დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 24 |
| დოკუმენტის მიმღები | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 02/09/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110907014, 12/09/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.112.016046 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №24
2011 წლის 2 სექტემბერი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
1„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ V, №72, 31.12.2010) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
ბ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად;
ე) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;
ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი მე-12 მუხლის თანახმად;
ე.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6,381,465.0 | 5,625,298.0 | 6,046,376.0 |
| გადასახადები | 539,204.0 | 726,874.0 | 723,540.0 |
| გრანტები | 5,585,917.0 | 4,387,509.0 | 4,968,766.0 |
| სხვა შემოსავლები | 256,344.0 | 510,915.0 | 354,070.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 5,062,977.0 | 4,716,472.0 | 4,868,778.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,063,624.0 | 988,109.0 | 1,049,600.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 986,313.0 | 1,082,945.0 | 963,670.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,123,420.0 | 2,093,985.0 | 2,395,380.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811,735.0 | 536,711.0 | 450,100.0 |
| სხვა ხარჯები | 77,885.0 | 14,722.0 | 10,028.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 1,318,488.0 | 908,826.0 | 1,177,598.0 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | -281,948.0 | 2,857,392.0 | 1,486,643.0 |
| ზრდა | 3,519,432.0 | 2,881,819.0 | 1,677,363.0 |
| კლება | 3,801,380.0 | 24,427.0 | 190,720.0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 1,600,436.0 | -1,948,566.0 | -309,045.0 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,600,436.0 | -1,948,566.0 | -309,045.0 |
| ზრდა | 2,288,541.0 | 335,741.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2,288,541.0 | 335,741.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 688,105.0 | 2,284,307.0 | 309,045.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 688,105.0 | 2,284,307.0 | 309,045.0 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
მუხლი 2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| შემოსულობები | 10,870,950.0 | 7,934,032.0 | 6,546,141.0 |
| შემოსავლები | 6,381,465.0 | 5,625,298.0 | 6,046,376.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3,801,380.0 | 24,427.0 | 190,720.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 688,105.0 | 2,284,307.0 | 309,045.0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 8582409 | 7598291 | 6546141 |
| ხარჯები | 5062977 | 4716472 | 4868778 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3519432 | 2881819 | 1677363 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 2288541 | 335741 | 0 |
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 6 046 376 ლარის ოდენობით
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
| დასახელება | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| შემოსავლები | 6381465 | 5625298 | 6046376 |
| გადასახადები | 539204 | 726874 | 723540 |
| სოციალური შენატანები |
|
|
|
| გრანტები | 5585917 | 4387509 | 4968766 |
| სხვა შემოსავლები | 256344 | 510915 | 354070 |
მუხლი 4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 723 540 ლარის ოდენობით.
| შემოსულობების | დასახელება | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| 11 | გადასახადები | 539204 | 726641 | 723540 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 533869 | 726641 | 723540 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 177534 | 147590 | 185000 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 28911 | 25354 | 15000 |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 49082 | 66782 | 38000 |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 278342 | 486915 | 485540 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 5335 |
|
|
მუხლი 5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4 968 766 ლარით.
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| გრანტები | 5585917 | 4387509 | 4968766 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5585917 | 4387509 | 4968766 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1886800 | 2631600 | 3583300 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 332400 | 202000 | 200000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 3366717 | 1553909 | 1185466 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 954600 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 11000 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 2080992 | 800000 | 500000 |
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 320125 | 679309 | 685466 |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 74600 |
|
მუხლი 6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 354 070 ლარით.
| შემოსულობების | დასახელება | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 256344 | 510915 | 354070 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 52154 | 65223 | 97000 |
| 1411 | პროცენტები |
| 222292 | 50000 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 52154 | 65223 | 47000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 43888 | 54682 | 35000 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 105 | 1279 |
|
| 14159 | მშენებლობის მოსაკრებელი | 8161 | 9262 | 12000 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 43085 | 57784 | 70000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 43085 | 57784 | 70000 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 8600 | 1950 |
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 27209 | 48553 | 60000 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 7276 | 7281 | 10000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 159210 | 162716 | 187070 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1895 | 2900 |
|
თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 868 778 ლარის ოდენობით.
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| ხარჯები | 5062977 | 4716472 | 4868778 |
| შრომის ანაზღაურება | 1063624 | 988109 | 1049600 |
| საქონელი და მომსახურება | 992863 | 1082945 | 963670 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 95401 | 127457 | 106490 |
| მივლინებები | 13529 | 24372 | 21970 |
| ოფისის ხარჯები | 405270 | 497757 | 316970 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9907 | 5910 | 18800 |
| კვების ხარჯები | 4489 | 4734 | 0,0 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 650 | 7000 | 0,0 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 136951 | 167345 | 216390 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 326666 | 248370 | 283050 |
| სუბსიდიები | 2123420 | 2093985 | 2395380 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811735 | 536711 | 450100 |
| სხვა ხარჯები | 71335 | 14722 | 10028 |
მუხლი 8. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 486 643 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 190 720 ლარის ოდენობით;
ბ) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 677 363 ლარი.
