დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | "ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1 |
| დოკუმენტის მიმღები | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 26/01/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 030211, 03/02/2011 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.105.016016 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2011 წლის 26 იანვარი
ქ. ზუგდიდი
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 2011 წლის 1 იანვრისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთის გათვალისწინების თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილ წინადადებათა მიხედვით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დაყენებული საკითხების გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს ,,საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №42 დადგენილებაში.
მუხლი 2. შემოსულობების ნაწილში:
2011 წლის 1 იანვრისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე რიცხული ნაშთი 1106,5 ათასი ლარი გათვალისწინებულ იქნეს ფინანსური აქტივების კლებაში. /კოდი 32/ აღნიშნულის გათვალისწინებით, ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 14690,7 ათასი ლარის მოცულობით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 13584,2 ათასი ლარისა.
მუხლი 3. საგასავლო ნაწილში
ა) წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან 1066,5 ათასი ლარი გათვალისწინებულ იქნეს გასულ წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების და ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრების ვალდებულებათა ასანაზღაურებლად.
მათ შორის:
1. 36,8 ათასი ლარი – განათების რეაბილიტაციისათვის საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრისათვის №34 განკარგულების ნაშთი /კოდი 0508/;
2. 15.2 ათასი ლარი სახურავების შეკეთებისათვის საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრისათვის №34 განკარგულების ნაშთი /კოდი 0514/;
3. 13,8 ათასი ლარი – განათების რეაბილიტაციისათვის საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 ივლისის №524 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი 0508/;
4. 115,0 ათასი ლარი – ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობისათვის საქართველოს მთავრობის 2007 წლის №134 და №396 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი 0510/;
5. 10,1 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის გენერალური გეგმისათვის საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 22 მაისის №356 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი 0512/;
6. 10,6 ათასი ლარი – სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის 20 იანვრის საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის № 35 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი 0522/;
7. 30,0 ათასი ლარი – №2 საჯარო სკოლის კეთილმოწყობისათვის საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 13 მარტის №134 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი 0602/;
8. 0,2 ათასი ლარი – ნაგავსაყრელის მოწყობისათვის საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №928 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი 0528/;
9. 26,0 ათასი ლარი – ანაკლიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 23 აგვისტოს №1085 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი 0530/;
10. 358,2 ათასი ლარი – სხვადასხვა პროექტებისათვის საქართველოს მთავრობის 2010 წლის №40 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი.
მათ შორის:
ა) 17,3 ათასი ლარი – გზების შეკეთებისათვის /კოდი 0501/;
ბ) 89,4 ათასი ლარი – კანალიზაციის სამუშაოებისათვის /კოდი 0506/;
გ) 38,2 ათასი ლარი – გამწვანების სამუშაოებისათვის/კოდი 0510/;
დ) 47,8 ათასი ლარი – ხიდების მშენებლობა,რეაბილიტაციისათვის / კოდი 0504/;
ე) 0,3 ათასი ლარი – განათების სამუშაოებისათვის /კოდი 0508/;
ვ) 0,5 ათასი ლარი – სანიაღვრე /კოდი 0525/;
ზ) 55,7 ათასი ლარი – წყალმომარაგების სამუშაოებისათვის /კოდი 0505/;
თ) 72,1 ათასი ლარი – სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის /კოდი 0603/;
ი) 36,9 ათასი ლარი – სახურავების რეაბილიტაციისათვის /კოდი 0514/;
11. 76,0 ათასი ლარი – სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის საქართველოს მთავრობის 2010 წლის №41 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი0522/;
12. 60,0 ათასი ლარი – ანაკლია-განმუხურის ხიდის ბიზიფილითისათვის საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №418(921) განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი 0531/;
13. 1,6 ათასი ლარი – საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის საქართველოს მთავრობის 2010 წლის №418 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრების ნაშთი /კოდი 0607/;
14. 72,0 ათასი ლარი – საკრებულოს შესანახ ხარჯებში, 2010 წლის №469 ხელშეკრულების ვალდებულებათა ნაშთი /კოდი 0101/;
15. 86,0 ათასი ლარი – გამგეობის შესანახ ხარჯებში, 2010 წლის №238 ხელშეკრულების ვალდებულებათა ნაშთი /კოდი 0102/;
16. 80,0 ათასი ლარი – სახანძრო სამსახურის შესანახ ხარჯებში, 2010 წლის №469 ხელშეკრულების ვალდებულებათა ნაშთი /კოდი 0200/;
17. 25,0 ათასი ლარი – გზების (შუქნიშნები) რეაბილიტაციის ხარჯებში, 2010 წლის №589 ხელშეკრულების ვალდებულებათა ნაშთი /კოდი 0501/;
18. 50,0 ათასი ლარი – განათების რეაბილიტაციის ხარჯებში, 2010 წლის №597 ხელშეკრულების ვალდებულებათა ნაშთი /კოდი 0508/.
