დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 121-უ.ს.რ.ს. |
| დოკუმენტის მიმღები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო |
| მიღების თარიღი | 24/06/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110628004, 28/06/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190040000.30.056.016006 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში (სსმ, 72, 22/12/2010) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:
1. I-V თავი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 108 720.6 | 80 741.7 | 89 734.0 | ||
| გადასახადები | 61 912.8 | 78 143.5 | 86 200.0 | ||
| გრანტები | 42 732.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| სხვა შემოსავლები | 4 075.8 | 2 598.1 | 3 534.0 | ||
| ხარჯები | 98 826.8 | 69 468.0 | 92 872.8 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 9 932.3 | 12 229.2 | 13 048.9 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 13 349.9 | 16 255.9 | 15 798.6 | ||
| პროცენტი | 46.6 | 79.4 | 430.4 | ||
| სუბსიდიები | 9 734.9 | 12 467.3 | 22 082.3 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 63 059.5 | 9 367.9 | 7 887.7 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 019.8 | 3 120.8 | 2 498.0 | ||
| სხვა ხარჯები | 683.8 | 15 947.5 | 31 126.9 | ||
| საოპერაციო სალდო | 9 893.9 | 11 273.7 | -3 138.8 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4 232.2 | 402.7 | 5 271.3 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 13 464.4 | 20 081.4 | 24 271.3 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 9 232.2 | 19 678.7 | 19 000.0 | ||
| მთლიანი სალდო | 5 661.7 | 10 871.0 | -8 410.1 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | - 840.4 | -3 356.8 | -9 340.0 | ||
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები |
|
|
| ||
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| კლება | 840.4 | 3 356.8 | 9 340.0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 838.6 | 3 317.6 | 9 250.5 | ||
| სესხები | 1.8 | 39.2 | 89.5 | ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -3 184.5 | -4 977.3 | - 929.9 | ||
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 3 184.5 | 4 977.3 | 929.9 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 3 317.6 | 9 250.5 | 0.0 | ||
|
|
|
|
|
| |
2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 117 954.6 | 100 459.5 | 108 823.5 | ||
| შემოსავლები | 108 720.6 | 80 741.7 | 89 734.0 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 9 232.2 | 19 678.7 | 19 000.0 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 1.8 | 39.2 | 89.5 | ||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| გადასახდელები | 115 475.6 | 94 526.6 | 118 074.0 | ||
| ხარჯები | 98 826.8 | 69 468.0 | 92 872.8 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13 464.4 | 20 081.4 | 24 271.3 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალდებულებების კლება | 3 184.5 | 4 977.3 | 929.9 | ||
| ნაშთის ცვლილება | 2 479.0 | 5 932.9 | -9 250.5 | ||
| |||||
თავი II
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 89734.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 108 720.6 | 80 741.7 | 89 734.0 | ||
| გადასახადები | 61 912.8 | 78 143.5 | 86 200.0 | ||
| გრანტები | 42 732.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| სხვა შემოსავლები | 4 075.8 | 2 598.1 | 3 534.0 | ||
|
|
|
|
|
| |
მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 86200.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 61 912.8 | 78 143.5 | 86 200.0 | |
| 111 | გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე | 61 912.8 | 78 143.5 | 86 200.0 | |
| 1111 | ფიზიკური პირებიდან | 61 912.8 | 78 143.5 | 86 200.0 | |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 61 912.8 | 78 143.5 | 86 200.0 | |
|
|
|
|
|
| |
მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 42 732.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 42 732.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 42 732.0 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3534.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 4 075.8 | 2 598.1 | 3 534.0 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 2 568.7 | 1 858.5 | 2 950.0 | |
| 1411 | პროცენტები | 1 629.7 | 722.7 | 1 400.0 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 1 629.7 | 722.7 | 1 400.0 | |
| 1412 | დივიდენდები | 649.5 | 247.1 | 1 100.0 | |
| 14121 | სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 649.5 | 247.1 | 1 100.0 | |
| 1415 | რენტა | 289.6 | 888.7 | 450.0 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 4.5 | 17.0 | 20.0 | |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 285.1 | 871.7 | 430.0 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 181.8 | 230.4 | 184.0 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 73.6 | 60.0 | 34.0 | |
| 14222 | სალიცენზიო მოსაკრებლები | 28.2 | 16.5 | 32.0 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 0.0 | 3.7 | 2.0 | |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 2.1 | 0.1 |
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.2 | 0.5 |
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 43.2 | 39.1 |
| |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 108.2 | 170.5 | 150.0 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 108.2 | 170.5 | 150.0 | |
| 1423201 | შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
| |
| 1423203 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
| |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 108.2 | 170.5 | 150.0 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 857.0 | 347.9 | 390.0 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 468.3 | 161.4 | 10.0 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 468.3 | 161.4 | 10.0 | |
თავი III
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 92872.8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| ხარჯები | 98,826.8 | 69 468.0 | 92,872.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 9,932.3 | 12,229.2 | 13,048.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,349.9 | 16,255.9 | 15,798.6 | |
| ძირითადი კაპიტალის მოხმარება |
|
|
| |
| პროცენტი | 46.6 | 79.4 | 430.4 | |
| სუბსიდიები | 9,734.9 | 12,467.3 | 22,082.3 | |
| გრანტები (გაცემული) | 63,059.5 | 9,367.9 | 7,887.7 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,019.8 | 3,120.8 | 2,498.0 | |
| სხვა ხარჯები | 683.8 | 15,947.5 | 31,126.9 | |
|
|
|
|
|
|
მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5271.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 24271.3 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | |||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 30.6 | 1,026.6 | 1,685.7 |
| 102 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | 7,662.2 | 7,681.2 | 13,624.1 |
| 105 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 1,339.1 | 720.1 | 793.7 |
| 106 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 4,125.0 | 1,080.1 | 1,095.3 |
| 110 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 14.6 | 161.4 | 127.7 |
| 111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 208.0 | 363.0 | 829.6 |
| 113 | სხვა უწყებები | 85.0 | 9,049.1 | 6,115.2 |
| სულ | 13,464.4 | 20 081.4 | 24,271.3 | |
|
|
|
|
|
|
ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 19000.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | |||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 9,232.2 | 19 678.7 | 19,000.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 7,436.9 | 14,351.5 | 5,000.0 |
| 314 | არამწარმოებლური აქტივები | 1,795.3 | 5,327.1 | 14,000.0 |
მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 117144.1 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | |||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 73,177.1 | 22,131.5 | 31 671.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 8,874.9 | 11,339.4 | 21,910.2 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5,053.7 | 7,079.6 | 13,161.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 3,803.8 | 4,242.4 | 8,727.4 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 17.4 | 17.4 | 21.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 854.0 | 954.7 | 1,396.7 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 198.4 | 24.3 |
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 655.6 | 930.4 | 1,396.7 |
| 7014 | ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 63,059.5 | 9,367.9 | 7,887.7 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 388.8 | 469.5 | 476.6 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 13 864.2 | 15 260.9 | 19 123.2 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 2 212.7 | 1 814.8 | 4 108.6 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება | 1,261.8 | 1,720.1 | 2,830.8 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 950.9 | 94.7 | 1,277.8 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 9 239.1 | 9 186.8 | 11 783.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 9,239.1 | 9,186.8 | 11,783.6 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 2 412.4 | 4 214.4 | 3 158.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 1,197.0 | 2,834.0 | 2,960.4 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 1,215.4 | 1,380.3 | 197.6 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 0.0 | 45.0 | 73.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1 110.8 | 3 050.8 | 1 237.5 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 359.6 | 1,154.5 | 451.6 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში | 751.2 | 1,896.3 | 785.9 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 2 950.0 | 4 111.2 | 4 219.9 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 27.8 | 298.8 | 300.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 1,150.8 | 1,664.7 | 1,505.6 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 430.5 | 463.8 | 520.7 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 1,340.8 | 1,683.9 | 1,893.7 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 11 541.3 | 35 983.2 | 47 082.2 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1 499.7 | 12 876.8 | 12 375.7 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4,237.3 | 4 534.8 | 5,931.9 |
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 4,953.1 | 6,138.0 | 6,535.8 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 851.2 | 12,433.6 | 22,238.8 |
| 709 | განათლება | 9 361.0 | 8 519.2 | 13 657.9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 505.2 | 563.5 | 753.9 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 505.2 | 563.5 | 753.9 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
| 82.5 | 379.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 1,813.2 | 2,600.7 | 4,830.8 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 7,042.6 | 5,272.6 | 7,694.2 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 286.9 | 492.5 | 152.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 30.0 | 35.5 | 33.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 256.9 | 457.0 | 119.2 |
| სულ | 112 291.2 | 89 549.4 | 117 144.1 | |
თავი IV
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-8410.1) ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 9340.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 9340.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 840.4 | 3 317.6 | 9 340.0 | |
| კლება | 840.4 | 3 317.6 | 9 340.0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 838.6 | 3 317.6 | 9 250.5 | |
| სესხები | 1.8 | 39.2 | 89.5 | |
|
|
|
|
|
|
მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 929.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 929.9.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 3 184.5 | 4 977.3 | 929.9 | |
| კლება | 3 184.5 | 4 977.3 | 929.9 | |
| სესხები |
|
|
| |
თავი V
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიურიი რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 118074.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
|
|
| (ათასი ლარი) | ||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 2 523.2 | 3 751.0 | 5 032.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90 | 90 | 93 | |
|
| ხარჯები | 2 492.5 | 2 723.4 | 3 346.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 658.0 | 1 884.0 | 2 263.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 810.9 | 796.9 | 1 047.7 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23.7 | 17.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 24.9 | 34.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.6 | 1 026.6 | 1 685.7 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 1.0 | 0.2 | |
| 1011 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 2 523.2 | 3 751.0 | 5 032.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 90 | 90 | 93 | |
|
| ხარჯები | 2 492.5 | 2 723.4 | 3 346.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 658.0 | 1 884.0 | 2 263.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 810.9 | 796.9 | 1 047.7 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23.7 | 17.7 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 24.9 | 34.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.6 | 1 026.6 | 1 685.7 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 1.0 | 0.2 | |
| 102 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია | 388.8 | 469.5 | 476.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 | |
|
| ხარჯები | 388.8 | 469.5 | 476.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 357.5 | 425.5 | 431.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.2 | 44.0 | 45.0 | |
| 1021 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია | 388.8 | 469.5 | 476.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 | |
|
| ხარჯები | 388.8 | 469.5 | 476.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 357.5 | 425.5 | 431.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.2 | 44.0 | 45.0 | |
| 104 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | 20 559.5 | 25 586.4 | 33 105.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 499 | 485 | 348 | |
|
| ხარჯები | 12 897.3 | 17 695.4 | 19 480.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4 029.6 | 5 390.1 | 5 028.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8 454.5 | 11 607.3 | 10 221.6 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 2 483.6 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.9 | 83.6 | 51.7 | |
|
| სხვა ხარჯები | 387.3 | 614.4 | 1 695.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7 662.2 | 7 681.2 | 13 624.1 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 209.8 | 0.6 | |
| 1041 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი | 2 530.5 | 3 329.6 | 8 130.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123 | 113 | 112 | |
|
| ხარჯები | 2 443.1 | 3 288.9 | 3 570.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 169.2 | 1 830.1 | 1 916.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 265.0 | 1 331.3 | 1 622.6 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.5 | 15.7 | |
|
| სხვა ხარჯები | 9.0 | 121.1 | 15.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 87.4 | 40.6 | 4 560.0 | |
| 1042 | საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში | 17.4 | 17.4 | 21.0 | |
|
| ხარჯები | 17.4 | 17.4 | 21.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 17.4 | 17.4 | 21.0 | |
| 1044 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 2 061.7 | 3 145.6 | 2 515.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 214 | 189 | 42 | |
|