| დასახელება | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 823662 | 3016133 | 1486643 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4625042 | 3040560 | 1677363 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3801380 | 24427 | 190720 |
| ძირითადი აქტივები | 8917 | 5133 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 3792463 | 19294 | 190720 |
| მიწა | 3792463 | 19294 | 190720 |
მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,702,413 | 1,722,303 | 1,605,618 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,564,606 | 1,677,164 | 1,588,040 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,481,615 | 1,617,687 | 1,493,040 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 82,991 | 59,477 | 95,000 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0 | 0 | 0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 59,162 | 28,522 | 6,500 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 59,162 | 28,522 | 6,500 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 56,838 | 0 | 0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 21,807 | 16,617 | 11,078 |
| 702 | თავდაცვა | 108,089 | 123,895 | 133,970 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 108,089 | 123,895 | 133,970 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 304,586 | 246,853 | 228,400 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 139,593 | 91,418 | 62,000 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 164,993 | 155,435 | 166,400 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,144,649 | 467,639 | 840,740 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0 | 0 | 0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 44,800 | 61,500 | 73,170 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 44,800 | 61,500 | 73,170 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0 | 0 | 0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0 | 0 | 0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,099,849 | 406,139 | 767,570 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,099,849 | 352,823 | 767,570 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0 | 53,316 | 0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 145,323 | 226,466 | 282,389 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 101,149 | 116,797 | 258,877 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 44,174 | 109,669 | 23,512 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,708,053 | 1,729,072 | 917,298 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 267,430 | 162,539 | 16,117 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 597,084 | 506,418 | 203,053 |
| 7064 | გარე განათება | 210,806 | 380,672 | 177,828 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 632,733 | 679,443 | 520,300 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 152,144 | 140,963 | 132,352 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 113,904 | 110,973 | 117,352 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 38,240 | 29,990 | 15,000 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,595,132 | 1,429,259 | 1,406,423 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 610,935 | 503,783 | 522,550 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 821,285 | 852,218 | 754,915 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0 |
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 162,912 | 73,258 | 128,958 |
| 709 | განათლება | 1,013,714 | 985,897 | 620,931 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 578,239 | 948,648 | 616,931 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 435,475 | 37,249 | 4,000 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 435,475 | 37,249 | 4,000 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0 | 0 | 0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 708,306 | 525,944 | 378,020 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0 | 0 | 0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 55,850 | 44,400 | 47,400 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 234,815 | 233,531 | 171,340 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 417,641 | 248,013 | 159,280 |
|
| სულ | 8,582,409 | 7,598,291 | 6,546,141 |
თავი IV
ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 8,582,409.0 | 7,598,291.0 | 6,546,141.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 168.0 | 173.0 | 185.0 |
|
| ხარჯები | 5,062,977.0 | 4,716,472.0 | 4,868,778.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,063,624.0 | 988,109.0 | 1,049,600.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 986,313.0 | 1,082,945.0 | 963,670.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 95,401.0 | 127,457.0 | 106,490.0 |
|
| მივლინებები | 13,529.0 | 24,372.0 | 21,970.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 405,270.0 | 497,757.0 | 316,970.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 5,910.0 | 18,800.0 |
|
| კვების ხარჯები | 4,489.0 | 4,734.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 650.0 | 7,000.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 136,951.0 | 167,345.0 | 216,390.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 320,116.0 | 248,370.0 | 283,050.0 |
|
| სუბსიდიები | 2,123,420.0 | 2,093,985.0 | 2,395,380.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811,735.0 | 536,711.0 | 450,100.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 77,885.0 | 14,722.0 | 10,028.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,519,432.0 | 2,881,819.0 | 1,677,363.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,702,413.0 | 1,722,303.0 | 1,605,618.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 130.0 | 134.0 | 140.0 |
|
| ხარჯები | 1,616,240.0 | 1,485,293.0 | 1,518,978.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 881,146.0 | 811,339.0 | 830,240.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 641,559.0 | 665,475.0 | 683,350.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 72,449.0 | 93,641.0 | 80,970.0 |
|
| მივლინებები | 11,696.0 | 22,412.0 | 16,800.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 272,625.0 | 270,150.0 | 201,740.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 5,910.0 | 18,800.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 78,997.0 | 106,004.0 | 145,290.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 195,885.0 | 167,358.0 | 219,750.0 |
|
| სუბსიდიები | 22,200.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 1,860.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 71,335.0 | 8,479.0 | 3,528.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,173.0 | 237,010.0 | 86,640.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 476,292.0 | 376,725.0 | 376,230.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 18.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 463,001.0 | 374,425.0 | 352,510.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 233,463.0 | 195,265.0 | 178,650.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 229,538.0 | 179,160.0 | 173,860.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34,669.0 | 22,699.0 | 20,410.0 |
|
| მივლინებები | 3,596.0 | 4,477.0 | 2,500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 93,456.0 | 52,150.0 | 60,750.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1,950.0 | 2,000.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,567.0 | 25,435.0 | 30,600.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 69,250.0 | 72,449.0 | 57,600.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,291.0 | 2,300.0 | 23,720.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,005,323.0 | 1,240,962.0 | 1,116,810.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110.0 | 116.0 | 122.0 |
|
| ხარჯები | 932,441.0 | 1,008,752.0 | 1,054,440.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 647,683.0 | 616,074.0 | 651,590.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 284,758.0 | 392,678.0 | 399,540.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37,780.0 | 70,942.0 | 60,560.0 |
|
| მივლინებები | 8,015.0 | 17,935.0 | 14,300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 175,876.0 | 215,762.0 | 138,040.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 3,960.0 | 16,800.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 48,330.0 | 77,979.0 | 112,190.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,850.0 | 6,100.0 | 57,650.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 1,860.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,450.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72,882.0 | 232,210.0 | 62,370.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 403,148.0 | 635,340.0 | 464,597.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 16.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 382,883.0 | 420,111.0 | 418,277.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 189,052.0 | 156,692.0 | 146,250.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 193,831.0 | 263,419.0 | 270,577.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,355.0 | 35,502.0 | 26,560.0 |
|
| მივლინებები | 4,171.0 | 11,096.0 | 9,500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 130,418.0 | 139,342.0 | 81,297.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,907.0 | 3,960.0 | 16,800.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,130.0 | 67,419.0 | 78,770.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,850.0 | 6,100.0 | 57,650.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1,450.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,265.0 | 215,229.0 | 46,320.0 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური | 82,669.0 | 79,915.0 | 68,972.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 78,779.0 | 75,345.0 | 65,892.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 68,263.0 | 61,477.0 | 57,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,516.0 | 13,868.0 | 8,892.0 |
