„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	23
დოკუმენტის მიმღები	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	29/03/2011
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 110330015, 31/03/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.131.016050

Word

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2011 წლის 29 მარტი

ქ. ქობულეთი

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ( სსმ V, №-66, 21.12. 2010 წ., მუხ. 1985) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე

თავი I

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

				(ლარი)
	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები		6,140,252	11,893,584	13,245,657
	გადასახადები	955,780	1,857,248	907,300
	გრანტები	4,507,509	9,201,875	11,638,357
	სხვა შემოსავლები	676,963	834,461	700,000
ხარჯები		5,149,628	6,813,791	7,774,292
	შრომის ანაზღაურება	1,033,327	1,279,853	1,549,540
	საქონელი და მომსახურება	2,020,467	2,101,540	2,814,285
	პროცენტი		55,403	160,352
	სუბსიდიები	1,895,324	2,075,349	2,551,350
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	200,510	417,546	289,900
	სხვა ხარჯები		884,100	408,865
საოპერაციო სალდო		990,624	5,079,793	5,471,365
არაფინანსური აქტივების ცვლილება		1,349,627	4,028,931	5,430,317
	ზრდა	1,512,620	4,209,464	6,935,560
	კლება	162,993	180,533	1,505,243
მთლიანი სალდო		-359003	1,050,862	41048
ფინანსური აქტივების ცვლილება		-488413	1,048,141	-342400
	ზრდა	-	1,048,141	-
	ვალუტა, დეპოზიტები		1,048,141
	კლება	488,413	-	342,400
	ვალუტა, დეპოზიტები	488,413		342,400
ვალდებულებების ცვლილება		-129410	-2721	-383448
	ზრდა
	კლება	129,410	2,721	383,448
ბალანსი		0	0	0

ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
				(ლარი)
დასახელება		2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
დასახელება		2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსულობები		6,791,658	12,074,117	15,093,300
შემოსავლები		6,140,252	11,893,584	13,245,657
არაფინანსური აქტივების კლება		162,993	180,533	1,505,243
ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)		488,413	-	342,400
ვალდებულებების ზრდა		-	-	-
გადასახდელები		6,791,658	12,074,117	15,093,300
ხარჯები		5,149,628	6,813,791	7,774,292
არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,512,620	4,209,464	6,935,560
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)		-	1,048,141	-
ვალდებულებების კლება		129,410	2,721	383,448
ნაშთის ცვლილება		0	0	0

თავი II

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

13,245,657 ლარის ოდენობით

(ლარი)

	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები		6,140,252	11,893,584	13,245,657
გადასახადები		955,780	1,857,248	907,300
გრანტები		4,507,509	9,201,875	11,638,357
სხვა შემოსავლები		676,963	834,461	700,000

მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
			(ლარი)
შემოსულობების კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
11	გადასახადები	955,780	1,857,248	907,300
11311	ქონების გადასახადი	955,780	1,857,248	907,300
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	484,639	1,254,540	448,800
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	23,381	48,686	40,500
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	16,595	26,235	18,000
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	429,198	525,043	400,000
	სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი	1,967	2,744
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 11638357. ლარის ოდენობით.
			(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
13	გრანტები	4,507,509	9,201,875	11,638,357
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი	48,100
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	4,459,409	9,201,875	11,638,357
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,371,400	3,933,400	5,649,300
	სპეციალური ტრანსფერი	1,088,009	5,268,475	5,989,057
	მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით		195,000
	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	218,695
	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	13,943
	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	533,972
	მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი	128,199	1,076,865	1,077,857
	აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		243,566
	აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	193,200	3,753,044	4,911,200


მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 20011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700000. ლარის ოდენობით.
			(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	676,963	834,461	700,000
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	183,610	170,030	170,000
1411	პროცენტები	74,664	55,981	60,000
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	74,664	55,981	60,000
1415	რენტა	108,946	114,049	110,000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	61,484	38,618	60,000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	47,462	75,431	50,000
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	247,122	366,268	330,000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	238,795	350,649	320,000
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	13,827	17,352	14,000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე	13,827	17,352	14,000
142279	სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი	399
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	2,400	10,350
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	143,408	204,632	176,000
1422132	სათამაშო აპარატებიდან	131,100	181,001	160,000
1422133	ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან	12,308	23,631	16,000
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	78,761	118,315	130,000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	8,327	15,619	10,000
14232	შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	8,327	15,619	10,000
142329	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	8,327	15,619	10,000
143	სანქციები(ჯარიმები და საურავები)	230,956	291,147	200,000
145	შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები	15,275	7,016	-
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15,275	7,016

თავი III

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 7774292.ლარის ოდენობით.