| ხარჯები | 2 061.7 | 3 138.5 | 2 476.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 297.5 | 1 542.5 | 576.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 401.2 | 1 068.8 | 229.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 1 239.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 62.5 | 2.9 | |
|
| სხვა ხარჯები | 360.8 | 464.7 | 427.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7.0 | 39.3 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.1 |
| |
| 10441 | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 751.2 | 1 896.4 | 785.9 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 50 | 189 | 42 | |
|
| ხარჯები | 751.2 | 1 889.3 | 780.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 468.4 | 1 508.2 | 576.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 274.7 | 340.9 | 204.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.2 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 8.1 | 38.1 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7.0 | 5.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.1 |
| |
| 10442 | სატყეო რესურსების მართვა | 950.9 | 94.7 | 1 277.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 164 |
|
| |
|
| ხარჯები | 950.9 | 94.7 | 1 243.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 829.1 | 34.3 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 116.2 |
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 1 239.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 60.4 | 2.9 | |
|
| სხვა ხარჯები | 3.4 |
| 1.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 34.3 | |
| 104421 | სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება | 192.9 | 22.8 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 41 |
|
| |
|
| ხარჯები | 192.9 | 22.8 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 169.9 | 6.9 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 15.9 |
| |
| 104422 | სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება | 179.8 | 17.7 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37 |
|
| |
|
| ხარჯები | 179.8 | 17.7 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 156.1 | 6.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.7 | 11.2 |
| |
| 104423 | სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება | 185.3 | 14.1 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 40 |
|
| |
|
| ხარჯები | 185.3 | 14.1 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 160.6 | 6.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.0 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.7 | 7.7 |
| |
| 104424 | სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება | 192.2 | 15.4 |
| |
|
| ხარჯები | 192.2 | 15.4 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.3 | 7.1 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.9 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8.3 |
| |
| 104425 | სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება | 200.7 | 24.6 |
| |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46 |
|
| |
|
| ხარჯები | 200.7 | 24.6 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 174.3 | 7.3 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.3 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.7 | 17.2 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 3.4 |
|
| |
| 104426 | სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ |
|
| 1 277.8 | |
|
| ხარჯები |
|
| 1 243.5 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 1 239.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.9 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 34.3 | |
| 10443 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები | 10.3 | 24.2 | 25.0 | |
|
| ხარჯები | 10.3 | 24.2 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.3 | 24.2 | 25.0 | |
| 104438 | აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი | 10.3 | 14.6 | 15.0 | |
|
| ხარჯები | 10.3 | 14.6 | 15.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.3 | 14.6 | 15.0 | |
| 104439 | აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი |
| 9.6 | 10.0 | |
|
| ხარჯები |
| 9.6 | 10.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 9.6 | 10.0 | |
| 10444 | ადლიის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება | 349.3 | 426.6 | 426.6 | |
|
| ხარჯები | 349.3 | 426.6 | 426.6 | |
|
| სხვა ხარჯები | 349.3 | 426.6 | 426.6 | |
| 10445 | სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძებების პროექტირება |
| 703.8 |
| |
|
| ხარჯები |
| 703.8 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 703.8 |
| |
| 1045 | აჭარია ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი | 1 197.0 | 2 834.0 | 2 960.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 21 | 21 | |
|
| ხარჯები | 1 053.6 | 2 712.2 | 2 785.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 171.2 | 317.0 | 284.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 878.1 | 2 393.5 | 167.3 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 1 101.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.2 | 1.6 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 0.1 |
| 1 231.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143.4 | 121.9 | 175.4 | |
| 10451 | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 565.9 | 541.5 | 478.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 21 | 21 | |
|
| ხარჯები | 422.5 | 419.6 | 453.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 171.2 | 317.0 | 284.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 247.0 | 101.0 | 167.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.2 | 1.6 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 0.1 |
| 1.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143.4 | 121.9 | 25.0 | |
| 10452 | ა(ა)იპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურისტული სააგენტო“ |
|
| 1 251.8 | |
|
| ხარჯები |
|
| 1 101.4 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 1 101.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 150.4 | |
| 10453 | ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა | 631.1 | 2 292.5 | 1 229.9 | |
|
| ხარჯები | 631.1 | 2 292.5 | 1 229.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 631.1 | 2 292.5 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1 229.9 | |
| 1046 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო | 655.6 | 930.4 | 1 397.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61 | 66 | 80 | |
|
| ხარჯები | 655.6 | 817.1 | 1 212.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 545.9 | 642.3 | 993.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 109.7 | 161.8 | 210.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.7 | 9.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 11.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 113.4 | 184.1 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
| 0.6 | |
| 1047 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტი | 4 858.1 | 6 142.6 | 6 297.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 45 | 45 | 42 | |
|
| ხარჯები | 4 518.7 | 5 039.7 | 5 847.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 504.8 | 556.8 | 619.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3 998.0 | 4 471.7 | 5 066.8 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 142.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 11.2 | 19.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 339.4 | 893.3 | 450.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 209.6 |
| |
| 10471 | ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 1 141.8 | 2 040.1 | 1 114.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 45 | 45 | 42 | |
|
| ხარჯები | 946.8 | 937.2 | 1 014.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 504.8 | 556.8 | 619.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 438.7 | 378.4 | 393.1 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 2.0 | 2.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 195.0 | 893.3 | 100.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 209.6 |
