დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 35 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 12/08/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110816007, 17/08/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.131.016062 |
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №35
2011 წლის 12 აგვისტო
ქ. ქობულეთი
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ( სსს V, №66, 21.12.2010 წ., მუხ. 1985) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე
დანართი
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
ლარი
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 6,140,252 | 11,893,584 | 13,721,187 | |
|
| გადასახადები | 955,780 | 1,857,248 | 907,300 |
|
| გრანტები | 4,507,509 | 9,201,875 | 12,077,057 |
|
| სხვა შემოსავლები | 676,963 | 834,461 | 736,830 |
| ხარჯები | 5,149,628 | 6,813,791 | 8,027,223 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,033,327 | 1,279,853 | 1,548,240 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,020,467 | 2,101,540 | 2,933,805 |
|
| პროცენტი |
| 55,403 | 199,671 |
|
| სუბსიდიები | 1,895,324 | 2,075,349 | 2,617,653 |
|
| გრანტები |
|
| - |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 200,510 | 417,546 | 314,600 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 884,100 | 413,254 |
| საოპერაციო სალდო | 990,624 | 5,079,793 | 5,693,964 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,349,627 | 4,028,931 | 6,567,635 | |
|
| ზრდა | 1,512,620 | 4,209,464 | 9,365,816 |
|
| კლება | 162,993 | 180,533 | 2,798,181 |
| მთლიანი სალდო | -359003 | 1,050,862 | -873671 | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -488413 | 1,048,141 | -1217800 | |
|
| ზრდა | - | 1,048,141 | - |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები |
| 1,048,141 |
|
|
| კლება | 488,413 | - | 1,217,800 |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 488,413 |
| 1,217,800 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -129410 | -2721 | -344129 | |
|
| ზრდა |
|
|
|
|
| კლება | 129,410 | 2,721 | 344,129 |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | |
ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
(ლარი)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 6,303,245 | 12,074,117 | 16,519,368 | |
| შემოსავლები | 6,140,252 | 11,893,584 | 13,721,187 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 162,993 | 180,533 | 2,798,181 | |
| ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით) |
| - |
| |
| ვალდებულებების ზრდა | - | - | - | |
| გადასახდელები | 6,791,658 | 11,025,976 | 17,737,168 | |
| ხარჯები | 5,149,628 | 6,813,791 | 8,027,223 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,512,620 | 4,209,464 | 9,365,816 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | - |
| - | |
| ვალდებულებების კლება | 129,410 | 2,721 | 344,129 | |
| ნაშთის ცვლილება | -488413 | 1048141 | -1217800 |
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
13,721,187 ლარის ოდენობით
(ლარი)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6,140,252 | 11,893,584 | 13,721,187 |
| გადასახადები | 955,780 | 1,857,248 | 907,300 |
| გრანტები | 4,507,509 | 9,201,875 | 12,077,057 |
| სხვა შემოსავლები | 676,963 | 834,461 | 736,830 |
მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
(ლარი)
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 955,780 | 1,857,248 | 907,300 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 955,780 | 1,857,248 | 907,300 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 484.369 | 1,254,540 | 448,800 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 23,381 | 48,686 | 40,500 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 16,595 | 26,235 | 18,000 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 429,198 | 525,043 | 400,000 | |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი | 1,967 | 2,744 |
|
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 12077057 ოდენობით.
