დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1/1 |
| დოკუმენტის მიმღები | მარნეულის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 14/01/2011 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 200111, 20/01/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.159.016019 |
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №1/1
2011 წლის 14 იანვარი
ქ. მარნეული
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. 2011 წლის 1 იანვრისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი განისაზღვროს 1 503, 91 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 22,13 ათასი ლარი წარმოადგენს დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიღებულ მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთს, ხოლო 1 481,78 ათასი ლარი – ფინანსურ აქტივს, მიმართულს მიმდინარე წლის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის დასაფინანსებლად.
2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის „სხვა შემოსავლების“ „დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები“ განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით.
3. ორგანიზაციული ბიუჯეტის კოდი 0508-ით განსაზღვრული „ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების და მილსადენების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯის“ დასახელება შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად „ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი“.
4. საბიუჯეტო სახსრების ნაშთში არსებული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 22,13 ათასი ლარი გადანაწილდეს შემდეგნაირად:
ა) 5,63 ათასი ლარი დაემატოს „სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის“ „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ მუხლს და ნაცვლად 16,0 ათასი ლარისა განისაზღვროს 21,63 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) 16,5 ათასი ლარი დაემატოს „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების“ სოციალური უზრუნველყოფის მუხლს და ნაცვლად 91,5 ათასი ლარისა განისაზღვროს 108,00 ათასი ლარის ოდენობით.
5. მიმდინარე წლის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის დასაფინანსებლად მიმართული ადგილობრივი საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი – 1 481,78 ათასი ლარი და შემოსავლების ზრდა 50,00 ათასი ლარი, სულ 1 531,78 ათასი ლარი გადანაწილდეს შემდეგნაირად:
ა) 0,80 ათასი ლარი, როგორც წინა წლის ვალდებულება დაემატოს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს“ „წარმომადგენლობითი ხარჯების“ მუხლს და ნაცვლად 10,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 10,80 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) 10,88 ათასი ლარი (აქედან 0,88 ათასი ლარი როგორც წინა წლის ვალდებულება) დაემატოს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ მუხლს და ნაცვლად 80,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 90,88 ათასი ლარით, ხოლო 90,00 ათასი ლარი დაემატოს „არაფინანსურ აქტივების ზრდის“ მუხლს და ნაცვლად 326,14 ათასი ლარისა განისაზღვროს 416,14 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) 7,41 ათასი ლარი, როგორც წინა წლის ვალდებულება დაემატოს „სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსების“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლს და ნაცვლად 14,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 21,41 ათასი ლარის ოდენობით;
დ) 10,40 ათასი ლარი, როგორც 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებით გათვალისწინებული და აუთვისებელი თანხა, დაემატოს „ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურების“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლს და ნაცვლად 20,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 30,40 ათასი ლარის ოდენობით;
ე) 20,00 ათასი ლარი დაემატოს „ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის“ „არაფინანსურ აქტივების ზრდის მუხლს“ და ნაცვლად 50,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 70,00 ათასი ლარის ოდენობით;
ვ) 550,00 ათასი ლარი დაემატოს „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯების“ არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლს და ნაცვლად 150,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 700,00 ათასი ლარის ოდენობით;
ზ) 23,50 ათასი ლარი, როგორც 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებით გათვალისწინებული და აუთვისებელი თანხა, დაემატოს „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლს და ნაცვლად 3,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 26,50 ათასი ლარის ოდენობით;
თ) 20,00 ათასი ლარი დაემატოს „საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების“ არაფინანსურ აქტივების ზრდის მუხლს და ნაცვლად 50,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 70,00 ათასი ლარის ოდენობით;
ი) 10,00 ათასი ლარით განისაზღვროს „ბინათმშენებლობის“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლი;
კ) 5,00 თასი ლარით განისაზღვროს „გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლი, ხოლო 75,00 ათასი ლარით – არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი;
ლ) 240,00 ათასი ლარით განისაზღვროს „ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯის“ „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი;
მ) 20,00 ათასი ლარით განისაზღვროს „სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების“ „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლი“, ხოლო 240,00 ათასი ლარით – არაფინანსურ აქტივების ზრდის მუხლი;
ნ) 12,00 ათასი ლარი დაემატოს „სკოლამდელი განათლების დაფინანსების“ „სუბსიდიების“ მუხლს (იძულებით გადაადგილებულების, ომში დაღუპულების და მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანი ოჯახების ბაღის გადასახადისაგან გათავისუფლების მიზნით) და ნაცვლად 69,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 81,00 ათასი ლარის ოდენობით;
ო) 11,73 ათასი ლარი დაემატოს „საჯარო სკოლების დაფინანსების“ „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლს და ნაცვლად 42,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 53,73 ათასი ლარის ოდენობით;
პ) 5,06 ათასი ლარით, როგორც წინა წლის ვალდებულება, განისაზღვროს „კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების“ „სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების“ მუხლი, ხოლო 180,00 ათასი ლარი დაემატოს „არაფინანსურ აქტივების ზრდის“ მუხლს და ნაცვლად 250,00 ათასი ლარისა განისაზღვროს 430,00 ათასი ლარის ოდენობით.
