"მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010
ფაქტი

2011 გეგმა

მესტიის მუნიციპალიტეტი

3,497.1

19,247.6

10,951.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

120.0

121.0

ხარჯები

1,558.0

1,696.3

2,466.8

შრომის ანაზღაურება

545.0

563.7

615.6

ხელფასი

545.0

563.7

615.6

საქონელი და მომსახურება

153.3

219.4

316.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.1

24.1

30.6

მივლინებები

10.3

12.7

19.9

ოფისის ხარჯები

45.4

80.4

114.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.0

6.5

23.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46.5

72.0

74.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29.0

23.8

54.3

სუბსიდიები

744.1

808.2

1,420.2

სოციალური უზრუნველყოფა

112.6

104.9

114.7

სოციალური დახმარება

112.6

104.9

114.7

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

სხვადასხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,939.1

17,551.3

8,484.2

ძირითადი აქტივები

1,935.8

17,551.3

8,484.2

შენობა-ნაგებობები

1,913.7

17,460.9

7,800.7

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

22.1

90.4

683.5

მატერიალური მარაგები

3.4

0.0

0.0

სხვა მატერიალური მარაგები

3.4

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

641.8

752.2

2,695.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

98.0

99.0

100.0

ხარჯები

617.8

671.5

808.0

შრომის ანაზღაურება

480.9

499.8

548.7

ხელფასი

480.9

499.8

548.7

საქონელი და მომსახურება

124.8

165.6

251.9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.1

22.6

28.2

მივლინებები

9.4

11.7

18.6

ოფისის ხარჯები

33.4

54.6

81.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.0

6.5

23.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

31.2

50.5

51.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28.7

19.7

49.7

სუბსიდიები

10.0

3.8

3.9

სოციალური უზრუნველყოფა

2.1

2.2

3.5

სოციალური დახმარება

2.1

2.2

3.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.9

80.7

1,887.5

ძირითადი აქტივები

20.6

80.7

1,887.5

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

1,210.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

20.6

80.7

677.5

მატერიალური მარაგები

3.4

0.0

0.0

სხვა მატერიალური მარაგები

3.4

0.0

0.0

01 01

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

189.8

199.2

215.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

17.0

17.0

ხარჯები

166.9

194.7

213.8

შრომის ანაზღაურება

134.4

143.0

156.0

ხელფასი

134.4

143.0

156.0

საქონელი და მომსახურება

30.4

50.9

57.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.8

6.1

6.2

მივლინებები

2.0

1.2

5.0

ოფისის ხარჯები

8.4

18.1

25.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.2

25.5

21.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.1

0.8

0.6

სოციალური დახმარება

2.1

0.8

0.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.9

4.5

2.0

ძირითადი აქტივები

19.5

4.5

2.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

19.5

4.5

2.0

მატერიალური მარაგები

3.4

0.0

0.0

სხვა მატერიალური მარაგები

3.4

0.0

0.0

01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

430.2

540.3

2,447.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82.0

82.0

83.0

ხარჯები

429.2

464.1

562.3

შრომის ანაზღაურება

346.5

356.8

392.7

ხელფასი

346.5

356.8

392.7

საქონელი და მომსახურება

82.7

105.9

166.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.3

16.4

22.0

მივლინებები

7.4

10.5

13.6

ოფისის ხარჯები

25.0

36.5

56.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

4.5

20.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15.0

25.0

30.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.0

12.9

24.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.4

2.9

სოციალური დახმარება

0.0

1.4

2.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

76.2

1,885.5

ძირითადი აქტივები

1.0

76.2

1,885.5

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

1,210.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

1.0

76.2

675.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

18.0

ხარჯები

0.0

0.0

18.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

18.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

18.0

01 04

საბანკო მომსახურების ხარჯი

2.7

0.8

1.0

ხარჯები

2.7

0.8

1.0

საქონელი და მომსახურება

2.7

0.8

1.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.7

0.8

1.0

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

7.0

6.0

5.0

ხარჯები

7.0

6.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

7.0

6.0

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.0

6.0

5.0

01 06

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

10.0

3.8

3.9

ხარჯები

10.0

3.8

3.9

სუბსიდიები

10.0

3.8

3.9

01 07

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

1.0

ხარჯები

0.0

0.0

1.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.0

01 08

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