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 4,507,509 | 9,201,875 | 12,077,057 | |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი | 48,100 |
|
| |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 4,459,409 | 9,201,875 | 12,077,057 | |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,371,400 | 3,933,400 | 5,649,300 | |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,088,009 | 5,268,475 | 6,427,757 | |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით |
| 195,000 |
| |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 218,695 |
|
| |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 13,943 |
|
| |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 533,972 |
|
| |
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 128,199 | 1,076,865 | 1,077,857 | |
|
| აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 243,566 |
| |
|
| აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 193,200 | 3,753,044 | 5,349,900 |
მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 20011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 736830 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 676,963 | 834,461 | 736,830 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 183,610 | 170,030 | 206,830 | |
| 1411 | პროცენტები | 74,664 | 55,981 | 96,830 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 74,664 | 55,981 | 96,830 | |
| 1415 | რენტა | 108,946 | 114,049 | 110,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 61,484 | 38,618 | 60,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 47,462 | 75,431 | 50,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 247,122 | 366,268 | 330,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 238,795 | 350,649 | 320,000 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 13,827 | 17,352 | 14,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე | 13,827 | 17,352 | 14,000 | |
| 142279 | სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი | 399 |
|
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 2,400 | 10,350 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 143,408 | 204,632 | 176,000 | |
| 1422132 | სათამაშო აპარატებიდან | 131,100 | 181,001 | 160,000 | |
| 1422133 | ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 12,308 | 23,631 | 16,000 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 78,761 | 118,315 | 130,000 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8,327 | 15,619 | 10,000 | |
| 14232 | შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 8,327 | 15,619 | 10,000 | |
| 142329 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 8,327 | 15,619 | 10,000 | |
| 143 | სანქციები(ჯარიმები და საურავები) | 230,956 | 291,147 | 200,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 15,275 | 7,016 | - | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 15,275 | 7,016 |
|
თავი III
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 8027223 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 5149628 | 6813791 | 8027223 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1033327 | 1279853 | 1548240 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2020467 | 2101540 | 2933805 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62453 | 46080 | 10500 | |
| 222 | მივლინებები | 16597 | 10753 | 31750 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 488166 | 486765 | 636005 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14982 | 16040 | 19100 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად | 31485 | 30494 | 7500 | |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 157325 | 151777 | 217900 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1249459 | 1359631 | 2011050 | |
| 24 | პროცენტი |
| 55403 | 199671 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1895324 | 2075349 | 2617653 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 200510 | 417546 | 314600 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 884100 | 413254 |
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6567635 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9365816 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 3671 | 6800 | 52950 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 4485 | 24405 | 28000 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1184029 | 3116973 | 8944252 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 0 | 7373 | 0 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0 | 19884 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 9340 | 846699 | 6420 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 78335 | 124850 | 9144 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 59826 | 0 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 14065 | 2654 | 10050 |
| 12 00 | დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები | 218695 |
|
|
| 14 00 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება) |
|
| 195000 |
| 15 00 | მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა |
|
| 120000 |
| სულ ჯამი | 1512620 | 4209464 | 9365816 | |
ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2798181 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები |
|
|
| |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 162993 | 180533 | 2798181 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
|
მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 17393039 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1160309 | 1325047 | 2163226 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 1131246 | 1264217 | 1862555 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1059888 | 1184973 | 1641255 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 71358 | 79244 | 221300 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 24064 | 22691 | 0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
| 199671 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4999 | 38139 | 101000 | |
| 702 | თავდაცვა | 75587 | 92619 | 108430 | |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 75587 | 92619 | 108430 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 309680 | 311344 | 315000 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 49936 | 49634 | 50000 | |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 259744 | 261710 | 265000 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 208999 | 151533 | 3574188 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 13943 | 3750 | 0 | |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 13943 | 3750 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 93528 | 19882 | 3445578 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 93528 | 19882 | 3445578 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 101528 | 127901 | 128610 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 844396 | 1562272 | 2542532 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 809381 | 1073797 | 1250000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 35015 | 488475 | 1292532 | |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
| |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2339089 | 4400658 | 6281126 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 64540 | 1076318 | 607294 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 829781 | 638663 | 3153846 | |
| 7064 | გარე განათება | 503312 | 505948 | 613275 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 941456 | 2179729 | 1906711 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 138030 | 174473 | 157503 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 138030 | 174473 | 157503 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 463117 | 674742 | 680744 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 37809 | 96021 | 85000 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 346567 | 421062 | 549264 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 3000 | 700 | 4500 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 75741 | 156959 | 41980 | |
| 709 | განათლება | 923611 | 1907048 | 1256690 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 533611 | 1499768 | 833290 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0 | 9280 | 9000 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0 | 9280 | 9000 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 390000 | 398000 | 414400 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 199430 | 423519 | 313600 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 120614 | 128156 | 153000 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 78816 | 295363 | 160600 | |
| მთლიანი ხარჯები | 6662248 | 11023255 | 17393039 | ||
თავი IV
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-873671) ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1217800
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 188456 | 1,048,141 | 0 | |
| ზრდა | 188456 | 1,048,141 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 188456 | 1048141 |
| |
| სესხები |
|
|
|
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1217800 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 488413 | 0 | 1217800 | |
|
| კლება | 488413 | 0 | 1217800 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 488413 |
| 1217800 | |
|
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
(ლარი)
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | 129410 | 2721 | 344129 | |
|
| კლება | 129410 | 2721 | 344129 | |
|
| სესხები |
|
|
|
თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 17737168 ოდენობით.
