დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 17 |
| დოკუმენტის მიმღები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 29/04/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 110504005, 06/05/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.105.016032 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2011 წლის 29 აპრილი
ქ. ზუგდიდი
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
,,საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან, საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის №735 განკარგულების №3 დანართის საფუძველზე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტზე გამოყოფილი 2500,0 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარის და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 აპრილის №899 განკარგულებით, ზუგდიდის მუციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განხორციელებული პროექტების ფონდიდან 320,0 (სამას ოცი ათასი) ლარის, აგრეთვე საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 აპრილის №900 განკარგულებით ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განხორციელებული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 მარტის №702 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 8800,0 (რვა მილიონ რვაასი ათასი) ლარის ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ასევე მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შიდა ცვლილებებზე და დამტკიცებულ ბიუჯეტში შესწორებების შეტანაზე წარმოდგენილ წინადადებათა გათვალისწინიებით, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 11.01.2011) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:
1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები განისაზღვროს 32673,2 ათასი ლარით.
ა) შემოსავლები – 31166,7 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:
ა.ა) გადასახადები – 2000,0 ათასი ლარით.
ა.ბ) გრანტები – 28066,7 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:
● 9834,2 ათასი ლარი – გათანაბრებითი ტრანსფერი.
● 250,0 ათასი ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად.
ბ) სპეციალური ტრანსფერი 17982,5 ათასი ლარით, აქედან:
ბ.ა) 16620,0 ათასი ლარი – საქართველოს რეგიონალური განხორციელებული პროექტების ფონდიდან.
ბ.ბ) 1362,5 ათასი ლარი – სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.
გ) სხვა შემოსავლები 1100,0 ათასი ლარით.
2) არაფინანსური აქტივების კლება 400,0 ათასი ლარით.
მუხლი 2
გადასახდელების ნაწილში დანართი №4-ში გათვალისწინებულ იქნეს 2500,0 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარი შემდეგ ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
1. 250,0 ათასი ლარი – გარე განათების ქსელის მშენებლობა-რეაბილიტაცა /კოდი 05 08/;
2. 150,0 ათასი ლარი – სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა-რეაბილიტაცია /კოდი 05 25/;
3. 400,0 ათასი ლარი – სახანძრო სამაშველო ტექნიკის შეძენა /კოდი 05 33/;
4. 80,0 ათასი ლარი – შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია /კოდი 05 14/;
5. 350,0 ათასი ლარი – ნაპირსამაგრი სამუშაოები და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია /კოდი 05 04/.
6. 150,0 ათასი ლარი – წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია /კოდი 05 05/ ;
7. 80,0 ათასი ლარი – საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია /კოდი 05 06/;
8. 1040,0 ათასი ლარი – შიდა გზების რეაბილიტაცია, ქ. ზუგდიდში შუქნიშნების მოწყობა და ტროტუარების კეთილმოწყობა /კოდი 05 01/;
მუხლი 3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში აეროპორტის ტერიტორიისა, შემოკავების სამუშაოების დასაფინანსებლად გათვალისწინებულ იქნეს გადასახადების ნაწილში 320,0 (სამასოციაათასი) ლარი /კოდი 05 16/.
მუხლი 4
გადასახდელების ნაწილში 9000,0 (ცხრა მილიონი) ლარის ნაცვლად გათვალისწინებულ იქნეს 8800,0 (რვა მილიონ რვაასი ათასი) ლარი, ანაკლიის სანაპრო ზოლზე ბულვარის გაშენების მეორე ეტაპის სამუშაოებისათვის, ასევე ანაკლია–განმუხურის სანაპირო ზოლის გაშენების პრექტთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების დასაფინანსებლად, შპს ,,ანაკლია განმუხურის რესორტსის“ კაპიტალის გაზრდის მიზნით და განისაზღვროს 13800,0 (ცამეტი მილიონ რვაასი ათასი) ლარით /კოდი 05 32/.
