დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 36 |
| დოკუმენტის მიმღები | ხულოს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 26/08/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110906006, 09/09/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.136.016075 |
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36
2011 წლის 26 აგვისტო
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
1. „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (სსმ V, №69, 28.12.2010 მუხ.2036) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
|
| (ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 3,744,099 | 5,069,835 | 5,981,993 | ||
| გადასახადები | 67,634 | 65,392 | 62,000 | ||
| გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 | ||
| სხვა შემოსავლები | 189,778 | 149,545 | 128,000 | ||
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,094,156 | 3,767,221 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,041,121 | 1,047,300 | 1,283,007 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 660,055 | 621,500 | 778,780 | ||
| პროცენტი |
|
|
| ||
| სუბსიდიები | 946,205 | 1,238,800 | 1,370,415 | ||
| გრანტები (გაცემული) |
|
|
| ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 237,467 | 186,556 | 243,734 | ||
| სხვა ხარჯები |
| 0 | 91,285 | ||
| საოპერაციო სალდო | 859,251 | 1,975,679 | 2,214,772 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 888,039 | 1,920,421 | 2,351,779 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 907,605 | 1,954,083 | 2,351,779 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 19,566 | 33,662 | 0 | ||
| მთლიანი სალდო | -28,788 | 55,258 | -137,007 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -33,485 | 55,258 | -137,007 | ||
| ზრდა | 81,749 | 137,007 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 |
| ||
| სესხები | 0 | 0 | 0 | ||
| კლება | 115,234 | 81,749 | 137,007 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 115,234 | 81,749 | 137,007 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -4,697 | 0 | 0 | ||
| ზრდა | 0 | 0 |
| ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 4,697 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
| |
| ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: | |||||
|
|
|
|
|
| |
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 3,763,665 | 5,103,497 | 5,981,993 | ||
| შემოსავლები | 3,744,099 | 5,069,835 | 5,981,993 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 19,566 | 33,662 | 0 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| ||
| გადასახდელები | 3,797,150 | 5,048,239 | 6,119,000 | ||
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,094,156 | 3,767,221 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 907,605 | 1,954,083 | 2,351,779 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
| 0 | 0 | ||
| ვალდებულებების კლება | 4,697 | 0 | 0 | ||
| ნაშთის ცვლილება | -33,485 | 55,258 | -137,007 | ||
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 5 981 993 ლარით
|
|
| (ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 3,744,099 | 5,069,835 | 5,981,993 | ||
| გადასახადები | 67,634 | 65,392 | 62,000 | ||
| გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 | ||
| სხვა შემოსავლები | 189,778 | 149,545 | 128,000 | ||
| |||||
მუხლი 3. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 62 000 ლარის ოდენობით
|
|
| (ლარი) | |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 67,634 | 65,392 | 62,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 67,723 | 65,392 | 62,000 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 40,451 | 39,695 | 40,000 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,933 | 724 | 2,000 | |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
| 1,117 |
| |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 25,339 | 21,100 | 20,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | -89 | 2756 |
| |
მუხლი 4. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5 791 993 ლარის ოდენობით
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 13 | გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,963,300 | 3,583,200 | 3,935,000 |
|
| აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 875,875 | 465,000 | 1,056,700 |
|
| მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 16,000 |
|
|
|
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 628025 |
|
|
|
| სხვა ტრანსფერი | 3487 | 806698 | 800293 |
მუხლი 5. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 128 000 ლარის ოდენობით
|
|
| (ლარი) | |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 189,778 | 149,545 | 128,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 173,220 | 105,952 | 110,500 | |
| 1411 | პროცენტები | 34,930 | 24,054 | 20,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 34,930 | 24,054 | 20,000 | |
| 1415 | რენტა | 138,290 | 81,898 | 90,500 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 138,290 | 77,698 | 90,500 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან |
| 4,200 |
| |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 8,232 | 9,000 | 7,500 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4,238 | 6,059 | 3,500 | |
| 14223 | სანებართო მოსაკრებელი | 430 |
| 1,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე | 0 |
|
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 53 | 51 |
| |
| 14229 | ასლის გადაღება |
| 6 |
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 600 | 2,150 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 600 |
|