(ლარი)

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა


2	ხარჯები	5149628	6813791	7774292
21	შრომის ანაზღაურება	1033327	1279853	1549540
22	საქონელი და მომსახურება	2020467	2101540	2814285
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	62453	46080	8100
222	მივლინებები	16597	10753	21750
223	ოფისის ხარჯები	488166	486765	611655
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	14982	16040	18000
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	31485	30494	7500
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	157325	151777	191800
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1249459	1359631	1955480
24	პროცენტი		55403	160352
25	სუბსიდიები	1895324	2075349	2551350
27	სოციალური უზრუნველყოფა	200510	417546	289900
28	სხვა ხარჯები	0	884100	408865
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5430317 ლარის ოდენობით. მათ შორის: ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა6935560 ლარის ოდენობით .
(ლარი)
კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	3671	6800	47350
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4485	24405	13100
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	1184029	3116973	6454347
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	0	7373	0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	0	19884	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	9340	846699	6420
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	78335	124850	5000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	0	59826	0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	14065	2654	1300
12 00	დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები	218695
14 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)			195000
15 00	მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა			120000
18 00	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი			93043
სულ ჯამი		1512620	4209464	6935560

ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1505243 ლარის ოდენობით
	(ლარი)
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები
311	ძირითადი აქტივები	162993	180533	1505243
314	არაწარმოებული აქტივები

მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 14709852 ლარის ოდენობით.

(ლარი)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა


1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1160309	1325047	1988057
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1131246	1264217	1726305
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1059888	1184973	1562405
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71358	79244	163900
	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			160352
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	24064	22691	0
70133	არქივი	24064	22691	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	4999	38139	101400
702	თავდაცვა	75587	92619	108430
7021	შეიარაღებული ძალები	75587	92619	108430
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	309680	311344	307000
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	49936	49634	50000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	259744	261710	257000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	208999	151533	1007530
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	13943	3750	0
70421	სოფლის მეურნეობა	13943	3750	0
7045	ტრანსპორტი	93528	19882	883220
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	93528	19882	883220
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	101528	127901	124310
705	გარემოს დაცვა	844396	1562272	2449965
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	809381	1073797	1250000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	35015	488475	1199965
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	2339089	4400658	6464480
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	64540	1076318	764635
7063	წყალმომარაგება	829781	638663	3280073
7064	გარე განათება	503312	505948	621900
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	941456	2179729	1797872
707	ჯანმრთელობის დაცვა	138030	174473	157850
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	138030	174473	157850
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	463117	674742	642300
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	37809	96021	60000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	346567	421062	535820
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	3000	700	4500
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	75741	156959	41980
709	განათლება	923611	1907048	1294340
7091	სკოლამდელი აღზრდა	533611	1499768	870940
7092	ზოგადი განათლება	0	9280	9000
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0	9280	9000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	390000	398000	414400
710	სოციალური დაცვა	199430	423519	289900
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	120614	128156	153000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	78816	295363	136900
მთლიანი ხარჯები		6662248	11023255	14709852

თავი IV

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 41048 ლარის ოდენობით.

მუხლი10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 342400

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ზრდა	188456	1,048,141	0
ზრდა	188456	1,048,141	0
ვალუტა, დეპოზიტები	188456	1048141
სესხები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 342400 ლარის ოდენობით.