2.0

2.0

3.0

ხარჯები

2.0

2.0

3.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0

3.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.0

2.0

3.0

02 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

53.1

53.7

56.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

17.0

ხარჯები

53.1

53.7

56.5

შრომის ანაზღაურება

45.4

45.2

45.4

ხელფასი

45.4

45.2

45.4

საქონელი და მომსახურება

4.7

8.5

11.1

მივლინებები

0.0

0.0

0.3

ოფისის ხარჯები

1.0

0.9

1.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.7

4.0

5.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

3.6

3.6

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

სხვადასხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

22.9

47.1

50.0

ხარჯები

18.8

37.1

44.0

საქონელი და მომსახურება

18.8

37.1

44.0

ოფისის ხარჯები

9.6

23.2

29.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9.2

14.0

15.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

9.9

6.0

ძირითადი აქტივები

4.1

9.9

6.0

შენობა-ნაგებობები

4.1

0.2

0.0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

9.7

6.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

25.2

26.9

30.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

ხარჯები

23.7

26.9

30.8

შრომის ანაზღაურება

18.7

18.7

21.5

ხელფასი

18.7

18.7

21.5

საქონელი და მომსახურება

5.0

8.2

9.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

1.5

2.4

მივლინებები

0.9

1.0

1.0

ოფისის ხარჯები

1.4

1.7

1.9

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.4

3.5

3.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.3

0.4

1.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

1.5

0.0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1.5

0.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,767.3

17,512.4

7,387.8

ხარჯები

230.6

223.8

819.1

სუბსიდიები

230.6

223.8

819.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,536.7

17,288.6

6,568.7

ძირითადი აქტივები

1,536.7

17,288.6

6,568.7

შენობა-ნაგებობები

1,536.7

17,288.6

6,568.7

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

05 01

მესტიის რაიონის სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

63.5

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.5

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

63.5

0.0

0.0

შენობა ნაგებობები

63.5

0.0

0.0

05 02

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0.0

6,690.7

5,248.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6,690.7

5,248.7

ძირითადი აქტივები

0.0

6,690.7

5,248.7

შენობა-ნაგებობები

0.0

6,690.7

5,248.7

05 03

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზების მშენებლობა

0.0

8,432.4

1,290.2

ხარჯები

0.0

0.0

517.4

სუბსიდიები

0.0

0.0

517.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8,432.4

772.8

ძირითადი აქტივები

0.0

8,432.4

772.8

შენობა ნაგებობები

0.0

8,432.4

772.8

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

05 04

გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

767.6

1,764.0

223.5

ხარჯები

122.1

99.5

161.7

სუბსიდიები

122.1

99.5

161.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

645.5

1,664.5

61.8

ძირითადი აქტივები

645.5

1,664.5

61.8

შენობა-ნაგებობები

645.5

1,664.5

61.8

05 06

მესტიის დასუფთავების ღონისძიებები

75.2

79.5

85.0

ხარჯები

75.2

79.5

85.0

სუბსიდიები

75.2

79.5

85.0

05 08

მესტიის რაიონის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

16.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.6

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

16.6

0.0

შენობა-ნაგებობები

0.0

16.6

0.0

05 09

ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯები

260.1

464.7

478.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260.1

464.7

478.1

ძირითადი აქტივები

260.1

464.7

478.1

შენობა-ნაგებობები

260.1

464.7

478.1

05 10

მესტიის რაიონის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

458.7

19.7

7.3

ხარჯები

3.5

0.0

0.0

სუბსიდიები

3.5

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.2

19.7

7.3

ძირითადი აქტივები

455.2

19.7

7.3

შენობა-ნაგებობები

455.2

19.7

7.3

05 11

მესტიის რაიონის გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

142.2

44.7

55.0

ხარჯები

29.8

44.7

55.0

სუბსიდიები

29.8

44.7

55.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.4

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

112.4

0.0

0.0

შენობა-ნაგებობები

112.4

0.0

0.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

558.1

406.0

257.0

ხარჯები

185.2

234.0

235.0

სუბსიდიები

185.2

234.0

235.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.9

172.0

22.0

ძირითადი აქტივები

372.9

172.0

22.0

შენობა-ნაგებობები

372.9

172.0

22.0

06 01

ა(ა)იპ მესტიის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

188.1

219.6

220.0

ხარჯები

171.7

219.6

220.0

სუბსიდიები

171.7

219.6

220.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.4