| |
| 10472 | ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები | 3 716.3 | 4 102.5 | 5 040.7 | |
|
| ხარჯები | 3 571.9 | 4 102.5 | 4 690.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3 559.3 | 4 093.3 | 4 673.2 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.6 | 9.2 | 17.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 144.4 |
| 350.0 | |
| 10473 | ა(ა)იპ მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო |
|
| 142.8 | |
|
| ხარჯები |
|
| 142.8 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 142.8 | |
| 1048 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | 9 239.1 | 9 186.8 | 11 783.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 38 | 51 | 51 | |
|
| ხარჯები | 2 147.1 | 2 681.7 | 3 568.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 341.0 | 501.6 | 637.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 802.5 | 2 180.1 | 2 926.2 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.6 |
| 4.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7 092.0 | 6 505.1 | 8 215.3 | |
| 10481 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 540.7 | 601.0 | 759.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 38 | 51 | 51 | |
|
| ხარჯები | 440.8 | 591.1 | 749.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 341.0 | 501.6 | 637.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 96.2 | 89.5 | 107.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.6 |
| 4.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.9 | 9.9 | 10.0 | |
| 10482 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები | 8 698.4 | 8 585.7 | 11 024.1 | |
|
| ხარჯები | 1 706.3 | 2 090.6 | 2 818.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 706.3 | 2 090.6 | 2 818.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 992.1 | 6 495.1 | 8 205.3 | |
| 105 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 7 186.6 | 9 032.3 | 9 656.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 91 | 104 | 116 | |
|
| ხარჯები | 2 663.1 | 3 546.6 | 7 933.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 305.9 | 1 528.9 | 1 839.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 046.6 | 1 304.1 | 1 695.5 | |
|
| პროცენტი | 46.6 | 79.4 | 430.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.2 | 37.5 | 18.7 | |
|
| სხვა ხარჯები | 248.8 | 596.7 | 3 949.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 339.1 | 720.1 | 793.7 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 3 184.5 | 4 765.6 | 929.1 | |
| 1051 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 3 359.5 | 3 964.2 | 4 104.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83 | 95 | 107 | |
|
| ხარჯები | 2 034.4 | 3 281.8 | 3 362.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 060.5 | 1 409.2 | 1 703.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 969.5 | 1 261.2 | 1 633.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.4 | 14.6 | 12.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 596.7 | 14.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 325.1 | 677.6 | 737.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 4.8 | 4.1 | |
| 1052 | სახაზინო სამსახური | 149.3 | 203.6 | 261.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 9 | 9 | |
|
| ხარჯები | 139.3 | 161.2 | 204.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 95.0 | 119.7 | 136.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.3 | 41.5 | 62.1 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.0 |
| 6.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 42.5 | 56.7 | |
| 1054 | სტატისტიკის დეპარტამენტი | 198.4 | 24.3 |
| |
|
| ხარჯები | 194.5 | 24.3 |
| |
|
| შრომის ანაზღაურება | 150.4 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.8 | 1.4 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.8 | 22.9 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 0.5 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.0 |
|
| |
| 1055 | სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა |
|
| 50.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 50.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 50.0 | |
| 10552 | შ.პ.ს. ქობულეთის რაიონული საავადმყოფო |
|
| 50.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 50.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 50.0 | |
| 1056 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
|
| 2.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 2.0 | |
| 1057 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
|
| 1 313.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 1 313.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1 313.0 | |
| 1058 | ს.ს. თუსთაშის სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება | 3 184.5 | 4 760.9 |
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 3 184.5 | 4 760.9 |
| |
| 1059 | სესხების მომსახურების ხარჯები | 46.6 | 79.4 | 430.4 | |
|
| ხარჯები | 46.6 | 79.4 | 430.4 | |
|
| პროცენტი | 46.6 | 79.4 | 430.4 | |
| 10591 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები | 46.6 | 79.4 | 266.0 | |
|
| ხარჯები | 46.6 | 79.4 | 266.0 | |
|
| პროცენტი | 46.6 | 79.4 | 266.0 | |
| 10592 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები |
|
| 164.4 | |
|
| ხარჯები |
|
| 164.4 | |
|
| პროცენტი |
|
| 164.4 | |
| 10510 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა |
|
| 925.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
| 925.0 | |
| 10511 | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები | 248.3 |
| 2 570.5 | |
|
| ხარჯები | 248.3 |
| 2 570.5 | |
|
| სხვა ხარჯები | 248.3 |
| 2 570.5 | |
| 105111 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია | 248.3 |
| 1 310.5 | |
|
| ხარჯები | 248.3 |
| 1 310.5 | |
|
| სხვა ხარჯები | 248.3 |
| 1 310.5 | |
| 105112 | აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობებსება და გაფართოება |
|
| 1 260.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 1 260.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1 260.0 | |
| 106 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება | 63 059.5 | 9 367.9 | 7 887.7 | |
|
| ხარჯები | 63 059.5 | 9 367.9 | 7 887.7 | |
|
| გრანტები | 63 059.5 | 9 367.9 | 7 887.7 | |
| 1062 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი | 63 059.5 | 9 367.9 | 7 887.7 | |
|
| ხარჯები | 63 059.5 | 9 367.9 | 7 887.7 | |
|
| გრანტები | 63 059.5 | 9 367.9 | 7 887.7 | |
| 10621 | - თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი | 59 555.0 | 3 400.0 | 26.0 | |
|
| ხარჯები | 59 555.0 | 3 400.0 | 26.0 | |
|
| გრანტები | 59 555.0 | 3 400.0 | 26.0 | |
| 10622 | - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 193.2 | 3 996.6 | 5 349.9 | |
|
| ხარჯები | 193.2 | 3 996.6 | 5 349.9 | |
|
| გრანტები | 193.2 | 3 996.6 | 5 349.9 | |
| 10623 | - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 916.0 | 152.4 | 254.2 | |
|
| ხარჯები | 916.0 | 152.4 | 254.2 | |
|
| გრანტები | 916.0 | 152.4 | 254.2 | |
| 10624 | - ქედის მუნიციპალიტეტი | 745.0 | 856.6 | 593.9 | |
|
| ხარჯები | 745.0 | 856.6 | 593.9 | |
|
| გრანტები | 745.0 | 856.6 | 593.9 | |
| 10625 | - შუახევის მუნიციპალიტეტი | 774.4 | 497.3 | 607.0 | |
|
| ხარჯები | 774.4 | 497.3 | 607.0 | |
|
| გრანტები | 774.4 | 497.3 | 607.0 | |
| 10626 | - ხულოს მუნიციპალიტეტი | 875.9 | 465.0 | 1 056.7 | |
|
| ხარჯები | 875.9 | 465.0 | 1 056.7 | |
|
| გრანტები | 875.9 | 465.0 | 1 056.7 | |
| 109 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 12 375.3 | 22 692.8 | 38 142.9 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83 | 93 | 107 | |
|
| ხარჯები | 8 250.3 | 21 611.8 | 37 047.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 836.5 | 1 086.1 | 1 449.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 259.7 | 1 304.0 | 2 096.5 | |
|
