„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	21
დოკუმენტის მიმღები	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	15/07/2011
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 110718006, 21/07/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.112.016043

Word

დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2011 წლის 15 ივლისი

ქ. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ V , № 72, 31.12.2010) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.

ბ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;

ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:

გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

დ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.

ე) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;

ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი მე-12 მუხლის თანახმად;

ე.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები	6,381,465	5,625,298	5,642,836
გადასახადები	539,204	726,874	320,000
გრანტები	5,585,917	4,387,509	4,968,766
სხვა შემოსავლები	256,344	510,915	354,070

ხარჯები	5,062,977	4,716,472	4,591,518
შრომის ანაზღაურება	1,063,624	988,109	1,009,100
საქონელი და მომსახურება	986,313	1,082,945	895,780
პროცენტი	0	0	0
სუბსიდიები	2,123,420	2,093,985	2,220,510
გრანტები	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	811,735	536,711	456,100
სხვა ხარჯები	77,885	14,722	10,028

საოპერაციო სალდო	1,318,488	908,826	1,051,318

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	-281,948	2,857,392	1,360,363
ზრდა	3,519,432	2,881,819	1,617,083
კლება	3,801,380	24,427	256,720

მთლიანი სალდო	1,600,436	-1,948,566	-309,045

ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,600,436	-1,948,566	-309,045
ზრდა	2,288,541	335,741	0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,288,541	335,741
სესხები	0	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება	688,105	2,284,307	309,045
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	0	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	688,105	2,284,307	309,045


ბალანსი	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსულობები	10,870,950.0	7,934,032.0	6,208,601.0
შემოსავლები	6,381,465.0	5,625,298.0	5,642,836.0
არაფინანსური აქტივების კლება	3,801,380.0	24,427.0	256,720.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	688,105.0	2,284,307.0	309,045.0
ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები	8582409	7598291	6208601
ხარჯები	5062977	4716472	4591518
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3519432	2881819	1617083

ნაშთის ცვლილება	2288541	335741	0

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 5 642 836 ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები	6381465	5625298	5642836
გადასახადები	539204	726874	320000
სოცილაური შენატანები
გრანტები	5585917	4387509	4968766
სხვა შემოსავლები	256344	510915	354070

მუხლი 4

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 320 000 ლარის ოდენობით:

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
11	გადასახადები	539204	726641	320000
11111	საშემოსავლო გადასახადი
11311	ქონების გადასახადი	533869	726641	320000
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	177534	147590	185000
1131102	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	28911	25354	15000
1131104	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	49082	66782	38000
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	278342	486915	82000
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე
116	სხვა გადასახადები	5335

მუხლი 5

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4 968 766 ლარით.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
გრანტები	5585917	4387509	4968766
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	5585917	4387509	4968766
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1886800	2631600	3583300
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	332400	202000	200000
სპეციალური ტრანსფერი	3366717	1553909	1185466
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	954600
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	11000
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2080992	800000	500000
მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	320125	679309	685466
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		74600

მუხლი 6

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 354 070 ლარით.

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	256344	510915	354070
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	52154	65223	97000
1411	პროცენტები		222292	50000
1412	დივიდენდები
1415	რენტა	52154	65223	47000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	43888	54682	35000
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	105	1279
14159	მშენებლობის მოსაკრებელი	8161	9262	12000
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	43085	57784	70000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	43085	57784	70000
14222	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	8600	1950
142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	27209	48553	60000
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	7276	7281	10000
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0	0	0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	159210	162716	187070
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1895	2900

თავი III

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 591 518 ლარის ოდენობით.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
ხარჯები	5062977	4716472	4591518
შრომის ანაზღაურება	1063624	988109	1009100
საქონელი და მომსახურება	992863	1082945	895780
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	95401	127457	79400
მივლინებები	13529	24372	18770
ოფისის ხარჯები	405270	497757	314870
წარმომადგენლობითი ხარჯები	9907	5910	18800
კვების ხარჯები	4489	4734	0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	650	7000	0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	136951	167345	205890
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	326666	248370	258050
სუბსიდიები	2123420	2093985	2220510
სოციალური უზრუნველყოფა	811735	536711	456100
სხვა ხარჯები	71335	14722	10028

მუხლი 8

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1360363 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 256720 ლარის ოდენობით;

ბ) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1617083 ლარით.

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	823662	3016133	1360363
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4625042	3040560	1617083
არაფინანსური აქტივების კლება	3801380	24427	256720
ძირითადი აქტივები	8917	5133
არაწარმოებული აქტივები	3792463	19294	256720
მიწა	3792463	19294	256720

მუხლი 9

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1702413	1722303	1548508
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1564606	1677164	1530930
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1481615	1617687	1460930
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	82991	59477	70000
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0	0	0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	59162	28522	6500
70131	საერთო საკადრო მომსახურება
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	59162	28522	6500
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	56838	0	0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	21807	16617	11078
702	თავდაცვა	108089	123895	115990
7021	შეიარაღებული ძალები
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	108089	123895	115990
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	304586	246853	218380
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	139593	91418	62000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	164993	155435	156380
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1144649	467639	726880
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0	0	0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	44800	61500	51200
70421	სოფლის მეურნეობა	44800	61500	51200
70422	სატყეო მეურნეობა
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0	0	0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0	0	0
7045	ტრანსპორტი	1099849	406139	675680
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1099849	352823	675680
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0	53316	0
7046	კავშირგაბმულობა
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0	0	0
705	გარემოს დაცვა	145323	226466	281589
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	101149	116797	258077
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	44174	109669	23512
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1708053	1729072	925628
7061	ბინათმშენებლობა	267430	162539	18067
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063	წყალმომარაგება	597084	506418	203053
7064	გარე განათება	210806	380672	177828
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	632733	679443	526680
707	ჯანმრთელობის დაცვა	152144	140963	147352
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	113904	110973	132352
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	38240	29990	15000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1595132	1429259	1258323
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	610935	503783	406700
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	821285	852218	729665
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	162912	73258	121958
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709	განათლება	1013714	985897	616931
7091	სკოლამდელი აღზრდა	578239	948648	616931
7092	ზოგადი განათლება	435475	37249	0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922	საბაზო ზოგადი განათლება
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	435475	37249	0
710	სოციალური დაცვა	708306	525944	369020
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0	0	0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	55850	44400	47400
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	234815	233531	171340
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	417641	248013	150280
	სულ	8582409	7598291	6208601