მუხლი 5
შეტანილ იქნეს შიდა ცვლილება დანართ №4-ში გზებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხიდან /კოდი 0501/ 37,0 (ოცდაჩვიდმეტი ათასი) ლარის შემცირების ხარჯზე 15,0 (თხუთმეტი ათასი) ლარი გათვალისწინებულ იქნეს საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტებისათვის /კოდი 05 12/, 20,0 (ოციათასი) ლარი ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკლუპტურის არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტირებისათვის /კოდი 05 17/ და 2,0 (ორი ათასი) ლარი საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები /კოდი 05 27/ .
მუხლი 6
ზემოაღნიშნულ ცვლილებათა გათვალისწინებით დამტკიცდეს ბიუჯეტის მთლიანი მოცულობა 32673,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №1, №2, №3, №4, №5 დანართისა.
მუხლი 8
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო საკითხთა /ზ. ჯინჯოლავა/ და სარევიზიო კომისიებს /გ.თოლორაია/ , ზუგდიდის მუნიციალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალიას/
მუხლი 9
დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 10
დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 11
დადგენილება ამოქმედდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ.კონჯარია
დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზ. გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 26,129.7 | 28,949.9 | 32,673.2 |
|
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,357.5 | 31,166.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 4,967.4 | 1,106.5 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,357.5 | 31,166.7 |
| 11 | გადასახადები | 2,196.3 | 2,168.0 | 2,000.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 2,196.3 | 2,168.0 | 2,000.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 883.3 | 1,113.0 | 1,000.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 106.0 | 100.0 | 110.0 |
| 113114 | სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 409.3 | 330.0 | 250.0 |
| 113115 | არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 797.0 | 620.0 | 630.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.7 | 5.0 | 10.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 28,066.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 28,066.7 |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 6,351.6 | 8,621.2 | 9,834.2 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 320.0 | 225.0 | 250.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი | 10,436.1 | 8,933.6 | 17,982.5 |
| 1332 | მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად | 458.0 | 1,364.5 | 1,362.5 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 117.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 610.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 9,250.3 | 7,569.1 | 16,620.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,409.7 | 1,100.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 53.5 | 67.0 | 35.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 53.5 | 67.0 | 35.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 29.9 | 20.0 | 20.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან. | 23.6 | 47.0 | 15.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 596.4 | 607.0 | 605.0 |
| 14222 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 587.6 | 587.0 | 590.0 |
| 14223 | საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 14227 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 2.0 |
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.3 | 2.0 | 2.0 |
| 142210 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 12.2 | 6.0 |
|
| 142213 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 393.5 | 417.0 | 430.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 155.7 | 130.0 | 140.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 25.9 | 30.0 | 18.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 20.0 | 15.0 |
| 142319 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 8.8 | 20.0 | 15.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 568.3 | 730.7 | 450.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 200.3 | 5.0 | 10.0 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
| 314 | არაწარმოებელი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მიწა |
|
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 4,967.4 | 1,106.5 |
|
| სესხები | 5,076.4 | 4,967.4 | 1,106.5 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი №2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზ. გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 21,053.3 | 24,499.2 | 32,673.2 |
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,357.5 | 31,166.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 516.7 | 1,106.5 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 16,493.6 | 28,949.9 | 32,673.2 |
| ხარჯები | 8,341.1 | 12,019.6 | 25,454.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 16,545.3 | 6,268.6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 4,559.7 | -4,450.7 | 0.0 |
დანართი №3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზ. გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 20,722.5 | 21,357.5 | 31,166.7 |
| გადასახადები | 2,196.3 | 2,168.0 | 2,000.0 |
| გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 28,066.7 |
| სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,409.7 | 1,100.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 8,341.1 | 12,019.6 | 25,454.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,809.2 | 1,983.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,194.1 | 2,150.4 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,580.1 | 18,213.6 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 665.2 | 630.0 |
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,771.0 | 477.1 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 12,381.4 | 9,337.9 | 5,712.1 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,573.5 | 13,920.3 | 5,868.6 |
| ზრდა | 7,904.3 | 16,545.3 | 6,268.6 |
| კლება | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 4,807.9 | -4,582.4 | -156.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,559.7 | -4,967.4 | -1,106.5 |
| ზრდა | 5,076.4 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 5,076.4 | 0.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 516.7 | 4,967.4 | 1,106.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 516.7 | 4,967.4 |