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 2,555 | 3,852 | 2,500 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3,994 | 2,941 | 4,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3,994 | 2,941 | 4,000 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან | 236 | 2,941 | 4,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 8,326 | 34,535 | 10,000 | |
| 145 | სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები |
| 58 |
| |
თავი III
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 767 221 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,094,156 | 3,767,221 |
| 21 | მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება | 1,041,121 | 1,047,300 | 1,283,007 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 660,055 | 621,500 | 778,780 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 27505 | 20150 | 32950 |
| 222 | მივლინებები | 17,912 | 15,366 | 27,300 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 245,422 | 249,313 | 231,040 |
|
| კომუნალური მომსახურება |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5958 | 9673 | 22000 |
| 225 | მ. შ. კვების ხარჯები | 1,270 | 1,500 | 1,500 |
| 227 | რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 14,790 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 93,914 | 127,025 | 145,000 |
| 28 | სხვა დანარჩენი საქონელი | 268,074 | 198,473 | 304,200 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 946,205 | 1,238,800 | 1,370,415 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 237,467 | 186,556 | 243,734 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 282 | სხვა ხარჯები |
| 0 | 91285 |
მუხლი 7. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 351 779ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 351 779 ლარის ოდენობით;
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 0 | 7,479 | 5,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 4,460 | 62,849 | 28,500 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 247,634 | 312,989 | 643,851 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0 | 14937 | 50057 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 118,021 | 137,808 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 25,438 | 217,522 | 498,200 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 222,512 | 163,670 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 2048 | 10600 | 24400 |
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 218,545 | 180,476 | 0 |
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 409,480 | 806,698 | 800,293 |
|
| სულ ჯამი | 498,125 | 1,954,083 | 2,351,779 |
| ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით | ||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 19,566 | 33,662 | 0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
| 14,174 |
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 19,566 | 19,488 | 0 |
მუხლი 8. განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 6 119 000 ლარით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,296,923 | 1,401,680 | 1,504,597 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,057,651 | 1,193,303 | 1,468,597 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 998,163 | 1,121,698 | 1,341,837 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 59,488 | 71,605 | 126,760 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 13,727 | 15,901 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 225,545 | 192,476 | 36,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 82,844 | 84,642 | 107,070 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 184,697 | 191,215 | 230,000 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 174,697 | 181,215 | 220,000 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 99,674 | 122,356 | 114,440 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა | 16,480 | 0 | 0 | |
| 70421 | ოჯახების მინერალური სასუქით უზრუნველყოფა | 16,480 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 31,600 | 62,161 | 33,000 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 1,600 | 31,161 | 0 | |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 30,000 | 31,000 | 33,000 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 51,594 | 60,195 | 81,440 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 46,191 | 63,400 | 214,351 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 38,191 | 53,429 | 53,000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 8,000 | 9,971 | 161,351 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 782,474 | 1,281,542 | 1,520,953 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 20,737 | 131,496 | 479,000 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 278,997 | 285,996 | 140,000 | |
| 7064 | განათება | 42,968 | 23,676 | 60,500 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 439,772 | 840,374 | 841,453 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 123,088 | 148,503 | 201,051 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 123,088 | 148,503 | 201,051 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 561,419 | 975,577 | 1,307,470 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 23,472 | 247,596 | 213,670 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 516,768 | 706,347 | 1,047,800 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა | 2,220 | 0 | 11,000 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 18,959 | 21,634 | 35,000 | |
| 709 | განათლება | 303,935 | 603,748 | 684,768 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 146,222 | 312,685 | 342,000 | |
|