(ლარი)

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
32	ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:	488413	0	342400
	კლება	488413	0	342400
3212	ვალუტა, დეპოზიტები	488413		342400
	სესხები
მუხლი11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

(ლარი)

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
33	ვალდებულებების ცვლილება	129410	2721	383448
	კლება	129410	2721	383448
	სესხები

თავი V

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებლებების მიხედვით 15093300 ლარის ოდენობით

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	368991	402697	592730
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	25
	ხარჯები	365320	395897	545380
	შრომის ანაზღაურება	148968	197932	266130
	საქონელი და მომსახურება	134082	116190	137050
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	34934	15172	0
	მივლინება	3349	2738	7000
	ოფისის ხარჯები	53649	61008	78950
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	26507	27359	36800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15643	9913	14300
	სუბსიდიები	81190	81775	142200
	სოციალური უზრუნველყოფა	1080	0	0
	არაფინანსური აქტივები	3671	6800	47350
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	994723	1149746	1423115
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124	124	142
	ხარჯები	990238	1125341	1410015
	შრომის ანაზღაურება	665014	841450	1053470
	საქონელი და მომსახურება	325224	282491	356545
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22808	26108	3600
	მივლინება	12255	6032	12250
	ოფისის ხარჯები	132987	113412	152475
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10973	4255	6000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1000	0	3500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	84130	77820	103400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61071	54864	75320
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1400	0
	არაფინანსური აქტივები	4485	24405	13100
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	330399	356813	385155
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	325914	333863	382255
	შრომის ანაზღაურება	141266	178306	194220
	საქონელი და მომსახურება	184648	155557	188035
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2289	5563	2400
	მივლინება	10530	5233	5500
	ოფისის ხარჯები	60763	49502	56175
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10973	4255	6000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1000	0	3500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40266	41304	43600
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58827	49700	70860
	არაფინანსური აქტივები	4485	22950	2900
02 02	იურიდიული სამსახური	0	0	57870
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			5
	ხარჯები	0	0	56570
	შრომის ანაზღაურება			44370
	საქონელი და მომსახურება	0	0	12200
	მივლინება	0	0	1500
	ოფისის ხარჯები			5700
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			3000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	1300
02 03	საფინანსო სამსახური	71358	79244	93900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	71358	79244	92400
	შრომის ანაზღაურება	51775	62815	71780
	საქონელი და მომსახურება	19583	15029	20620
	მივლინება	559	91	1500
	ოფისის ხარჯები	14212	12106	15330
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4812	2832	3400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	390
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1400	0
	არაფინანსური აქტივები	0	0	1500
02 04	ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური	56477	70511	60810
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	5
	ხარჯები	56477	70511	58810
	შრომის ანაზღაურება	45416	57318	44720
	საქონელი და მომსახურება	11061	13193	14090
	მივლინება	0	0	500
	ოფისის ხარჯები	8817	6165	10890
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	1864	2400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2244	5164	300
	არაფინანსური აქტივები	0	0	2000
02 05	ზედამხედველობისა სამსახური	62866	74017	97650
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	11
	ხარჯები	62866	74017	96350
	შრომის ანაზღაურება	34637	47500	85750
	საქონელი და მომსახურება	28229	26517	10600
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16840	18255
	ოფისის ხარჯები	4735	3955	4100
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6654	4307	6300
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0		200
	არაფინანსური აქტივები	0	0	1300
02 06	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	24588	31276	35550
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	24588	31276	35550
	შრომის ანაზღაურება	19500	25500	27750
	საქონელი და მომსახურება	5088	5776	7800
	მივლინება	175	135	1000
	ოფისის ხარჯები	4913	3777	4300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	1864	2400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100
02 07	ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური	45051	57390	63500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6
	ხარჯები	45051	57390	63500