ბ) წლის დასაწყისისთვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთი 40,0 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგი დანიშნულებით:
1. 29,0 ათასი ლარი გამგეობისა და სამსახურების შესანახი ხარჯებისათვის,დაცვის მომსახურების ასანაზღაურებელი თანხების გადიდებასთან დაკავშირებით / კოდი 0102/;
2. 7,0 ათასი ლარი საკრებულოს შესანახი ხარჯებისათვის, დაცვის მომსახურების ასანაზღაურებელი თანხების გადიდებასთან დაკავშირებით /კოდი 0101/;
3. 4,0 ათასი ლარი მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯებისათვის /კოდი 0106/;
მუხლი 4. შევიდეს შიდა ცვლილება კულტურის სფეროსათვის გამოყოფილ თანხებში, კონკრეტულად შემცირდეს კულტურული ღონისძიებები 10,0 ათასი ლარით /კოდი 0707/, იმავე თანხით გადიდდეს შ.დადიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სუბსიდირება და განისაზღვროს იგი 110,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 100,0 ათასი ლარისა. /კოდი 070901/.
მუხლი 5. სოციალური დაცვის დარგით:
ა) უსახლკაროდ დარჩენილ სოციალური დაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ 15 ოჯახს, რომელთა ბინის ქირის გადახდას უზრუნველყოფს ადგილობრივი ბიუჯეტი, ბინის ქირის საფასური 2011 წლიდან განესაზღვროს თვეში 100 ლარის ოდენობით ნაცვლად ადრე განსაზღვრული 60 ლარისა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შესაბამის საკითხზე, კომისიური დასკვნის საფუძველზე შედგენილი სახელობითი სიის მიხედვით;
ბ) მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამით დაწესებული თანხების განსხვავებით,როგორც გამონაკლისი 10-შვილიან, ნარაზენში მცხოვრებ ნუგზარი ბეჭვაიას ოჯახს გამოეყოს ერთჯერადი დახმარების სახით _ 1000 ლარი;
გ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დამეწყრილ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების თანხა განისაზღვროს _ 500 ლარის ოდენობით თითეულზე. ამ დანიშნულებით ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხა 25,0 ათასი ლარი პირველ ეტაპზე გამოიყოს 50 ოჯახზე. დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას დააზუსტოს დამეწყრილი ოჯახების რაოდენობა და გამონახოს შესაბამისი რესურსი. ერთჯერადი დახმარების 500 ლარის ოდენობით ყველა დამეწყრილ ოჯახზე გასაცემად ბიუჯეტში დამატებითი ცვლილებების შესატანად.
მუხლი 6. ზემოაღნიშნულ და ბიუჯეტის შიდა ცვლილებათა გათვალისწინებით დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თანახმად №1, №2, №3, №4, და №5 დანართისა.
მუხლი 7. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარეზერვო კომისიებს (ზ. ჯინჯოლავა, გ. თოლორაია) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალია/.