| აიპ ხულოს საბავშვო ბაღი | #ღEF! | 93,745 | 93,745 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 157,713 | 291,063 | 342,768 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 311,208 | 175,576 | 234,300 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 34,123 | 33,658 | 35,400 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 277,085 | 141,918 | 198,900 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 3,792,453 | 5,048,239 | 6,119,000 | ||
თავი IV
მუხლი 9. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 137 007 ლარი
მუხლი 10. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 137 007 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -33,485 | 55,258 | -137,007 |
| ზრდა | 81,749 | 137,007 | 0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 |
|
| სესხები |
|
|
|
| კლება | 115,234 | 81,749 | 137,007 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 115,234 | 81,749 | 137,007 |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11. განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 4,697 | 0 | 0 | |
| კლება | 4,697 | 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 12. ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგანიზ. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის | 2010 წლის | 2011 წლის |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 271,874 | 296,997 | 376,930 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 16 | 17 |
|
| ხარჯები | 271,874 | 289,518 | 371,930 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 201,118 | 149,100 | 188,470 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 70,756 | 78,318 | 88,520 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10,105 | 5,150 | 10,200 |
|
| მივლინებები | 3,820 | 3,206 | 7,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 34,491 | 38,119 | 42,220 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,700 | 2,190 | 2,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20,640 | 25,153 | 25,100 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4,500 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 62,100 | 94,940 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,479 | 5,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 903,728 | 1,031,186 | 1,260,627 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 134 | 141 |
|
| ხარჯები | 899,268 | 968,337 | 1,232,127 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 632,803 | 687,835 | 873,327 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 266,465 | 280,502 | 358,800 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 15,000 | 20,500 |
|
| მივლინებები | 12,151 | 9,664 | 17,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 179,434 | 173,885 | 151,800 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,258 | 7,483 | 8,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 2,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 55,622 | 73,970 | 93,800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 500 | 65,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,460 | 62,849 | 28,500 |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 328,392 | 383,117 | 410,727 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 15 | 16 |
|
| ხარჯები | 323,932 | 333,943 | 407,727 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 126,693 | 132,024 | 169,407 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 197,239 | 201,919 | 238,320 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 15,000 | 20,500 |
|
| მივლინებები | 6,167 | 4,957 | 7,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 119,778 | 118,916 | 73,740 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,258 | 7,483 | 8,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52,036 | 55,563 | 65,880 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 61,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,460 | 49,174 | 3,000 |
| 02 02 | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | 51,594 | 60,195 | 81,440 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 10 |
|
| ხარჯები | 51,594 | 57,695 | 79,440 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45,490 | 50,115 | 66,980 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,104 | 7,580 | 12,460 |
|
| მივლინებები | 1,160 | 970 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,944 | 5,610 | 6,980 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,000 | 2,980 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,500 | 2,000 |
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 59,488 | 71,605 | 86,760 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 7 |
|
| ხარჯები | 59,488 | 69,085 | 85,260 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45,000 | 54,265 | 62,180 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,488 | 14,820 | 23,080 |
|
| მივლინებები | 1,975 | 1,484 | 2,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10,627 | 11,836 | 14,600 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,886 | 1,000 | 2,980 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 500 | 3,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,520 | 1,500 |
| 02 04 | ზედამხედველობის სამსახური | 23,192 | 27,013 | 34,160 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 23,192 | 26,463 | 32,160 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 18,972 | 21,058 | 25,840 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,220 | 5,405 | 6,320 |
|
| მივლინებები | 320 | 416 | 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,900 | 3,558 | 4,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,431 | 1,820 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 550 | 2,000 |
