დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 36 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 29/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 72, 31/12/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2012 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.131.016017 |
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №36
2010 წლის 29 დეკემბერი
ქ. ქობულეთი
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ( სსმ V, №66, 21.12.2010 წ., მუხ. 1985) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე
დანართი
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
|
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 6,140,252 | 11,152,882 | 12,167,800 | ||
|
| გადასახადები | 955,780 | 962,300 | 907,300 | |
|
| გრანტები | 4,507,509 | 9,487,582 | 10,560,500 | |
|
| სხვა შემოსავლები | 676,963 | 703,000 | 700,000 | |
| ხარჯები | 5,149,628 | 7,435,904 | 7,720,457 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,033,327 | 1,223,060 | 1,883,650 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,020,467 | 2,314,956 | 2,787,270 | |
|
| პროცენტი |
| 55,403 | 160,352 | |
|
| სუბსიდიები | 1,895,324 | 2,130,065 | 2,448,820 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 200,510 | 419,500 | 289,900 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1,292,920 | 150,465 | |
| საოპერაციო სალდო | 990,624 | 3,716,978 | 4,447,343 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,349,627 | 3,893,001 | 4,406,295 | ||
|
| ზრდა | 1,512,620 | 4,208,001 | 4,506,295 | |
|
| კლება | 162,993 | 315,000 | 100,000 | |
| მთლიანი სალდო | -359003 | -176023 | 41048 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -488413 | -181920 | -342400 | ||
|
| ზრდა | - | - | - | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები |
|
|
| |
|
| კლება | 488,413 | 181,920 | 342,400 | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 488,413 | 181,920 | 342,400 | |
| ვალდებულებების ცვლილება | -129410 | -5897 | -383448 | ||
|
| ზრდა |
|
|
| |
|
| კლება | 129,410 | 5,897 | 383,448 | |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
|
|
|
|
| (ლარი) | |
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 6,791,658 | 11,649,802 | 12,610,200 | ||
| შემოსავლები | 6,140,252 | 11,152,882 | 12,167,800 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 162,993 | 315,000 | 100,000 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით) | 488,413 | 181,920 | 342,400 | ||
| ვალდებულებების ზრდა | - | - | - | ||
| გადასახდელები | 6,791,658 | 11,649,802 | 12,610,200 | ||
| ხარჯები | 5,149,628 | 7,435,904 | 7,720,457 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,512,620 | 4,208,001 | 4,506,295 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | - | - | - | ||
| ვალდებულებების კლება | 129,410 | 5,897 | 383,448 | ||
| ნაშთის ცვლილება | 0 | 0 | 0 | ||
თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 12,167,800 ლარის ოდენობით.
|
|
|
|
| (ლარი) | |
|
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 6,140,252 | 11,152,882 | 12,167,800 | ||
| გადასახადები | 955,780 | 962,300 | 907,300 | ||
| გრანტები | 4,507,509 | 9,487,582 | 10,560,500 | ||
| სხვა შემოსავლები | 676,963 | 703,000 | 700,000 | ||
მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
|
|
|
| (ლარი) | ||
| შემოსულობების კოდი | დასახელება
| 2009 წლის ფაქტი
| 2010 წლის გეგმა
| 2011 წლის გეგმა
| |
| 11 | გადასახადები | 955,780 | 962,300 | 907,300 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 955,780 | 962,300 | 907,300 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 484,639 | 495,000 | 448,800 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 23,381 | 30,500 | 40,500 | |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 16,595 | 15,000 | 18,000 | |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 429,198 | 421,800 | 400,000 | |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი | 1,967 |
|
| |
მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
10560500. ლარის ოდენობით.
|
|
|
| (ლარი) | ||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება
| 2009 წლის ფაქტი
| 2010 წლის გეგმა
| 2011 წლის გეგმა
| |
| 13 | გრანტები | 4,507,509 | 9,487,582 | 10,560,500 | |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი | 48,100 |
|
| |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 4,459,409 | 9,487,582 | 10,560,500 | |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,371,400 | 3,933,400 | 5,649,300 | |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,088,009 | 5,554,182 | 4,911,200 | |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით |
| 195,000 |
| |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 218,695 |
|
| |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 13,943 |
|
| |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 533,972 |
|
| |
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 128,199 | 1,076,882 |
| |
|
| აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 2010 წლის 20 აგვისტოს №172 ბრძანებით გამოყოფილი სახსრები |
| 180,000 |
| |
|
| აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 193,200 | 4,102,300 | 4,911,200 | |
მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 20011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700000. ლარის ოდენობით.