| ორგანიზაციული | დასახელება | 2009 | 2010 | 2011 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 368991 | 402697 | 609280 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 25 |
|
| ხარჯები | 365320 | 395897 | 556330 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148968 | 197932 | 266130 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 134082 | 116190 | 145000 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34934 | 15172 | 0 |
|
| მივლინება | 3349 | 2738 | 7000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 53649 | 61008 | 80900 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26507 | 27359 | 42800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15643 | 9913 | 14300 |
|
| სუბსიდიები | 81190 | 81775 | 142200 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1080 | 0 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 3000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3671 | 6800 | 52950 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 994723 | 1149746 | 1494815 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 124 | 124 | 142 |
|
| ხარჯები | 990238 | 1125341 | 1466815 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 665014 | 841450 | 1052170 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 325224 | 282491 | 413645 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22808 | 26108 | 6000 |
|
| მივლინება | 12255 | 6032 | 22250 |
|
| ოფისის ხარჯები | 132987 | 113412 | 174275 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10973 | 4255 | 9000 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 1000 | 0 | 3500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 84130 | 77820 | 117500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 61071 | 54864 | 81120 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1400 | 1000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 4485 | 24405 | 28000 |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 330399 | 356813 | 436655 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 |
|
| ხარჯები | 325914 | 333863 | 426955 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 141266 | 178306 | 194220 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 184648 | 155557 | 232735 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2289 | 5563 | 4800 |
|
| მივლინება | 10530 | 5233 | 15500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 60763 | 49502 | 73375 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10973 | 4255 | 9000 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 1000 | 0 | 3500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40266 | 41304 | 55700 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 58827 | 49700 | 70860 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 4485 | 22950 | 9700 |
| 02 02 | იურიდიული სამსახური | 0 | 0 | 68670 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 5 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 64370 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 44370 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 19000 |
|
| მივლინება | 0 | 0 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 8500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 7000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 1000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 4300 |
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 71358 | 79244 | 93900 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 71358 | 79244 | 90800 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 51775 | 62815 | 71780 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19583 | 15029 | 19020 |
|
| მივლინება | 559 | 91 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14212 | 12106 | 13730 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4812 | 2832 | 3400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0 | 390 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 3100 |
| 02 04 | ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური | 56477 | 70511 | 63110 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 5 |
|
| ხარჯები | 56477 | 70511 | 60510 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45416 | 57318 | 44720 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11061 | 13193 | 15790 |
|
| მივლინება | 0 | 0 | 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8817 | 6165 | 12590 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1864 | 2400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2244 | 5164 | 300 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 2600 |
| 02 05 | ზედამხედველობის სამსახური | 62866 | 74017 | 102750 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 11 |
|
| ხარჯები | 62866 | 74017 | 99850 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 34637 | 47500 | 85750 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28229 | 26517 | 14100 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16840 | 18255 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4735 | 3955 | 5800 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6654 | 4307 | 6300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 |
| 2000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 2900 |
| 02 06 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 24588 | 31276 | 35550 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 24588 | 31276 | 35550 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19500 | 25500 | 27750 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5088 | 5776 | 7800 |
|
| მივლინება | 175 | 135 | 1000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4913 | 3777 | 4300 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1864 | 2400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 100 |
| 02 07 | ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური | 45051 | 57390 | 65500 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 6 |
|
| ხარჯები | 45051 | 57390 | 65500 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 37440 | 48951 | 53280 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7611 | 8439 | 12220 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5279 | 4354 | 5250 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2332 | 4085 | 6800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 170 |
| 02 08 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 25391 | 32109 | 41980 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 4 |
|
| ხარჯები | 25391 | 30654 | 40480 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19500 | 25500 | 34280 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5891 | 5154 | 6200 |
|
| მივლინება | 991 | 573 | 600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4900 | 4581 | 5400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 200 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 1455 | 1500 |
| 02 09 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 18095 | 22923 | 25650 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 2 |
|
| ხარჯები | 18095 | 22923 | 25650 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 14300 | 18700 | 20350 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3795 | 4223 | 5300 |
|