მუხლი 8. დაგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 9. დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 10. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ.კონჯარია
დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზ. გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 26,129.7 | 28,949.9 | 14,690.7 |
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,357.5 | 13,184.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 4,967.4 | 1,106.5 |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,357.5 | 13,184.2 |
| გადასახადები | 2,196.3 | 2,168.0 | 2,000.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ქონების გადასახადი | 2,196.3 | 2,168.0 | 2,000.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 883.3 | 1,113.0 | 1,000.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 106.0 | 100.0 | 110.0 |
| სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 409.3 | 330.0 | 250.0 |
| არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 797.0 | 620.0 | 630.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.7 | 5.0 | 10.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 10,084.2 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 10,084.2 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 6,351.6 | 8,621.2 | 9,834.2 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 320.0 | 225.0 | 250.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 10,436.1 | 8,933.6 | 0.0 |
| მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად | 458.0 | 1,364.5 | 0.0 |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 117.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 610.8 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 9,250.3 | 7,569.1 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,409.7 | 1,100.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 53.5 | 67.0 | 35.0 |
| პროცენტები |
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
| რენტა | 53.5 | 67.0 | 35.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის | 29.9 | 20.0 | 20.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან. | 23.6 | 47.0 | 15.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 596.4 | 607.0 | 605.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 587.6 | 587.0 | 590.0 |
| საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.3 | 2.0 | 2.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 12.2 | 6.0 | 6.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 393.5 | 417.0 | 430.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 155.7 | 130.0 | 140.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 25.9 | 30.0 | 10.0 |
| არასაბაზრო წესითგაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 20.0 | 15.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 8.8 | 20.0 | 15.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 568.3 | 730.7 | 450.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 200.3 | 5.0 | 10.0 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
| ძირითადი აქტივები | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
| არაწარმოებელი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 5,076.4 | 4,967.4 | 1,106.5 |
| სესხები | 5,076.4 | 4,967.4 | 1,106.5 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი №2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2009წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზ. გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 21,053.3 | 24,499.2 | 14,690.7 |
| შემოსავლები | 20,722.5 | 21,357.5 | 13,184.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშტის გამოკლებით) | 0.0 | 516.7 | 1,106.5 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 16,493.6 | 28,949.9 | 14,690.7 |
| ხარჯები | 8,341.1 | 12,019.6 | 11,841.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 16,545.3 | 1,899.7 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 4,559.7 | -4,450.7 | 0.0 |
დანართი №3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზ. გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 20,722.5 | 21,357.5 | 13,184.2 |
| გადასახადები | 2,196.3 | 2,168.0 | 2,000.0 |
| გრანტები | 17,107.7 | 17,779.8 | 10,084.2 |
| სხვა შემოსავლები | 1,418.5 | 1,409.7 | 1,100.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 8,341.1 | 12,019.6 | 11,841.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,809.2 | 1,983.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,194.1 | 2,145.4 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,580.1 | 4,675.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 665.2 | 630.0 |
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,771.0 | 407.1 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 12,381.4 | 9,337.9 | 1,343.2 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,573.5 | 13,920.3 | 1,499.7 |
| ზრდა | 7,904.3 | 16,545.3 | 1,899.7 |
| კლება | 330.8 | 2,625.0 | 400.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 4,807.9 | -4,582.4 | -156.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,559.7 | -4,967.4 | -1,106.5 |
| ზრდა | 5,076.4 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 5,076.4 | 0.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 516.7 | 4,967.4 | 1,106.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 516.7 | 4,967.4 |
|
| სესხები |
|
| 1,106.5 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | -248.2 | -385.0 | -950.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზ. გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 16,493.6 | 28,949.9 | 14,690.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 308.0 | 330.0 | 332.0 |
|
| ხარჯები | 8,341.1 | 12,019.6 | 11,841.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,539.0 | 1,809.2 | 1,983.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,546.0 | 2,194.1 | 2,145.4 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 4,677.8 | 5,580.1 | 4,675.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.2 | 665.2 | 630.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 1,771.0 | 407.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,904.3 | 16,545.3 | 1,899.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,477.1 | 2,908.1 | 3,812.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204.0 | 210.0 | 212.0 |
|
| ხარჯები | 1,672.2 | 1,953.5 | 2,298.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,055.7 | 1,254.5 | 1,367.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 582.9 | 688.1 | 913.5 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 10.9 | 17.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 556.7 | 569.6 | 564.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 564.7 | 682.1 | 664.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
|
| ხარჯები | 405.3 | 494.1 | 492.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 232.8 | 262.6 | 235.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 172.5 | 231.5 | 256.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.4 | 188.0 | 172.0 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,604.4 | 1,753.7 | 2,053.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 179.0 | 185.0 | 185.0 |
|
| ხარჯები | 1,207.1 | 1,372.1 | 1,661.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 822.9 | 991.9 | 1,132.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 379.1 | 369.3 | 513.5 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.1 | 10.9 | 16.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.3 | 381.6 | 392.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 03 | თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