|
| მივლინებები | 1,727.0 | 5,111.0 | 1,500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,789.0 | 8,757.0 | 7,392.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,890.0 | 4,570.0 | 3,080.0 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტურის სამსახური | 74,412.0 | 57,479.0 | 72,630.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 5.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 73,317.0 | 54,715.0 | 68,790.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 56,190.0 | 48,415.0 | 45,900.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17,127.0 | 6,300.0 | 22,890.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 215.0 | 301.0 | 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6,532.0 | 5,999.0 | 6,510.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,380.0 |
| 16,080.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,095.0 | 2,764.0 | 3,840.0 |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 52,747.0 | 45,729.0 | 47,636.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 52,277.0 | 43,618.0 | 47,386.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 39,709.0 | 40,039.0 | 42,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,568.0 | 3,579.0 | 5,386.0 |
|
| მივლინებები | 450.0 | 274.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,796.0 | 3,305.0 | 4,886.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,322.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 470.0 | 2,111.0 | 250.0 |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 23,580.0 | 24,048.0 | 35,525.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 23,310.0 | 23,736.0 | 34,995.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 20,510.0 | 21,854.0 | 31,100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,800.0 | 1,882.0 | 3,895.0 |
|
| მივლინებები | 591.0 | 185.0 | 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,209.0 | 1,697.0 | 3,595.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 312.0 | 530.0 |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 50,220.0 | 34,303.0 | 36,121.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 48,170.0 | 31,953.0 | 35,621.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 28,505.0 | 26,600.0 | 29,400.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,665.0 | 5,353.0 | 6,221.0 |
|
| მივლინებები | 776.0 | 503.0 | 800.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 18,889.0 | 4,850.0 | 5,421.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,050.0 | 2,350.0 | 500.0 |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 31,229.0 | 26,471.0 | 27,798.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 30,979.0 | 26,121.0 | 26,268.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 27,699.0 | 23,895.0 | 21,490.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,280.0 | 2,226.0 | 2,918.0 |
|
| მივლინებები | 85.0 | 210.0 | 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,195.0 | 2,016.0 | 2,618.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1,860.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.0 | 350.0 | 1,530.0 |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები | 283,649.0 | 288,111.0 | 249,984.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
|
| ხარჯები | 239,057.0 | 287,277.0 | 249,984.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 214,675.0 | 198,269.0 | 205,230.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24,382.0 | 89,008.0 | 44,754.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,425.0 | 35,440.0 | 34,000.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,459.0 | 43,008.0 | 5,354.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,498.0 | 10,560.0 | 5,400.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,592.0 | 834.0 |
|
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური | 3,669.0 | 35,319.0 | 37,504.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 3,669.0 | 31,629.0 | 36,624.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,080.0 | 24,586.0 | 23,520.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 589.0 | 7,043.0 | 13,104.0 |
|
| მივლინებები |
| 255.0 | 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 589.0 | 6,788.0 | 12,804.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,690.0 | 880.0 |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 5,035.0 | 40,395.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 2.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 5,035.0 | 36,985.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 5,035.0 | 20,300.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 16,685.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
| 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 4,445.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 11,940.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,410.0 |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 9,212.0 | 35,648.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 9,212.0 | 33,618.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 9,212.0 | 29,400.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4,218.0 |
|
| მივლინებები |
|
| 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 3,718.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2,030.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 82,991.0 | 59,477.0 | 95,000.0 |
|
| ხარჯები | 82,991.0 | 59,477.0 | 95,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 82,991.0 | 59,477.0 | 95,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 82,991.0 | 59,477.0 | 95,000.0 |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22,200.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 22,200.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 22,200.0 |
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი | 5,478.0 | 7,328.0 | 6,000.0 |
|
| ხარჯები | 5,478.0 | 4,828.0 | 5,450.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,478.0 | 4,828.0 | 5,450.0 |
|
| მივლინებები | 85.0 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3,293.0 | 2,238.0 | 2,950.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,100.0 | 2,590.0 | 2,500.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,500.0 | 550.0 |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 4,728.0 | 3,646.0 | 3,500.0 |
|
| ხარჯები | 4,728.0 | 3,646.0 | 3,500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,728.0 | 3,646.0 | 3,500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,728.0 | 3,646.0 | 3,500.0 |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 1,832.0 | 810.0 | 3,000.0 |
|
| ხარჯები | 1,832.0 | 810.0 | 3,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,832.0 | 810.0 | 3,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,832.0 | 810.0 | 3,000.0 |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 32,234.0 | 24,876.0 | 3,000.0 |
|
| ხარჯები | 32,234.0 | 24,876.0 | 3,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32,234.0 | 24,876.0 | 3,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32,234.0 | 24,876.0 | 3,000.0 |
| 01 09 | საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება | 14,497.0 | 8,479.0 | 2,078.0 |
|
| ხარჯები | 14,497.0 | 8,479.0 | 2,078.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 14,497.0 | 8,479.0 | 2,078.0 |
| 01 10 | ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა | 56,838.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 56,838.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 56,838.0 |
|
|
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური | 164,993.0 | 155,435.0 | 166,400.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29.0 | 29.0 | 31.0 |
|
| ხარჯები | 154,613.0 | 147,217.0 | 163,700.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 123,550.0 | 117,260.0 | 131,200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24,513.0 | 23,714.0 | 26,000.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 5,004.0 | 6,800.0 |
|
| მივლინებები | 170.0 | 411.0 | 3,700.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 16,651.0 | 4,957.0 | 6,800.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 650.0 | 7,000.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,042.0 | 6,342.0 | 8,700.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 6,550.0 | 6,243.0 | 6,500.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,380.0 | 8,218.0 | 2,700.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 139,593.0 | 91,418.0 | 62,000.0 |
|
| ხარჯები | 73,903.0 | 53,428.0 | 22,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73,903.0 | 53,428.0 | 22,000.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 61,851.0 | 36,004.0 | 20,000.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,907.0 | 16,939.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,145.0 | 485.0 | 2,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65,690.0 | 37,990.0 | 40,000.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 108,089.0 | 123,895.0 | 133,970.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 10.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 108,089.0 | 123,895.0 | 133,570.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 58,928.0 | 59,510.0 | 88,160.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49,161.0 | 64,385.0 | 45,410.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,132.0 | 20,000.0 | 9,840.0 |
|
| მივლინებები | 1,387.0 | 1,365.0 | 1,200.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 17,107.0 | 25,845.0 | 7,400.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,495.0 | 14,065.0 | 26,970.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,040.0 | 3,110.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 400.0 |