| 02 05 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 18,959 | 21,634 | 35,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 3 |
|
| ხარჯები | 18,959 | 20,209 | 33,500 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 14,289 | 15,660 | 24,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,670 | 4,549 | 9,000 |
|
| მივლინებები | 988 | 850 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,682 | 3,699 | 5,020 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2,980 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,425 | 1,500 |
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 24,206 | 26,038 | 34,360 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 24,206 | 24,958 | 32,860 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19,500 | 21,010 | 25,840 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,706 | 3,948 | 7,020 |
|
| მივლინებები | 1,406 | 897 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,300 | 3,051 | 5,520 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,080 | 1,500 |
| 02 07 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 0 | 24,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 2 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 21,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 14,560 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 6,440 |
|
| მივლინებები |
|
| 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 4,940 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,000 |
| 02 08 | ტერიტორიული ორგანოები | 397,897 | 441,584 | 554,180 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 95 | 95 | 97 |
|
| ხარჯები | 397,897 | 435,984 | 540,180 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 362,859 | 393,703 | 484,020 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35,038 | 42,281 | 56,160 |
|
| მივლინებები | 135 | 90 | 2,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 33,203 | 27,215 | 37,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,700 | 14,976 | 17,160 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,600 | 14,000 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 414,073 | 542,392 | 900,851 |
|
| ხარჯები | 166,439 | 229,403 | 257,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 84,439 | 114,403 | 117,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,783 | 6,736 | 14,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 80,656 | 107,667 | 103,000 |
|
| სუბსიდიები | 82,000 | 115,000 | 88,715 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 51,285 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 247,634 | 312,989 | 643,851 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,600 | 31,161 | 0 |
|
| ხარჯები | 1,600 | 11,599 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 11,599 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 11,599 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 19,562 | 0 |
| 03 01 01 | მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი | 0 | 1,600 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,600 | 0 |
| 03 01 02 | მარილოვანი ქვიშის შეძენა | 1,600 | 1,899 | 0 |
|
| ხარჯები | 1,600 | 1,899 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 1,899 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 1,899 |
|
| 03 01 03 | დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა | 0 | 17,962 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17,962 | 0 |
| 03 01 04 | დაავადება „თურგულის“ ლიკვიდაციისათვის პრეოარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი) | 0 | 7,500 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 7,500 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 7,500 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 7,500 | 0 |
| 03 01 05 | ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი) | 0 | 200 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 200 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 200 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 200 |
|
| 03 01 06 | ს.ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი) | 0 | 2,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 2,000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,000 |
|
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 42,968 | 23,676 | 60,500 |
|
| ხარჯები | 13,068 | 23,676 | 34,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,068 | 23,676 | 34,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,783 | 6,736 | 14,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,285 | 16,940 | 20,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,900 | 0 | 26,500 |
| 03 03 | გამწვანების ღონისძიებები | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|
| ხარჯები | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 20,737 | 131,496 | 479,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 15,995 | 13,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,995 | 13,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,995 | 13,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,737 | 115,501 | 466,000 |
| 03 04 01 | დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 0 | 111,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 111,000 |
| 03 04 02 | ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა | 0 | 16,400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16,400 | 0 |
| 03 04 03 | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 10,737 | 0 | 30,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,737 | 0 | 30,000 |