| 01 05 | სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 35.0 | 7.8 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 7.8 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.8 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 19.0 |
|
| ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 19.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 11.0 | 19.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 248.2 | 385.0 | 950.0 |
| 01 09 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
| 01 10 | ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 8.3 | 8.5 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 8.5 | 10.0 |
| 02 00 | სახანძრო– სამაშველო სამსახური | 789.3 | 1,605.0 | 1,138.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 96.0 | 112.0 | 112.0 |
|
| ხარჯები | 546.9 | 797.2 | 790.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 433.0 | 497.7 | 560.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 88.4 | 261.0 | 175.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 242.4 | 807.8 | 348.2 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 239.0 | 713.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 204.1 | 713.0 | 200.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 204.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 713.0 | 200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 01 | სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 122.0 | 589.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 122.0 | 589.0 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 122.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 589.0 | 100.0 |
| 03 02 | შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა | 78.6 | 104.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 74.5 | 104.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 104.0 | 80.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 03 | საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 11.5 | 20.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 7.6 | 20.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| 03 04 | განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური ხელშეწყობა | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 128.5 | 119.0 | 131.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 128.5 | 114.1 | 125.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 56.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 78.2 | 55.7 | 66.6 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.4 | 3.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 4.9 | 6.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 99.5 | 119.0 | 131.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 99.5 | 114.1 | 125.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.3 | 57.0 | 56.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49.2 | 55.7 | 66.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 4.9 | 6.1 |
| 04 02 | სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 03 | რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 04 | რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია | 8,193.6 | 18,615.3 | 5,359.8 |
|
| ხარჯები | 1,966.6 | 3,765.8 | 4,452.1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 106.4 | 540.8 | 500.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,860.2 | 2,311.6 | 1,900.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 913.4 | 52.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,227.0 | 14,849.5 | 907.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 |
| 2,419.1 | 2,622.9 | 122.3 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,419.1 | 2,622.9 | 122.3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | სამგზავრო ავტობუსების შეძენის ასიგნება | 360.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 47.8ათ.ლარი) | 366.0 | 484.1 | 127.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 366.0 | 484.1 | 127.8 |
| 05 05 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 55.7ათ.ლარი) | 153.2 | 192.3 | 55.7 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 153.2 | 192.3 | 55.7 |
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 89.4 ათ.ლარი) | 483.1 | 274.4 | 89.4 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 483.1 | 274.4 | 89.4 |
| 05 07 | ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა | 20.0 | 7.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 7.2 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 7.2 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 50.9 ათ.ლარი) | 896.6 | 1,222.5 | 600.9 |
|
| ხარჯები | 449.4 | 538.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 538.0 | 500.0 |
|
| სუბსიდიები | 449.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 447.2 | 684.5 | 100.9 |
| 05 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავება" | 847.1 | 1,137.6 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 847.1 | 1,137.6 | 1,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 847.1 | 1,137.6 | 1,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 153.2 ათ.ლარი) | 159.6 | 617.1 | 153.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159.6 | 617.1 | 153.2 |
| 05 11 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების კეთილმოწყობის სამუშაოები,2009წლის გენ.გეგმისა და ცენტრ.ნაწილის სარეკონსტრუქციო,სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 10.1ათ.ლარი) | 155.8 | 64.3 | 10.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.8 | 64.3 | 10.1 |
| 05 13 | ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან | 550.5 | 1,049.3 | 750.0 |
|
| ხარჯები | 550.5 | 1,049.3 | 750.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 550.5 | 1,049.3 | 750.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 | სახურავების რეაბილიტაცია(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 52.1ათ.ლარი) | 272.9 | 906.2 | 52.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 906.2 | 52.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 906.2 | 52.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 272.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 15 | ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი" | 4.8 | 3.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 3.8 | 0.0 |
| 05 16 | გუბერნიის შენობის ფასადის შემინვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 17 | სატელევიზიო ანძის რეკონსტრუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 18 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 20 | განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა | 397.8 | 47.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 397.8 | 47.5 | 0.0 |
| 05 21 | ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 86.6 ათ.ლარი) | 635.7 | 1,405.5 | 86.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 635.7 | 1,405.5 | 86.6 |
| 05 23 | სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 24 | სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა(მ. შორის ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა | 28.8 | 64.7 | 70.0 |
|
| ხარჯები | 28.8 | 64.7 | 70.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 64.7 | 70.0 |