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

16.4

0.0

0.0

შენობა-ნაგებობები

16.4

0.0

0.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

356.5

172.0

22.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356.5

172.0

22.0

ძირითადი აქტივები

356.5

172.0

22.0

შენობა-ნაგებობები

356.5

172.0

22.0

06 03

ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

13.5

14.4

15.0

ხარჯები

13.5

14.4

15.0

სუბსიდიები

13.5

14.4

15.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

318.3

346.6

362.2

ხარჯები

318.3

346.6

362.2

სუბსიდიები

318.3

346.6

362.2

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

12.0

12.0

13.0

ხარჯები

12.0

12.0

13.0

სუბსიდიები

12.0

12.0

13.0

07 02

მულახის სპორტული სკოლა

24.6

26.6

28.2

ხარჯები

24.6

26.6

28.2

სუბსიდიები

24.6

26.6

28.2

07 03

ლატალის სპორტული სკოლა

25.4

27.6

27.6

ხარჯები

25.4

27.6

27.6

სუბსიდიები

25.4

27.6

27.6

07 04

იფარის სპორტული სკოლა

23.2

25.2

25.7

ხარჯები

23.2

25.2

25.7

სუბსიდიები

23.2

25.2

25.7

07 05

მესტიის სპორტული სკოლა

39.5

44.0

43.8

ხარჯები

39.5

44.0

43.8

სუბსიდიები

39.5

44.0

43.8

07 06

ა(ა)იპი „კულტურის სახლების გაერთიანება“

135.4

148.5

150.0

ხარჯები

135.4

148.5

150.0

სუბსიდიები

135.4

148.5

150.0

07 07

ა(ა)იპი „ბიბლიოთეკების გაერთიანება“

27.7

28.9

30.0

ხარჯები

27.7

28.9

30.0

სუბსიდიები

27.7

28.9

30.0

07 08

მესტიის მუსიკალური სკოლა

4.9

6.4

6.5

ხარჯები

4.9

6.4

6.5

სუბსიდიები

4.9

6.4

6.5

07 09

მესტიის სამხატვრო სკოლა

6.6

6.7

7.0

ხარჯები

6.6

6.7

7.0

სუბსიდიები

6.6

6.7

7.0

07 10

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

0.0

2.9

10.4

ხარჯები

0.0

2.9

10.4

სუბსიდიები

0.0

2.9

10.4

07 11

თეატრი, ეპარქია

19.0

17.8

20.0

ხარჯები

19.0

17.8

20.0

სუბსიდიები

19.0

17.8

20.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

110.5

102.7

111.2

ხარჯები

110.5

102.7

111.2

სოციალური უზრუნველყოფა

110.5

102.7

111.2

სოციალური დახმარება

110.5

102.7

111.2

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

45.5

45.5

45.5

ხარჯები

45.5

45.5

45.5

სოციალური უზრუნველყოფა

45.5

45.5

45.5

სოციალური დახმარება

45.5

45.5

45.5

08 02

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

4.6

7.0

7.0

ხარჯები

4.6

7.0

7.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.6

7.0

7.0

სოციალური დახმარება

4.6

7.0

7.0

08 03

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

4.9

4.0

4.0

ხარჯები

4.9

4.0

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.9

4.0

4.0

სოციალური დახმარება

4.9

4.0

4.0

08 04

მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

49.5

27.0

31.7

ხარჯები

49.5

27.0

31.7

სოციალური უზრუნველყოფა

49.5

27.0

31.7

სოციალური დახმარება

49.5

27.0

31.7

08 05

 სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

6.0

19.2

23.0

ხარჯები

6.0

19.2

23.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

19.2

23.0

სოციალური დახმარება

6.0

19.2

23.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010
ფაქტი

2011 გეგმა

შემოსულობები

3,295.0

20,528.2

9,592.8

შემოსავლები

3,293.0

20,528.2

9,592.8

არაფინანსური აქტივების კლება

2.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

3,293.0

20,528.2

9,592.8

გადასახადები

38.3

91.3

60.0

ქონების გადასახადი

38.3

91.3

60.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

32.3

83.8

60.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.0

3.5

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

0.5

0.0

0.0

ფიზიკური პირებიდან

0.0

იურიდიული პირებიდან

0.5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

3.5

3.3

0.0

ფიზიკური პირებიდან

0.0

იურიდიული პირებიდან

3.5

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.7

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

3,147.1

20,076.2

9,332.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,147.1

20,076.2

9,332.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,253.0

1,497.6

1,682.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

857.0

1,420.6

1,602.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

134.0

77.0

80.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

262.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,894.1

18,578.6

7,650.3

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

600.0

600.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

261.6

470.9

470.3

მგფ-ს თანადაფინანსება

467.5

1,562.7

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

300.0

94.0

0.0

სხვა პროექტები

265.0

15,851.0

7,180.0

მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

15,063.6

7,180.0

საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

687.4

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

63.0

100.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

202.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

107.6

360.7