	შრომის ანაზღაურება	37440	48951	53280
	საქონელი და მომსახურება	7611	8439	10220
	ოფისის ხარჯები	5279	4354	5250
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2332	4085	4800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			170
02 08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	25391	32109	41980
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	4
	ხარჯები	25391	30654	40480
	შრომის ანაზღაურება	19500	25500	34280
	საქონელი და მომსახურება	5891	5154	6200
	მივლინება	991	573	600
	ოფისის ხარჯები	4900	4581	5400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			200
	არაფინანსური აქტივები	0	1455	1500
02 09	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	18095	22923	25650
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2
	ხარჯები	18095	22923	25650
	შრომის ანაზღაურება	14300	18700	20350
	საქონელი და მომსახურება	3795	4223	5300
	მივლინება	0	0	300
	ოფისის ხარჯები	3795	4223	4900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100
02 10	ტერიტორიული ორგანოები	360498	425463	526650
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71	77
	ხარჯები	360498	425463	526650
	შრომის ანაზღაურება	301180	376860	455410
	საქონელი და მომსახურება	59318	48603	71240
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3679	2290	1200
	ოფისის ხარჯები	25573	24749	31540
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	30066	21564	38500
02 11	აუდიტის სამსახური	0	0	34400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			3
	ხარჯები	0	0	31800
	შრომის ანაზღაურება			21560
	საქონელი და მომსახურება	0	0	10240
	მივლინება			1350
	ოფისის ხარჯები			8890
	არაფინანსური აქტივები	0		2600
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2954529	5295221	9229422
	ხარჯები	1770500	2178248	2775075
	საქონელი და მომსახურება	1261382	1386414	1918000
	ოფისის ხარჯები	228960	235861	300000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1032422	1150553	1618000
	სუბსიდიები	509118	432859	518210
	სხვა ხარჯები	0	358975	338865
	არაფინანსური აქტივები	1184029	3116973	6454347
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	93528	19882	830220
	არაფინანსური აქტივები	93528	19882	830220
03 01 01	ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა	93528	19882	184000
	არაფინანსური აქტივები	93528	19882	184000
03 01 02	მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა	0	0	576860
	არაფინანსური აქტივები	0	0	576860
03 01 03	დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	67000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	67000
03 01 04	დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის (სარეკრიაციო ზონაში წყალსადენის მილების მონტაჟის სამუშაოების შემდგომ)აღდგენის სამუშაოები	0	0	2360
	არაფინანსური აქტივები	0	0	2360
03 02	გარე განათება	503312	505948	621900
	ხარჯები	393040	415528	498000
	საქონელი და მომსახურება	393040	415528	498000
	ოფისის ხარჯები	228960	235861	300000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	164080	179667	198000
	არაფინანსური აქტივები	110272	90420	123900
03 03	გამწვანება	76500	135460	134350
	ხარჯები	76500	101600	131350
	სუბსიდიები	76500	101600	131350
	არაფინანსური აქტივები	0	33860	3000
03 03 01	მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)	0	110	0
	არაფინანსური აქტივები	0	110	0
03 03 02	ა(ა)იპ გამწვანება	76500	130350	134350
	ხარჯები	76500	101600	131350
	სუბსიდიები	76500	101600	131350
	არაფინანსური აქტივები	0	28750	3000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	598512	2134424	1838492
	ხარჯები	20499	22288	20000
	საქონელი და მომსახურება	20499	22288	20000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20499	22288	20000
	არაფინანსური აქტივები	578013	2112136	1818492
03 04 01	ფასადების სამუშაოები	0	3000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	3000	0
03 04 02	უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	20499	22288	20000
	ხარჯები	20499	22288	20000
	საქონელი და მომსახურება	20499	22288	20000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20499	22288	20000
03 04 03	მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუმუშაოები	0	0	135200
	არაფინანსური აქტივები	0	0	135200
03 04 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადასახურავი მასალით უზრუნველყოფა, გადახურვა	17835	0	0
	არაფინანსური აქტივები	17835	0	0
03 04 05	საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა	0	690900	0
	არაფინანსური აქტივები	0	690900	0
03 04 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	0	0	300000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	300000
03 04 07	მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ლიფტების მონტაჟი-რეაბილიტაცია	0	0	255435
	არაფინანსური აქტივები	0	0	255435
03 04 08	სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	26206	203432	0
	არაფინანსური აქტივები	26206	203432	0
03 04 08 01	სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები	26206	200432	0
	არაფინანსური აქტივები	26206	200432	0
03 04 08 02	სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა	0	3000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	3000	0