| სუბსიდიები | 6 145.8 | 5 270.6 | 8 258.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.4 | 57.6 | 6.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 13 893.4 | 25 237.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 125.0 | 1 080.1 | 1 095.3 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.9 |
| |
| 1091 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 755.4 | 1 887.5 | 1 408.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 51 | 49 | |
|
| ხარჯები | 735.4 | 988.8 | 1 084.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 527.5 | 696.5 | 790.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 206.1 | 228.1 | 294.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.8 | 54.2 | 0.3 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 10.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 898.8 | 324.0 | |
| 1092 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებები |
|
| 1 145.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 11 | |
|
| ხარჯები |
|
| 1 053.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 154.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 629.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.4 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 269.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 91.7 | |
| 10921 | სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი |
|
| 297.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 11 | |
|
| ხარჯები |
|
| 205.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 154.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 49.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.4 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 91.7 | |
| 10922 | ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში |
|
| 848.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 848.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 580.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 268.0 | |
| 1093 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები | 418.5 | 565.0 | 740.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 40 | 42 | 47 | |
|
| ხარჯები | 418.5 | 561.5 | 732.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 309.0 | 389.7 | 504.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 102.9 | 168.5 | 222.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.6 | 3.4 | 5.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.6 | 7.3 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.9 |
| |
| 10931 | ბათუმის რესურსცენტრი | 73.6 | 86.1 | 121.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 73.6 | 86.1 | 121.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.3 | 57.0 | 81.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.1 | 28.0 | 39.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 | 1.1 |
| |
| 10932 | ქობულეთის რესურსცენტრი | 71.5 | 95.0 | 127.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 8 | |
|
| ხარჯები | 71.5 | 95.0 | 127.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.8 | 67.2 | 84.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 27.9 | 37.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.4 |
| 5.4 | |
| 10933 | ხელვაჩაურის რესურსცენტრი | 68.3 | 96.5 | 120.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 8 | |
|
| ხარჯები | 68.3 | 96.2 | 118.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 54.3 | 66.4 | 84.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 28.8 | 34.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.3 |
| |
| 10934 | ქედის რესურსცენტრი | 68.3 | 96.5 | 122.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 8 | |
|
| ხარჯები | 68.3 | 93.9 | 119.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 53.9 | 67.4 | 84.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.4 | 26.5 | 34.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.6 | 3.2 | |
| 10935 | შუახევის რესურსცენტრი | 69.0 | 96.5 | 128.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 8 | |
|
| ხარჯები | 69.0 | 95.9 | 125.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 53.1 | 67.4 | 84.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.9 | 28.5 | 41.3 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.1 | |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.6 |
| |
| 10936 | ხულოს რესურსცენტრი | 67.7 | 94.4 | 120.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 8 | |
|
| ხარჯები | 67.7 | 94.4 | 120.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 53.5 | 64.2 | 84.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.2 | 28.8 | 35.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.3 |
| |
| 1094 | საშუალო ზოგადი განათლება | 505.2 | 563.5 | 753.9 | |
|
| ხარჯები | 505.2 | 563.5 | 753.9 | |
|
| სუბსიდიები | 505.2 | 563.5 | 753.9 | |
| 10941 | სსიპ „ქ. ბათუმის №6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია | 38.3 | 46.0 | 69.6 | |
|
| ხარჯები | 38.3 | 46.0 | 69.6 | |
|
| სუბსიდიები | 38.3 | 46.0 | 69.6 | |
| 10942 | სსიპ „სოფელ სალიბაურის №2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 232.9 | 246.7 | 314.3 | |
|
| ხარჯები | 232.9 | 246.7 | 314.3 | |
|
| სუბსიდიები | 232.9 | 246.7 | 314.3 | |
| 10943 | სსიპ „ჩაისუბნის №2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 101.5 | 108.2 | 146.2 | |
|
| ხარჯები | 101.5 | 108.2 | 146.2 | |
|
| სუბსიდიები | 101.5 | 108.2 | 146.2 | |
| 10944 | სსიპ „მერისის საჯარო სკოლა-პანსიონის“ სუბსიდია | 90.0 | 119.5 | 153.8 | |
|
| ხარჯები | 90.0 | 119.5 | 153.8 | |
|
| სუბსიდიები | 90.0 | 119.5 | 153.8 | |
| 10945 | სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 42.5 | 43.1 | 63.0 | |
|
| ხარჯები | 42.5 | 43.1 | 63.0 | |
|
| სუბსიდიები | 42.5 | 43.1 | 63.0 | |
| 10946 | სსიპ „ქ. ბათუმის № 4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლების სუბსიდია |
|
| 7.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 7.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 7.0 | |
| 1095 | განათლების, კულტურისა და სპორტის დამხმარე დაწესებულებები |
| 82.5 | 2 245.3 | |
|
| ხარჯები |
| 82.5 | 1 800.8 | |
|
| სუბსიდიები |
| 82.5 | 1 800.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 444.5 | |
| 10951 | ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“ |
| 44.7 | 210.0 | |
|
| ხარჯები |
| 44.7 | 210.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 44.7 | 210.0 | |
| 10952 | ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“ |
| 37.8 | 169.0 | |
|
| ხარჯები |
| 37.8 | 169.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 37.8 | 169.0 | |
| 10953 | ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდი“ |
|
| 600.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 583.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 583.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 17.0 | |
| 10954 | სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ |
|
| 1 266.3 | |
|
| ხარჯები |
|
| 838.8 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 838.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 427.5 | |
| 1096 | ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში | 851.2 | 1 158.3 | 925.0 | |
|
| ხარჯები | 851.2 | 1 158.3 | 925.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 851.2 | 889.6 | 925.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 268.6 |
| |
| 1097 | მუზეუმები | 668.3 | 633.5 | 905.8 | |
|
| ხარჯები | 668.3 | 624.2 | 767.7 | |
|
| სუბსიდიები | 668.3 | 624.2 | 767.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9.3 | 138.1 | |
| 10971 | სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“ | 323.3 | 318.1 | 391.2 | |
|
| ხარჯები | 323.3 | 315.0 | 391.2 | |
|
| სუბსიდიები | 323.3 | 315.0 | 391.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.1 |
| |
| 10972 | სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“ | 166.0 | 205.6 | 343.8 | |
|
| ხარჯები | 166.0 | 202.5 | 250.7 | |