6. „გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ „ოფისის ხარჯების მუხლში 14,10 ათასი ლარი და „ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის“ „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლში 1,17 ათასი ლარი გათვალისწინებულ იქნეს როგორც წინა წლის ვალდებულება.
7. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დამტკიცდეს 2009 და 2010 წლების ფაქტობრივი, 2011 წლის გეგმური და 2012, 2013, 2014 წლების საპროგნოზო მაჩვენებლები.
8. შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობები ნაშთის გათვალისწინებით განისაზღვროს 10 390,51 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 10 390,51 ათასი ლარის ოდენობით და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
მუხლი 1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით
| ათას ლარებში | |||||||
| № | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| I. | შემოსავლები | 11013.09 | 12131.84 | 8736.60 | 8756.10 | 8788.40 | 8827.60 |
|
| გადასახადები | 2075.65 | 1863.54 | 1600.00 | 1631.50 | 1655.00 | 1680.00 |
|
| გრანტები | 7986.032 | 8908.29 | 6486.60 | 6486.60 | 6486.60 | 6486.60 |
|
| სხვა შემოსავლები | 951.40 | 1360.01 | 650.00 | 638.00 | 646.80 | 661.00 |
| II. | ხარჯები | 5235.92 | 5491.29 | 7589.35 | 4982.45 | 5010.74 | 5074.17 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1028.80 | 1154.10 | 1260.16 | 1260.16 | 1260.16 | 1260.16 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2173.96 | 2208.28 | 2185.43 | 2360.28 | 2340.28 | 2319.28 |
|
| პროცენტი | 0.00 | 0.00 | 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
|
| სუბსიდიები | 1578.97 | 1705.80 | 746.00 | 671.00 | 726.00 | 818.00 |
|
| გრანტები | 16.80 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 321.12 | 346.04 | 392.73 | 383.00 | 383.00 | 383.00 |
|
| სხვა ხარჯები | 116.28 | 77.06 | 231.06 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| III. | საოპერაციო სალდო | 5777.17 | 6640.55 | 1147.25 | 3773.65 | 3777.66 | 3753.43 |
| IV. | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 5366.32 | 5814.26 | 2604.14 | 3720.66 | 3717.96 | 3686.16 |
|
| ზრდა | 5698.89 | 6181.98 | 2754.14 | 3870.66 | 3857.96 | 3786.16 |
|
| კლება | 332.57 | 367.71 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | 100.00 |
| V. | მთლიანი სალდო | 410.85 | 826.28 | -1456.89 | 52.98 | 59.70 | 67.27 |
| VI. | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 410.85 | 797.89 | -1503.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ზრდა | 410.85 | 797.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 410.85 | 797.89 |
|
|
|
|
|
| კლება | 0.00 | 0.00 | 1503.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
| 1503.91 |
|
|
|
| VII. | ვალდებულებების ცვლილება | 0.00 | -28.40 | -47.01 | -52.98 | -59.70 | -67.27 |
|
| კლება | 0.00 | 28.40 | 47.01 | 52.98 | 59.70 | 67.27 |
|
| საშინაო |
| 28.40 | 47.01 | 52.98 | 59.70 | 67.27 |
| VIII. | ბალანსი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
მუხლი 2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8736,60 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
| ათას ლარებში | |||||||
| კლასიფიკაციის კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 1 | შემოსავლები | 11013.09 | 12131.84 | 8736.60 | 8756.10 | 8788.40 | 8827.60 |
| 11 | გადასახადები | 2075.65 | 1863.54 | 1600.00 | 1631.50 | 1655.00 | 1680.00 |
| 13 | გრანტები | 7986.03 | 8908.29 | 6486.60 | 6486.60 | 6486.60 | 6486.60 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 951.40 | 1360.01 | 650.00 | 638.00 | 646.80 | 661.00 |
მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1600,00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
| ათას ლარებში | |||||||
| კლასიფიკაციის კოდი | შემოსავლების დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი
| 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნო-ზი | 2013 წლის პროგ-ნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 11 | გადასახადები, მათ შორის | 2075.65 | 1863.54 | 1600.00 | 1631.50 | 1655.00 | 1680.00 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 2072.90 | 1863.54 | 1600.00 | 1,631.50 | 1,655.00 | 1,680.00 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 458.27 | 414.13 | 400.00 | 410.00 | 415.00 | 420.00 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 57.32 | 25.15 | 61.00 | 66.50 | 68.00 | 70.00 |
| 1131131 | – ეკონომიკური საქმიანობისათ-ვის გამოყენებულ ქონებაზე | 57.08 | 24.70 | 59.00 | 63.00 | 64.00 | 65.00 |
| 1131132 | – არაეკონომი-კური საქმიანობისათ-ვის გამოყენე- ბულ უძრავ ქონებაზე | 0.00 | 0.45 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| 1131134 | – საქართველოში რეგისტრირე-ბულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.24 | - | - | - | - | - |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის: | 866.95 | 1,049.29 | 769.00 | 775.00 | 782.00 | 790.00 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის: | 678.55 | 374.87 | 370.00 | 380.00 | 390.00 | 400.00 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 11.79 | 0.10 | - | - | - | - |
| 116 | სხვა გადასახადები, მათ შორის: | 2.75 | - | - | - | - | - |
| 1161 | – მეწარმე სუბიექტებიდან | 0.20 | - | - | - | - | - |
| 1162 | – არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 2.55 | - | - | - | - | - |
მუხლი 4. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6486,60 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
| ათას ლარებში | |||||||
| კლასი-ფიკაცი-ის კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 13 | გრანტები | 7986.03 | 8908.29 | 6486.60 | 6486.60 | 6486.60 | 6486.60 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 140.91 | - | - | - | - | - |
| 1311 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 48.38 | - | - | - | - | - |
| 1312 | კაპიტალური დანიშნულების გრანტები | 92.53 | - | - | - | - | - |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის: | 7845.13 | 8908.29 | 6486.60 | 6486.60 | 6486.60 | 6486.60 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4073.30 | 5291.30 | 6286.60 | 6,286.60 | 6,286.60 | 6,286.60 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებ-ლად | 225.00 | 196.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის: | 3546.83 | 3420.99 | - | - | - | - |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | - | - | - | - | - | - |
|
| საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 20.00 | 0.28 | - | - | - | - |