| 04 01 | მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 108,089.0 | 123,045.0 | 127,970.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 10.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 108,089.0 | 123,045.0 | 127,570.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 58,928.0 | 59,510.0 | 88,160.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49,161.0 | 63,535.0 | 39,410.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17,132.0 | 20,000.0 | 9,840.0 |
|
| მივლინებები | 1,387.0 | 1,365.0 | 1,200.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 17,107.0 | 25,845.0 | 7,400.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,495.0 | 13,215.0 | 20,970.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,040.0 | 3,110.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 400.0 |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 0.0 | 850.0 | 6,000.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 850.0 | 6,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 850.0 | 6,000.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 850.0 | 6,000.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,998,025.0 | 2,423,177.0 | 2,040,427.0 |
|
| ხარჯები | 329,041.0 | 485,716.0 | 654,330.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 56,086.0 | 167,469.0 | 86,830.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 36,786.0 | 160,669.0 | 80,830.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 272,955.0 | 318,247.0 | 567,500.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,668,984.0 | 1,937,461.0 | 1,386,097.0 |
| 05 01 | შპს „ლანჩხუთი-გზა“ | 54,438.0 | 65,531.0 | 36,530.0 |
|
| ხარჯები | 54,438.0 | 65,531.0 | 36,530.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 54,438.0 | 65,531.0 | 36,530.0 |
| 05 02 | გზების რეაბილიტაცია | 494,734.0 | 183,706.0 | 576,030.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 494,734.0 | 183,706.0 | 576,030.0 |
| 05 03 | ხიდების რეაბილიტაცია | 550,677.0 | 103,586.0 | 55,010.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550,677.0 | 103,586.0 | 55,010.0 |
| 05 04 | გაზიფიკაცია | 0.0 | 53,316.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53,316.0 |
|
| 05 05 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი | 267,430.0 | 162,539.0 | 16,117.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 267,430.0 | 162,539.0 | 16,117.0 |
| 05 06 | გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია | 163,228.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 163,228.0 |
|
|
| 05 07 | სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა | 256,441.0 | 374,255.0 | 143,265.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 256,441.0 | 374,255.0 | 143,265.0 |
| 05 08 | საწრეტი კოლექტორის მოწყობა | 44,174.0 | 109,669.0 | 23,512.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,174.0 | 109,669.0 | 23,512.0 |
| 05 09 | სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 74,600.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 74,600.0 |
| 05 10 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 107,664.0 | 104,145.0 | 7,476.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107,664.0 | 104,145.0 | 7,476.0 |
| 05 11 | შემოღობვა | 65,019.0 | 103,939.0 | 143,139.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65,019.0 | 103,939.0 | 143,139.0 |
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 570,285.0 | 491,677.0 | 197,223.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 570,285.0 | 491,677.0 | 197,223.0 |
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 138,087.0 | 229,923.0 | 8,363.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138,087.0 | 229,923.0 | 8,363.0 |
| 05 14 | მოსაცდელის მოწყობა | 11,245.0 | 20,706.0 | 31,362.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,245.0 | 20,706.0 | 31,362.0 |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობებში დახარჯული წყლის გადასახადი | 26,799.0 | 14,741.0 | 5,830.0 |
|
| ხარჯები | 26,799.0 | 14,741.0 | 5,830.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1,651.0 | 5,830.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1,651.0 | 5,830.0 |
|
| სუბსიდიები | 26,799.0 | 13,090.0 |
|
| 05 16 | შპს ლანჩხუთი სერვისი | 157,918.0 | 246,923.0 | 444,800.0 |
|
| ხარჯები | 157,918.0 | 246,923.0 | 444,800.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 79,739.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 79,739.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 157,918.0 | 167,184.0 | 444,800.0 |
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 35,933.0 | 71,470.0 | 94,465.0 |
|
| ხარჯები | 35,933.0 | 71,470.0 | 94,465.0 |
|
| სუბსიდიები | 35,933.0 | 71,470.0 | 94,465.0 |
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 95,154.0 | 95,999.0 | 37,819.0 |
|
| ხარჯები | 95,154.0 | 95,999.0 | 37,819.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 79,739.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 79,739.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 95,154.0 | 16,260.0 | 37,819.0 |
| 05 16 03 | გამწვანება | 6,500.0 | 30,350.0 | 59,067.0 |
|
| ხარჯები | 6,500.0 | 30,350.0 | 59,067.0 |
|
| სუბსიდიები | 6,500.0 | 30,350.0 | 59,067.0 |
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | 14,336.0 | 13,708.0 | 17,855.0 |
|
| ხარჯები | 14,336.0 | 13,708.0 | 17,855.0 |
|
| სუბსიდიები | 14,336.0 | 13,708.0 | 17,855.0 |
| 05 16 05 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 14,598.0 | 6,921.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 14,598.0 | 6,921.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 14,598.0 | 6,921.0 |
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 5,995.0 | 20,798.0 | 221,058.0 |
|
| ხარჯები | 5,995.0 | 20,798.0 | 221,058.0 |
|
| სუბსიდიები | 5,995.0 | 20,798.0 | 221,058.0 |
| 05 16 07 | დაკავებული პირუტყვის ჩიხის ზედამხედველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 0.0 |
| 05 16 08 | სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება | 0.0 | 0.0 | 7,615.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7,615.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 7,615.0 |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 |
|
| ხარჯები | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,300.0 | 6,800.0 | 6,000.0 |
| 05 18 | სასუქის ტრანსპორტირება | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,000.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,000.0 |
|
|
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 36,786.0 | 79,279.0 | 75,000.0 |
|
| ხარჯები | 36,786.0 | 79,279.0 | 75,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 36,786.0 | 79,279.0 | 75,000.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 36,786.0 | 79,279.0 | 75,000.0 |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა | 0.0 | 10,942.0 | 23,000.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10,942.0 | 13,000.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 10,942.0 | 13,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10,000.0 |
| 05 21 | ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 33,800.0 | 61,500.0 | 73,170.0 |
|
| ხარჯები | 33,800.0 | 61,500.0 | 73,170.0 |
|
| სუბსიდიები | 33,800.0 | 61,500.0 | 73,170.0 |
| 05 22 | სოფლის პროგამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 23 | ავტომაგისტრალის ვიდეო აპარატურა | 0.0 | 0.0 | 100,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 100,000.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,013,714.0 | 985,897.0 | 620,931.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 583,653.0 | 647,363.0 | 555,280.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22,360.0 | 23,995.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,360.0 | 23,995.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 561,293.0 | 623,368.0 | 555,280.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 430,061.0 | 338,534.0 | 65,651.0 |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | 578,239.0 | 948,648.0 | 616,931.0 |
|
| ხარჯები | 539,861.0 | 617,818.0 | 551,280.0 |
|
| სუბსიდიები | 539,861.0 | 617,818.0 | 551,280.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38,378.0 | 330,830.0 | 65,651.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 435,475.0 | 37,249.0 | 4,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 43,792.0 | 29,545.0 | 4,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22,360.0 | 23,995.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,360.0 | 23,995.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 21,432.0 | 5,550.0 | 4,000.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 391,683.0 | 7,704.0 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,595,132.0 | 1,429,259.0 | 1,406,423.0 |
|
| ხარჯები | 1,340,967.0 | 1,197,731.0 | 1,312,900.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 112,235.0 | 75,351.0 | 55,300.0 |
|
| კვების ხარჯები | 4,489.0 | 4,734.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 107,746.0 | 70,617.0 | 55,300.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,228,732.0 | 1,122,380.0 | 1,257,600.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 254,165.0 | 231,528.0 | 93,523.0 |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 106,958.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 55,300.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 55,300.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