|
| სესხები |
|
| 1,106.5 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | -248.2 | -385.0 | -950.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზ. გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 16,493.6 | 28,949.9 | 32,673.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 308.0 | 330.0 | 332.0 |
|
| ხარჯები | 8,341.1 | 12,019.6 | 25,454.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,809.2 | 1,983.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,194.1 | 2,150.4 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,580.1 | 18,213.6 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 665.2 | 630.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,771.0 | 477.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 16,545.3 | 6,268.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,477.1 | 2,908.1 | 3,812.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204.0 | 210.0 | 212.0 |
|
| ხარჯები | 1,672.2 | 1,953.5 | 2,298.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,055.7 | 1,254.5 | 1,367.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 582.9 | 688.1 | 913.5 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 10.9 | 17.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 556.7 | 569.6 | 564.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 564.7 | 682.1 | 664.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
|
| ხარჯები | 405.3 | 494.1 | 492.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 232.8 | 262.6 | 235.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 172.5 | 231.5 | 256.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.4 | 188.0 | 172.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,604.4 | 1,753.7 | 2,053.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 179.0 | 185.0 | 185.0 |
|
| ხარჯები | 1,207.1 | 1,372.1 | 1,661.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 822.9 | 991.9 | 1,132.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 379.1 | 369.3 | 513.5 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 10.9 | 16.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.3 | 381.6 | 392.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
| 01 05 | სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 35.0 | 7.8 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 7.8 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.8 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 19.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 11.0 | 19.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| 01 09 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
| 01 10 | ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 8.5 | 10.0 |
| 02 00 | სახანძრო– სამაშველო სამსახური | 789.3 | 1,605.0 | 1,138.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 96.0 | 112.0 | 112.0 |
|
| ხარჯები | 546.9 | 797.2 | 790.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 433.0 | 497.7 | 560.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 88.4 | 261.0 | 175.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 242.4 | 807.8 | 348.2 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 239.0 | 713.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 204.1 | 713.0 | 190.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 204.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 713.0 | 190.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.9 | 0.0 | 10.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 | სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 122.0 | 589.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 122.0 | 589.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 122.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 589.0 | 100.0 |
| 03 02 | შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა | 78.6 | 104.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 74.5 | 104.0 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 104.0 | 70.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 03 | საპატრულო პოლიციის ფინანსუეი მხარდაჭერა | 11.5 | 20.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 7.6 | 20.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| 03 04 | განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური ხელშეწყობა | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 128.5 | 119.0 | 131.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 128.5 | 114.1 | 125.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 56.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 78.2 | 55.7 | 66.6 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.4 | 3.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 4.9 | 6.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 99.5 | 119.0 | 131.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 99.5 | 114.1 | 125.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 56.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49.2 | 55.7 | 66.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 4.9 | 6.1 |
| 04 02 | სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 03 | რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 04 | რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია | 8,193.6 | 18,615.3 | 23,342.3 |
|
| ხარჯები | 1,966.6 | 3,765.8 | 18,141.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 106.4 | 540.8 | 505.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,860.2 | 2,311.6 | 15,504.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 913.4 | 132.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,227.0 | 14,849.5 | 5,201.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 |
| 2,419.1 | 2,622.9 | 1,125.3 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,419.1 | 2,622.9 | 1,125.3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | სამგზავრო ავტობუსების შეძენის ასიგნება | 360.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 47.8ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 350.0ათ.ლარი) | 366.0 | 484.1 | 477.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 366.0 | 484.1 | 477.8 |