03 04 09	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	533972	1058106	1077857
	არაფინანსური აქტივები	533972	1058106	1077857
03 04 10	სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება	0	0	50000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	50000
03 04 11	საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი	0	53870	0
	არაფინანსური აქტივები	0	53870	0
03 04 12	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	39262	0
	არაფინანსური აქტივები	0	39262	0
03 04 12 01	მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები	0	8252	0
	არაფინანსური აქტივები	0	8252	0
03 04 12 02	კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	0	1186	0
	არაფინანსური აქტივები	0	1186	0
03 04 12 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	0	29824	0
	არაფინანსური აქტივები	0	29824	0
03 04 13	მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა	0	63566	0
	არაფინანსური აქტივები	0	63566	0
03 05	სანიტარული დასუფთავება	809381	1073797	1250000
	ხარჯები	809381	928797	1250000
	საქონელი და მომსახურება	809381	928797	1250000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	809381	928797	1250000
	არაფინანსური აქტივები	0	145000	0
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	829781	516701	2535230
	ხარჯები	432618	331259	685260
	საქონელი და მომსახურება	0	0	40000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0	40000
	სუბსიდიები	432618	331259	386860
	სხვა ხარჯები	0	0	258400
	არაფინანსური აქტივები	397163	185,442	1,849,970
03 06 01	წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	295513	31870	1815430
	არაფინანსური აქტივები	295513	31870	1815430
03 06 01 01	წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია	0	0	121400
	არაფინანსური აქტივები	0	0	121400
03 06 01 02	ციხისძირის წყალსადენის რემონტი	0	0	135500
	არაფინანსური აქტივები	0	0	135500
03 06 01 03	დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0	1263720
	არაფინანსური აქტივები	0	0	1263720
03 06 01 04	ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია	0	0	294810
	არაფინანსური აქტივები	0	0	294810
03 06 01 05	მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი	0	21870	0
	არაფინანსური აქტივები	0	21870	0
03 06 02	შპს "ქობულეთის წყალკანალი'"	310952	211226	241160
	ხარჯები	310952	211226	241160
	სუბსიდიები	310952	211226	241160
03 06 03	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი'"	172450	142793	145700
	ხარჯები	72200	120033	145700
	სუბსიდიები	72200	120033	145700
	არაფინანსური აქტივები	100250	22760	0
03 06 04	დაბა ოჩხამურში წყლის საქაჩ სადგურზე მოხმარებული ელექტო ენერგიის დავალიანების დაფარვა	49466	0	0
	ხარჯები	49466	0	0
	სუბსიდიები	49466	0	0
03 06 05	დაბა ოჩხამურში ცეცხლაურის წყლის საქაჩი სადგურის შეძენის ხარჯი	1400	0	0
	არაფინანსური აქტივები	1400	0	0
03 06 06	სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა	0	54127	29700
	არაფინანსური აქტივები	0	54127	29700
03 06 07	წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა	0	4000	40000
	ხარჯები	0	0	40000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	40000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			40000
	არაფინანსური აქტივები	0	4000	0
03 06 08	დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი	0	30000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	30000	0
03 06 09	ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი	0	42685	0
	არაფინანსური აქტივები	0	42685	0
03 06 10	შპს'"ქობულეთის წყალი"	0	42685	258400
	ხარჯები	0	0	258400
	სხვა ხარჯები	0	0	258400
	არაფინანსური აქტივები	0	42685	0
03 06 11	მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები	0	42685	4840
	არაფინანსური აქტივები	0	42685	4840
03 07	სანიაღვრე არხების სისტემები	35015	488475	1199965
	ხარჯები	29962	19801	80000
	საქონელი და მომსახურება	29962	19801	80000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29962	19801	80000
	არაფინანსური აქტივები	5053	468674	1119965
03 07 01	ქ.ქობულეთის სანიაღვრე არხების მიმდინარე მოვლა-შენახვის სამუშაოები	35015	19801	80000
	ხარჯები	29962	19801	80000
	საქონელი და მომსახურება	29962	19801	80000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29962	19801	80000
	არაფინანსური აქტივები	5053	0	0
03 07 02	ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები	0	270540	1119965
	არაფინანსური აქტივები	0	270540	1119965
03 07 03	ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება )ხარჯი	0	195000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	195000	0
03 07 04	ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	0	3134	0
	არაფინანსური აქტივები	0	3134	0
03 08	საკანალიზაციო სისტემები	0	66559	708800
	არაფინანსური აქტივები	0	66559	708800
03 08 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია	0	66559	0
	არაფინანსური აქტივები	0	66559	0
03 08 02	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა)	0	0	625000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	625000
03 08 03	ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება	0	0	65000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	65000