| 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 55,300.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 51,658.0 |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 169,123.0 | 133,338.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 45,690.0 | 37,293.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35,690.0 | 37,293.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 4,489.0 | 4,734.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31,201.0 | 32,559.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 10,000.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 123,433.0 | 96,045.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 76,545.0 | 38,058.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 76,545.0 | 38,058.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 76,545.0 | 38,058.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 76,545.0 | 38,058.0 |
|
| 07 04 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 185,400.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 185,400.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 185,400.0 |
| 07 05 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა | 129,980.0 | 142,900.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 129,980.0 | 142,900.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 129,980.0 | 142,900.0 |
|
| 07 06 | შპს საცურაო აუზი | 86,852.0 | 77,545.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 86,852.0 | 77,545.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 86,852.0 | 77,545.0 |
|
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 224,980.0 | 150,000.0 | 260,000.0 |
|
| ხარჯები | 224,980.0 | 150,000.0 | 260,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 224,980.0 | 150,000.0 | 260,000.0 |
| 07 08 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა | 0.0 | 0.0 | 77,150.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 77,150.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 77,150.0 |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 86,367.0 | 35,200.0 | 22,000.0 |
|
| ხარჯები | 86,367.0 | 35,200.0 | 22,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 86,367.0 | 35,200.0 | 22,000.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 212,837.0 | 308,110.0 | 189,400.0 |
|
| ხარჯები | 187,885.0 | 213,600.0 | 189,400.0 |
|
| სუბსიდიები | 187,885.0 | 213,600.0 | 189,400.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,952.0 | 94,510.0 | 0.0 |
| 07 10 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 50,591.0 | 58,360.0 | 57,100.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 50,591.0 | 58,360.0 | 57,100.0 |
|
| სუბსიდიები | 50,591.0 | 58,360.0 | 57,100.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 07 10 02 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა | 62,064.0 | 62,110.0 | 58,500.0 |
|
| ხარჯები | 62,064.0 | 62,110.0 | 58,500.0 |
|
| სუბსიდიები | 62,064.0 | 62,110.0 | 58,500.0 |
| 07 10 03 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 100,182.0 | 187,640.0 | 73,800.0 |
|
| ხარჯები | 75,230.0 | 93,130.0 | 73,800.0 |
|
| სუბსიდიები | 75,230.0 | 93,130.0 | 73,800.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,952.0 | 94,510.0 |
|
| 07 11 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 116,915.0 | 137,402.0 | 128,685.0 |
|
| ხარჯები | 116,915.0 | 129,885.0 | 123,800.0 |
|
| სუბსიდიები | 116,915.0 | 129,885.0 | 123,800.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,517.0 | 4,885.0 |
| 07 12 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 324,072.0 | 291,181.0 | 278,080.0 |
|
| ხარჯები | 279,520.0 | 257,725.0 | 241,100.0 |
|
| სუბსიდიები | 279,520.0 | 257,725.0 | 241,100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,552.0 | 33,456.0 | 36,980.0 |
| 07 13 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი | 167,461.0 | 109,275.0 | 125,900.0 |
|
| ხარჯები | 106,233.0 | 109,275.0 | 125,900.0 |
|
| სუბსიდიები | 106,233.0 | 109,275.0 | 125,900.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61,228.0 |
|
|
| 07 14 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 0.0 | 6,250.0 | 32,850.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 6,250.0 | 32,850.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 6,250.0 | 32,850.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 860,450.0 | 666,907.0 | 510,372.0 |
|
| ხარჯები | 856,471.0 | 575,829.0 | 508,020.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,496.0 | 9,128.0 | 44,780.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,820.0 | 8,812.0 | 8,880.0 |
|
| მივლინებები | 276.0 | 184.0 | 270.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 250.0 | 132.0 | 200.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 150.0 | 0.0 | 35,430.0 |
|
| სუბსიდიები | 38,240.0 | 29,990.0 | 15,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 811,735.0 | 536,711.0 | 448,240.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,979.0 | 91,078.0 | 2,352.0 |
| 08 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 113,904.0 | 110,973.0 | 117,352.0 |
|
| ხარჯები | 109,925.0 | 110,973.0 | 115,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 109,925.0 | 110,973.0 | 115,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,979.0 |
| 2,352.0 |
| 08 02 | მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 35,000.0 | 29,990.0 | 15,000.0 |
|
| ხარჯები | 35,000.0 | 29,990.0 | 15,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 35,000.0 | 29,990.0 | 15,000.0 |
| 08 03 | შპს იმედი | 3,240.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 3,240.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 3,240.0 |
|
|
| 08 04 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 701,810.0 | 425,738.0 | 368,670.0 |
|
| ხარჯები | 701,810.0 | 425,738.0 | 368,670.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 701,810.0 | 425,738.0 | 333,240.0 |
| 08 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის | 71,799.0 | 68,828.0 | 60,340.0 |
|
| ხარჯები | 71,799.0 | 68,828.0 | 60,340.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 71,799.0 | 68,828.0 | 60,340.0 |
| 08 04 02 | დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა | 43,228.0 | 17,010.0 | 15,000.0 |
|
| ხარჯები | 43,228.0 | 17,010.0 | 15,000.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 43,228.0 | 17,010.0 | 15,000.0 |
| 08 04 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 55,850.0 | 44,400.0 | 47,400.0 |
|
| ხარჯები | 55,850.0 | 44,400.0 | 47,400.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 55,850.0 | 44,400.0 | 47,400.0 |
| 08 04 04 | მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა | 128,951.0 | 135,675.0 | 28,000.0 |
|
| ხარჯები | 128,951.0 | 135,675.0 | 28,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 128,951.0 | 135,675.0 | 28,000.0 |
| 08 04 05 | მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა | 195,766.0 | 35,250.0 | 30,000.0 |
|
| ხარჯები | 195,766.0 | 35,250.0 | 30,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 195,766.0 | 35,250.0 | 30,000.0 |
| 08 04 06 | სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 51,824.0 | 51,335.0 | 111,000.0 |
|
| ხარჯები | 51,824.0 | 51,335.0 | 111,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51,824.0 | 51,335.0 | 111,000.0 |
| 08 04 07 | ერთჯერადი დახმარება | 91,392.0 | 1,890.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 91,392.0 | 1,890.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 91,392.0 | 1,890.0 |
|
| 08 04 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30,400.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30,400.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 30,400.0 |
| 08 04 09 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა და სარიტუალო ხარჯი | 13,600.0 | 9,950.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 13,600.0 | 9,950.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13,600.0 | 9,950.0 |
|
| 08 04 10 | აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 19,800.0 | 20,400.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 19,800.0 | 20,400.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19,800.0 | 20,400.0 |
|
| 08 04 11 | სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 08 04 12 | მშობიარეთა დახმარების პროგრამა | 29,600.0 | 32,200.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 29,600.0 | 32,200.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29,600.0 | 32,200.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 08 04 13 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის პროგრამა | 0.0 | 6,700.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 6,700.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6,700.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 08 04 14 | სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0.0 | 2,100.0 | 2,100.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2,100.0 | 2,100.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2,100.0 | 2,100.0 |
| 08 04 15 | მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 35,430.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 35,430.0 |
| 08 05 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 6,496.0 | 9,128.0 | 9,350.0 |
|
| ხარჯები | 6,496.0 | 9,128.0 | 9,350.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,496.0 | 9,128.0 | 9,350.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,820.0 | 8,812.0 | 8,880.0 |
|
| მივლინებები | 276.0 | 184.0 | 270.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 150.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 08 06 | ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია | 0.0 | 91,078.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 91,078.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 08 07 | დიალეზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 9,000.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 9,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 9,000.0 |
თავი V
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 11. გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.