| 05 25 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.5 ათ.ლარი) | 200.6 | 147.4 | 75.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.6 | 147.4 | 75.5 |
| 05 26 | ა.ი.პ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი" | 13.2 | 60.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 60.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 13.2 | 60.0 | 80.0 |
| 05 27 | არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 19.7 | 2.8 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.7 | 2.8 | 0.0 |
| 05 28 | ნაგავსაყრელის მოწყობა(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 0.2ათ.ლარი) | 0.0 | 872.0 | 0.2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 872.0 | 0.2 |
| 05 30 | ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 26.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 7,373.7 | 26.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7,373.7 | 26.0 |
| 05 31 | ანაკლია–განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება(მათ შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 60.0 ათ.ლარი) | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 2,141.9 | 1,613.0 | 1,318.7 |
|
| ხარჯები | 1,298.6 | 1,491.8 | 1,245.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,298.6 | 1,398.0 | 1,165.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 93.8 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 843.3 | 121.2 | 73.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღრზდის პროგრამა | 1,090.0 | 1,200.0 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 1,090.0 | 1,200.0 | 1,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,090.0 | 1,200.0 | 1,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 30.2 ათ.ლარი) | 745.3 | 93.8 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 35.3 | 93.8 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 93.8 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 710.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია(მ. შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი72.1ათ.ლარი) | 0.0 | 85.0 | 72.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 85.0 | 72.1 |
| 06 04 | სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
| 06 05 | სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა- ა.ი.პ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 137.2 | 120.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 108.7 | 120.0 | 120.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 108.7 | 120.0 | 120.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
| 06 06 | განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა | 4.6 | 8.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 4.6 | 8.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 4.6 | 8.0 | 5.0 |
| 06 07 | სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები(მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 1.6ათ.ლარი) | 104.8 | 36.2 | 1.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.8 | 36.2 | 1.6 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიები | 1,976.5 | 2,711.3 | 2,100.0 |
|
| ხარჯები | 1,976.5 | 2,519.0 | 2,100.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 486.0 | 648.5 | 490.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,490.5 | 1,870.5 | 1,610.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 192.3 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე | 772.0 | 1,039.0 | 800.0 |
|
| ხარჯები | 772.0 | 1,039.0 | 800.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 772.0 | 1,039.0 | 800.0 |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიების დაფინანსება | 0.0 | 51.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 51.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 51.0 | 40.0 |
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 04 | საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 05 | ა.ი.პ,, სპორტული დარბაზი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 | ა.ი.პ,,ყინულის მოედანი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიების პროგრამა | 429.1 | 536.0 | 390.0 |
|
| ხარჯები | 429.1 | 536.0 | 390.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 429.1 | 536.0 | 390.0 |
| 07 08 | მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
| 07 09 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე | 162.5 | 158.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 162.5 | 158.0 | 130.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 158.0 | 130.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 09 01 | შ. დადიანის სახელობის თეატრი | 141.0 | 136.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 141.0 | 136.0 | 110.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 141.0 | 136.0 | 110.0 |
| 07 09 02 | ა.ი.პ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი | 21.5 | 22.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 21.5 | 22.0 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 21.5 | 22.0 | 20.0 |
| 07 10 | კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 07 11 | მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,, ოდიშის" ბაზაზე | 129.2 | 211.5 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 129.2 | 211.5 | 160.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 129.2 | 211.5 | 160.0 |
| 07 12 | სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა | 207.8 | 233.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 207.8 | 233.0 | 250.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 207.8 | 233.0 | 250.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 12 01 | ა.ი.პ #1 სამუსიკო სკოლა | 111.3 | 120.0 | 120.0 |
|
| ხარჯები | 111.3 | 120.0 | 120.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 111.3 | 120.0 | 120.0 |
| 07 12 02 | ა.ი.პ # 2 სამუსიკო სკოლა | 30.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 45.0 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 45.0 | 45.0 |
| 07 12 03 | ა.ი.პ სამხატვრო სკოლა | 29.3 | 25.0 | 32.0 |
|
| ხარჯები | 29.3 | 25.0 | 32.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 29.3 | 25.0 | 32.0 |
| 07 12 04 | ა.ი.პ საგუნდო– სამუსიკო სკოლა | 37.2 | 43.0 | 53.0 |
|
| ხარჯები | 37.2 | 43.0 | 53.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 37.2 | 43.0 | 53.0 |
| 07 13 | მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა | 70.2 | 59.9 | 85.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 70.2 | 59.9 | 85.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 21.5 | 20.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 44.9 | 38.4 | 65.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 13 01 | ა.ი.პ სამხატვრო გალერეა | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
|
| ხარჯები | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 30.7 | 38.4 | 65.0 |
| 07 13 02 | ადგილობრივი მუზეუმი | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07 13 03 | კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა | 25.3 | 21.5 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 25.3 | 21.5 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 21.5 | 20.0 |
| 07 14 | საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე | 153.7 | 160.6 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 153.7 | 160.6 | 160.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 153.7 | 160.6 | 160.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 15 | საინფორმაციო–საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 9.4 | 20.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 9.4 | 20.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 9.4 | 20.0 | 35.0 |