თავი IV

ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 10

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	8,582,409	7,598,291	6,208,601
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	168	173	185
	ხარჯები	5,062,977	4,716,472	4,591,518
	შრომის ანაზღაურება	1,063,624	988,109	1,009,100
	საქონელი და მომსახურება	986,313	1,082,945	895,780
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	95,401	127,457	79,400
	მივლინებები	13,529	24,372	18,770
	ოფისის ხარჯები	405,270	497,757	314,870
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,907	5,910	18,800
	კვების ხარჯები	4,489	4,734	0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	650	7,000	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	136,951	167,345	205,890
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	320,116	248,370	258,050
	პროცენტი	0	0	0
	სუბსიდიები	2,123,420	2,093,985	2,220,510
	გრანტები	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	811,735	536,711	456,100
	სხვა ხარჯები	77,885	14,722	10,028
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,519,432	2,881,819	1,617,083
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,702,413	1,722,303	1,548,508
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	130	134	140
	ხარჯები	1,616,240	1,485,293	1,438,588
	შრომის ანაზღაურება	881,146	811,339	799,540
	საქონელი და მომსახურება	641,559	665,475	633,660
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	72,449	93,641	59,880
	მივლინებები	11,696	22,412	16,800
	ოფისის ხარჯები	272,625	270,150	199,640
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,907	5,910	18,800
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	78,997	106,004	143,790
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	195,885	167,358	194,750
	სუბსიდიები	22,200	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	1,860
	სხვა ხარჯები	71,335	8,479	3,528
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,173	237,010	109,920
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	476,292	376,725	367,130
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	18	18
	ხარჯები	463,001	374,425	348,660
	შრომის ანაზღაურება	233,463	195,265	178,650
	საქონელი და მომსახურება	229,538	179,160	170,010
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	34,669	22,699	20,160
	მივლინებები	3,596	4,477	2,500
	ოფისის ხარჯები	93,456	52,150	58,650
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		1,950	2,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28,567	25,435	29,100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	69,250	72,449	57,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,291	2,300	18,470
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,005,323	1,240,962	1,093,800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110	116	122
	ხარჯები	932,441	1,008,752	1,002,900
	შრომის ანაზღაურება	647,683	616,074	620,890
	საქონელი და მომსახურება	284,758	392,678	378,700
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	37,780	70,942	39,720
	მივლინებები	8,015	17,935	14,300
	ოფისის ხარჯები	175,876	215,762	138,040
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,907	3,960	16,800
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	48,330	77,979	112,190
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,850	6,100	57,650
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	1,860
	სხვა ხარჯები	0	0	1,450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,882	232,210	90,900
01 02 01	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური	403,148	635,340	472,807
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	16	18
	ხარჯები	382,883	420,111	396,637
	შრომის ანაზღაურება	189,052	156,692	134,250
	საქონელი და მომსახურება	193,831	263,419	260,937
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,355	35,502	16,920
	მივლინებები	4,171	11,096	9,500
	ოფისის ხარჯები	130,418	139,342	81,297
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,907	3,960	16,800
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27,130	67,419	78,770
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,850	6,100	57,650
	სხვა ხარჯები			1,450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,265	215,229	76,170
01 02 02	მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური	82,669	79,915	68,652
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	78,779	75,345	65,892
	შრომის ანაზღაურება	68,263	61,477	57,000
	საქონელი და მომსახურება	10,516	13,868	8,892
	მივლინებები	1,727	5,111	1,500
	ოფისის ხარჯები	8,789	8,757	7,392
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,890	4,570	2,760
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური	74,412	57,479	63,380
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	5	8
	ხარჯები	73,317	54,715	59,790
	შრომის ანაზღაურება	56,190	48,415	36,900
	საქონელი და მომსახურება	17,127	6,300	22,890
	მივლინებები	215	301	300
	ოფისის ხარჯები	6,532	5,999	6,510
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,380		16,080
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,095	2,764	3,590
01 02 04	მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური	52,747	45,729	47,386
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	6	6
	ხარჯები	52,277	43,618	47,386
	შრომის ანაზღაურება	39,709	40,039	42,000
	საქონელი და მომსახურება	12,568	3,579	5,386
	მივლინებები	450	274	500
	ოფისის ხარჯები	3,796	3,305	4,886
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,322
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	470	2,111
01 02 05	მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	23,580	24,048	35,025
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	4	4
	ხარჯები	23,310	23,736	34,495
	შრომის ანაზღაურება	20,510	21,854	30,600
	საქონელი და მომსახურება	2,800	1,882	3,895
	მივლინებები	591	185	300
	ოფისის ხარჯები	2,209	1,697	3,595
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	270	312	530
01 02 06	მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	50,220	34,303	35,621
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	4	4
	ხარჯები	48,170	31,953	35,621
	შრომის ანაზღაურება	28,505	26,600	29,400
	საქონელი და მომსახურება	19,665	5,353	6,221
	მივლინებები	776	503	800
	ოფისის ხარჯები	18,889	4,850	5,421
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,050	2,350
01 02 07	მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური	31,229	26,471	27,548
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	30,979	26,121	26,018
	შრომის ანაზღაურება	27,699	23,895	21,240
	საქონელი და მომსახურება	3,280	2,226	2,918
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	85	210	300
	ოფისის ხარჯები	3,195	2,016	2,618
	სოციალური უზრუნველყოფა			1,860
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250	350	1,530
01 02 08	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები	283,649	288,111	233,754
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61	61	61
	ხარჯები	239,057	287,277	233,754
	შრომის ანაზღაურება	214,675	198,269	200,200
	საქონელი და მომსახურება	24,382	89,008	33,554
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20,425	35,440	22,800
	ოფისის ხარჯები	1,459	43,008	5,354
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,498	10,560	5,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,592	834
01 02 09	მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური	3,669	35,319	37,084
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	3,669	31,629	36,204
	შრომის ანაზღაურება	3,080	24,586	23,100
	საქონელი და მომსახურება	589	7,043	13,104
	მივლინებები		255	300
	ოფისის ხარჯები	589	6,788	12,804
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,690	880
01 02 10	მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური	0	5,035	36,895
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		2	3
	ხარჯები	0	5,035	33,485
	შრომის ანაზღაურება		5,035	16,800
	საქონელი და მომსახურება	0	0	16,685
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები			300
	ოფისის ხარჯები			4,445
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			11,940
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,410
01 02 11	მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური	0	9,212	35,648
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		4	4
	ხარჯები	0	9,212	33,618
	შრომის ანაზღაურება		9,212	29,400
	საქონელი და მომსახურება	0	0	4,218
	მივლინებები			500
	ოფისის ხარჯები			3,718
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2,030
01 03	სარეზერვო ფონდი	82,991	59,477	70,000
	ხარჯები	82,991	59,477	70,000
	საქონელი და მომსახურება	82,991	59,477	70,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	82,991	59,477	70,000
01 04	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	22,200	0	0