03 08 04	დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები	0	0	18800
	არაფინანსური აქტივები	0	0	18800
03 09	საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები	8500	0	30000
	ხარჯები	8500	0	30000
	საქონელი და მომსახურება	8500	0	30000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8500		30000
03 10	ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება	0	358975	80465
	ხარჯები	0	358975	80465
	სხვა ხარჯები	0	358975	80465
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	199430	423519	289900
	ხარჯები	199430	416146	289900
	სოციალური უზრუნველყოფა	199430	416146	289900
	არაფინანსური აქტივები	0	7373	0
04 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	120614	128156	153000
	ხარჯები	120614	128156	153000
	სოციალური უზრუნველყოფა	120614	128156	153000
04 02	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	25250	29300	45700
	ხარჯები	25250	29300	45700
	სოციალური უზრუნველყოფა	25250	29300	45700
04 03	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა	24000	21000	24000
	ხარჯები	24000	21000	24000
	სოციალური უზრუნველყოფა	24000	21000	24000
04 04	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	9438	7850	10700
	ხარჯები	9438	7850	10700
	სოციალური უზრუნველყოფა	9438	7850	10700
04 05	დედმამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	11950	11200	15000
	ხარჯები	11950	11200	15000
	სოციალური უზრუნველყოფა	11950	11200	15000
04 06	2008 წლის აგვისტოში რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	4500	0	0
	ხარჯები	4500	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4500	0	0
04 07	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	21750	41500
	ხარჯები	0	21750	41500
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	21750	41500
04 08	ერთჯერადი დახმარებები	3678	0	0
	ხარჯები	3678	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3678	0	0
04 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	196890	0
	ხარჯები	0	196890	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	196890	0
04 10	მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი	0	7373	0
	არაფინანსური აქტივები		7373	0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	119935	151550	132200
	ხარჯები	119935	131666	132200
	სუბსიდიები	119935	131666	132200
	არაფინანსური აქტივები	0	19884	0
05 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	33935	33501	34000
	ხარჯები	33935	33501	34000
	სუბსიდიები	33935	33501	34000
05 02	შპს"ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03"	86000	98165	98200
	ხარჯები	86000	98165	98200
	სუბსიდიები	86000	98165	98200
05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი	0	19884	0
	არაფინანსური აქტივები	0	19884	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	533611	1509048	879940
	ხარჯები	524271	662349	873520
	სუბსიდიები	524271	662349	873520
	არაფინანსური აქტივები	9340	846699	6420
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	533611	1499768	870940
	ხარჯები	524271	653069	864520
	სუბსიდიები	524271	653069	864520
	არაფინანსური აქტივები	9340	846699	6420
06 01 01	აიპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	0	0	869020
	ხარჯები	0	0	864520
	სუბსიდიები	0	0	864520
	არაფინანსური აქტივები	0	0	4500
06 01 02	ააიპ ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი	77270	73352	0
	ხარჯები	77270	73352	0
	სუბსიდიები	77270	73352	0
06 01 03	ააიპ ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი	84630	79321	0
	ხარჯები	84630	79321	0
	სუბსიდიები	84630	79321	0
06 01 04	ააიპ ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი	80011	51797	0
	ხარჯები	80011	51797	0
	სუბსიდიები	80011	51797	0
06 01 05	ააიპ ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი	78270	55031	0
	ხარჯები	78270	55031	0
	სუბსიდიები	78270	55031	0
06 01 06	ააიპ ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი	81730	75973	0
	ხარჯები	81730	75973	0
	სუბსიდიები	81730	75973	0
06 01 07	ააიპ საჩინოს საბავშვო ბაღი	72300	70643	0
	ხარჯები	69160	70643	0
	სუბსიდიები	69160	70643	0
	არაფინანსური აქტივები	3140	0	0
06 01 08	ა(ა)იპ სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღი	10410	46063	0
	ხარჯები	10410	46063	0
	სუბსიდიები	10410	46063	0
06 01 09	ა(ა)იპ სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი	12765	53185	0
	ხარჯები	12165	53185	0
	სუბსიდიები	12165	53185	0
	არაფინანსური აქტივები	600	0	0
06 01 10	ა(ა)იპ დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი	18445	74167	0
	ხარჯები	17845	74167	0
	სუბსიდიები	17845	74167	0
	არაფინანსური აქტივები	600	0	0
06 01 11	ა(ა)იპ სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი	12780	55803	0
	ხარჯები	12780	55803	0
	სუბსიდიები	12780	55803	0
06 01 12	ა(ა)იპ ციხისძირის საბავშვო ბაღი	0	17734	0
	ხარჯები	0	17734	0
	სუბსიდიები	0	17734	0
06 01 13	ქობულეთის ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	5000	846699	0
	არაფინანსური აქტივები	5000	846699	0
06 01 14	ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი #3) გაზიფიკაციის ხარჯი	0	0	1920
	ხარჯები	0	0	1920
	არაფინანსური აქტივები	0	0	1920