| 07 16 | სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| 07 17 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 31.6 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 31.6 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.6 | 40.0 | 40.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 547.7 | 665.2 | 630.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 547.7 | 665.2 | 630.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 547.7 | 665.2 | 630.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
| 08 02 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები | 0.0 | 14.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 14.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 14.0 | 25.0 |
| 08 03 | მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 50.0 | 54.0 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 54.0 | 80.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 54.0 | 80.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა | 27.2 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 27.2 | 30.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.2 | 30.0 | 30.0 |
| 08 05 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.6 | 90.0 |
|
| ხარჯები | 63.0 | 130.6 | 90.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.0 | 130.6 | 90.0 |
| 08 06 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 36.1 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 12.9 | 36.1 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.9 | 36.1 | 20.0 |
| 08 08 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 8.4 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 3.9 | 8.4 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.9 | 8.4 | 10.0 |
| 08 09 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 16.5 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 16.5 | 30.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.5 | 30.0 | 30.0 |
| 08 10 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 08 11 | უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა | 27.8 | 22.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 27.8 | 22.0 | 30.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.8 | 22.0 | 30.0 |
| 08 12 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08 13 | დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა | 2.1 | 23.7 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 2.1 | 23.7 | 20.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 23.7 | 20.0 |
| 08 14 | უმწეო ოჯახების შეშით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა | 34.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 34.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.0 | 40.0 | 40.0 |
| 08 15 | საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08 16 | დასავლეთ საქართველოში საომარი მოქმედებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის | 0.1 | 0.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.1 | 0.0 | 25.0 |
| 08 17 | პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში" | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლისდაზ. გეგმაი | 2011წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,228.9 | 2,521.1 | 2,862.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,169.1 | 2,435.8 | 2,718.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,169.1 | 2,435.8 | 2,718.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
|
|
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 20.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 43.3 | 16.3 | 20.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16.5 | 69.0 | 124.0 |
| 702 | თავდაცვა | 128.5 | 119.0 | 131.7 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 99.5 | 119.0 | 131.7 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,028.3 | 2,318.0 | 1,338.5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 789.3 | 1,605.0 | 1,138.5 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 239.0 | 713.0 | 200.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 5,131.4 | 14,600.6 | 3,396.1 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური , კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 452.7 | 548.8 | 197.8 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 452.7 | 548.8 | 197.8 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,779.9 | 2,622.9 | 122.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,779.9 | 2,622.9 | 122.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,898.8 | 11,428.9 | 3,076.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,330.2 | 1,412.0 | 1,089.4 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 847.1 | 1,137.6 | 1,000.0 |
| 7052 | გამდინარე წყლების მართვა | 483.1 | 274.4 | 89.4 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო– კომუნალური მეურნეობა | 1,732.0 | 2,602.7 | 874.3 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 292.9 | 913.4 | 52.1 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 155.8 | 64.3 | 10.1 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 153.2 | 192.3 | 55.7 |
| 7064 | გარეგანათება | 896.6 | 1,222.5 | 600.9 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში | 233.5 | 210.2 | 155.5 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 126.3 | 134.0 | 135.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცეპტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაფიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურეობა |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისაგამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 126.3 | 110.0 | 110.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 0.0 | 24.0 | 25.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,976.5 | 2,711.3 | 2,100.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 772.0 | 1,090.0 | 840.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,152.5 | 1,359.0 | 1,175.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 9.4 | 20.0 | 35.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 42.6 | 50.0 | 50.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 192.3 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 2,141.9 | 1,613.0 | 1,318.7 |
| 7091 | სკოლამდელი აღრზდა | 1,090.0 | 1,200.0 | 1,000.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 745.3 | 93.8 | 80.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 70.0 | 40.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესის შემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 246.6 | 249.2 | 198.7 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 421.4 | 533.2 | 495.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 90.7 | 158.4 | 100.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 3.9 | 8.4 | 10.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 12.9 | 36.1 | 20.0 |
| 7104 | ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.0 | 130.6 | 90.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 50.0 | 54.0 | 80.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 27.8 | 22.0 | 30.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოებისსაკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 173.1 | 123.7 | 165.0 |
|
| სულ | 16,245.4 | 28,564.9 | 13,740.7 |
დოკუმენტის კომენტარები