	ხარჯები	22,200	0	0
	სუბსიდიები	22,200
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი	5,478	7,328	6,000
	ხარჯები	5,478	4,828	5,450
	საქონელი და მომსახურება	5,478	4,828	5,450
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	85
	ოფისის ხარჯები	3,293	2,238	2,950
	წარმომადგენლობითი ხარჯები			0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,100	2,590	2,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,500	550
01 06	საბანკო მომსახურების ხარჯები	4,728	3,646	3,500
	ხარჯები	4,728	3,646	3,500
	შრომის ანაზღაურება
	საქონელი და მომსახურება	4,728	3,646	3,500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,728	3,646	3,500
01 07	მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი	1,832	810	3,000
	ხარჯები	1,832	810	3,000
	საქონელი და მომსახურება	1,832	810	3,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,832	810	3,000
01 08	ქონების რეგისტრაციის ხარჯი	32,234	24,876	3,000
	ხარჯები	32,234	24,876	3,000
	საქონელი და მომსახურება	32,234	24,876	3,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32,234	24,876	3,000
01 09	საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება	14,497	8,479	2,078
	ხარჯები	14,497	8,479	2,078
	სხვა ხარჯები	14,497	8,479	2,078
01 10	ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა	56,838	0	0
	ხარჯები	56,838	0	0
	სხვა ხარჯები	56,838
02 00	მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური	164,993	155,435	156,380
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	31
	ხარჯები	154,613	147,217	153,680
	შრომის ანაზღაურება	123,550	117,260	127,400
	საქონელი და მომსახურება	24,513	23,714	19,780
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5,004	3,780
	მივლინებები	170	411	500
	ოფისის ხარჯები	16,651	4,957	6,800
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	650	7,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,042	6,342	8,700
	სხვა ხარჯები	6,550	6,243	6,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,380	8,218	2,700
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	139,593	91,418	62,000
	ხარჯები	73,903	53,428	22,000
	შრომის ანაზღაურება
	საქონელი და მომსახურება	73,903	53,428	22,000
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	ოფისის ხარჯები	61,851	36,004	20,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,907	16,939	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,145	485	2,000
	პროცენტი
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,690	37,990	40,000
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	108,089	123,895	115,990
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	10	14
	ხარჯები	108,089	123,895	115,590
	შრომის ანაზღაურება	58,928	59,510	82,160
	საქონელი და მომსახურება	49,161	64,385	33,430
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,132	20,000	6,860
	მივლინებები	1,387	1,365	1,200
	ოფისის ხარჯები	17,107	25,845	7,400
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,495	14,065	17,970
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,040	3,110	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	400
04 01	მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	108,089	123,045	112,990
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	10	14
	ხარჯები	108,089	123,045	112,590
	შრომის ანაზღაურება	58,928	59,510	82,160
	საქონელი და მომსახურება	49,161	63,535	30,430
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	17,132	20,000	6,860
	მივლინებები	1,387	1,365	1,200
	ოფისის ხარჯები	17,107	25,845	7,400
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,495	13,215	14,970
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,040	3,110	0
	პროცენტი
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			400
04 02	მობილიზაციის ხარჯები	0	850	3,000
	ხარჯები	0	850	3,000
	საქონელი და მომსახურება	0	850	3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		850	3,000
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,998,025	2,423,177	1,934,097
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0
	ხარჯები	329,041	485,716	631,560
	საქონელი და მომსახურება	56,086	167,469	86,830
	ოფისის ხარჯები	36,786	160,669	80,830
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,000	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,300	6,800	6,000
	სუბსიდიები	272,955	318,247	544,730
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,668,984	1,937,461	1,302,537
05 01	შპს „ლანჩხუთი-გზა“	54,438	65,531	36,530
	ხარჯები	54,438	65,531	36,530
	შრომის ანაზღაურება
	ოფისის ხარჯები			0
	სუბსიდიები	54,438	65,531	36,530
05 02	გზების რეაბილიტაცია	494,734	183,706	583,334
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	494,734	183,706	583,334
05 03	ხიდების რეაბილიტაცია	550,677	103,586	55,816
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550,677	103,586	55,816
05 04	გაზიფიკაცია	0	53,316	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		53,316
05 05	მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი	267,430	162,539	18,067
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267,430	162,539	18,067
05 06	გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია	163,228	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	163,228
05 07	სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა	256,441	374,255	149,645
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	256,441	374,255	149,645
05 08	საწრეტი კოლექტორის მოწყობა	44,174	109,669	23,512
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,174	109,669	23,512
05 09	სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა	0	0	74,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			74,600
05 10	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	107,664	104,145	7,476
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107,664	104,145	7,476
05 11	შემოღობვა	65,019	103,939	143,139
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,019	103,939	143,139
05 12	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	570,285	491,677	197,223
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	570,285	491,677	197,223
05 13	გარე განათების რეაბილიტაცია	138,087	229,923	8,363
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,087	229,923	8,363
05 14	მოსაცდელის მოწყობა	11,245	20,706	31,362
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,245	20,706	31,362
05 15	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი	26,799	14,741	5,830
	ხარჯები	26,799	14,741	5,830
	საქონელი და მომსახურება	0	1,651	5,830
	ოფისის ხარჯები		1,651	5,830
	სუბსიდიები	26,799	13,090
05 16	შპს ლანჩხუთი სერვისი	157,918	246,923	444,000
	ხარჯები	157,918	246,923	444,000
	საქონელი და მომსახურება	0	79,739	0
	ოფისის ხარჯები	0	79,739	0
	სუბსიდიები	157,918	167,184	444,000
05 16 01	გარე განათების მოვლა პატრონობა	35,933	71,470	94,465
	ხარჯები	35,933	71,470	94,465
	სუბსიდიები	35,933	71,470	94,465
05 16 02	დასუფთავების ღონისძიებები	95,154	95,999	37,819
	ხარჯები	95,154	95,999	37,819
	საქონელი და მომსახურება	0	79,739	0
	ოფისის ხარჯები		79,739
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	სუბსიდიები	95,154	16,260	37,819
05 16 03	გამწვანება	6,500	30,350	59,067
	ხარჯები	6,500	30,350	59,067
	სუბსიდიები	6,500	30,350	59,067
05 16 04	სასაფლაოს მოვლა პატრონობა	14,336	13,708	17,855
	ხარჯები	14,336	13,708	17,855
	სუბსიდიები	14,336	13,708	17,855
05 16 05	კეთილმოწყობის სამუშაოები	0	14,598	6,921
	ხარჯები	0	14,598	6,921
	სუბსიდიები		14,598	6,921
05 16 06	ნარჩენების გატანა	5,995	20,798	220,258
	ხარჯები	5,995	20,798	220,258
	სუბსიდიები	5,995	20,798	220,258
05 16 07	დაკავებული პირუტყვის ჩიხის ზედამხედველობა	0	0	0
	სუბსიდიები			0
05 16 08	სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება	0	0	7,615
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	0	0	7,615
	სუბსიდიები			7,615
05 17	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან	8,300	6,800	6,000
	ხარჯები	8,300	6,800	6,000
	საქონელი და მომსახურება	8,300	6,800	6,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,300	6,800	6,000
05 18	სასუქის ტრანსპორტირება	11,000	0	0
	ხარჯები	11,000	0	0
	საქონელი და მომსახურება	11,000	0	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,000
05 19	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	36,786	79,279	75,000
	ხარჯები	36,786	79,279	75,000
	საქონელი და მომსახურება	36,786	79,279	75,000
	ოფისის ხარჯები	36,786	79,279	75,000
05 20	მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა	0	10,942	23,000
	ხარჯები	0	10,942	13,000
	სუბსიდიები		10,942	13,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			10,000
05 21	ა(ა)იპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი	33,800	61,500	51,200
	ხარჯები	33,800	61,500	51,200
	სუბსიდიები	33,800	61,500	51,200
05 22	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1,013,714	985,897	616,931