|
| საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 20.00 | - | - | - | - | - |
|
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 3506.83 | 1898.14 | - | - | - | - |
|
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი | - | 1522.57 | - | - | - | - |
მუხლი 5.
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 650,00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
| ათას ლარებში | ||||||||
| კლასიფიკაციის კოდი | შემოსავლების დასახელება | 2009 წლის ფაქტი |
| 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგ-ნოზი | 2013 წლის პროგ-ნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| 14 | სხვა შემოსავლები, მათ შორის: | 951.40 | 1360.01 | 650.00 | 638.00 | 646.80 | 661.00 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 220.38 | 270.42 | 253.00 | 222.00 | 224.00 | 234.00 | |
| 1411 | პროცენტები მათ შორის: | 70.24 | - | 50.00 | - | - | - | |
| 14115 | დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები | 70.24 |
| 50.00 |
|
|
| |
| 1415 | რენტა მათ შორის: | 150.14 | 270.42 | 203.00 | 222.00 | 224.00 | 234.00 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მათ შორის: | 147.14 | 251.68 | 200.00 | 218.50 | 220.00 | 229.50 | |
| 141511 | –მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 96.70 | 81.61 | 121.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 141512 | –მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 33.02 | 46.47 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 141514 | –მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 3.66 | 0.61 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
| 141516 | –მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 1.56 | 2.12 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 141519 | სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 12.20 | 120.87 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 21.50 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 3.00 | 18.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 236.93 | 512.39 | 184.00 | 200.50 | 205.80 | 209.00 | |
| 1422312 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 15.01 | 14.04 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | |
| 142210 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 16.00 | 9.50 | - | - | - | - | |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
| 1.80 |
|
|
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი აქედან: | 181.15 | 454.95 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |
| 1422132 | – სათამაშო აპარატებიდან | 154.39 | 405.61 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
| 1422133 | – ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან | 25.50 | 32.84 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 1422134 | – წამახალისებელი გათამაშებიდან | 1.25 | 4.50 | - | - | - | - | |
| 1422135 | – სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან |
| 12.00 |
|
|
|
| |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 11.38 | 11.48 | 11.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი მოსაკრებელი | 0.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
| 14232 | შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 13.20 | 20.07 | 10.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 142321 | – შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 8.93 | 10.67 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 142323 | – შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 4.28 | 9.40 | 8.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 143 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მათ შორის: | 486.40 | 477.63 | 213.00 | 215.50 | 217.00 | 218.00 | |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციულ-ი სამართალდარღვევე-ბის გამო აქედან: | 480.99 | 474.48 | 204.00 | 206.00 | 207.00 | 208.00 | |
| 143171 | – შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 399.50 | 372.42 | 100.00 | 127.00 | 128.00 | 129.00 | |
| 143179 | – შემოსავალი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში |
| 91.75 | 26.00 |
|
|
| |
| 143199 | – შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევე-ბის გამო | 81.49 | 10.31 | 78.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო | 4.20 | 0.40 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1.22 | 2.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 144 | ნებაყობლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | - | 0.27 | - | - | - |
| |
| 1441 | - მიმდინარე ნებაყობლობითი ტრანსფერიდან |
| 0.27 |
|
|
|
| |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი შემოსავლები | 7.69 | 99.29 | - | - | - | - | |
| 1459 | – სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი შემოსავალი | 7.69 | 99.29 | - | - | - | - | |
მუხლი 6. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7589,35 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
| ათას ლარებში | |||||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 2 | ხარჯები | 5235.92 | 5491.29 | 7589.35 | 4982.45 | 5010.74 | 5074.17 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1028.80 | 1154.10 | 1260.16 | 1260.16 | 1260.16 | 1260.16 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2173.96 | 2208.28 | 2185.43 | 2360.28 | 2340.28 | 2319.28 |
| 24 | პროცენტი | 0.00 | 0.00 | 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
| 25 | სუბსიდიები | 1578.97 | 1705.80 | 746.00 | 671.00 | 726.00 | 818.00 |
| 26 | გრანტები | 16.80 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 321.12 | 346.04 | 392.73 | 383.00 | 383.00 | 383.00 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 116.28 | 77.06 | 231.06 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
მუხლი 7. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება შემდეგი სახით:
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 2754,14 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
| ათას ლარებში | |||||||
| კლასიფიკაციის კოდი | არაფინანსური აქტივების დასახელება | 2009 წლის ფაქტი |
2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5698.89 |
6181.98
| 2754.14 | 3870.66 | 3857.96 | 3786.16 |
ბ) არაფინანსური აქტივების კლება 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
| ||||||||
| კლასიფიკაციის კოდი | არაფინანსური აქტივების დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი
|
|