| მივლინება | 0 | 0 | 300 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3795 | 4223 | 4900 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 100 |
| 02 10 | ტერიტორიული ორგანოები | 360498 | 425463 | 526650 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 71 | 71 | 77 |
|
| ხარჯები | 360498 | 425463 | 525350 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 301180 | 376860 | 454110 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 59318 | 48603 | 71240 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3679 | 2290 | 1200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 25573 | 24749 | 31540 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 30066 | 21564 | 38500 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 |
| 1300 |
| 02 11 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 0 | 34400 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 31800 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 21560 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 10240 |
|
| მივლინება |
|
| 1350 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 8890 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 |
| 2600 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2954529 | 5295221 | 11777936 |
|
| ხარჯები | 1770500 | 2178248 | 2833684 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1261382 | 1386414 | 1905220 |
|
| ოფისის ხარჯები | 228960 | 235861 | 300000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1032422 | 1150553 | 1605220 |
|
| სუბსიდიები | 509118 | 432859 | 588210 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 358975 | 340254 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1184029 | 3116973 | 8944252 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 93528 | 19882 | 3389678 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 93528 | 19882 | 3389678 |
| 03 01 01 | ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა | 93528 | 19882 | 122500 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 93528 | 19882 | 122500 |
| 03 01 02 | მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 751860 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 751860 |
| 03 01 03 | დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 43206 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 43206 |
| 03 01 04 | დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის (სარეკრიაციო ზონაში წყალსადენის მილების მონტაჟის სამუშაოების შემდგომ)აღდგენის სამუშაოები | 0 | 0 | 2360 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 2360 |
| 03 01 05 | ქ. ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0 | 0 | 210000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 210000 |
| 03 01 06 | ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0 | 0 | 95000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 95000 |
| 03 01 07 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანაგვე კონტეინერების განთავსებისათვის ქუჩებში შეჭრის ადგილების მოწყობა | 0 | 0 | 8233 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 8233 |
| 03 01 08 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების შეძენა- მონტაჟი | 0 | 0 | 15519 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 15519 |
| 03 01 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი მოსაცდელების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 22000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 22000 |
| 03 01 10 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქაქუთის თემში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | 0 | 0 | 4000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 4000 |
| 03 01 11 | ქ. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 0 | 0 | 2115000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 2115000 |
| 03 02 | გარე განათება | 503312 | 505948 | 613275 |
|
| ხარჯები | 393040 | 415528 | 490220 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 393040 | 415528 | 490220 |
|
| ოფისის ხარჯები | 228960 | 235861 | 300000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 164080 | 179667 | 190220 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 110272 | 90420 | 123055 |
| 03 03 | გამწვანება | 76500 | 135460 | 134350 |
|
| ხარჯები | 76500 | 101600 | 131350 |
|
| სუბსიდიები | 76500 | 101600 | 131350 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 33860 | 3000 |
| 03 03 01 | მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა) | 0 | 110 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 110 | 0 |
| 03 03 02 | ა(ა)იპ გამწვანება | 76500 | 130350 | 134350 |
|
| ხარჯები | 76500 | 101600 | 131350 |
|
| სუბსიდიები | 76500 | 101600 | 131350 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 28750 | 3000 |
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 598512 | 2134424 | 1732151 |
|
| ხარჯები | 20499 | 22288 | 20000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20499 | 22288 | 20000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20499 | 22288 | 20000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 578013 | 2112136 | 1712151 |
| 03 04 01 | ფასადების სამუშაოები | 0 | 3000 | 4080 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3000 | 4080 |
| 03 04 02 | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 20499 | 22288 | 20000 |
|
| ხარჯები | 20499 | 22288 | 20000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20499 | 22288 | 20000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20499 | 22288 | 20000 |
| 03 04 03 | მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუმუშაოები | 0 | 0 | 132905 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 132905 |
| 03 04 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადასახურავი მასალით უზრუნველყოფა, გადახურვა | 17835 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 17835 | 0 | 0 |
| 03 04 05 | საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა | 0 | 690900 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 690900 | 0 |
| 03 04 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა | 0 | 0 | 190602 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 190602 |
| 03 04 07 | მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ლიფტების მონტაჟი-რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 202057 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 202057 |
| 03 04 08 | ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების ფასადებისა და ღობეების შეღებვის პროგრამა | 0 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 0 |
| 03 04 08 | სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 26206 | 203432 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 26206 | 203432 | 0 |
| 03 04 08 01 | სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 26206 | 200432 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 26206 | 200432 | 0 |
| 03 04 08 02 | სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა | 0 | 3000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3000 | 0 |
| 03 04 09 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 533972 | 1058106 | 1077857 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 533972 | 1058106 | 1077857 |
| 03 04 10 | სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება | 0 | 0 | 50000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 50000 |
