | 22.0 | 24.2 | 26.6 |
| 07 08 | საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 173.4 | 335.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 10 | რიტუალების სახლის მშენებლობისა და რემონტის ხარჯი | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები Jis | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობა ნაგებობები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 11 | რელიგია | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 |
|
| ხარჯები | 117.0 | 126.0 | 131.4 | 144.5 | 159.0 | 174.9 |
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 31.4 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 31.4 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 10.8 | 0.0 |
|
|
|
| 08 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| ხარჯები | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| სოციალური დახმარება | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| ფულადი ფორმით | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №5
წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა | 2013 გეგმა | 2014 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,255.0 | 1,173.9 | 1,673.5 | 1,553.1 | 1,593.1 | 1,637.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,227.7 | 1,156.5 | 1,653.5 | 1,531.1 | 1,568.9 | 1,610.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,124.2 | 1,103.8 | 1,587.7 | 1,449.7 | 1,479.3 | 1,511.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 103.5 | 52.7 | 65.8 | 81.4 | 89.5 | 98.5 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 12.3 | 2.4 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.7 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.0 |
| 702 | თავდაცვა | 29.7 | 41.6 | 43.5 | 47.9 | 52.6 | 57.9 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 267.9 | 152.3 | 272.5 | 154.0 | 165.2 | 177.5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 195.9 | 67.1 | 160.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 72.0 | 85.2 | 112.5 | 119.0 | 130.2 | 142.5 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 503.2 | 650.4 | 984.4 | 61.8 | 92.2 | 125.6 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 88.7 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 88.7 | 26.3 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 194.8 | 138.9 | 459.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 85.7 | 134.9 | 459.0 | 50.2 | 79.5 | 111.6 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 109.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 219.7 | 485.2 | 514.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 55.2 | 75.0 | 95.0 | 104.5 | 115.0 | 126.4 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 670.8 | 541.6 | 268.0 | 121.9 | 229.4 | 347.8 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 546.0 | 428.1 | 195.0 | 83.3 | 186.9 | 301.0 |
| 7064 | გარე განათება | 124.8 | 113.5 | 73.0 | 38.6 | 42.5 | 46.7 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 35.0 | 42.2 | 31.4 | 34.5 | 38.0 | 41.8 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 552.4 | 538.8 | 211.0 | 214.0 | 235.3 | 258.9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 225.6 | 392.5 | 66.0 | 69.9 | 76.8 | 84.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 303.8 | 117.1 | 115.0 | 111.1 | 122.2 | 134.4 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 23.0 | 29.2 | 30.0 | 33.0 | 36.3 | 39.9 |
| 709 | განათლება | 313.4 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 56.1 | 45.1 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 59.9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 257.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 82.0 | 83.8 | 100.0 | 110.0 | 121.0 | 133.1 |
|
| სულ | 3,764.6 | 3,344.7 | 3,724.2 | 2,451.1 | 2,696.2 | 2,965.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დოკუმენტის კომენტარები