| 05 05 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 55.7ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 50.0ათ.ლარი) | 153.2 | 192.3 | 205.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 153.2 | 192.3 | 205.7 |
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 89.4 ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 80.0ათ.ლარი) | 483.1 | 274.4 | 169.4 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 483.1 | 274.4 | 169.4 |
| 05 07 | ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა | 20.0 | 7.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.2 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.2 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 50.9 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 250.0ათ.ლარი) | 896.6 | 1,222.5 | 850.9 |
|
| ხარჯები | 449.4 | 538.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 538.0 | 500.0 |
|
| სუბსიდიები | 449.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 447.2 | 684.5 | 350.9 |
| 05 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავება" | 847.1 | 1,137.6 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 847.1 | 1,137.6 | 987.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 847.1 | 1,137.6 | 987.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 05 10 | ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 153.2 ათ.ლარი) | 159.6 | 617.1 | 153.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.6 | 617.1 | 153.2 |
| 05 11 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, 2009 წლის გენ.გეგმისა და ცენტრ.ნაწილის სარეკონსტრუქციო,სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 10.1 ათ.ლარი) | 155.8 | 64.3 | 25.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.8 | 64.3 | 25.1 |
| 05 13 | ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან | 550.5 | 1,049.3 | 750.0 |
|
| ხარჯები | 550.5 | 1,049.3 | 570.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 550.5 | 1,049.3 | 570.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 180.0 |
| 05 14 | სახურავების რეაბილიტაცია (მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 52.1ათ.ლარი და სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 80.0 ათ.ლარი) | 272.9 | 906.2 | 132.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 906.2 | 132.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 906.2 | 132.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 272.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 15 | ა.ი.პ ,,ყინულის მოედანი" | 4.8 | 3.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 3.8 | 0.0 |
| 05 16 | სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 320.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 320.0 |
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრეა დადიანის სკულპტურის არქიტექტურულ საამშენებლო სამუშაოების პროექტირებისათვის | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 05 18 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 20 | განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა | 397.8 | 47.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.8 | 47.5 | 0.0 |
| 05 21 | ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 86.6 ათ.ლარი) | 635.7 | 1,405.5 | 1,449.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 635.7 | 1,405.5 | 1,449.1 |
| 05 23 | სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 24 | სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა(მ. შორის ადგილობრივი ტყეების მოვლა-შენახვის პროგრამა | 28.8 | 64.7 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 28.8 | 64.7 | 67.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 64.7 | 67.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 05 25 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.5 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 150.0თ.ლარი) | 200.6 | 147.4 | 222.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.6 | 147.4 | 222.5 |
| 05 26 | ა.ი.პ ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი" | 13.2 | 60.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 60.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 13.2 | 60.0 | 80.0 |
| 05 27 | არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.7 | 2.8 | 5.0 |
| 05 28 | ნაგავსაყრელის მოწყობა(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.2ათ.ლარი) | 0.0 | 872.0 | 0.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 872.0 | 0.2 |
| 05 30 | ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები (მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 26.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 7,373.7 | 26.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7,373.7 | 26.0 |
| 05 31 | ანაკლია–განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება(მ.შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 60.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
| 05 32 | შპს ,,ანაკლია-განმუხურის რესორტსი"(ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შპს ,,ანაკლია-განმუხურის რესორტსის" ფუნქციონირებისათვის | 0.0 | 0.0 | 13,800.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13,800.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 13,800.0 |
| 05 33 | სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის შეძენა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 0.0 | 0.0 | 400.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 400.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 2,141.9 | 1,613.0 | 1,318.7 |
|
| ხარჯები | 1,298.6 | 1,491.8 | 1,225.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,298.6 | 1,398.0 | 1,145.8 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 93.8 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 843.3 | 121.2 | 92.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღრზდის პროგრამა | 1,090.0 | 1,200.0 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 1,090.0 | 1,200.0 | 990.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,090.0 | 1,200.0 | 990.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია (მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 30.2 ათ.ლარი) | 745.3 | 93.8 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 35.3 | 93.8 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 93.8 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 710.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი72.1ათ.ლარი) | 0.0 | 85.0 | 72.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 85.0 | 72.1 |