200.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

93.0

348.5

200.0

პროცენტები

0.0

0.0

0.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

93.0

348.5

200.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93.0

348.3

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.2

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

4.3

1.4

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4.3

0.9

0.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

2.9

0.9

0.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

სატენდერო მოსაკრებელი

1.4

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.5

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.5

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

10.3

10.7

0.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

2.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

2.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

მიწა

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010
ფაქტი

2011 გეგმა

შემოსულობები

3,295.0

20,528.2

9,592.8

შემოსავლები

3,293.0

20,528.2

9,592.8

არაფინანსური აქტივების კლება

2.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

3,293.0

20,528.2

9,592.8

გადასახადები

38.3

91.3

60.0

ქონების გადასახადი

38.3

91.3

60.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

32.3

83.8

60.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.0

3.5

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

0.5

0.0

0.0

ფიზიკური პირებიდან

0.0

იურიდიული პირებიდან

0.5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

3.5

3.3

0.0

ფიზიკური პირებიდან

0.0

იურიდიული პირებიდან

3.5

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.7

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

3,147.1

20,076.2

9,332.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,147.1

20,076.2

9,332.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,253.0

1,497.6

1,682.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

857.0

1,420.6

1,602.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

134.0

77.0

80.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

262.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,894.1

18,578.6

7,650.3

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

600.0

600.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

261.6

470.9

470.3

მგფ-ს თანადაფინანსება

467.5

1,562.7

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

300.0

94.0

0.0

სხვა პროექტები

265.0

15,851.0

7,180.0

მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

15,063.6

7,180.0

საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

687.4

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

63.0

100.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

202.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

107.6

360.7

200.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

93.0

348.5

200.0

პროცენტები

0.0

0.0

0.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

93.0

348.5

200.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93.0

348.3

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.2

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

4.3

1.4

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4.3

0.9

0.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

2.9

0.9

0.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

სატენდერო მოსაკრებელი

1.4

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.5

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.5

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

10.3

10.7

0.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

2.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

2.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

მიწა

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010
ფაქტი

2011 გეგმა

შემოსავლები

3,293.0

20,528.2

9,592.8

გადასახადები

38.3

91.3

60.0

გრანტები

3,147.1

20,076.2

9,332.8

სხვა შემოსავლები

107.6

360.7

200.0

ხარჯები

1,558.0

1,696.3

2,466.8

შრომის ანაზღაურება

545.0

563.7

615.6

საქონელი და მომსახურება

153.3

219.4

316.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

744.1

808.2

1,420.2

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

112.6

104.9

114.7

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

საოპერაციო სალდო

1,735.0

18,831.9

7,126.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,937.1

17,551.3

8,484.2

ზრდა

1,939.1

17,551.3

8,484.2

კლება

2.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-202.1

1,280.6

-1,358.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-202.1

1,280.6

-1,358.2

ზრდა

68.4

1,280.6

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

68.4

1,280.6

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

კლება

270.5

0.0

1,358.2

ვალუტა და დეპოზიტები

270.5

0.0

1,358.2

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0