| 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 332.57 |
| 150.00 | 150.00 |
| 100.00 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0.93 | 3.29 | 0.00 | - | - | - | |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 0.00 | 3.29 | 0.00 | - | - | - | |
| 31112 | არასაცხოვრებელი შენობები |
| 3.29 |
|
|
| - | |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები | 0.93 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |
| 31121 | სატრანსპორტო საშუალებები | 0.93 |
|
|
|
|
| |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 331.63 | 364.42 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | 100.00 | |
| 3141 | მიწა | 331.63 | 364.42 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | 100.00 | |
| 314102 | შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომლებიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობე-ბისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3388) | 0.22 | 16.85 | - | - | - | - | |
| 314104 | შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) | 24.75 | 27.32 | - | - | - | - | |
| 314106 | შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომლებიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობე-ბისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) | 189.06 | 265.14 | 140.00 | 140.00 | 130.00 | 100.00 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 117.60 | 55.11 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | |
|
| შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან | 117.60 | 55.11 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| |
მუხლი 8
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10390,51 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.
| ათას ლარებში | |||||||
| ფუნქციო-ნალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგ-ნოზი | 2013 წლის პროგნო-ზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| 701 | I. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1655.73 | 2044.33 | 5182.63 | 2021.76 | 2026.76 | 2001.76 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა აქედან | 1477.01 | 1732.76 | 2181.82 | 1741.76 | 1746.76 | 1721.76 |
| 70111 | წარმომადგენლობითი ორგანო | 270.94 | 374.53 | 365.00 | 370.20 | 370.20 | 370.20 |
| 70111 | აღმასრულებელი ორგანო | 1206.08 | 1358.24 | 1816.82 | 1,371.56 | 1,376.56 | 1,351.56 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა აქედან | 125.33 | 195.66 | 180.41 | 175.98 | 182.70 | 190.27 |
| 70112 | პროცენტი ბანკის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 70112 | სარეზერვო ფონდი | 100.70 | 130.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 70112 | ვალდებულებების ოპერაციების მართვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 24.54 | 65.47 | 77.41 | 72.98 | 79.70 | 87.27 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება აქედან | 24.59 | 10.13 | 31.41 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 70133 | – არქივი | 22.00 | 5.30 | 21.41 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 70133 | – შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები | 2.59 | 4.83 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | - | 93.78 | 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 16.80 | - | 2700.00 | - | - | - |
| 7017 | – გრანტები | 16.80 | 0.00 | 2700.00 | - | - | - |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 7018 | – საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 702 | II. თავდაცვა | 87.10 | 112.64 | 109.63 | 105.48 | 105.48 | 107.48 |
| 7021 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 87.10 | 112.64 | 109.63 | 105.48 | 105.48 | 107.48 |
| 703 | III. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 385.11 | 713.57 | 224.20 | 154.20 | 153.20 | 153.20 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 255.54 | 513.57 | - | - | - | - |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 129.57 | 199.99 | 224.20 | 154.20 | 153.20 | 153.20 |
| 704 | IV. ეკონომიკური საქმიანობა | 2003.68 | 3614.40 | 872.26 | 1746.66 | 1729.96 | 1913.16 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 179.95 | 137.85 | 46.50 | 28.00 | 28.00 | - |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1823.73 | 3476.55 | 825.76 | 1718.66 | 1701.96 | 1,913.16 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1823.73 | 3476.55 | 825.76 | 1718.66 | 1701.96 | 1,913.16 |
| 705 | V. გარემოს დაცვა | 705.52 | 585.34 | 683.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 576.76 | 505.79 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 111.76 | 69.55 | 73.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 706 | VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 3415.70 | 2414.59 | 1360.00 | 1669.00 | 1649.00 | 1546.00 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 532.45 | 427.34 | 160.00 | - | - | - |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 162.13 | 42.95 | 260.00 | 153.00 | 133.00 | 133.00 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 2048.13 | 1459.91 | 385.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 947.00 |
| 7064 | გარე განათება | 357.28 | 325.64 | 280.00 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 315.71 | 158.76 | 275.00 | - | - | - |
| 707 | VII. ჯანმრთელობის დაცვა | 105.40 | 113.74 | 123.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 105.40 | 113.74 | 123.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 708 | VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია | 979.72 | 1285.44 | 1210.06 | 1251.00 | 1306.00 | 1248.00 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 393.90 | 569.48 | 275.00 | 559.00 | 614.00 | 656.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 523.81 | 466.75 | 725.06 | 632.00 | 632.00 | 532.00 |
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 22.01 | 209.22 | 170.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 709 | IX. განათლება | 1349.11 | 566.25 | 364.73 | 702.00 | 702.00 | 702.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 658.35 | 508.66 | 311.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 690.76 | 57.59 | 53.73 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 710 | X. სოციალური დაცვა | 247.74 | 251.38 | 261.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 156.65 | 146.28 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 43.84 | 44.95 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 40.15 | 55.64 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 7.10 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| სულ | 10934.81 | 11701.66 | 10390.51 | 8906.10 | 8928.40 | 8927.60 |