| 03 04 11 | საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი | 0 | 53870 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 53870 | 0 |
| 03 04 12 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 39262 | 3650 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 39262 | 3650 |
| 03 04 12 01 | მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები | 0 | 8252 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 8252 | 0 |
| 03 04 12 02 | კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი | 0 | 1186 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 1186 | 0 |
| 03 04 12 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი | 0 | 29824 | 3650 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 29824 | 3650 |
| 03 04 13 | მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა | 0 | 63566 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 63566 | 0 |
| 03 04 14 | ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საპირფარესოების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 51000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 51000 |
| 03 05 | სანიტარიული დასუფთავება | 809381 | 1073797 | 1250000 |
|
| ხარჯები | 809381 | 928797 | 1250000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 809381 | 928797 | 1250000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 809381 | 928797 | 1250000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 145000 | 0 |
| 03 06 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 829781 | 516701 | 2530302 |
|
| ხარჯები | 432618 | 331259 | 759910 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 40000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 40000 |
|
| სუბსიდიები | 432618 | 331259 | 456860 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 263050 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 397163 | 185,442 | 1,770,392 |
| 03 06 01 | წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 295513 | 31870 | 1735852 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 295513 | 31870 | 1735852 |
| 03 06 01 01 | წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარიული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 121400 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 121400 |
| 03 06 01 02 | ციხისძირის წყალსადენის რემონტი | 0 | 0 | 93785 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 93785 |
| 03 06 01 03 | დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 1263720 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 1263720 |
| 03 06 01 04 | ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 256947 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 256947 |
| 03 06 01 05 | მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი | 0 | 21870 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 21870 | 0 |
| 03 06 02 | შპს „ქობულეთის წყალკანალი“ | 310952 | 211226 | 311160 |
|
| ხარჯები | 310952 | 211226 | 311160 |
|
| სუბსიდიები | 310952 | 211226 | 311160 |
| 03 06 03 | ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალი“ | 172450 | 142793 | 145700 |
|
| ხარჯები | 72200 | 120033 | 145700 |
|
| სუბსიდიები | 72200 | 120033 | 145700 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 100250 | 22760 | 0 |
| 03 06 04 | დაბა ოჩხამურში წყლის საქაჩ სადგურზე მოხმარებული ელექტოენერგიის დავალიანების დაფარვა | 49466 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 49466 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 49466 | 0 | 0 |
| 03 06 05 | დაბა ოჩხამურში ცეცხლაურის წყლის საქაჩი სადგურის შეძენის ხარჯი | 1400 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1400 | 0 | 0 |
| 03 06 06 | სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა | 0 | 54127 | 29700 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 54127 | 29700 |
| 03 06 07 | წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა | 0 | 4000 | 40000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 40000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 40000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 40000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 4000 | 0 |
| 03 06 08 | დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი | 0 | 30000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 30000 | 0 |
| 03 06 09 | ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი | 0 | 42685 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 42685 | 0 |
| 03 06 10 | შპს „ქობულეთის წყალი“ | 0 | 0 | 259750 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 259750 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 259750 |
| 03 06 11 | მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები | 0 | 0 | 4840 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 |
| 4840 |
| 03 06 12 | შპს „ქობულეთის სოფლის წყალი“ | 0 | 0 | 3300 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 3300 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 3300 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 |
| 0 |
| 03 07 | სანიაღვრე არხების სისტემები | 35015 | 488475 | 1179987 |
|
| ხარჯები | 29962 | 19801 | 80000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29962 | 19801 | 80000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29962 | 19801 | 80000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5053 | 468674 | 1099987 |
| 03 07 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული „სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა“ | 35015 | 19801 | 80000 |
|
| ხარჯები | 29962 | 19801 | 80000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29962 | 19801 | 80000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29962 | 19801 | 80000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5053 | 0 | 0 |
| 03 07 02 | ქ. ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები | 0 | 270540 | 1099987 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 270540 | 1099987 |
| 03 07 03 | ქ. ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი | 0 | 195000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 195000 | 0 |
| 03 07 04 | ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | 0 | 3134 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3134 | 0 |
| 03 08 | საკანალიზაციო სისტემები | 0 | 66559 | 685046 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 66559 | 685046 |
| 03 08 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია | 0 | 66559 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 66559 | 0 |
| 03 08 02 | ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა) | 0 | 0 | 507501 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 507501 |
| 03 08 03 | ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება | 0 | 0 | 65000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 65000 |
| 03 08 04 | დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები | 0 | 0 | 18800 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 18800 |
| 03 08 05 | დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ. №118-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები | 0 | 0 | 8380 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 8380 |