| 03 04 04 | ხულო-თაგოს ბაგირგზის თაგოს მხარის კეთილმოწყობა | 10,000 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000 | 0 | 0 |
| 03 04 05 | ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა | 0 | 4,225 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,225 | 0 |
| 03 04 06 | საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა | 0 | 4,660 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,660 | 0 |
| 03 04 07 | ამხანაგობების ხელშეწყობა | 0 | 90,216 | 45,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 90,216 | 45,000 |
| 03 04 08 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 0 | 13,995 | 6,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 13,995 | 6,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 13,995 | 6,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 13,995 | 6,000 |
| 03 04 09 | უსახური ჯიხურების დემონტაჟი | 0 | 2,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 2,000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,000 | 0 |
| 03 04 10 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები | 0 | 0 | 52,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 7,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 7,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 7,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 45,000 |
| 03 04 11 | მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე | 0 | 0 | 3,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,000 |
| 03 04 12 | სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 8,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 8,000 |
| 03 04 13 | გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 0 | 12,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,000 |
| 03 04 14 | საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში (რუსთაველის ქ, რუსთაველის შესახვ, აბუსერისძე ტბელის ქ, სასამართლოს შენობასთან, თამარის ქ. და სემინარიასთან) | 0 | 0 | 98,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 98,000 |
| 03 04 15 | გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი | 0 | 0 | 89,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 89,000 |
| 03 04 16 | მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების და გაზონების კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 25,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,000 |
| 03 05 | სანიტარიული დასუფთავება | 38,191 | 53,429 | 53,000 |
|
| ხარჯები | 38,191 | 46,499 | 53,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38,191 | 46,499 | 53,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,191 | 46,499 | 53,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 6,930 | 0 |
| 03 05 01 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 38,191 | 46,499 | 52,000 |
|
| ხარჯები | 38,191 | 46,499 | 52,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38,191 | 46,499 | 52,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,191 | 46,499 | 52,000 |
| 03 05 02 | სანაგვე ურნების შეძენა | 0 | 6,930 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6,930 |
|
| 03 05 03 | ნაგავსაყრელის კონსერვაცია | 0 | 0 | 1,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 1,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 1,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1,000 |
| 03 06 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 278,997 | 285,996 | 140,000 |
|
| ხარჯები | 82,000 | 115,000 | 140,000 |
|
| სუბსიდიები | 82,000 | 115,000 | 88,715 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 51,285 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,997 | 170,996 | 0 |
| 03 06 01 | ააიპ ხულოს წყალკანალი | 82,000 | 174,226 | 88,715 |
|
| ხარჯები | 82,000 | 115,000 | 88,715 |
|
| სუბსიდიები | 82,000 | 115,000 | 88,715 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 59,226 |
|
| 03 06 02 | ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი, სამძირის სათავის მოწყობა | 0 | 111,770 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 111,770 | 0 |
| 03 06 03 | დაბა ხულოს ტერიტორიაზე წყალსადენის შიდა ქსელის შეცვლა | 196,997 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,997 | 0 | 0 |
| 03 06 04 | შპს ხულოს წყალკანალი | 0 | 0 | 51,285 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 51,285 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 51,285 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 03 07 | სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 8,000 | 9,971 | 161,351 |
|
| ხარჯები | 8,000 | 9,971 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,000 | 9,971 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,000 | 9,971 | 10,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 151,351 |
| 03 07 01 | დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 8,000 | 9,971 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 8,000 | 9,971 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,000 | 9,971 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,000 | 9,971 | 10,000 |
| 03 07 02 | დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა | 0 | 0 | 136,351 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 136,351 |
| 03 07 03 | საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან | 0 | 0 | 15,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15,000 |
| 03 08 | უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება | 3,100 | 2,663 | 3,000 |
|
| ხარჯები | 3,100 | 2,663 | 3,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,100 | 2,663 | 3,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,100 | 2,663 | 3,000 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 311,208 | 175,576 | 234,300 |