მუხლი 9
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ ჭრილში 10390,51 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
| ათას ლარებში | |||||||
| ორგანიზაცი-ული კოდი კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნო-ზი | 2013 წლის პროგნო-ზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 10934.81 | 11701.66 | 10390.51 | 8906.10 | 8928.40 | 8927.60 |
|
| ხარჯები | 5235.92 | 5491.29 | 7589.35 | 4982.45 | 5010.74 | 5074.17 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1028.80 | 1154.10 | 1260.16 | 1260.16 | 1260.16 | 1260.16 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2173.96 | 2208.28 | 2185.43 | 2360.28 | 2340.28 | 2319.28 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 81.79 | 74.36 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 75.52 |
|
| მივლინებები | 7.48 | 10.64 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 881.41 | 823.68 | 1147.52 | 1359.00 | 1359.00 | 1359.00 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 24.05 | 30.47 | 40.80 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10.62 | 4.19 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 125.55 | 154.83 | 207.51 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1028.06 | 1095.12 | 659.08 | 667.76 | 647.76 | 626.76 |
|
| პროცენტი | 0.00 | 0.00 | 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
|
| საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა | 0.00 | 0.00 | 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
|
| სუბსიდიები | 1578.97 | 1705.80 | 746.00 | 671.00 | 726.00 | 818.00 |
|
| გრანტები | 16.80 | 0.00 | 2700.00 | - | - | - |
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 16.80 | 0.00 | 2700.00 | - | - | - |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 321.12 | 346.04 | 392.73 | 383.00 | 383.00 | 383.00 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 321.12 | 346.04 | 392.73 | 383.00 | 383.00 | 383.00 |
|
| სხვა ხარჯები | 116.28 | 77.06 | 231.06 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 5.60 | 0.00 | 231.06 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 110.68 | 77.06 | 0.00 | - | - | - |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5698.89 | 6181.98 | 2754.14 | 3870.66 | 3857.96 | 3786.16 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.00 | 28.40 | 47.01 | 52.98 | 59.70 | 67.27 |
| 0100 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1655.73 | 2044.33 | 5182.63 | 2021.76 | 2026.76 | 2001.76 |
|
| ხარჯები | 1556.25 | 1861.65 | 4709.48 | 1908.77 | 1902.06 | 1894.49 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 869.39 | 970.51 | 1096.48 | 1096.48 | 1096.48 | 1096.48 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 646.24 | 886.36 | 824.02 | 729.28 | 729.28 | 729.28 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 81.79 | 74.36 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 75.52 |
|
| მივლინებები | 7.48 | 10.64 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 143.41 | 156.86 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 24.05 | 30.47 | 40.80 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.47 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 100.91 | 112.89 | 155.88 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 284.13 | 501.14 | 354.81 | 301.76 | 301.76 | 301.76 |
|
| პროცენტი |
|
| 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
|
| საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა |
|
| 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
|
| სუბსიდიები | 22.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|
| გრანტები | 16.80 | 0.00 | 2700.00 | - | - | - |
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 16.80 | 0.00 | 2700.00 | - | - | - |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.82 | 4.78 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 1.82 | 4.78 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.48 | 154.29 | 426.14 | 60.00 | 65.00 | 40.00 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.00 | 28.40 | 47.01 | 52.98 | 59.70 | 67.27 |
| 01 01 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 270.94 | 374.53 | 365.00 | 370.20 | 370.20 | 370.20 |
|
| ხარჯები | 270.94 | 350.30 | 355.00 | 350.20 | 350.20 | 350.20 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 194.23 | 224.25 | 223.68 | 223.68 | 223.68 | 223.68 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 76.71 | 126.06 | 126.32 | 121.52 | 121.52 | 121.52 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.02 | 10.53 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |
|
| მივლინებები | 0.35 | 0.31 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 24.67 | 21.91 | 17.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.27 | 8.68 | 10.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 29.85 | 51.95 | 65.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.54 | 32.67 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება |
|
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 24.23 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 01 02 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1206.08 | 1358.24 | 1816.82 | 1371.56 | 1376.56 | 1351.56 |
|
| ხარჯები | 1106.59 | 1228.17 | 1400.68 | 1331.56 | 1331.56 | 1331.56 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 675.16 | 746.26 | 872.80 | 872.80 | 872.80 | 872.80 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 429.61 | 477.13 | 517.88 | 448.76 | 448.76 | 448.76 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 67.77 | 63.83 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
|
| მივლინებები | 7.13 | 10.33 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 118.74 | 134.95 | 148.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.78 | 9.79 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.47 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 71.05 | 60.93 | 90.88 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 150.67 | 197.30 | 175.00 | 139.76 | 139.76 | 139.76 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.82 | 4.78 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 1.82 | 4.78 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.48 | 130.06 | 416.14 | 40.00 | 45.00 | 20.00 |