| 06 04 | სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
| 06 05 | სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა- ა.ი.პ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 137.2 | 120.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 108.7 | 120.0 | 110.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 108.7 | 120.0 | 110.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.5 | 0.0 | 9.2 |
| 06 06 | განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა | 4.6 | 8.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 4.6 | 8.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 4.6 | 8.0 | 5.0 |
| 06 07 | სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები (მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 1.6ათ.ლარი) | 104.8 | 36.2 | 1.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.8 | 36.2 | 1.6 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიები | 1,976.5 | 2,711.3 | 2,100.0 |
|
| ხარჯები | 1,976.5 | 2,519.0 | 2,053.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 486.0 | 648.5 | 490.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,490.5 | 1,870.5 | 1,563.8 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 192.3 | 46.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე | 772.0 | 1,039.0 | 800.0 |
|
| ხარჯები | 772.0 | 1,039.0 | 766.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 772.0 | 1,039.0 | 766.3 |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიების დაფინანსება | 0.0 | 51.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 51.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 51.0 | 40.0 |
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 | საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 05 | ა.ი.პ,, სპორტული დარბაზი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 | ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიების პროგრამა | 429.1 | 536.0 | 390.0 |
|
| ხარჯები | 429.1 | 536.0 | 390.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 429.1 | 536.0 | 390.0 |
| 07 08 | მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
| 07 09 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე | 162.5 | 158.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 162.5 | 158.0 | 130.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 158.0 | 130.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 09 01 | შ. დადიანის სახელობის თეატრი | 141.0 | 136.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 141.0 | 136.0 | 110.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 141.0 | 136.0 | 110.0 |
| 07 09 02 | ა.ი.პ _ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი | 21.5 | 22.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 21.5 | 22.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 21.5 | 22.0 | 20.0 |
| 07 10 | კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 07 11 | მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ ,, ოდიშის" ბაზაზე | 129.2 | 211.5 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 129.2 | 211.5 | 160.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 129.2 | 211.5 | 160.0 |
| 07 12 | სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა | 207.8 | 233.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 207.8 | 233.0 | 237.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 207.8 | 233.0 | 237.5 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 01 | ა.ი.პ №1 სამუსიკო სკოლა | 111.3 | 120.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 111.3 | 120.0 | 120.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 111.3 | 120.0 | 120.0 |
| 07 12 02 | ა.ი.პ № 2 სამუსიკო სკოლა | 30.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 45.0 | 45.0 |
| 07 12 03 | ა.ი.პ _ სამხატვრო სკოლა | 29.3 | 25.0 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 29.3 | 25.0 | 23.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 29.3 | 25.0 | 23.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 07 12 04 | ა.ი.პ _ საგუნდო-სამუსიკო სკოლა | 37.2 | 43.0 | 53.0 |
|
| ხარჯები | 37.2 | 43.0 | 48.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 37.2 | 43.0 | 48.8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| 07 13 | მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა | 70.2 | 59.9 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 70.2 | 59.9 | 85.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 21.5 | 20.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.9 | 38.4 | 65.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 13 01 | ა.ი.პ _ სამხატვრო გალერეა | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
|
| ხარჯები | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
| 07 13 02 | ადგილობრივი მუზეუმი | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07 13 03 | კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა | 25.3 | 21.5 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 25.3 | 21.5 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 21.5 | 20.0 |
| 07 14 | საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე | 153.7 | 160.6 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 153.7 | 160.6 | 160.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 153.7 | 160.6 | 160.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 15 | საინფორმაციო-საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 9.4 | 20.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 9.4 | 20.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 9.4 | 20.0 | 35.0 |
| 07 16 | სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| 07 17 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 31.6 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 31.6 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.6 | 40.0 | 40.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 547.7 | 665.2 | 630.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 547.7 | 665.2 | 630.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 547.7 | 665.2 | 630.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