|
| ხარჯები | 311,208 | 175,576 | 234,300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 91,375 | 4,800 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 91,375 | 4,800 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 219,833 | 170,776 | 234,300 |
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 34,123 | 33,658 | 35,400 |
|
| ხარჯები | 34,123 | 33,658 | 35,400 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34,123 | 33,658 | 35,400 |
| 04 02 | ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 5,210 | 6,856 | 3,200 |
|
| ხარჯები | 5,210 | 6,856 | 3,200 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,210 | 6,856 | 3,200 |
| 04 02 01 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 5,210 | 6,856 | 3,200 |
|
| ხარჯები | 5,210 | 6,856 | 3,200 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,210 | 6,856 | 3,200 |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 20,200 | 23,800 | 35,000 |
|
| ხარჯები | 20,200 | 23,800 | 35,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20,200 | 23,800 | 35,000 |
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა | 44,500 | 36,000 | 44,500 |
|
| ხარჯები | 44,500 | 36,000 | 44,500 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44,500 | 36,000 | 44,500 |
| 04 05 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა | 0 | 15,000 | 25,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 25,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 15,000 | 25,000 |
| 04 06 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 24,960 | 25,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 24,960 | 25,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 24,960 | 25,000 |
| 04 07 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 16,200 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 16,200 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 16,200 |
| 04 08 | მოსახლეობის ჩასახლებაზე ხელშეწყობა | 186,375 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 186,375 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 91,375 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 91,375 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 95,000 |
|
|
| 04 09 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება (სარეზერვო) | 20,800 | 30,502 | 20,000 |
|
| ხარჯები | 20,800 | 30,502 | 20,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20,800 | 30,502 | 20,000 |
| 04 10 | მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება | 0 | 4,800 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 4,800 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,800 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4,800 |
|
| 04 11 | მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 0 | 0 | 29,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 29,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 29,000 |
| 04 12 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება | 0 | 0 | 1,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 1,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1,000 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები | 98,882 | 122,465 | 166,691 |
|
| ხარჯები | 98,882 | 107,528 | 116,634 |
|
| სუბსიდიები | 81,248 | 91,748 | 107,200 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17,634 | 15,780 | 9,434 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 14,937 | 50,057 |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 17,634 | 15,780 | 9,434 |
|
| ხარჯები | 17,634 | 15,780 | 9,434 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17,634 | 15,780 | 9,434 |
| 05 02 | ამბულატორიების რემონტი | 0 | 0 | 42,057 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 42,057 |
| 05 03 | შპს ხულოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური | 81,248 | 91,748 | 107,200 |
|
| ხარჯები | 81,248 | 91,748 | 107,200 |
|
| სუბსიდიები | 81,248 | 91,748 | 107,200 |
| 05 04 | ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა | 0 | 14,937 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14,937 |
|
| 05 05 | ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 8,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 8,000 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები | 163,550 | 447,112 | 492,208 |
|
| ხარჯები | 163,550 | 329,091 | 354,400 |
|
| სუბსიდიები | 163,550 | 329,091 | 354,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 118,021 | 137,808 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 146,222 | 312,685 | 342,000 |
|
| ხარჯები | 146,222 | 312,685 | 336,400 |
|
| სუბსიდიები | 146,222 | 312,685 | 336,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 5,600 |
| 06 01 01 | აიპ – ხულოს ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 342,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 336,400 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 336,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 5,600 |
| 06 01 02 | ააიპ – დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი | 95,745 | 95,235 | 0 |
|
| ხარჯები | 95,745 | 95,235 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 95,745 | 95,235 |
|
| 06 01 03 | ააიპ – ღორჯომის საბავშო ბაღი | 12,935 | 56,447 | 0 |
|
| ხარჯები | 12,935 | 56,447 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12,935 | 56,447 | 0 |
| 06 01 04 | ააიპ – დიოკნისი საბავშვო ბაღი | 12,430 | 54,239 | 0 |
|
| ხარჯები | 12,430 | 54,239 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12,430 | 54,239 | 0 |