| 03 08 06 | ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის სისტემის კაპიტალური შეკეთება | 0 | 0 | 85365 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 85365 |
| 03 09 | საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები | 8500 | 0 | 25000 |
|
| ხარჯები | 8500 | 0 | 25000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8500 | 0 | 25000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8500 |
| 25000 |
| 03 10 | ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება | 0 | 358975 | 77204 |
|
| ხარჯები | 0 | 358975 | 77204 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 358975 | 77204 |
| 03 11 | სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი | 0 | 0 | 160943 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 160943 |
| 03 11 01 | დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 19960 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 19960 |
| 03 11 02 | სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 6483 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 6483 |
| 03 11 03 | სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 9600 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 9600 |
| 03 11 04 | ქ. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 33900 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 33900 |
| 03 11 05 | ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 4000 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 4000 |
| 03 11 06 | ქ. ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640-მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 9000 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 9000 |
| 03 11 07 | დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150-მეტრიანი მონაკვეთის (ბგს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 3000 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 3000 |
| 03 11 08 | ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 50000 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 50000 |
| 03 11 09 | ქ. ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 10000 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 10000 |
| 03 11 10 | ქ. ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის , 9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის (9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 15000 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 15000 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 199430 | 423519 | 313600 |
|
| ხარჯები | 199430 | 416146 | 313600 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 199430 | 416146 | 313600 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 7373 | 0 |
| 04 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა“ | 120614 | 128156 | 153000 |
|
| ხარჯები | 120614 | 128156 | 153000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 120614 | 128156 | 153000 |
| 04 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" | 25250 | 29300 | 45700 |
|
| ხარჯები | 25250 | 29300 | 45700 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25250 | 29300 | 45700 |
| 04 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“ | 24000 | 21000 | 40500 |
|
| ხარჯები | 24000 | 21000 | 40500 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24000 | 21000 | 40500 |
| 04 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა“ | 9438 | 7850 | 17900 |
|
| ხარჯები | 9438 | 7850 | 17900 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9438 | 7850 | 17900 |
| 04 05 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა“ | 11950 | 11200 | 15000 |
|
| ხარჯები | 11950 | 11200 | 15000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11950 | 11200 | 15000 |
| 04 06 | 2008 წლის აგვისტოში რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 4500 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 4500 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4500 | 0 | 0 |
| 04 07 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა“ | 0 | 21750 | 41500 |
|
| ხარჯები | 0 | 21750 | 41500 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 21750 | 41500 |
| 04 08 | ერთჯერადი დახმარებები | 3678 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 3678 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3678 | 0 | 0 |
| 04 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის, დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 0 | 196890 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 196890 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 196890 | 0 |
| 04 10 | მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი | 0 | 7373 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 7373 | 0 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 119935 | 151550 | 131853 |
|
| ხარჯები | 119935 | 131666 | 131853 |
|
| სუბსიდიები | 119935 | 131666 | 131853 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 19884 | 0 |
| 05 01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა“ | 33935 | 33501 | 33653 |
|
| ხარჯები | 33935 | 33501 | 33653 |
|
| სუბსიდიები | 33935 | 33501 | 33653 |
| 05 02 | შპს „ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03“ | 86000 | 98165 | 98200 |
|
| ხარჯები | 86000 | 98165 | 98200 |
|
| სუბსიდიები | 86000 | 98165 | 98200 |
| 05 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი | 0 | 19884 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 19884 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 533611 | 1509048 | 842290 |
|
| ხარჯები | 524271 | 662349 | 835870 |
|
| სუბსიდიები | 524271 | 662349 | 835870 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 9340 | 846699 | 6420 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 533611 | 1499768 | 833290 |
|
| ხარჯები | 524271 | 653069 | 826870 |
|
| სუბსიდიები | 524271 | 653069 | 826870 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 9340 | 846699 | 6420 |
| 06 01 01 | აიპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 831370 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 826870 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 826870 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 4500 |
| 06 01 02 | ააიპ – ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი | 77270 | 73352 | 0 |
|
| ხარჯები | 77270 | 73352 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 77270 | 73352 | 0 |
| 06 01 03 | ააიპ – ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი | 84630 | 79321 | 0 |
|
| ხარჯები | 84630 | 79321 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 84630 | 79321 | 0 |
| 06 01 04 | ააიპ – ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი | 80011 | 51797 | 0 |
|
| ხარჯები | 80011 | 51797 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 80011 | 51797 | 0 |
| 06 01 05 | ააიპ – ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი | 78270 | 55031 | 0 |
|
| ხარჯები | 78270 | 55031 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 78270 | 55031 | 0 |
| 06 01 06 | ააიპ – ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი | 81730 | 75973 | 0 |
|
| ხარჯები | 81730 | 75973 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 81730 | 75973 | 0 |
| 06 01 07 | ააიპ – საჩინოს საბავშვო ბაღი | 72300 | 70643 | 0 |
|
| ხარჯები | 69160 | 70643 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 69160 | 70643 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3140 | 0 | 0 |