| 010201 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 16.80 | - | 2700.00 | - | - | - |
|
| ხარჯები | 16.80 | - | 2700.00 | - | - | - |
|
| გრანტები | 16.80 | - | 2700.00 | - | - | - |
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 16.80 | - | 2700.00 | - | - | - |
|
| კაპიტალური დანიშნულების გრანტები | 16.80 | - | - | - | - | - |
|
| მიმდინარე დანიშნულების გრანტი | - | - | 2700.00 | - | - | - |
| 0103 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები | 2.59 | 4.83 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| ხარჯები | 2.59 | 4.83 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.59 | 4.83 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.59 | 4.83 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 0104 | სარეზერვო ფონდი | 100.70 | 130.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
| ხარჯები | 100.70 | 130.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 100.70 | 130.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100.70 | 130.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 01 05 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22.00 | 5.30 | 21.41 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
| ხარჯები | 22.00 | 5.30 | 21.41 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | - | 5.30 | 21.41 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5.30 | 21.41 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
| სუბსიდიები | 22.00 | - | - | - | - | - |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
| ხარჯები | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 01 07 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| ხარჯები | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 10.04 | 54.27 | 47.01 | 52.98 | 59.70 | 67.27 |
|
| ხარჯები | 10.04 | 25.88 | - | - | - | - |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.04 | 25.88 | - | - | - | - |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.04 | 25.88 |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
| 28.40 | 47.01 | 52.98 | 59.70 | 67.27 |
| 01 09 | ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება | 14.50 | 11.20 | 30.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| ხარჯები | 14.50 | 11.20 | 30.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.50 | 11.20 | 30.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.50 | 11.20 | 30.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 01 10 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | - | 93.78 | 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
|
| ხარჯები | - | 93.78 | 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
|
| საქონელი და მომსახურება | - | 93.78 | - | - | - | - |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 93.78 |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
| 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
|
| საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა |
|
| 73.98 | 68.01 | 61.30 | 53.73 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 129.57 | 199.99 | 224.20 | 154.20 | 153.20 | 153.20 |
|
| ხარჯები | 129.57 | 147.97 | 154.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 92.77 | 107.39 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.21 | 40.58 | 52.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 11.69 | 13.76 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6.16 | 4.19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13.36 | 22.63 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
| სხვა ხარჯები | 5.60 | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 5.60 |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | 52.02 | 70.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 255.54 | 513.57 | 0.00 | - | - | - |
|
| ხარჯები | 111.57 | 203.91 | 0.00 | - | - | - |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.50 | 4.00 | 0.00 | - | - | - |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.50 | 4.00 |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 107.07 | 199.91 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143.97 | 309.67 | 0.00 | - | - | - |
| 0400 | თავდაცვის ღონისძიებები | 87.10 | 112.64 | 109.63 | 105.48 | 105.48 | 107.48 |
| 0401 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 87.10 | 112.64 | 109.63 | 105.48 | 105.48 | 107.48 |
|
| ხარჯები | 87.10 | 102.65 | 106.63 | 102.48 | 102.48 | 102.48 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 66.64 | 76.20 | 67.48 | 67.48 | 67.48 | 67.48 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.46 | 26.45 | 39.15 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
|
| მივლინებები | - |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 9.18 | 7.14 | 13.52 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | - |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.28 | 19.31 | 21.63 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | - | 9.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 6124.90 | 6614.32 | 2915.26 | 4280.66 | 4243.96 | 4324.16 |
|
| ხარჯები | 1985.94 | 1248.67 | 1090.26 | 1322.00 | 1302.00 | 1281.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1226.53 | 1003.67 | 1090.26 | 1322.00 | 1302.00 | 1281.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 717.13 | 645.44 | 955.00 | 1165.00 | 1165.00 | 1165.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 509.40 | 358.22 | 135.26 | 157.00 | 137.00 | 116.00 |
|
| სუბსიდიები | 648.73 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
|
| სხვა ხარჯები | 110.68 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4138.96 | 5365.66 | 1825.00 | 2958.66 | 2941.96 | 3043.16 |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1520.27 | 3279.55 | 825.76 | 1718.66 | 1701.96 | 1913.16 |
|
| ხარჯები | 69.63 | 90.45 | 125.76 | 235.00 | 235.00 | 220.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 69.63 | 90.45 | 125.76 | 235.00 | 235.00 | 220.00 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 120.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 69.63 | 90.45 | 5.76 | 45.00 | 45.00 | 30.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1450.64 | 3189.10 | 700.00 | 1483.66 | 1466.96 | 1693.16 |