	ხარჯები	583,653	647,363	551,280
	საქონელი და მომსახურება	22,360	23,995	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	22,360	23,995	0
	სუბსიდიები	561,293	623,368	551,280
	გრანტები	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	430,061	338,534	65,651
06 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი	578,239	948,648	616,931
	ხარჯები	539,861	617,818	551,280
	სუბსიდიები	539,861	617,818	551,280
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,378	330,830	65,651
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	435,475	37,249	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	43,792	29,545	0
	საქონელი და მომსახურება	22,360	23,995	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	22,360	23,995
	სუბსიდიები	21,432	5,550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	391,683	7,704
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1,595,132	1,429,259	1,258,323
	ხარჯები	1,340,967	1,197,731	1,164,800
	საქონელი და მომსახურება	112,235	75,351	55,300
	კვების ხარჯები	4,489	4,734	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	107,746	70,617	55,300
	სუბსიდიები	1,228,732	1,122,380	1,109,500
	გრანტები	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	254,165	231,528	93,523
07 01	სოც.კულტურული ღონისძიებები	0	0	106,958
	ხარჯები	0	0	55,300
	საქონელი და მომსახურება	0	0	55,300
	კვების ხარჯები			0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			55,300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			51,658
07 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	169,123	133,338	0
	ხარჯები	45,690	37,293	0
	საქონელი და მომსახურება	35,690	37,293	0
	კვების ხარჯები	4,489	4,734
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31,201	32,559
	სუბსიდიები	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123,433	96,045
	ფინანსური აქტივების ზრდა
07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	76,545	38,058	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	76,545	38,058	0
	საქონელი და მომსახურება	76,545	38,058	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	76,545	38,058
07 04	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	0	0	167,200
	ხარჯები	0	0	167,200
	სუბსიდიები			167,200
07 05	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა	129,980	142,900	0
	ხარჯები	129,980	142,900	0
	სუბსიდიები	129,980	142,900
07 06	შპს საცურაო აუზი	86,852	77,545	0
	ხარჯები	86,852	77,545	0
	სუბსიდიები	86,852	77,545
07 07	მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია	224,980	150,000	180,000
	ხარჯები	224,980	150,000	180,000
	სუბსიდიები	224,980	150,000	180,000
07 08	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა	0	0	59,500
	ხარჯები	0	0	59,500
	სუბსიდიები			59,500
07 09	რელიგიის მხარდაჭერა	86,367	35,200	15,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	86,367	35,200	15,000
	სუბსიდიები	86,367	35,200	15,000
07 10	სახელოვნებო სკოლები	212,837	308,110	189,400
	ხარჯები	187,885	213,600	189,400
	სუბსიდიები	187,885	213,600	189,400
	გრანტები	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,952	94,510	0
07 10 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	50,591	58,360	57,100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	50,591	58,360	57,100
	სუბსიდიები	50,591	58,360	57,100
07 10 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა	62,064	62,110	58,500
	ხარჯები	62,064	62,110	58,500
	სუბსიდიები	62,064	62,110	58,500
07 10 03	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	100,182	187,640	73,800
	ხარჯები	75,230	93,130	73,800
	სუბსიდიები	75,230	93,130	73,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,952	94,510
07 11	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	116,915	137,402	125,685
	ხარჯები	116,915	129,885	120,800
	სუბსიდიები	116,915	129,885	120,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,517	4,885
07 12	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	324,072	291,181	269,880
	ხარჯები	279,520	257,725	232,900
	სუბსიდიები	279,520	257,725	232,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,552	33,456	36,980
07 13	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი	167,461	109,275	113,400
	ხარჯები	106,233	109,275	113,400
	შრომის ანაზღაურება
	სუბსიდიები	106,233	109,275	113,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,228
07 14	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი	0	6,250	31,300
	ხარჯები	0	6,250	31,300
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0
	სუბსიდიები		6,250	31,300
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	860,450	666,907	516,372
	ხარჯები	856,471	575,829	514,020
	საქონელი და მომსახურება	6,496	9,128	44,780
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,820	8,812	8,880
	მივლინებები	276	184	270
	ოფისის ხარჯები	250	132	200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	150	0	35,430
	სუბსიდიები	38,240	29,990	15,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	811,735	536,711	454,240
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,979	91,078	2,352
08 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	113,904	110,973	132,352
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	109,925	110,973	130,000
	შრომის ანაზღაურება
	სოციალური უზრუნველყოფა	109,925	110,973	130,000
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,979		2,352
08 02	მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი	35,000	29,990	15,000
	ხარჯები	35,000	29,990	15,000
	სუბსიდიები	35,000	29,990	15,000
	გრანტები
08 03	შპს იმედი	3,240	0	0
	ხარჯები	3,240	0	0
	სუბსიდიები	3,240
08 04	მუნიციპალური სოციალური პროგრამები	701,810	425,738	359,670
	ხარჯები	701,810	425,738	359,670
	საქონელი და მომსახურება	0	0	35,430
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	35,430
	სოციალური უზრუნველყოფა	701,810	425,738	324,240
08 04 01	უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის	71,799	68,828	60,340
	ხარჯები	71,799	68,828	60,340
	შრომის ანაზღაურება
	სოციალური უზრუნველყოფა	71,799	68,828	60,340
08 04 02	დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა	43,228	17,010	15,000
	ხარჯები	43,228	17,010	15,000
	შრომის ანაზღაურება
	სოციალური უზრუნველყოფა	43,228	17,010	15,000
08 04 03	ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	55,850	44,400	47,400
	ხარჯები	55,850	44,400	47,400
	სოციალური უზრუნველყოფა	55,850	44,400	47,400
08 04 04	მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა	128,951	135,675	28,000
	ხარჯები	128,951	135,675	28,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	128,951	135,675	28,000
08 04 05	მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა	195,766	35,250	30,000
	ხარჯები	195,766	35,250	30,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	195,766	35,250	30,000
08 04 06	სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა	51,824	51,335	111,000
	ხარჯები	51,824	51,335	111,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	51,824	51,335	111,000
08 04 07	ერთჯერადი დახმარება	91,392	1,890	0
	ხარჯები	91,392	1,890	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	91,392	1,890
08 04 08	ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	0	0	30,400
	ხარჯები	0	0	30,400
	სოციალური უზრუნველყოფა			30,400
08 04 09	ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა და სარიტუალო ხარჯი	13,600	9,950	0
	ხარჯები	13,600	9,950	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,600	9,950
08 04 10	აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა	19,800	20,400	0
	ხარჯები	19,800	20,400	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,800	20,400
08 04 11	სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა			0
	სხვა ხარჯები
08 04 12	მშობიარეთა დახმარების პროგრამა	29,600	32,200	0
	ხარჯები	29,600	32,200	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,600	32,200
08 04 13	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის პროგრამა	0	6,700	0
	ხარჯები	0	6,700	0
	შრომის ანაზღაურება
	სოციალური უზრუნველყოფა		6,700
08 04 14	სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	2,100	2,100
	ხარჯები	0	2,100	2,100
	შრომის ანაზღაურება
	სოციალური უზრუნველყოფა		2,100	2,100
08 04 15	მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	0	0	35,430
	ხარჯები	0	0	35,430
	საქონელი და მომსახურება	0	0	35,430
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			35,430
08 05	ვეტერანთა წარმომადგენლობა	6,496	9,128	9,350
	ხარჯები	6,496	9,128	9,350
	საქონელი და მომსახურება	6,496	9,128	9,350
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,820	8,812	8,880
	მივლინებები	276	184	270
	ოფისის ხარჯები	250	132	200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	150
08 06	ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია	0	91,078	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		91,078