	შენობა-ნაგებობების შეძენა, მშენებლობა და რეკონსტრუქცია			1920
06 02	ქობულეთის #3 საჯარო სკოლა	0	8960	9000
	ხარჯები	0	8960	9000
	სუბსიდიები	0	8960	9000
06 03	ქვედა სამების საჯარო სკოლა	0	320	0
	ხარჯები	0	320	0
	სუბსიდიები	0	320	0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	699917	851112	858320
	ხარჯები	621582	726262	853320
	საქონელი და მომსახურება	50772	53062	64500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50772	53062	64500
	სუბსიდიები	570810	673200	788820
	არაფინანსური აქტივები	78335	124850	5000
07 01	ააიპ ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა	300000	304500	318000
	ხარჯები	298354	304500	318000
	სუბსიდიები	298354	304500	318000
	არაფინანსური აქტივები	1646	0	0
07 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	298795	368700	475820
	ხარჯები	272456	368700	470820
	სუბსიდიები	272456	368700	470820
	არაფინანსური აქტივები	26339	0	5000
07 03	კულტურის ღონისძიებები	47772	52362	60000
	ხარჯები	47772	52362	60000
	საქონელი და მომსახურება	47772	52362	60000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47772	52362	60000
07 04	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	3000	700	4500
	ხარჯები	3000	700	4500
	საქონელი და მომსახურება	3000	700	4500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	700	4500
07 05	ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია	50350	124850	0
	არაფინანსური აქტივები	50350	124850	0
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	127809	189521	156400
	ხარჯები	127809	129695	156400
	საქონელი და მომსახურება	37809	36195	60000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37809	36195	60000
	სუბსიდიები	90000	93500	96400
	არაფინანსური აქტივები	0	59826	0
08 01	ააიპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	90000	93500	96400
	ხარჯები	90000	93500	96400
	სუბსიდიები	90000	93500	96400
08 02	სპორტული ღონისძიებები	37809	36195	60000
	ხარჯები	37809	36195	60000
	საქონელი და მომსახურება	37809	36195	60000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37809	36195	60000
08 03	სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი	0	59826	0
	არაფინანსური აქტივები	0	59826	0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	574018	466563	572430
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	53	50
	ხარჯები	430543	463909	571130
	შრომის ანაზღაურება	219345	240471	229940
	საქონელი და მომსახურება	211198	223438	271190
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4711	4800	4500
	მივლინება	993	1983	2500
	ოფისის ხარჯები	72570	76484	80230
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4009	11785	12000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30485	30494	4000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46688	46598	51600
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	51742	51294	116360
	სხვა ხარჯები	0	0	70000
	არაფინანსური აქტივები	14065	2654	1300
	ვალდებულების კლება	129410	0	0
09 01	არქივი	24064	22691	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3
	ხარჯები	20364	21536	0
	შრომის ანაზღაურება	16200	16000	0
	საქონელი და მომსახურება	4164	5536	0
	მივლინება	88	120	0
	ოფისის ხარჯები	4076	5416	0
	არაფინანსური აქტივები	3700	1155	0
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	4999	11785	12000
	ხარჯები	4999	11785	12000
	საქონელი და მომსახურება	4999	11785	12000
	ოფისის ხარჯები	990	0	0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4009	11785	12000
09 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	75587	92619	108430
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	75587	92619	108430
	შრომის ანაზღაურება	46020	60180	65490
	საქონელი და მომსახურება	29567	32439	42940
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4711	4800	4500
	მივლინება	905	1863	2500
	ოფისის ხარჯები	7487	7606	10580
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0		3600
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16464	18170	21760
09 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური	259744	261710	257000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42
	ხარჯები	259744	261710	255700
	შრომის ანაზღაურება	157125	164291	164450
	საქონელი და მომსახურება	102619	97419	91250
	ოფისის ხარჯები	20446	15327	19650
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30485	30494	4000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46688	46598	48000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	5000	19600
	არაფინანსური აქტივები	0	0	1300
09 05	შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება	49936	49634	50000
	ხარჯები	39571	48135	50000
	საქონელი და მომსახურება	39571	48135	50000
	ოფისის ხარჯები	39571	48135	50000
	არაფინანსური აქტივები	10365	1499	0
09 06	სარეზერვო ფონდი	0	0	70000
	ხარჯები	0	0	70000
	სხვა ხარჯები	0	0	70000
09 07	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	16335	1770	20000
	ხარჯები	16335	1770	20000
	საქონელი და მომსახურება	16335	1770	20000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16335	1770	20000
09 08	სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟი	0	54	5000