| 05 02 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 179.95 | 137.85 | 46.50 | 28.00 | 28.00 | - |
|
| ხარჯები | 19.93 | 21.02 | 46.50 | 3.00 | 3.00 | - |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.93 | 21.02 | 46.50 | 3.00 | 3.00 | - |
|
| ოფისის ხარჯები | - | 19.80 | 20.00 | - | - | - |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.93 | 1.22 | 26.50 | 3.00 | 3.00 | - |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 160.03 | 116.83 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | - |
| 05 03 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2048.13 | 1459.91 | 385.00 | 1050.00 | 1050.00 | 947.00 |
|
| ხარჯები | 607.75 | 63.24 | 35.00 | 50.00 | 50.00 | 47.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.83 | 63.24 | 35.00 | 50.00 | 50.00 | 47.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.60 | 8.13 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.23 | 55.12 | 20.00 | 35.00 | 35.00 | 32.00 |
|
| სუბსიდიები | 476.24 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 110.68 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 110.68 |
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1440.38 | 1396.66 | 350.00 | 1000.00 | 1000.00 | 900.00 |
| 05 04 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 111.76 | 69.55 | 73.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
|
| ხარჯები | - | 1.75 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | - | 1.75 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.75 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111.76 | 67.79 | 70.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 05 05 | ბინათმშენებლობა | 532.45 | 427.34 | 160.00 | - | - | - |
|
| ხარჯები | 18.89 | 13.24 | 10.00 | - | - | - |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.89 | 13.24 | 10.00 | - | - | - |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.89 | 13.24 | 10.00 | - | - |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 513.56 | 414.10 | 150.00 | - | - | - |
| 05 06 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 357.28 | 325.64 | 280.00 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |
|
| ხარჯები | 166.60 | 164.08 | 205.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 166.60 | 164.08 | 205.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 158.57 | 159.73 | 200.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.03 | 4.35 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 190.68 | 161.55 | 75.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 576.76 | 505.79 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
|
| ხარჯები | 549.96 | 505.79 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 549.96 | 457.79 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | 549.96 | 457.79 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
|
| სხვა ხარჯები | - | 48.00 | - | - | - | - |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 48.00 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.80 | - | - | - | - | - |
| 05 08 | ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი | 47.99 | 26.77 | 270.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 |
|
| ხარჯები | 47.99 | 26.77 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47.99 | 26.77 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47.99 | 26.77 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 |
|
| არაფინანსური აქტივები | - | - | 240.00 | - | - | - |
| 05 09 | მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| ხარჯები | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 05 10 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 303.46 | 197.00 | - | - | - | - |
|
| ხარჯები | 172.49 | 197.00 | - | - | - | - |
|
| სუბსიდიები | 172.49 | 197.00 |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 130.97 | - | - | - | - | - |
| 05 11 | სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 114.13 | 16.18 | 260.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
|
| ხარჯები | 0.00 | 9.80 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 9.80 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 9.80 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 114.13 | 6.38 | 240.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 05 12 | სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია | 315.71 | 145.52 | 5.00 | - | - | - |
|
| ხარჯები | 315.71 | 145.52 | 5.00 | - | - | - |
|
| საქონელი და მომსახურება | 315.71 | 145.52 | 5.00 | - | - | - |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 315.71 | 145.52 | 5.00 |
|
|
|
| 05 13 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საპრივატიზებო გეგმებისა და რუკების მომზადების ხარჯები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|
| ხარჯები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
| 05 14 | საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 0.00 | 13.24 | 0.00 | - | - | - |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 13.24 | 0.00 | - | - | - |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1349.11 | 566.25 | 364.73 | 702.00 | 702.00 | 702.00 |
|
| ხარჯები | 408.37 | 491.31 | 364.73 | 356.00 | 356.00 | 356.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.51 | 18.36 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| ოფისის ხარჯები | - | 0.47 | - | - | - |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 39.51 | 17.89 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| სუბსიდიები | 343.85 | 436.85 | 81.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.00 | 36.10 | 53.73 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 25.00 | 36.10 | 53.73 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 940.75 | 74.93 | 0.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 658.35 | 508.66 | 311.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
|
| ხარჯები | 370.97 | 439.45 | 311.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.12 | 2.60 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.47 |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.12 | 2.13 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| სუბსიდიები | 343.85 | 436.85 | 81.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
|