თავი V

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 11

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 12

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 26696 ლარი.

მუხლი 13

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელ ვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
შემოსულობები	4,897,700.0	4,926,300.0	4,937,000.0
შემოსავლები	4,512,600.0	4,541,200.0	4,581,900.0
არაფინანსური აქტივების კლება	385,100.0	385,100.0	355,100.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	4,512,600.0	4,541,200.0	4,581,900.0
გადასახადები	305,000.0	307,000.0	310,000.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	305,000.0	307,000.0	310,000.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	165,000.0	165,000.0	165,000.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	15,000.0	15,000.0	15,000.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	40,000.0	41,000.0	42,000.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	85,000.0	86,000.0	88,000.0
გრანტები	3,928,600.0	3,955,200.0	3,984,900.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	3,928,600.0	3,955,200.0	3,984,900.0
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი	3,718,600.0	3,745,200.0	3,774,900.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	210,000.0	210,000.0	210,000.0
სპეციალური ტრანსფერი	0.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	279,000.0	279,000.0	287,000.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	107,000.0	107,000.0	107,000.0
პროცენტები	55,000.0	55,000.0	55,000.0
რენტა	52,000.0	52,000.0	52,000.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	40,000.0	40,000.0	40,000.0
მშენებლობის მოსაკრებელი	12,000.0	12,000.0	12,000.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	42,000.0	42,000.0	45,000.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	42,000.0	42,000.0	45,000.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	32,000.0	32,000.0	35,000.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	10,000.0	10,000.0	10,000.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	130,000.0	130,000.0	135,000.0

არაფინანსური აქტივების კლება	385,100.0	385,100.0	355,100.0
ძირითადი აქტივები	5,100.0	5,100.0	5,100.0
არაწარმოებული აქტივები	380,000.0	380,000.0	350,000.0
მიწა	380,000.0	380,000.0	350,000.0