მუხლი 12. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 26696 ლარი.
მუხლი 13. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4,897,700.0 | 4,926,300.0 | 4,937,000.0 |
| შემოსავლები | 4,512,600.0 | 4,541,200.0 | 4,581,900.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 385,100.0 | 385,100.0 | 355,100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| შემოსავლები | 4,512,600.0 | 4,541,200.0 | 4,581,900.0 |
| გადასახადები | 305,000.0 | 307,000.0 | 310,000.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 305,000.0 | 307,000.0 | 310,000.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 165,000.0 | 165,000.0 | 165,000.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 40,000.0 | 41,000.0 | 42,000.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 85,000.0 | 86,000.0 | 88,000.0 |
| გრანტები | 3,928,600.0 | 3,955,200.0 | 3,984,900.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,928,600.0 | 3,955,200.0 | 3,984,900.0 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 3,718,600.0 | 3,745,200.0 | 3,774,900.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 210,000.0 | 210,000.0 | 210,000.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 279,000.0 | 279,000.0 | 287,000.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 107,000.0 | 107,000.0 | 107,000.0 |
| პროცენტები | 55,000.0 | 55,000.0 | 55,000.0 |
| რენტა | 52,000.0 | 52,000.0 | 52,000.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 |
| მშენებლობის მოსაკრებელი | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 42,000.0 | 42,000.0 | 45,000.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 42,000.0 | 42,000.0 | 45,000.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 32,000.0 | 32,000.0 | 35,000.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 130,000.0 | 130,000.0 | 135,000.0 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 385,100.0 | 385,100.0 | 355,100.0 |
| ძირითადი აქტივები | 5,100.0 | 5,100.0 | 5,100.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 380,000.0 | 380,000.0 | 350,000.0 |
| მიწა | 380,000.0 | 380,000.0 | 350,000.0 |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | 2014 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 4,897,700.0 | 4,926,300.0 | 4,937,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 179.0 | 179.0 | 179.0 |
|
| ხარჯები | 4,768,700.0 | 4,797,300.0 | 4,852,500.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,010,960.0 | 1,010,960.0 | 1,010,960.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 978,360.0 | 983,960.0 | 998,460.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 75,900.0 | 75,900.0 | 75,900.0 |
|
| მივლინებები | 13,460.0 | 13,460.0 | 12,760.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 436,200.0 | 439,400.0 | 447,300.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 13,500.0 | 13,700.0 | 12,800.0 |
|
| კვების ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 160,700.0 | 161,400.0 | 162,100.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 276,600.0 | 278,100.0 | 285,600.0 |
|
| სუბსიდიები | 2,264,500.0 | 2,287,500.0 | 2,326,200.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 508,380.0 | 508,380.0 | 510,380.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,500.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 129,000.0 | 129,000.0 | 84,500.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,484,380.0 | 1,486,580.0 | 1,449,280.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134.0 | 134.0 | 134.0 |
|
| ხარჯები | 1,407,880.0 | 1,410,080.0 | 1,417,280.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 801,400.0 | 801,400.0 | 801,400.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 606,480.0 | 608,680.0 | 615,880.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 59,880.0 | 59,880.0 | 59,880.0 |
|
| მივლინებები | 11,500.0 | 11,500.0 | 10,800.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 205,500.0 | 206,500.0 | 209,600.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 13,500.0 | 13,700.0 | 12,800.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,000.0 | 119,500.0 | 119,700.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 197,100.0 | 197,600.0 | 203,100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76,500.0 | 76,500.0 | 32,000.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 367,510.0 | 367,910.0 | 369,710.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 355,510.0 | 355,910.0 | 357,210.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 178,650.0 | 178,650.0 | 178,650.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 176,860.0 | 177,260.0 | 178,560.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,160.0 | 20,160.0 | 20,160.0 |
|
| მივლინებები | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 65,800.0 | 66,000.0 | 67,000.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,500.0 | 2,700.0 | 2,800.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,000.0 | 28,000.0 | 28,500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57,600.0 | 57,600.0 | 57,600.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,500.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,014,370.0 | 1,016,170.0 | 972,070.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 116.0 | 116.0 | 116.0 |
|
| ხარჯები | 949,870.0 | 951,670.0 | 952,570.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 622,750.0 | 622,750.0 | 622,750.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 327,120.0 | 328,920.0 | 329,820.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39,720.0 | 39,720.0 | 39,720.0 |
|
| მივლინებები | 8,700.0 | 8,700.0 | 8,300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 139,700.0 | 140,500.0 | 142,600.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,000.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 91,000.0 | 91,500.0 | 91,200.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,000.0 | 43,500.0 | 44,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64,500.0 | 64,500.0 | 19,500.0 |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 404,970.0 | 405,470.0 | 359,970.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
|
| ხარჯები | 344,970.0 | 345,470.0 | 344,970.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 134,250.0 | 134,250.0 | 134,250.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 210,720.0 | 211,220.0 | 210,720.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16,920.0 | 16,920.0 | 16,920.0 |
|
| მივლინებები | 3,800.0 | 3,800.0 | 3,500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 84,000.0 | 84,000.0 | 85,000.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,000.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 58,000.0 | 58,000.0 | 57,300.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,000.0 | 43,500.0 | 44,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60,000.0 | 60,000.0 | 15,000.0 |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური | 67,500.0 | 67,700.0 | 67,800.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 66,000.0 | 66,200.0 | 66,300.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,000.0 | 9,200.0 | 9,300.0 |
|
| მივლინებები | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7,500.0 | 7,700.0 | 7,800.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური | 59,800.0 | 59,800.0 | 59,900.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 59,800.0 | 59,800.0 | 59,900.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 36,900.0 | 36,900.0 | 36,900.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22,900.0 | 22,900.0 | 23,000.0 |
|