| 220.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 287.38 | 69.21 | - | 346.00 | 346.00 | 346.00 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 690.76 | 57.59 | 53.73 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
|
| ხარჯები | 37.40 | 51.86 | 53.73 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.40 | 15.76 | - | - | - | - |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.40 | 15.76 |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.00 | 36.10 | 53.73 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
|
| სოციალური დახმარება | 25.00 | 36.10 | 53.73 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 653.36 | 5.73 | - | - | - | - |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 979.72 | 1285.44 | 1210.06 | 1251.00 | 1306.00 | 1248.00 |
|
| ხარჯები | 604.00 | 1070.02 | 780.06 | 751.00 | 806.00 | 898.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 146.67 | 168.91 | 110.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 146.67 | 168.91 | 110.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
|
| სუბსიდიები | 457.32 | 872.05 | 665.00 | 601.00 | 656.00 | 748.00 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 29.06 | 5.06 | - | - | - |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 375.72 | 215.42 | 430.00 | 500.00 | 500.00 | 350.00 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 163.40 | 128.55 | 20.00 | 230.00 | 230.00 | 180.00 |
|
| ხარჯები | 6.37 | 10.17 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.37 | 10.17 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.37 | 10.17 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 157.03 | 118.38 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 150.00 |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 305.40 | 244.85 | 485.06 | 380.00 | 380.00 | 280.00 |
|
| ხარჯები | 100.30 | 147.81 | 55.06 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 100.30 | 118.75 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100.30 | 118.75 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 29.06 | 5.06 | - | - | - |
|
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები |
| 29.06 | 5.06 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205.09 | 97.04 | 430.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
| 0703 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 22.01 | 209.22 | 170.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| ხარჯები | 8.41 | 209.22 | 170.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| სუბსიდიები | 8.41 | 209.22 | 170.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.60 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 230.50 | 231.82 | 245.00 | 312.00 | 360.00 | 444.00 |
|
| ხარჯები | 230.50 | 231.82 | 245.00 | 312.00 | 360.00 | 444.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|
|
| სუბსიდიები | 230.50 | 231.82 | 245.00 | 312.00 | 360.00 | 444.00 |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის“ დაფინანსება | - | 8.10 | 10.00 | 17.00 | 24.00 | 32.00 |
|
| ხარჯები | - | 8.10 | 10.00 | 17.00 | 24.00 | 32.00 |
|
| სუბსიდიები |
| 8.10 | 10.00 | 17.00 | 24.00 | 32.00 |
| 07 06 | საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპის “დაფინანსება | - | 200.00 | - | - | - | - |
|
| ხარჯები | - | 200.00 | - | - | - | - |
|
| სუბსიდიები |
| 200.00 |
|
|
|
|
| 07 07 | კულტურის ცენტრის დაფინანსება | 218.42 | 221.90 | 240.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
|
| ხარჯები | 218.42 | 221.90 | 240.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
|
| სუბსიდიები | 218.42 | 221.90 | 240.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
| 07 08 | ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|
| ხარჯები | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 07 09 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება | - | 1.00 | - | - | - | - |
|
| ხარჯები | - | 1.00 | - | - | - | - |
|
| სუბსიდიები | - | 1.00 | - | - | - | - |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 353.14 | 365.11 | 384.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 |
|
| ხარჯები | 353.14 | 365.11 | 384.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 58.84 | 59.95 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43.84 | 44.95 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 294.30 | 305.16 | 324.00 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 294.30 | 305.16 | 324.00 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |
| 0801 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 105.40 | 113.74 | 123.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|
| ხარჯები | 105.40 | 113.74 | 123.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.40 | 98.74 | 108.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 90.40 | 98.74 | 108.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 0802 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 43.84 | 44.95 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|
| ხარჯები | 43.84 | 44.95 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 43.84 | 44.95 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43.84 | 44.95 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 0803 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 7.10 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| ხარჯები | 7.10 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.10 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| სოციალური დახმარება | 7.10 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 0804 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 156.65 | 146.28 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
|
| ხარჯები | 156.65 | 146.28 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 156.65 | 146.28 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
|
| სოციალური დახმარება | 156.65 | 146.28 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 0805 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 40.15 | 55.64 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|
| ხარჯები | 40.15 | 55.64 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.15 | 55.64 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|
| სოციალური დახმარება | 40.15 | 55.64 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
9. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ი. ქერიმოვი
დოკუმენტის კომენტარები