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	4,897,700.0	4,926,300.0	4,937,000.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179.0	179.0	179.0
	ხარჯები	4,768,700.0	4,797,300.0	4,852,500.0
	შრომის ანაზღაურება	1,010,960.0	1,010,960.0	1,010,960.0
	საქონელი და მომსახურება	978,360.0	983,960.0	998,460.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	75,900.0	75,900.0	75,900.0
	მივლინებები	13,460.0	13,460.0	12,760.0
	ოფისის ხარჯები	436,200.0	439,400.0	447,300.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,500.0	13,700.0	12,800.0
	კვების ხარჯები	2,000.0	2,000.0	2,000.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	160,700.0	161,400.0	162,100.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	276,600.0	278,100.0	285,600.0
	სუბსიდიები	2,264,500.0	2,287,500.0	2,326,200.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	508,380.0	508,380.0	510,380.0
	სხვა ხარჯები	6,500.0	6,500.0	6,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129,000.0	129,000.0	84,500.0
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,484,380.0	1,486,580.0	1,449,280.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134.0	134.0	134.0
	ხარჯები	1,407,880.0	1,410,080.0	1,417,280.0
	შრომის ანაზღაურება	801,400.0	801,400.0	801,400.0
	საქონელი და მომსახურება	606,480.0	608,680.0	615,880.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	59,880.0	59,880.0	59,880.0
	მივლინებები	11,500.0	11,500.0	10,800.0
	ოფისის ხარჯები	205,500.0	206,500.0	209,600.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,500.0	13,700.0	12,800.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	119,000.0	119,500.0	119,700.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	197,100.0	197,600.0	203,100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,500.0	76,500.0	32,000.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	367,510.0	367,910.0	369,710.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18.0	18.0	18.0
	ხარჯები	355,510.0	355,910.0	357,210.0
	შრომის ანაზღაურება	178,650.0	178,650.0	178,650.0
	საქონელი და მომსახურება	176,860.0	177,260.0	178,560.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20,160.0	20,160.0	20,160.0
	მივლინებები	2,800.0	2,800.0	2,500.0
	ოფისის ხარჯები	65,800.0	66,000.0	67,000.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,500.0	2,700.0	2,800.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28,000.0	28,000.0	28,500.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	57,600.0	57,600.0	57,600.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,000.0	12,000.0	12,500.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,014,370.0	1,016,170.0	972,070.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	116.0	116.0	116.0
	ხარჯები	949,870.0	951,670.0	952,570.0
	შრომის ანაზღაურება	622,750.0	622,750.0	622,750.0
	საქონელი და მომსახურება	327,120.0	328,920.0	329,820.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	39,720.0	39,720.0	39,720.0
	მივლინებები	8,700.0	8,700.0	8,300.0
	ოფისის ხარჯები	139,700.0	140,500.0	142,600.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,000.0	5,000.0	4,000.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	91,000.0	91,500.0	91,200.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43,000.0	43,500.0	44,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,500.0	64,500.0	19,500.0
01 02 01	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური	404,970.0	405,470.0	359,970.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0	16.0	16.0
	ხარჯები	344,970.0	345,470.0	344,970.0
	შრომის ანაზღაურება	134,250.0	134,250.0	134,250.0
	საქონელი და მომსახურება	210,720.0	211,220.0	210,720.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16,920.0	16,920.0	16,920.0
	მივლინებები	3,800.0	3,800.0	3,500.0
	ოფისის ხარჯები	84,000.0	84,000.0	85,000.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,000.0	5,000.0	4,000.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	58,000.0	58,000.0	57,300.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43,000.0	43,500.0	44,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.0	60,000.0	15,000.0
01 02 02	მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური	67,500.0	67,700.0	67,800.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0	8.0
	ხარჯები	66,000.0	66,200.0	66,300.0
	შრომის ანაზღაურება	57,000.0	57,000.0	57,000.0
	საქონელი და მომსახურება	9,000.0	9,200.0	9,300.0
	მივლინებები	1,500.0	1,500.0	1,500.0
	ოფისის ხარჯები	7,500.0	7,700.0	7,800.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.0	1,500.0	1,500.0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტორის სამსახური	59,800.0	59,800.0	59,900.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0	5.0
	ხარჯები	59,800.0	59,800.0	59,900.0
	შრომის ანაზღაურება	36,900.0	36,900.0	36,900.0
	საქონელი და მომსახურება	22,900.0	22,900.0	23,000.0
	მივლინებები	400.0	400.0	300.0
	ოფისის ხარჯები	6,500.0	6,500.0	6,700.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16,000.0	16,000.0	16,000.0
01 02 04	მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური	47,200.0	47,200.0	47,300.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0	6.0
	ხარჯები	47,200.0	47,200.0	47,300.0
	შრომის ანაზღაურება	42,000.0	42,000.0	42,000.0
	საქონელი და მომსახურება	5,200.0	5,200.0	5,300.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	500.0	500.0	500.0
	ოფისის ხარჯები	4,700.0	4,700.0	4,800.0
01 02 05	მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	35,100.0	35,200.0	35,300.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0	4.0
	ხარჯები	35,100.0	35,200.0	35,300.0
	შრომის ანაზღაურება	30,600.0	30,600.0	30,600.0
	საქონელი და მომსახურება	4,500.0	4,600.0	4,700.0
	მივლინებები	300.0	300.0	300.0
	ოფისის ხარჯები	4,200.0	4,300.0	4,400.0
01 02 06	მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	35,400.0	35,500.0	35,600.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0	4.0
	ხარჯები	35,400.0	35,500.0	35,600.0
	შრომის ანაზღაურება	29,400.0	29,400.0	29,400.0
	საქონელი და მომსახურება	6,000.0	6,100.0	6,200.0
	მივლინებები	800.0	800.0	800.0
	ოფისის ხარჯები	5,200.0	5,300.0	5,400.0
01 02 07	მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური	26,200.0	26,300.0	26,400.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0	3.0	3.0
	ხარჯები	26,200.0	26,300.0	26,400.0
	შრომის ანაზღაურება	23,100.0	23,100.0	23,100.0
	საქონელი და მომსახურება	3,100.0	3,200.0	3,300.0
	მივლინებები	300.0	300.0	300.0
	ოფისის ხარჯები	2,800.0	2,900.0	3,000.0
01 02 08	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები	232,000.0	232,100.0	232,100.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61.0	61.0	61.0
	ხარჯები	232,000.0	232,100.0	232,100.0
	შრომის ანაზღაურება	200,200.0	200,200.0	200,200.0
	საქონელი და მომსახურება	31,800.0	31,900.0	31,900.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22,800.0	22,800.0	22,800.0
	ოფისის ხარჯები	3,500.0	3,600.0	3,700.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,500.0	5,500.0	5,400.0
01 02 09	მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური	36,200.0	36,300.0	36,300.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0	3.0	3.0