| 06 01 05 | ააიპ – ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი | 12,682 | 57,245 | 0 |
|
| ხარჯები | 12,682 | 57,245 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12,682 | 57,245 | 0 |
| 06 01 06 | ააიპ – ხიხაძირის საბავშვო ბაღი | 12,430 | 49,519 | 0 |
|
| ხარჯები | 12,430 | 49,519 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12,430 | 49,519 | 0 |
| 06 02 | კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა | 17,328 | 16,406 | 18,000 |
|
| ხარჯები | 17,328 | 16,406 | 18,000 |
|
| სუბსიდიები | 17,328 | 16,406 | 18,000 |
| 06 03 | დაწყებითი სკოლების მშენებლობა ( ახალი უბანი, ზედა ბეღლეთი, ნადაბური, ჭერი-ელემ.) | 0 | 118,021 | 70,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 118,021 | 70,000 |
| 06 04 | ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება | 0 | 0 | 25,808 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,808 |
| 06 05 | წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა | 0 | 0 | 3,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,000 |
| 06 06 | დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა | 0 | 0 | 30,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 |
| 06 07 | დაწყებით სკოლებთან ელ.სადენების გაყვანა | 0 | 0 | 3,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,400 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 573,563 | 764,347 | 1,116,800 |
|
| ხარჯები | 548,125 | 546,825 | 618,600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44,528 | 35,600 | 61,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44,528 | 35,600 | 61,000 |
|
| სუბსიდიები | 503,597 | 511,225 | 557,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,438 | 217,522 | 498,200 |
| 07 01 | ააიპ ხელოვნების სკოლა | 54,575 | 58,000 | 58,000 |
|
| ხარჯები | 54,575 | 58,000 | 58,000 |
|
| სუბსიდიები | 54,575 | 58,000 | 58,000 |
| 07 02 | სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი | 170,000 | 381,179 | 478,200 |
|
| ხარჯები | 170,000 | 173,600 | 174,000 |
|
| სუბსიდიები | 170,000 | 173,600 | 174,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 207,579 | 304,200 |
| 07 03 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 303,600 | 289,568 | 325,600 |
|
| ხარჯები | 279,022 | 279,625 | 325,600 |
|
| სუბსიდიები | 279,022 | 279,625 | 325,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,578 | 9,943 | 0 |
| 07 04 | მეკეიძეებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კულტურის სახლის შენობის აღდგენა | 860 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 860 | 0 | 0 |
| 07 05 | კულტურის ღონისძიებები | 42,308 | 35,600 | 50,000 |
|
| ხარჯები | 42,308 | 35,600 | 50,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 42,308 | 35,600 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 42,308 | 35,600 | 50,000 |
| 07 06 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 2,220 | 0 | 11,000 |
|
| ხარჯები | 2,220 | 0 | 11,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,220 | 0 | 11,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,220 |
| 11,000 |
| 07 07 | კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება | 0 | 0 | 149,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 149,000 |
| 07 08 | სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის) | 0 | 0 | 29,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,000 |
| 07 09 | ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა | 0 | 0 | 12,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,000 |
| 07 10 | აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება | 0 | 0 | 4,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 4,000 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 109,282 | 346,232 | 348,230 |
|
| ხარჯები | 109,282 | 123,720 | 184,560 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,472 | 25,084 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,472 | 25,084 | 50,000 |
|
| სუბსიდიები | 85,810 | 98,636 | 134,560 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 222,512 | 163,670 |
| 08 01 | ააიპ – დაბა ხულოს №5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 85,810 | 98,636 | 134,560 |
|
| ხარჯები | 85,810 | 98,636 | 134,560 |
|
| სუბსიდიები | 85,810 | 98,636 | 134,560 |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 23,472 | 25,084 | 50,000 |
|
| ხარჯები | 23,472 | 25,084 | 50,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,472 | 25,084 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,472 | 25,084 | 50,000 |
| 08 03 | სპორტული მინი-მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური) | 0 | 19,828 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 19,828 | 0 |
| 08 04 | ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა | 0 | 21,749 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 21,749 | 0 |
| 08 05 | ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა | 0 | 178,940 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 178,940 | 0 |
| 08 06 | დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია | 0 | 0 | 110,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 110,500 |
| 08 07 | დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა | 0 | 1,995 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,995 | 0 |
| 08 08 | ფაჩხაში სპორტული მინი-მოედნის მშენებლობა | 0 | 0 | 20,849 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20,849 |
| 08 09 | ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 12,321 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,321 |