	ხარჯები	0	54	5000
	საქონელი და მომსახურება	0	54	5000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		54	5000
09 09	დავალიანებების დაფარვა	129410	0	0
	ვალდებულების კლება	129410		0
09 10	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების მინერალური სასუქით (ამონიუმის გვარჯილა) უზრუნველყოფის ღონისძიება	13943	0	0
	ხარჯები	13943	0	0
	საქონელი და მომსახურება	13943	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13943		0
09 11	პროგრამული მომსახურების , დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები	0	26300	50000
	ხარჯები	0	26300	50000
	საქონელი და მომსახურება	0	26300	50000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	26300	50000
09 11 01	დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები	0	18700	18000
	ხარჯები	0	18700	18000
	საქონელი და მომსახურება	0	18700	18000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		18700	18000
09 11 02	მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა	0	7000	7000
	ხარჯები	0	7000	7000
	საქონელი და მომსახურება	0	7000	7000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7000	7000
09 11 03	სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები	0	600	0
	ხარჯები	0	600	0
	საქონელი და მომსახურება	0	600	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		600	0
09 11 04	პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები	0	0	25000
	ხარჯები	0	0	25000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	25000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			25000
10 00	ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. Eევრო)	0	525125	0
	ხარჯები	0	525125	0
	სხვა ხარჯები	0	525125	0
11 00	ქობულეთის წყალარინების პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები	0	0	392600
	ხარჯები	0	0	98600
	პროცენტი			98600
	ვალდებულებების კლება			294000
12 00	დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები	218695	58124	96600
	ხარჯები	0	55403	61752
	პროცენტი		55403	61752
	არაფინანსური აქტივები	218695	0	0
	ვალდებულებების კლება		2721	34848
13 00	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტი	0	0	54600
	ვალდებულებების კლება			54600
14 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)	0	0	195000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	195000
15 00	მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა	0	0	120000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	120000
16 00	მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული (გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს) ხარჯი	0	0	7000
	ხარჯები	0	0	7000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	7000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			7000
17 00	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება(ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა)	0	3750	0
	ხარჯები	0	3750	0
	საქონელი და მომსახურება	0	3750	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3750	0
18 00	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი	0	0	93043
	არაფინანსური აქტივები			93043
18 00 01	დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	19960
	არაფინანსური აქტივები			19960
18 00 02	სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	6483
	არაფინანსური აქტივები			6483
18 00 03	სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	9600
	არაფინანსური აქტივები			9600
18 00 04	ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	40000
	არაფინანსური აქტივები			40000
18 00 05	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის №141-ის (მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის)მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	4000
	არაფინანსური აქტივები			4000
18 00 06	ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	10000
	არაფინანსური აქტივები			10000
18 00 07	დაბაჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის(ბგს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვისწყალი:)ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	3000
	არაფინანსური აქტივები			3000
	სულ გადასახდელები	6791658	11025976	15093300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	195	195	217
	ხარჯები	5149628	6813791	7774292
	შრომის ანაზღაურება	1033327	1279853	1549540
	საქონელი და მომსახურება	2020467	2101540	2814285
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	62453	46080	8100
	მივლინება	16597	10753	21750
	ოფისის ხარჯები	488166	486765	611655
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	14982	16040	18000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	31485	30494	7500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	157325	151777	191800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1249459	1359631	1955480
	პროცენტი	0	55403	160352
	სუბსიდიები	1895324	2075349	2551350
	სოციალური უზრუნველყოფა	200510	417546	289900
	სხვა ხარჯები	0	884100	408865
	არაფინანსური აქტივები	1512620	4209464	6935560
	ვალდებულებების კლება	129410	2721	383448

მუხლი 13. პრემიები

2011 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.