	ხარჯები	36,200.0	36,300.0	36,300.0
	შრომის ანაზღაურება	23,100.0	23,100.0	23,100.0
	საქონელი და მომსახურება	13,100.0	13,200.0	13,200.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	300.0	300.0	300.0
	ოფისის ხარჯები	12,800.0	12,900.0	12,900.0
01 02 10	მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური	34,400.0	34,900.0	35,600.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.0	2.0	2.0
	ხარჯები	32,900.0	33,400.0	34,100.0
	შრომის ანაზღაურება	16,800.0	16,800.0	16,800.0
	საქონელი და მომსახურება	16,100.0	16,600.0	17,300.0
	მივლინებები	300.0	300.0	300.0
	ოფისის ხარჯები	4,300.0	4,300.0	4,500.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,500.0	12,000.0	12,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.0	1,500.0	1,500.0
01 02 11	მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური	35,600.0	35,700.0	35,800.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0	4.0
	ხარჯები	34,100.0	34,200.0	34,300.0
	შრომის ანაზღაურება	29,400.0	29,400.0	29,400.0
	საქონელი და მომსახურება	4,700.0	4,800.0	4,900.0
	მივლინებები	500.0	500.0	500.0
	ოფისის ხარჯები	4,200.0	4,300.0	4,400.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.0	1,500.0	1,500.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	75,000.0	75,000.0	75,000.0
	ხარჯები	75,000.0	75,000.0	75,000.0
	საქონელი და მომსახურება	75,000.0	75,000.0	75,000.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	75,000.0	75,000.0	75,000.0
	პროცენტი
01 04	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯი	6,000.0	6,000.0	6,000.0
	ხარჯები	6,000.0	6,000.0	6,000.0
	საქონელი და მომსახურება	6,000.0	6,000.0	6,000.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,000.0	6,000.0	6,000.0
01 06	საბანკო მომსახურების ხარჯები	3,500.0	3,500.0	3,500.0
	ხარჯები	3,500.0	3,500.0	3,500.0
	საქონელი და მომსახურება	3,500.0	3,500.0	3,500.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,500.0	3,500.0	3,500.0
01 07	მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი	3,000.0	3,000.0	3,000.0
	ხარჯები	3,000.0	3,000.0	3,000.0
	საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,000.0	3,000.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,000.0	3,000.0
01 08	ქონების რეგისტრაციის ხარჯი	15,000.0	15,000.0	20,000.0
	ხარჯები	15,000.0	15,000.0	20,000.0
	საქონელი და მომსახურება	15,000.0	15,000.0	20,000.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15,000.0	15,000.0	20,000.0
02 00	მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური	156,680.0	156,880.0	156,580.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0	31.0	31.0
	ხარჯები	154,180.0	154,380.0	154,080.0
	შრომის ანაზღაურება	127,400.0	127,400.0	127,400.0
	საქონელი და მომსახურება	20,280.0	20,480.0	20,180.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,780.0	3,780.0	3,780.0
	მივლინებები	500.0	500.0	500.0
	ოფისის ხარჯები	7,500.0	7,500.0	7,000.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,500.0	8,700.0	8,900.0
	სხვა ხარჯები	6,500.0	6,500.0	6,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,500.0	2,500.0	2,500.0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	62,000.0	62,000.0	62,000.0
	ხარჯები	57,000.0	57,000.0	57,000.0
	შრომის ანაზღაურება
	საქონელი და მომსახურება	57,000.0	57,000.0	57,000.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	ოფისის ხარჯები	35,000.0	35,000.0	35,000.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17,000.0	17,000.0	17,000.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000.0	5,000.0	5,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000.0	5,000.0	5,000.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	114,420.0	114,620.0	115,220.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14.0	14.0	14.0
	ხარჯები	114,420.0	114,620.0	115,220.0
	შრომის ანაზღაურება	82,160.0	82,160.0	82,160.0
	საქონელი და მომსახურება	32,260.0	32,460.0	33,060.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,360.0	3,360.0	3,360.0
	მივლინებები	1,200.0	1,200.0	1,200.0
	ოფისის ხარჯები	8,000.0	8,200.0	8,500.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16,200.0	16,200.0	16,500.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,500.0	3,500.0	3,500.0
04 01	მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	111,420.0	111,620.0	112,220.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14.0	14.0	14.0
	ხარჯები	111,420.0	111,620.0	112,220.0
	შრომის ანაზღაურება	82,160.0	82,160.0	82,160.0
	საქონელი და მომსახურება	29,260.0	29,460.0	30,060.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3,360.0	3,360.0	3,360.0
	მივლინებები	1,200.0	1,200.0	1,200.0
	ოფისის ხარჯები	8,000.0	8,200.0	8,500.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13,200.0	13,200.0	13,500.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,500.0	3,500.0	3,500.0
04 02	მობილიზაციის ხარჯები	3,000.0	3,000.0	3,000.0
	ხარჯები	3,000.0	3,000.0	3,000.0
	საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,000.0	3,000.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,000.0	3,000.0	3,000.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	736,600.0	740,600.0	749,200.0
	ხარჯები	691,600.0	695,600.0	704,200.0
	საქონელი და მომსახურება	186,000.0	188,000.0	193,000.0
	ოფისის ხარჯები	180,000.0	182,000.0	187,000.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,000.0	6,000.0	6,000.0
	სუბსიდიები	505,600.0	507,600.0	511,200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,000.0	45,000.0	45,000.0
05 01	შპს „ლანჩხუთი-გზა“	75,000.0	75,000.0	75,000.0
	ხარჯები	75,000.0	75,000.0	75,000.0
	საქონელი და მომსახურება	75,000.0	75,000.0	75,000.0
	ოფისის ხარჯები	75,000.0	75,000.0	75,000.0
05 15	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობში დახარჯული წყლის გადასახადი	25,000.0	25,000.0	27,000.0
	ხარჯები	25,000.0	25,000.0	27,000.0
	საქონელი და მომსახურება	25,000.0	25,000.0	27,000.0
	ოფისის ხარჯები	25,000.0	25,000.0	27,000.0
05 16	შპს ლანჩხუთი სერვისი	446,600.0	446,600.0	447,200.0
	ხარჯები	446,600.0	446,600.0	447,200.0
	სუბსიდიები	446,600.0	446,600.0	447,200.0
05 16 01	გარე განათების მოვლა პატრონობა	33,500.0	33,500.0	34,000.0
	ხარჯები	33,500.0	33,500.0	34,000.0
	სუბსიდიები	33,500.0	33,500.0	34,000.0
05 16 02	დასუფთავების ღონისძიებები	222,000.0	222,000.0	222,000.0
	ხარჯები	222,000.0	222,000.0	222,000.0
	სუბსიდიები	222,000.0	222,000.0	222,000.0
05 16 03	გამწვანება	27,100.0	27,100.0	27,200.0
	ხარჯები	27,100.0	27,100.0	27,200.0
	სუბსიდიები	27,100.0	27,100.0	27,200.0
05 16 04	სასაფლაოს მოვლა პატრონობა	13,000.0	13,000.0	13,000.0
	ხარჯები	13,000.0	13,000.0	13,000.0
	სუბსიდიები	13,000.0	13,000.0	13,000.0
05 16 06	ნარჩენების გატანა	151,000.0	151,000.0	151,000.0
	ხარჯები	151,000.0	151,000.0	151,000.0
	სუბსიდიები	151,000.0	151,000.0	151,000.0
05 17	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან	6,000.0	6,000.0	6,000.0
	ხარჯები	6,000.0	6,000.0	6,000.0
	საქონელი და მომსახურება	6,000.0	6,000.0	6,000.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,000.0	6,000.0	6,000.0
05 19	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	80,000.0	82,000.0	85,000.0
	ხარჯები	80,000.0	82,000.0	85,000.0
	საქონელი და მომსახურება	80,000.0	82,000.0	85,000.0
	ოფისის ხარჯები	80,000.0	82,000.0	85,000.0