|
| სუბსიდიები | 166.0 | 202.5 | 250.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.1 | 93.1 | |
| 10974 | სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“ | 105.1 | 109.7 | 170.8 | |
|
| ხარჯები | 105.1 | 106.6 | 125.8 | |
|
| სუბსიდიები | 105.1 | 106.6 | 125.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.1 | 45.0 | |
| 10975 | სსიპ „არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი“ | 73.9 |
|
| |
|
| ხარჯები | 73.9 |
|
| |
|
| სუბსიდიები | 73.9 |
|
| |
| 1098 | თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები | 3 539.0 | 3 871.6 | 4 971.1 | |
|
| ხარჯები | 3 484.0 | 3 702.1 | 4 881.4 | |
|
| სუბსიდიები | 3 484.0 | 3 702.1 | 4 881.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.0 | 169.5 | 89.7 | |
| 10981 | სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“ | 341.4 | 340.0 | 406.4 | |
|
| ხარჯები | 341.4 | 340.0 | 406.4 | |
|
| სუბსიდიები | 341.4 | 340.0 | 406.4 | |
| 10982 | სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | 571.3 | 537.9 | 678.2 | |
|
| ხარჯები | 571.3 | 537.9 | 678.2 | |
|
| სუბსიდიები | 571.3 | 537.9 | 678.2 | |
| 10983 | სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“ | 1 370.1 | 1 367.5 | 2 004.1 | |
|
| ხარჯები | 1 315.1 | 1 345.0 | 1 979.1 | |
|
| სუბსიდიები | 1 315.1 | 1 345.0 | 1 979.1 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.0 | 22.5 | 25.0 | |
| 10984 | სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ | 861.5 | 996.3 | 893.5 | |
|
| ხარჯები | 861.5 | 861.5 | 893.5 | |
|
| სუბსიდიები | 861.5 | 861.5 | 893.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 134.9 |
| |
| 10985 | სსიპ „აჭარის ვოკალური სახელმწიფო ანსამბლი ბათუმი“ | 394.7 | 383.7 | 516.4 | |
|
| ხარჯები | 394.7 | 371.6 | 516.4 | |
|
| სუბსიდიები | 394.7 | 371.6 | 516.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.1 |
| |
| 10986 | სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“ |
| 246.2 | 472.5 | |
|
| ხარჯები |
| 246.2 | 407.8 | |
|
| სუბსიდიები |
| 246.2 | 407.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 64.7 | |
| 1099 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები | 4 149.5 | 13 901.2 | 24 993.0 | |
|
| ხარჯები | 99.5 | 13 901.2 | 24 993.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 99.5 | 17.8 | 25.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 13 883.4 | 24 968.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 050.0 |
|
| |
| 10991 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1 187.2 | 1 870.7 | 3 780.5 | |
|
| ხარჯები |
| 1 870.7 | 3 780.5 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1 870.7 | 3 780.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 187.2 |
|
| |
| 10992 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა | 925.0 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 925.0 |
|
| |
| 10994 | შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა |
|
| 50.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 50.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 50.0 | |
| 10996 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფა | 416.2 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 416.2 |
|
| |
| 10997 | უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლებისა და სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა | 99.5 |
|
| |
|
| ხარჯები | 99.5 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 99.5 |
|
| |
| 10998 | ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა |
| 94.5 |
| |
|
| ხარჯები |
| 94.5 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 94.5 |
| |
| 10999 | აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა | 703.1 | 642.9 | 180.0 | |
|
| ხარჯები |
| 642.9 | 180.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 642.9 | 180.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 703.1 |
|
| |
| 109911 | შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა |
| 47.8 | 150.0 | |
|
| ხარჯები |
| 47.8 | 150.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 47.8 | 150.0 | |
| 109912 | სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია |
| 11 227.5 | 20 772.5 | |
|
| ხარჯები |
| 11 227.5 | 20 772.5 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 11 227.5 | 20 772.5 | |
| 109918 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლა-პანსიონების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის რეაბილიტაციის პროგრამა | 818.4 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 818.4 |
|
| |
| 109919 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა |
|
| 35.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 35.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 35.0 | |
| 109924 | უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა |
| 17.8 | 25.0 | |
|
| ხარჯები |
| 17.8 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 17.8 | 25.0 | |
| 10910 | შემოქმედებითი კავშირები | 30.0 | 29.8 | 55.0 | |
|
| ხარჯები | 30.0 | 29.8 | 55.0 | |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 29.8 | 55.0 | |
| 109101 | საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია | 10.0 | 9.9 | 35.0 | |
|
| ხარჯები | 10.0 | 9.9 | 35.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 9.9 | 35.0 | |
| 109102 | აჭარის მხატვართა კავშირი | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 109103 | შემოქმედებითი კავშირის „საქართველოს თეატრალური საზოგადოება“ აჭარის განყოფილება | 10.0 | 9.9 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 10.0 | 9.9 | 10.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 9.9 | 10.0 | |
| 10911 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 1 458.3 |
|
| |
|
| ხარჯები | 1 458.3 |
|
| |
|
| სუბსიდიები | 1 458.3 |
|
| |
| 110 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 3 236.9 | 4 603.7 | 4 372.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82 | 60 | 60 | |
|
| ხარჯები | 3 222.2 | 4 442.3 | 4 244.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 884.5 | 808.8 | 969.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 398.5 | 262.5 | 351.4 | |
|
| სუბსიდიები |
| 260.8 | 309.6 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 939.2 | 2 908.4 | 2 412.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 201.7 | 201.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.6 | 161.4 | 127.7 | |
| 1101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 879.5 | 1 140.4 | 1 323.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 60 | 60 | |
|
| ხარჯები | 864.9 | 1 073.2 | 1 304.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 629.9 | 808.8 | 969.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 216.0 | 260.1 | 321.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19.0 | 4.4 | 9.3 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 4.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.6 | 67.2 | 18.6 | |
| 1102 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | 430.5 | 463.8 | 520.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 |
|
| |
|
| ხარჯები | 430.5 | 462.6 | 507.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 254.6 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 176.0 |
|
| |
|
| სუბსიდიები |
| 260.8 | 309.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 201.7 | 197.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.2 | 13.7 | |
| 11021 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ადმინისტრაცია | 275.5 | 262.0 | 323.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 |
|
| |
|
| ხარჯები | 275.5 | 260.8 | 309.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 254.6 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.0 |
|
| |
|
| სუბსიდიები |
| 260.8 | 309.6 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.2 | 13.7 | |
| 11022 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ პროგრამები | 155.0 | 201.7 | 197.4 | |