| 06 01 08 | ა(ა)იპ სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი | 10410 | 46063 | 0 |
|
| ხარჯები | 10410 | 46063 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 10410 | 46063 | 0 |
| 06 01 09 | ა(ა)იპ სოფელი გვარას საბავშვო ბაღი | 12765 | 53185 | 0 |
|
| ხარჯები | 12165 | 53185 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12165 | 53185 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 600 | 0 | 0 |
| 06 01 10 | ა(ა)იპ დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი | 18445 | 74167 | 0 |
|
| ხარჯები | 17845 | 74167 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 17845 | 74167 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 600 | 0 | 0 |
| 06 01 11 | ა(ა)იპ სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი | 12780 | 55803 | 0 |
|
| ხარჯები | 12780 | 55803 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12780 | 55803 | 0 |
| 06 01 12 | ა(ა)იპ ციხისძირის საბავშვო ბაღი | 0 | 17734 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 17734 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 17734 | 0 |
| 06 01 13 | ქობულეთის ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 5000 | 846699 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5000 | 846699 | 0 |
| 06 01 14 | ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი | 0 | 0 | 1920 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 1920 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 1920 |
| 06 02 | ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა | 0 | 8960 | 9000 |
|
| ხარჯები | 0 | 8960 | 9000 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 8960 | 9000 |
| 06 03 | ქვედა სამების საჯარო სკოლა | 0 | 320 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 320 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 320 | 0 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 699917 | 851112 | 871764 |
|
| ხარჯები | 621582 | 726262 | 862620 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50772 | 53062 | 64500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50772 | 53062 | 64500 |
|
| სუბსიდიები | 570810 | 673200 | 798120 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 78335 | 124850 | 9144 |
| 07 01 | ააიპ – ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა | 300000 | 304500 | 318000 |
|
| ხარჯები | 298354 | 304500 | 318000 |
|
| სუბსიდიები | 298354 | 304500 | 318000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1646 | 0 | 0 |
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 298795 | 368700 | 489264 |
|
| ხარჯები | 272456 | 368700 | 480120 |
|
| სუბსიდიები | 272456 | 368700 | 480120 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 26339 | 0 | 9144 |
| 07 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „კულტურისა და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამა“ | 47772 | 52362 | 60000 |
|
| ხარჯები | 47772 | 52362 | 60000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47772 | 52362 | 60000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47772 | 52362 | 60000 |
| 07 04 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 3000 | 700 | 4500 |
|
| ხარჯები | 3000 | 700 | 4500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3000 | 700 | 4500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3000 | 700 | 4500 |
| 07 05 | ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია | 50350 | 124850 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 50350 | 124850 | 0 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 127809 | 189521 | 181400 |
|
| ხარჯები | 127809 | 129695 | 181400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37809 | 36195 | 60000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 37809 | 36195 | 60000 |
|
| სუბსიდიები | 90000 | 93500 | 121400 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 59826 | 0 |
| 08 01 | ააიპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 90000 | 93500 | 96400 |
|
| ხარჯები | 90000 | 93500 | 96400 |
|
| სუბსიდიები | 90000 | 93500 | 96400 |
| 08 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სპორტული ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამა“ | 37809 | 36195 | 60000 |
|
| ხარჯები | 37809 | 36195 | 60000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37809 | 36195 | 60000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 37809 | 36195 | 60000 |
| 08 03 | სპორტული „ტრენაჟორების“ შეძენა-მონტაჟი | 0 | 59826 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 59826 | 0 |
| 08 04 | სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერის პროგრამა | 0 | 0 | 25000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 25000 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 25000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 574018 | 466563 | 648430 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 53 | 50 |
|
| ხარჯები | 430543 | 463909 | 638380 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 219345 | 240471 | 229940 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 211198 | 223438 | 338440 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4711 | 4800 | 4500 |
|
| მივლინება | 993 | 1983 | 2500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 72570 | 76484 | 80830 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4009 | 11785 | 10100 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30485 | 30494 | 4000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46688 | 46598 | 57600 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51742 | 51294 | 178910 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 70000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 14065 | 2654 | 10050 |
|
| ვალდებულების კლება | 129410 | 0 | 0 |
| 09 01 | არქივი | 24064 | 22691 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 |
|
|
| ხარჯები | 20364 | 21536 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 16200 | 16000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4164 | 5536 | 0 |
|
| მივლინება | 88 | 120 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4076 | 5416 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3700 | 1155 | 0 |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 4999 | 11785 | 12000 |
|
| ხარჯები | 4999 | 11785 | 10100 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4999 | 11785 | 10100 |
|
| ოფისის ხარჯები | 990 | 0 | 0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4009 | 11785 | 10100 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 |
| 1900 |
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 75587 | 92619 | 108430 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 75587 | 92619 | 104580 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 46020 | 60180 | 65490 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29567 | 32439 | 39090 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4711 | 4800 | 4500 |
|
| მივლინება | 905 | 1863 | 2500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7487 | 7606 | 11180 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 |
| 4600 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16464 | 18170 | 16310 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 3850 |