| 08 10 | ტრენაჟორების შეძენა | 0 | 0 | 20,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20,000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 322,965 | 334,758 | 422,070 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 53 | 50 |
|
| ხარჯები | 316,220 | 324,158 | 397,670 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 207,200 | 210,365 | 221,210 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 79,020 | 82,793 | 103,460 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,400 | 0 | 2,250 |
|
| მივლინებები | 1,941 | 2,496 | 2,800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 27,714 | 30,573 | 23,020 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 0 | 12,000 |
|
| კვების ხარჯები | 1,270 | 1,500 | 1,500 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 10,790 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,652 | 27,902 | 26,100 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28,043 | 20,322 | 25,000 |
|
| სუბსიდიები | 30,000 | 31,000 | 33,000 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,048 | 10,600 | 24,400 |
|
| ვალდებულებების კლება | 4,697 | 0 | 0 |
| 09 01 | არქივი | 13,727 | 15,901 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 0 |
|
| ხარჯები | 13,727 | 15,901 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 11,460 | 12,871 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,267 | 3,030 | 0 |
|
| მივლინებები |
| 280 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,267 | 2,750 | 0 |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები | 7,000 | 12,000 | 12,000 |
|
| ხარჯები | 7,000 | 12,000 | 12,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,000 | 12,000 | 12,000 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 4,200 | 0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 12,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 7,800 | 0 |
| 09 03 | მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 82,844 | 84,642 | 107,070 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 80,796 | 77,042 | 89,070 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40,820 | 42,721 | 53,380 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39,976 | 34,321 | 35,690 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,400 | 0 | 2,250 |
|
| მივლინებები | 1,432 | 1,025 | 2,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,621 | 6,480 | 6,040 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,480 | 6,494 | 11,900 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,043 | 20,322 | 13,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,048 | 7,600 | 18,000 |
| 09 04 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 174,697 | 181,215 | 220,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 43 | 43 |
|
| ხარჯები | 174,697 | 178,215 | 213,600 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 154,920 | 154,773 | 167,830 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,777 | 23,442 | 45,770 |
|
| მივლინებები | 509 | 1,191 | 800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6,826 | 7,143 | 6,980 |
|
| კვების ხარჯები | 1,270 | 1,500 | 1,500 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 10,790 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,172 | 13,608 | 14,200 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 11,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 | 6,400 |
| 09 05 | შსს ადგილობრივი განყოფილება | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 09 06 | აიპ – ხულო-თაგოს ბაგირგზა | 30,000 | 31,000 | 33,000 |
|
| ხარჯები | 30,000 | 31,000 | 33,000 |
|
| სუბსიდიები | 30,000 | 31,000 | 33,000 |
| 09 07 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 40,000 |
| 09 08 | წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა | 4,697 | 0 | 0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 4,697 |
|
|
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა- რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები – სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 409,480 | 806,698 | 800,293 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 409,480 | 806,698 | 800,293 |
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 218,545 | 180,476 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 218,545 | 180,476 |
|
| სულ გადასახდელები | 3,797,150 | 5,048,239 | 6,119,000 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 203 | 203 | 208 |
|
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,094,156 | 3,767,221 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,041,121 | 1,047,300 | 1,283,007 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 660,055 | 621,500 | 778,780 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 27,505 | 20,150 | 32,950 |
|
| მივლინებები | 17,912 | 15,366 | 27,300 |
|
| ოფისის ხარჯები | 245,422 | 249,313 | 231,040 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,958 | 9,673 | 22,000 |
|
| კვების ხარჯები | 1,270 | 1,500 | 1,500 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 14,790 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 93,914 | 127,025 | 145,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 268,074 | 198,473 | 304,200 |
|
| სუბსიდიები | 946,205 | 1,238,800 | 1,370,415 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 237,467 | 186,556 | 243,734 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 91,285 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 907,605 | 1,954,083 | 2,351,779 |
|
| ვალდებულებების კლება | 4,697 | 0 | 0 |
მუხლი 13. 2011 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
დოკუმენტის კომენტარები