|
| ხარჯები | 155.0 | 201.7 | 197.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 155.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 201.7 | 197.4 | |
| 110221 | ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამა | 130.9 | 131.9 | 135.0 | |
|
| ხარჯები | 130.9 | 131.9 | 135.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 130.9 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 131.9 | 135.0 | |
| 110224 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა | 24.1 | 24.8 | 25.0 | |
|
| ხარჯები | 24.1 | 24.8 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.1 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 24.8 | 25.0 | |
| 110225 | მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა |
| 45.0 | 37.4 | |
|
| ხარჯები |
| 45.0 | 37.4 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 45.0 | 37.4 | |
| 1103 | ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები | 1 614.7 | 2 414.0 | 2 280.5 | |
|
| ხარჯები | 1 614.7 | 2 414.0 | 2 280.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 2.5 | 29.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 608.1 | 2 411.5 | 2 251.0 | |
| 11031 | ამბულატორიული დახმარების პროგრამა | 27.8 | 298.8 | 300.0 | |
|
| ხარჯები | 27.8 | 298.8 | 300.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.8 | 298.8 | 300.0 | |
| 110313 | მუნიციპალიტეტების ცენტრებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის დამატებითი შრომის ანაზღაურების კომპონენტი | 27.8 |
|
| |
|
| ხარჯები | 27.8 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.8 |
|
| |
| 110314 | მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტი |
| 298.8 | 300.0 | |
|
| ხარჯები |
| 298.8 | 300.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 298.8 | 300.0 | |
| 11032 | სტაციონარული დახმარების პროგრამა | 1 150.8 | 1 664.7 | 1 505.6 | |
|
| ხარჯები | 1 150.8 | 1 664.7 | 1 505.6 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 150.8 | 1 664.7 | 1 505.6 | |
| 110322 | რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი | 529.2 | 899.3 | 1 050.0 | |
|
| ხარჯები | 529.2 | 899.3 | 1 050.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 529.2 | 899.3 | 1 050.0 | |
| 110323 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი | 121.6 | 46.9 | 5.6 | |
|
| ხარჯები | 121.6 | 46.9 | 5.6 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 121.6 | 46.9 | 5.6 | |
| 110324 | დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი | 500.0 | 718.5 | 450.0 | |
|
| ხარჯები | 500.0 | 718.5 | 450.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 500.0 | 718.5 | 450.0 | |
| 11033 | სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა | 429.5 | 448.0 | 445.5 | |
|
| ხარჯები | 429.5 | 448.0 | 445.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 429.5 | 448.0 | 445.5 | |
| 110331 | სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი | 429.5 | 448.0 | 445.5 | |
|
| ხარჯები | 429.5 | 448.0 | 445.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 429.5 | 448.0 | 445.5 | |
| 11034 | ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა | 6.6 | 2.5 | 29.5 | |
|
| ხარჯები | 6.6 | 2.5 | 29.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 2.5 | 29.5 | |
| 110341 | დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი |
|
| 29.5 | |
|
| ხარჯები |
|
| 29.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 29.5 | |
| 110342 | ახალგაზრდა ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების კომპონენტი | 6.6 | 2.5 |
| |
|
| ხარჯები | 6.6 | 2.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 2.5 |
| |
| 1104 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 205.0 | 188.5 | 134.5 | |
|
| ხარჯები | 205.0 | 188.5 | 134.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 205.0 | 188.5 | 134.5 | |
| 11041 | სოციალური დახმარების პროგრამა | 205.0 | 188.5 | 134.5 | |
|
| ხარჯები | 205.0 | 188.5 | 134.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 205.0 | 188.5 | 134.5 | |
| 110411 | 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი | 30.0 | 35.5 | 33.0 | |
|
| ხარჯები | 30.0 | 35.5 | 33.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 35.5 | 33.0 | |
| 110414 | თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი | 175.0 | 153.0 | 101.5 | |
|
| ხარჯები | 175.0 | 153.0 | 101.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 175.0 | 153.0 | 101.5 | |
| 1105 | ერთჯერადი სოციალური დახმარების ფონდი | 107.1 | 304.0 | 17.7 | |
|
| ხარჯები | 107.1 | 304.0 | 17.7 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 107.1 | 304.0 | 17.7 | |
| 11051 | სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი | 25.2 |
|
| |
|
| ხარჯები | 25 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.2 |
|
| |
| 11053 | სხვადასხვა სოციალური დახმარებები | 81.9 | 304.0 | 17.7 | |
|
| ხარჯები | 81.9 | 304.0 | 17.7 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 81.9 | 304.0 | 17.7 | |
| 1106 | სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი |
| 93.0 | 95.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 93.0 | 95.4 | |
| 111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 2 477.2 | 3 100.5 | 3 028.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 80 | 92 | 92 | |
|
| ხარჯები | 2 269.2 | 2 737.5 | 2 198.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 860.3 | 1 105.8 | 1 068.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 348.4 | 937.1 | 340.8 | |
|
| სუბსიდიები | 52.8 | 62.4 | 773.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.4 | 15.9 | 9.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.2 | 616.3 | 8.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 208.0 | 363.0 | 829.6 | |
| 1111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადმინისტრაცია | 627.6 | 830.4 | 1 002.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30 | 36 | 36 | |
|
| ხარჯები | 614.6 | 774.5 | 935.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 415.2 | 538.2 | 627.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 199.2 | 226.3 | 291.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 9.9 | 8.7 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0.2 |
| 8.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.0 | 55.9 | 67.0 | |
| 1112 | სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური | 581.4 | 727.7 | 490.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 50 | 56 | 56 | |
|
| ხარჯები | 581.4 | 713.8 | 490.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 445.1 | 567.6 | 440.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 128.9 | 140.3 | 49.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.4 | 6.0 | 0.3 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 13.9 |
| |
| 1113 | სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ | 52.8 | 162.0 | 418.0 | |
|
| ხარჯები | 52.8 | 62.4 | 192.0 | |
|
| სუბსიდიები | 52.8 | 62.4 | 192.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 99.7 | 226.0 | |
| 1114 | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები | 1 215.4 | 928.1 | 197.6 | |
|
| ხარჯები | 1 020.4 | 734.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 020.4 | 570.5 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 164.1 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 195.0 | 193.5 | 197.6 | |
| 11143 | ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიება | 365.9 | 349.3 |
| |
|
| ხარჯები | 365.9 | 349.3 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 365.9 | 349.3 |
| |
| 11144 | ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრეინინგები) და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება | 18.0 | 69.7 |
| |
|
| ხარჯები | 18.0 | 69.7 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 69.7 |
| |
| 11145 | მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | 195.0 | 193.5 | 197.6 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 195.0 | 193.5 | 197.6 | |