| 08 02 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები | 0.0 | 14.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 14.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 14.0 | 25.0 |
| 08 03 | მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 50.0 | 54.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 54.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 54.0 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა | 27.2 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 27.2 | 30.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.2 | 30.0 | 30.0 |
| 08 05 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.6 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 63.0 | 130.6 | 90.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.0 | 130.6 | 90.0 |
| 08 06 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 36.1 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 12.9 | 36.1 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.9 | 36.1 | 20.0 |
| 08 08 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 8.4 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 3.9 | 8.4 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.9 | 8.4 | 10.0 |
| 08 09 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 16.5 | 30.0 | 24.0 |
|
| ხარჯები | 16.5 | 30.0 | 24.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.5 | 30.0 | 24.0 |
| 08 10 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 08 11 | უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა | 27.8 | 22.0 | 36.0 |
|
| ხარჯები | 27.8 | 22.0 | 36.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.8 | 22.0 | 36.0 |
| 08 12 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08 13 | დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა | 2.1 | 23.7 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 2.1 | 23.7 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 23.7 | 20.0 |
| 08 14 | უმწეო ოჯახების შეშით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა | 34.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 34.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.0 | 40.0 | 40.0 |
| 08 15 | საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08 16 | დასავლეთ საქართველოში სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის | 0.1 | 0.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.1 | 0.0 | 25.0 |
| 08 17 | პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში" | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზ. გეგმაი | 2011წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,228.9 | 2,521.1 | 2,862.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,169.1 | 2,435.8 | 2,718.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,169.1 | 2,435.8 | 2,718.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
|
|
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 20.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 20.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16.5 | 69.0 | 124.0 |
| 702 | თავდაცვა | 128.5 | 119.0 | 131.7 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 99.5 | 119.0 | 131.7 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,028.3 | 2,318.0 | 1,338.5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 789.3 | 1,605.0 | 1,138.5 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 239.0 | 713.0 | 200.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 5,131.4 | 14,600.6 | 20,651.6 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 452.7 | 548.8 | 547.8 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 452.7 | 548.8 | 547.8 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,779.9 | 2,622.9 | 1,125.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,779.9 | 2,622.9 | 1,125.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,898.8 | 11,428.9 | 18,978.5 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,330.2 | 1,412.0 | 1,169.4 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 847.1 | 1,137.6 | 1,000.0 |
| 7052 | გამდინარე წყლების მართვა | 483.1 | 274.4 | 169.4 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო- კომუნალური მეურნეობა | 1,732.0 | 2,602.7 | 1,521.3 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 292.9 | 913.4 | 132.1 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 155.8 | 64.3 | 25.1 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 153.2 | 192.3 | 205.7 |
| 7064 | გარეგანათება | 896.6 | 1,222.5 | 850.9 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 233.5 | 210.2 | 307.5 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 126.3 | 134.0 | 135.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცეპტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაფიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 0.0 | 24.0 | 25.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,976.5 | 2,711.3 | 2,100.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 772.0 | 1,090.0 | 840.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,152.5 | 1,359.0 | 1,175.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 9.4 | 20.0 | 35.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 42.6 | 50.0 | 50.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 192.3 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 2,141.9 | 1,613.0 | 1,318.7 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,090.0 | 1,200.0 | 1,000.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 745.3 | 93.8 | 80.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 246.6 | 249.2 | 198.7 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 421.4 | 533.2 | 495.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 8.4 | 10.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 36.1 | 20.0 |
| 7104 | ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.6 | 90.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 50.0 | 54.0 | 80.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 27.8 | 22.0 | 36.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოებისსაკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითჲ კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 173.1 | 123.7 | 159.0 |
|
| სულ | 16,245.4 | 28,564.9 | 31,723.2 |
დოკუმენტის კომენტარები