05 20	მუნიციპალიტეტის ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა	53,000.0	55,000.0	57,000.0
	ხარჯები	8,000.0	10,000.0	12,000.0
	სუბსიდიები	8,000.0	10,000.0	12,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,000.0	45,000.0	45,000.0
05 21	ააიპ აგრო ბიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი	51,000.0	51,000.0	52,000.0
	ხარჯები	51,000.0	51,000.0	52,000.0
	სუბსიდიები	51,000.0	51,000.0	52,000.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	649,000.0	670,000.0	692,000.0
	ხარჯები	649,000.0	670,000.0	692,000.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	649,000.0	670,000.0	692,000.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0
06 01	ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი	649,000.0	670,000.0	692,000.0
	ხარჯები	649,000.0	670,000.0	692,000.0
	სუბსიდიები	649,000.0	670,000.0	692,000.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1,161,900.0	1,162,900.0	1,178,000.0
	ხარჯები	1,161,900.0	1,162,900.0	1,178,000.0
	საქონელი და მომსახურება	67,000.0	68,000.0	70,000.0
	კვების ხარჯები	2,000.0	2,000.0	2,000.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	65,000.0	66,000.0	68,000.0
	სუბსიდიები	1,094,900.0	1,094,900.0	1,108,000.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0
07 01	სოც.კულტურული ღონისძიებები	67,000.0	68,000.0	70,000.0
	ხარჯები	67,000.0	68,000.0	70,000.0
	საქონელი და მომსახურება	67,000.0	68,000.0	70,000.0
	კვების ხარჯები	2,000.0	2,000.0	2,000.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	65,000.0	66,000.0	68,000.0
07 04	ააიპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	165,000.0	165,000.0	170,000.0
	ხარჯები	165,000.0	165,000.0	170,000.0
	სუბსიდიები	165,000.0	165,000.0	170,000.0
07 05	ააიპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა	0.0	0.0	0.0
07 06	შპს საცურაო აუზი	0.0	0.0	0.0
07 07	მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია	180,000.0	180,000.0	180,000.0
	ხარჯები	180,000.0	180,000.0	180,000.0
	სუბსიდიები	180,000.0	180,000.0	180,000.0
	გრანტები
07 08	ააიპ – ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა	51,000.0	51,000.0	52,000.0
	ხარჯები	51,000.0	51,000.0	52,000.0
	სუბსიდიები	51,000.0	51,000.0	52,000.0
07 09	რელიგიის მხარდაჭერა	12,000.0	12,000.0	15,000.0
	ხარჯები	12,000.0	12,000.0	15,000.0
	სუბსიდიები	12,000.0	12,000.0	15,000.0
07 10	სახელოვნებო სკოლები	191,500.0	191,500.0	193,000.0
	ხარჯები	191,500.0	191,500.0	193,000.0
	სუბსიდიები	191,500.0	191,500.0	193,000.0
07 10 01	ააიპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	58,000.0	58,000.0	58,500.0
	ხარჯები	58,000.0	58,000.0	58,500.0
	სუბსიდიები	58,000.0	58,000.0	58,500.0
07 10 02	ააიპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა	59,000.0	59,000.0	59,500.0
	ხარჯები	59,000.0	59,000.0	59,500.0
	სუბსიდიები	59,000.0	59,000.0	59,500.0
07 10 03	ააიპ – ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	74,500.0	74,500.0	75,000.0
	ხარჯები	74,500.0	74,500.0	75,000.0
	სუბსიდიები	74,500.0	74,500.0	75,000.0
07 11	ააიპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა	121,200.0	121,200.0	122,000.0
	ხარჯები	121,200.0	121,200.0	122,000.0
	შრომის ანაზღაურება
	სუბსიდიები	121,200.0	121,200.0	122,000.0
07 12	ააიპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	233,200.0	233,200.0	235,000.0
	ხარჯები	233,200.0	233,200.0	235,000.0
	სუბსიდიები	233,200.0	233,200.0	235,000.0
07 13	ააიპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი	112,000.0	112,000.0	112,000.0
	ხარჯები	112,000.0	112,000.0	112,000.0
	სუბსიდიები	112,000.0	112,000.0	112,000.0
07 14	ააიპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი	29,000.0	29,000.0	29,000.0
	ხარჯები	29,000.0	29,000.0	29,000.0
	შრომის ანაზღაურება
	სუბსიდიები	29,000.0	29,000.0	29,000.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	532,720.0	532,720.0	534,720.0
	ხარჯები	532,720.0	532,720.0	534,720.0
	საქონელი და მომსახურება	9,340.0	9,340.0	9,340.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	8,880.0	8,880.0	8,880.0
	მივლინებები	260.0	260.0	260.0
	ოფისის ხარჯები	200.0	200.0	200.0
	სუბსიდიები	15,000.0	15,000.0	15,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	508,380.0	508,380.0	510,380.0
08 01	ააიპ – ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	130,000.0	130,000.0	130,000.0
	ხარჯები	130,000.0	130,000.0	130,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	130,000.0	130,000.0	130,000.0
08 02	მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი	15,000.0	15,000.0	15,000.0
	ხარჯები	15,000.0	15,000.0	15,000.0
	სუბსიდიები	15,000.0	15,000.0	15,000.0
08 04	მუნიციპალური სოციალური პროგრამები	378,380.0	378,380.0	380,380.0
	ხარჯები	378,380.0	378,380.0	380,380.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	378,380.0	378,380.0	380,380.0
08 04 01	უფასო სასადილოს პროგრამა მზრუნველობამოკლებულთათვის	62,000.0	63,000.0	64,000.0
	ხარჯები	62,000.0	63,000.0	64,000.0
	შრომის ანაზღაურება
	სოციალური უზრუნველყოფა	62,000.0	63,000.0	64,000.0
08 04 02	დევნილთა და შეჭირვებულთა ოჯახების საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა	17,000.0	16,000.0	17,000.0
	ხარჯები	17,000.0	16,000.0	17,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,000.0	16,000.0	17,000.0
08 04 03	ახალშობილთა პირველადი საჭიროების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	65,000.0	65,000.0	65,000.0
	ხარჯები	65,000.0	65,000.0	65,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,000.0	65,000.0	65,000.0
08 04 04	მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა	15,000.0	15,000.0	15,000.0
	ხარჯები	15,000.0	15,000.0	15,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.0	15,000.0	15,000.0
08 04 05	მეწყერით, ხანძრითა და სხვა სახის სტიქიით დაზარებულთა დახმარების პროგრამა	30,000.0	30,000.0	30,000.0
	ხარჯები	30,000.0	30,000.0	30,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000.0	30,000.0	30,000.0
08 04 06	სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა	100,000.0	100,000.0	100,000.0
	ხარჯები	100,000.0	100,000.0	100,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,000.0	100,000.0	100,000.0
08 04 08	ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	30,400.0	30,400.0	30,400.0
	ხარჯები	30,400.0	30,400.0	30,400.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,400.0	30,400.0	30,400.0
08 04 11	სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო ცენტრის დახმარების პროგრამა	21,450.0	21,450.0	21,450.0
	ხარჯები	21,450.0	21,450.0	21,450.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,450.0	21,450.0	21,450.0
08 04 14	სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	2,100.0	2,100.0	2,100.0
	ხარჯები	2,100.0	2,100.0	2,100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,100.0	2,100.0	2,100.0
08 04 15	მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	35,430.0	35,430.0	35,430.0
	ხარჯები	35,430.0	35,430.0	35,430.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,430.0	35,430.0	35,430.0
08 05	ვეტერანთა წარმომადგენლობა	9,340.0	9,340.0	9,340.0
	ხარჯები	9,340.0	9,340.0	9,340.0
	საქონელი და მომსახურება	9,340.0	9,340.0	9,340.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	8,880.0	8,880.0	8,880.0
	მივლინებები	260.0	260.0	260.0
	ოფისის ხარჯები	200.0	200.0	200.0