| მივლინებები | 400.0 | 400.0 | 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,700.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური | 47,200.0 | 47,200.0 | 47,300.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 47,200.0 | 47,200.0 | 47,300.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 42,000.0 | 42,000.0 | 42,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,200.0 | 5,200.0 | 5,300.0 |
|
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,700.0 | 4,700.0 | 4,800.0 |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 35,100.0 | 35,200.0 | 35,300.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 35,100.0 | 35,200.0 | 35,300.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 30,600.0 | 30,600.0 | 30,600.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,500.0 | 4,600.0 | 4,700.0 |
|
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,200.0 | 4,300.0 | 4,400.0 |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 35,400.0 | 35,500.0 | 35,600.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 35,400.0 | 35,500.0 | 35,600.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 29,400.0 | 29,400.0 | 29,400.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,100.0 | 6,200.0 |
|
| მივლინებები | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,200.0 | 5,300.0 | 5,400.0 |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 26,200.0 | 26,300.0 | 26,400.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 26,200.0 | 26,300.0 | 26,400.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 23,100.0 | 23,100.0 | 23,100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,100.0 | 3,200.0 | 3,300.0 |
|
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,800.0 | 2,900.0 | 3,000.0 |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები | 232,000.0 | 232,100.0 | 232,100.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
|
| ხარჯები | 232,000.0 | 232,100.0 | 232,100.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 200,200.0 | 200,200.0 | 200,200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31,800.0 | 31,900.0 | 31,900.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22,800.0 | 22,800.0 | 22,800.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,500.0 | 3,600.0 | 3,700.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,400.0 |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური | 36,200.0 | 36,300.0 | 36,300.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 36,200.0 | 36,300.0 | 36,300.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 23,100.0 | 23,100.0 | 23,100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,100.0 | 13,200.0 | 13,200.0 |
|
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 12,800.0 | 12,900.0 | 12,900.0 |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური | 34,400.0 | 34,900.0 | 35,600.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| ხარჯები | 32,900.0 | 33,400.0 | 34,100.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 16,800.0 | 16,800.0 | 16,800.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16,100.0 | 16,600.0 | 17,300.0 |
|
| მივლინებები | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,300.0 | 4,300.0 | 4,500.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,500.0 | 12,000.0 | 12,500.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 35,600.0 | 35,700.0 | 35,800.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 34,100.0 | 34,200.0 | 34,300.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 29,400.0 | 29,400.0 | 29,400.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,700.0 | 4,800.0 | 4,900.0 |
|
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,200.0 | 4,300.0 | 4,400.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
|
| ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
|
| ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
|
| ხარჯები | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
|
| ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 |
|
| ხარჯები | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,000.0 | 15,000.0 | 20,000.0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური | 156,680.0 | 156,880.0 | 156,580.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
|
| ხარჯები | 154,180.0 | 154,380.0 | 154,080.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 127,400.0 | 127,400.0 | 127,400.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20,280.0 | 20,480.0 | 20,180.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,780.0 | 3,780.0 | 3,780.0 |
|
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7,500.0 | 7,500.0 | 7,000.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,500.0 | 8,700.0 | 8,900.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,500.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 62,000.0 | 62,000.0 | 62,000.0 |
|
| ხარჯები | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 35,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 114,420.0 | 114,620.0 | 115,220.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 114,420.0 | 114,620.0 | 115,220.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 82,160.0 | 82,160.0 | 82,160.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32,260.0 | 32,460.0 | 33,060.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,360.0 | 3,360.0 | 3,360.0 |
|
| მივლინებები | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,000.0 | 8,200.0 | 8,500.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,200.0 | 16,200.0 | 16,500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
| 04 01 | მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 111,420.0 | 111,620.0 | 112,220.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 111,420.0 | 111,620.0 | 112,220.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 82,160.0 | 82,160.0 | 82,160.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29,260.0 | 29,460.0 | 30,060.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,360.0 | 3,360.0 | 3,360.0 |
|
| მივლინებები | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,000.0 | 8,200.0 | 8,500.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,200.0 | 13,200.0 | 13,500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
|
| ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 736,600.0 | 740,600.0 | 749,200.0 |
|
| ხარჯები | 691,600.0 | 695,600.0 | 704,200.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 186,000.0 | 188,000.0 | 193,000.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 180,000.0 | 182,000.0 | 187,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 505,600.0 | 507,600.0 | 511,200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 |
| 05 01 | შპს „ლანჩხუთი-გზა“ | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
|
| ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 |
|
| ხარჯები | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 25,000.0 | 25,000.0 | 27,000.0 |
| 05 16 | შპს ლანჩხუთი სერვისი | 446,600.0 | 446,600.0 | 447,200.0 |
|
| ხარჯები | 446,600.0 | 446,600.0 | 447,200.0 |
|
| სუბსიდიები | 446,600.0 | 446,600.0 | 447,200.0 |
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 33,500.0 | 33,500.0 | 34,000.0 |
|
| ხარჯები | 33,500.0 | 33,500.0 | 34,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 33,500.0 | 33,500.0 | 34,000.0 |
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 222,000.0 | 222,000.0 | 222,000.0 |
|
| ხარჯები | 222,000.0 | 222,000.0 | 222,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 222,000.0 | 222,000.0 | 222,000.0 |
| 05 16 03 | გამწვანება | 27,100.0 | 27,100.0 | 27,200.0 |
|
| ხარჯები | 27,100.0 | 27,100.0 | 27,200.0 |
|
| სუბსიდიები | 27,100.0 | 27,100.0 | 27,200.0 |