| 11146 | ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები) | 225.5 | 139.3 |
| |
|
| ხარჯები | 225.5 | 139.3 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 225.5 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 139.3 |
| |
| 11147 | სასურსათო პროდუქციისა და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა | 107.8 | 151.5 |
| |
|
| ხარჯები | 107.8 | 151.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 107.8 | 151.5 |
| |
| 11148 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა |
| 24.8 |
| |
|
| ხარჯები |
| 24.8 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 24.8 |
| |
| 111410 | ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების ჯიშთა განახლებისათვის ფერმერთა ხელშეწყობა | 269.0 |
|
| |
|
| ხარჯები | 269.0 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 269.0 |
|
| |
| 111413 | სასურსათო პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა | 34.2 |
|
| |
|
| ხარჯები | 34.2 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 34.2 |
|
| |
| 1116 | ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიება |
| 452.2 |
| |
|
| ხარჯები |
| 452.2 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
| 452.2 |
| |
| 1119 | ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“ |
|
| 920.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 581.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 581.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 339.0 | |
| 113 | სხვა უწყებები | 3 668.8 | 15 922.5 | 16 372.5 | |
|
| ხარჯები | 3 583.8 | 6 873.4 | 10 257.3 | |
|
| სუბსიდიები | 3 536.2 | 6 873.4 | 10 257.3 | |
|
| სხვა ხარჯები | 47.6 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.0 | 9 049.1 | 6 115.2 | |
| 11301 | სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ | 1 600.0 | 891.4 | 2 068.8 | |
|
| ხარჯები | 1 600.0 | 891.4 | 2 068.8 | |
|
| სუბსიდიები | 1 600.0 | 891.4 | 2 068.8 | |
| 11302 | სსიპ „აჭარის სამაშველო სამსახური“ | 1 447.6 | 3 138.4 | 2 421.2 | |
|
| ხარჯები | 1 362.6 | 1 689.4 | 1 086.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1 362.6 | 1 689.4 | 1 086.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.0 | 1 449.0 | 1 335.2 | |
| 11303 | სსიპ „კურორტი ბეშუმი“ | 52.1 | 53.0 | 105.0 | |
|
| ხარჯები | 52.1 | 53.0 | 65.0 | |
|
| სუბსიდიები | 52.1 | 53.0 | 65.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40.0 | |
| 11304 | სსიპ „ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი“ | 261.0 | 195.0 |
| |
|
| ხარჯები | 261.0 | 195.0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 213.4 | 195.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 47.6 |
|
| |
| 11305 | შ.პ.ს. გაზეთ „აჭარა“ და „ადჟარია“ | 94.9 | 205.0 | 238.0 | |
|
| ხარჯები | 94.9 | 205.0 | 238.0 | |
|
| სუბსიდიები | 94.9 | 205.0 | 238.0 | |
| 11306 | სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ | 213.2 | 846.8 | 750.0 | |
|
| ხარჯები | 213.2 | 846.8 | 750.0 | |
|
| სუბსიდიები | 213.2 | 846.8 | 750.0 | |
| 11307 | აიპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“ |
| 45.0 | 73.0 | |
|
| ხარჯები |
| 45.0 | 73.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 45.0 | 73.0 | |
| 11308 | სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ |
| 9 685.4 | 6 773.4 | |
|
| ხარჯები |
| 2 685.8 | 3 323.4 | |
|
| სუბსიდიები |
| 2 685.8 | 3 323.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6 999.6 | 3 450.0 | |
| 11309 | სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის საზღვაო აკადემია“ |
| 862.5 | 2 012.0 | |
|
| ხარჯები |
| 262.0 | 1 395.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 262.0 | 1 395.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 600.5 | 617.0 | |
| 11309 | სსიპ „აჭარის სამაშველო სამსახური“ |
|
| 737.9 | |
|
| ხარჯები |
|
| 380.9 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 380.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 357.0 | |
| 11309 | სსიპ „ბუნებრივი კატაკლიზმების პროგნოზირებისა და მართვის ცენტრი“ |
|
| 1 193.2 | |
|
| ხარჯები |
|
| 877.2 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 877.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 316.0 | |
| I | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები | 52 416.2 | 85 158.7 | 110 186.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 944 | 943 | 835 | |
|
| ხარჯები | 35 767.3 | 60 100.1 | 84 985.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 9 932.3 | 12 229.2 | 13 048.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13 349.9 | 16 255.9 | 15 798.6 | |
|
| პროცენტი | 46.6 | 79.4 | 430.4 | |
|
| სუბსიდიები | 9 734.9 | 12 467.3 | 22 082.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 019.8 | 3 120.8 | 2 498.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 683.8 | 15 947.5 | 31 126.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13 464.4 | 20 081.4 | 24 271.3 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 3 184.5 | 4 977.3 | 929.9 | |
| II | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები გრანტების ჩათვლით | 115 475.6 | 94 526.6 | 118 074.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 944 | 943 | 835 | |
|
| ხარჯები | 98 826.7 | 69 468.0 | 92 872.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 9 932.3 | 12 229.2 | 13 048.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13 349.9 | 16 255.9 | 15 798.6 | |
|
| პროცენტი | 46.6 | 79.4 | 430.4 | |
|
| სუბსიდიები | 9 734.9 | 12 467.3 | 22 082.3 | |
|
| გრანტები | 63 059.5 | 9 367.9 | 7 887.7 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 019.8 | 3 120.8 | 2 498.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 683.8 | 15 947.5 | 31 126.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13 464.4 | 20 081.4 | 24 271.3 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 3 184.5 | 4 977.3 | 929.9 | |
2. მე-14 - 17 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება
განისაზღვროს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ადლიის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიებისათვის საჭირო საბიუჯეტო ასიგნება 426.6 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 15. ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტის, ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები 5040.7 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 16. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები 11024.1 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 17. სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი 1313.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.“.
3. მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 20. გრანტები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება 7887.7 ათასი ლარის ოდენობით, თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან ანგარიშსწორებას, მათზე გადასაცემი გრანტის ფარგლებში ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.“.
4. 23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 23. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
განისაზღვროს სსიპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველოს პროგრამები 197.4 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.“.
5. 25-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 25. პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებები
2011 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.“
6. 26-ე მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 261 მუხლი:
„მუხლი 261. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის მოცულობა 2.0 ათასი ლარით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ სახაზინო სამსახურის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში.“.
მუხლი 2
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარე ლ. ვარშალომიძე
ბათუმი,
2011 წლის 24 ივნისი
№121 – უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის კომენტარები