| 09 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 259744 | 261710 | 265000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42 | 42 | 42 |
|
| ხარჯები | 259744 | 261710 | 260700 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 157125 | 164291 | 164450 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 102619 | 97419 | 96250 |
|
| ოფისის ხარჯები | 20446 | 15327 | 19650 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30485 | 30494 | 4000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46688 | 46598 | 53000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5000 | 19600 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 4300 |
| 09 05 | შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება | 49936 | 49634 | 50000 |
|
| ხარჯები | 39571 | 48135 | 50000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39571 | 48135 | 50000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 39571 | 48135 | 50000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 10365 | 1499 | 0 |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 70000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 70000 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 70000 |
| 09 07 | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები | 16335 | 1770 | 26000 |
|
| ხარჯები | 16335 | 1770 | 26000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16335 | 1770 | 26000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16335 | 1770 | 26000 |
| 09 08 | სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟი | 0 | 54 | 5000 |
|
| ხარჯები | 0 | 54 | 5000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 54 | 5000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 54 | 5000 |
| 09 09 | დავალიანებების დაფარვა | 129410 | 0 | 0 |
|
| ვალდებულების კლება | 129410 |
| 0 |
| 09 10 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების მინერალური სასუქით (ამონიუმის გვარჯილა) უზრუნველყოფის ღონისძიება | 13943 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 13943 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13943 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13943 |
| 0 |
| 09 11 | პროგრამული მომსახურების, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები | 0 | 26300 | 107000 |
|
| ხარჯები | 0 | 26300 | 107000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 26300 | 107000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 26300 | 107000 |
| 09 11 01 | დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები | 0 | 18700 | 23000 |
|
| ხარჯები | 0 | 18700 | 23000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 18700 | 23000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 18700 | 23000 |
| 09 11 02 | მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა | 0 | 7000 | 7000 |
|
| ხარჯები | 0 | 7000 | 7000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 7000 | 7000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7000 | 7000 |
| 09 11 03 | სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები | 0 | 600 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 600 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 600 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 600 | 0 |
| 09 11 04 | პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები | 0 | 0 | 25000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 25000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 25000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 25000 |
| 09 11 05 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში კომპიუტერული შიდა ქსელის მოწყობა | 0 | 0 | 52000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 52000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 52000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 52000 |
| 09 12 00 | სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი | 0 | 0 | 5000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 5000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 5000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5000 |
| 10 00 | ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. ევრო) | 0 | 525125 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 525125 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 525125 | 0 |
| 11 00 | ქობულეთის წყალარინების პროექტის ხარჯები | 0 | 0 | 392600 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 98600 |
|
| პროცენტი |
|
| 98600 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
| 294000 |
| 12 00 | დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები | 218695 | 58124 | 96600 |
|
| ხარჯები | 0 | 55403 | 61752 |
|
| პროცენტი |
| 55403 | 61752 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 218695 | 0 | 0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 2721 | 34848 |
| 13 00 | მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტის ხარჯი | 0 | 0 | 54600 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 39319 |
|
| პროცენტი |
|
| 39319 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
| 15281 |
| 14 00 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მგფ თანადაფინანსება) | 0 | 0 | 195000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 195000 |
| 15 00 | მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა | 0 | 0 | 120000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 120000 |
| 16 00 | მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული (გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს) ხარჯი | 0 | 0 | 7000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 7000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 7000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 7000 |
| 17 00 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება(ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა) | 0 | 3750 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 3750 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 3750 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3750 | 0 |
|
| სულ გადასახდელები | 6791658 | 11025976 | 17737168 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 195 | 195 | 217 |
|
| ხარჯები | 5149628 | 6813791 | 8027223 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1033327 | 1279853 | 1548240 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2020467 | 2101540 | 2933805 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62453 | 46080 | 10500 |
|
| მივლინება | 16597 | 10753 | 31750 |
|
| ოფისის ხარჯები | 488166 | 486765 | 636005 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14982 | 16040 | 19100 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 31485 | 30494 | 7500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 157325 | 151777 | 217900 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1249459 | 1359631 | 2011050 |
|
| პროცენტი | 0 | 55403 | 199671 |
|
| სუბსიდიები | 1895324 | 2075349 | 2617653 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 200510 | 417546 | 314600 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 884100 | 413254 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1512620 | 4209464 | 9365816 |
|
| ვალდებულებების კლება | 129410 | 2721 | 344129 |
მუხლი 13. პრემიები
2011 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.
დოკუმენტის კომენტარები