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | 13,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 |
|
| ხარჯები | 13,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 13,000.0 | 13,000.0 | 13,000.0 |
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 |
|
| ხარჯები | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
|
| ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 |
|
| ხარჯები | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 80,000.0 | 82,000.0 | 85,000.0 |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა | 53,000.0 | 55,000.0 | 57,000.0 |
|
| ხარჯები | 8,000.0 | 10,000.0 | 12,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 8,000.0 | 10,000.0 | 12,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45,000.0 | 45,000.0 | 45,000.0 |
| 05 21 | ააიპაგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
|
| ხარჯები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
|
| ხარჯები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
| 06 01 | ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
|
| ხარჯები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 649,000.0 | 670,000.0 | 692,000.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,161,900.0 | 1,162,900.0 | 1,178,000.0 |
|
| ხარჯები | 1,161,900.0 | 1,162,900.0 | 1,178,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 |
|
| კვების ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65,000.0 | 66,000.0 | 68,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,094,900.0 | 1,094,900.0 | 1,108,000.0 |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 |
|
| ხარჯები | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 67,000.0 | 68,000.0 | 70,000.0 |
|
| კვების ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 65,000.0 | 66,000.0 | 68,000.0 |
| 07 04 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი | 165,000.0 | 165,000.0 | 170,000.0 |
|
| ხარჯები | 165,000.0 | 165,000.0 | 170,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 165,000.0 | 165,000.0 | 170,000.0 |
| 07 05 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 | შპს საცურაო აუზი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 180,000.0 | 180,000.0 | 180,000.0 |
|
| ხარჯები | 180,000.0 | 180,000.0 | 180,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 180,000.0 | 180,000.0 | 180,000.0 |
| 07 08 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
|
| ხარჯები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 51,000.0 | 51,000.0 | 52,000.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 12,000.0 | 12,000.0 | 15,000.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 12,000.0 | 12,000.0 | 15,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 12,000.0 | 12,000.0 | 15,000.0 |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 191,500.0 | 191,500.0 | 193,000.0 |
|
| ხარჯები | 191,500.0 | 191,500.0 | 193,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 191,500.0 | 191,500.0 | 193,000.0 |
| 07 10 01 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა | 58,000.0 | 58,000.0 | 58,500.0 |
|
| ხარჯები | 58,000.0 | 58,000.0 | 58,500.0 |
|
| სუბსიდიები | 58,000.0 | 58,000.0 | 58,500.0 |
| 07 10 02 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა | 59,000.0 | 59,000.0 | 59,500.0 |
|
| ხარჯები | 59,000.0 | 59,000.0 | 59,500.0 |
|
| სუბსიდიები | 59,000.0 | 59,000.0 | 59,500.0 |
| 07 10 03 | ააიპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 74,500.0 | 74,500.0 | 75,000.0 |
|
| ხარჯები | 74,500.0 | 74,500.0 | 75,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 74,500.0 | 74,500.0 | 75,000.0 |
| 07 11 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა | 121,200.0 | 121,200.0 | 122,000.0 |
|
| ხარჯები | 121,200.0 | 121,200.0 | 122,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 121,200.0 | 121,200.0 | 122,000.0 |
| 07 12 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 233,200.0 | 233,200.0 | 235,000.0 |
|
| ხარჯები | 233,200.0 | 233,200.0 | 235,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 233,200.0 | 233,200.0 | 235,000.0 |
| 07 13 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი | 112,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 |
|
| ხარჯები | 112,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 112,000.0 | 112,000.0 | 112,000.0 |
| 07 14 | ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 29,000.0 | 29,000.0 | 29,000.0 |
|
| ხარჯები | 29,000.0 | 29,000.0 | 29,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 29,000.0 | 29,000.0 | 29,000.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 532,720.0 | 532,720.0 | 534,720.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 532,720.0 | 532,720.0 | 534,720.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,880.0 | 8,880.0 | 8,880.0 |
|
| მივლინებები | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|
| სუბსიდიები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 508,380.0 | 508,380.0 | 510,380.0 |
| 08 01 | ააიპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 |
|
| ხარჯები | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 |
| 08 02 | მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
|
| ხარჯები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| 08 04 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 378,380.0 | 378,380.0 | 380,380.0 |
|
| ხარჯები | 378,380.0 | 378,380.0 | 380,380.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 378,380.0 | 378,380.0 | 380,380.0 |
| 08 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის | 62,000.0 | 63,000.0 | 64,000.0 |
|
| ხარჯები | 62,000.0 | 63,000.0 | 64,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62,000.0 | 63,000.0 | 64,000.0 |
| 08 04 02 | დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა | 17,000.0 | 16,000.0 | 17,000.0 |
|
| ხარჯები | 17,000.0 | 16,000.0 | 17,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17,000.0 | 16,000.0 | 17,000.0 |
| 08 04 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 |
|
| ხარჯები | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65,000.0 | 65,000.0 | 65,000.0 |
| 08 04 04 | მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
|
| ხარჯები | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 |
| 08 04 05 | მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 |
|
| ხარჯები | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 |
| 08 04 06 | სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 |
|
| ხარჯები | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 |
| 08 04 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 30,400.0 | 30,400.0 | 30,400.0 |
|
| ხარჯები | 30,400.0 | 30,400.0 | 30,400.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,400.0 | 30,400.0 | 30,400.0 |
| 08 04 11 | სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა | 21,450.0 | 21,450.0 | 21,450.0 |
|
| ხარჯები | 21,450.0 | 21,450.0 | 21,450.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,450.0 | 21,450.0 | 21,450.0 |
| 08 04 14 | სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 |
|
| ხარჯები | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 |
| 08 04 15 | მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 35,430.0 | 35,430.0 | 35,430.0 |
|
| ხარჯები | 35,430.0 | 35,430.0 | 35,430.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35,430.0 | 35,430.0 | 35,430.0 |
| 08 05 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 |
|
| ხარჯები | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,340.0 | 9,340.0 | 9,340.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,880.0 | 8,880.0 | 8,880.0 |
|
| მივლინებები | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
დოკუმენტის კომენტარები