|
|
|
| (ლარი) | ||
| შემოსულობების კოდები
| დასახელება
| 2009 წლის ფაქტი
| 2010 წლის გეგმა
| 2011 წლის გეგმა
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 676,963 | 703,000 | 700,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 183,610 | 182,000 | 170,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 74,664 | 74,000 | 60,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 74,664 | 74,000 | 60,000 | |
| 1415 | რენტა | 108,946 | 108,000 | 110,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 61,484 | 60,000 | 60,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 47,462 | 48,000 | 50,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 247,122 | 301,000 | 330,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 238,795 | 291,000 | 320,000 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 13,827 | 20,000 | 14,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე | 13,827 | 20,000 | 14,000 | |
| 1422709 | სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი | 399 |
|
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 2,400 | 5,500 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 143,408 | 185,500 | 176,000 | |
| 14221302 | სათამაშო აპარატებიდან | 131,100 | 169,500 | 160,000 | |
| 14221303 | ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან | 12,308 | 16,000 | 16,000 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 78,761 | 80,000 | 130,000 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8,327 | 10,000 | 10,000 | |
| 14232 | შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან | 8,327 | 10,000 | 10,000 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 8,327 | 10,000 | 10,000 | |
| 143 | სანქციები(ჯარიმები და საურავები) | 230,956 | 220,000 | 200,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები | 15,275 | - | - | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 15,275 |
|
| |
თავი III
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 7720457 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) | ||||
| კოდი
| დასახელება
| 2009 წლის ფაქტი
| 2010 წლის გეგმა
| 2011 წლის გეგმა
| |
| 2 | ხარჯები | 5149628 | 7435904 | 7720457 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1033327 | 1223060 | 1883650 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2020467 | 2314956 | 2787270 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62453 | 51560 | 9600 | |
| 222 | მივლინებები | 16597 | 19220 | 20400 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 488166 | 583026 | 598990 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14982 | 17440 | 18000 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად | 31485 | 30500 | 7500 | |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 157325 | 154690 | 186800 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1249459 | 1458520 | 1945980 | |
| 24 | პროცენტი |
| 55403 | 160352 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1895324 | 2130065 | 2448820 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 200510 | 419500 | 289900 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 1292920 | 150465 | |
მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4406295 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა4506295 ლარის ოდენობით.
| (ლარი) | ||||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 3671 | 6800 | 47350 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 4485 | 26000 | 5000 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1184029 | 3100602 | 4112525 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 0 | 8700 | 0 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0 | 20000 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 9340 | 857699 | 6420 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 78335 | 125500 | 5000 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 60000 | 0 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 14065 | 2700 | 15000 |
| 12 00 | დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები | 218695 |
|
|
| 14 00 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება) |
|
| 195000 |
| 15 00 | მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა |
|
| 120000 |
| სულ ჯამი | 1512620 | 4208001 | 4506295 | |
ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100000 ლარის ოდენობით
|
| (ლარი) | ||||
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები |
|
|
| |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 162993 | 315000 | 100000 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
| |
მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12226752 ლარის ოდენობით
| (ლარი) | |||||
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1160309 | 1420317 | 2147202 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 1131246 | 1351457 | 1919850 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1059888 | 1200217 | 1734130 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 71358 | 151240 | 185720 | |
|
| ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
| 160352 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 24064 | 23500 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4999 | 45360 | 67000 | |
| 702 | თავდაცვა | 75587 | 98570 | 127760 | |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 75587 | 98570 | 127760 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 309680 | 303300 | 305700 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 49936 | 50000 | 50000 | |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 259744 | 253300 | 255700 | |
|
| მუნიციპალიტეტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 259744 | 253300 | 255700 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 208999 | 142410 | 797120 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 13943 | 0 | 0 | |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 13943 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 93528 | 20000 | 643860 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 93528 | 20000 | 643860 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 101528 | 122410 | 153260 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 844396 | 1566800 | 2449965 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 809381 | 1075100 | 1250000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 35015 | 491700 | 1199965 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2339089 | 4853474 | 4015925 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 64540 | 1021660 | 705200 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 829781 | 646683 | 1963460 | |
| 7064 | გარე განათება | 503312 | 567709 | 621900 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 941456 | 2617422 | 725365 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 138030 | 174445 | 163100 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 138030 | 174445 | 163100 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 463117 | 676800 | 652820 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 37809 | 96300 | 60000 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 346567 | 423200 | 535820 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 3000 | 700 | 4500 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 75741 | 156600 | 52500 | |
| 709 | განათლება | 923611 | 1980989 | 1277260 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 533611 | 1574029 | 853860 | |
|
| ბაღების გაერთიანება |
|
| 851940 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0 | 8960 | 9000 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0 | 8960 | 9000 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 390000 | 398000 | 414400 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 199430 | 426800 | 289900 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 120614 | 130000 | 153000 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 78816 | 296800 | 136900 | |
| მთლიანი ხარჯები | 6662248 | 11643905 | 12226752 | ||
თავი IV
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 41048 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 342400
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 188456 | 6,536 | 0 | ||
| ზრდა |
| 188456 | 6,536 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 188456 | 6,536 |
| ||
| სესხები |
|
|
|
| |
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 342400 ლარის ოდენობით
|
|
|
|
|
( ლარი) |
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 488413 | 181920 | 342400 |
|
| კლება | 488413 | 181920 | 342400 |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 488413 | 181920 | 342400 |
|
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
|
|
|
|
|
(ლარი) |
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | 129410 | 5897 | 383448 |
|
| კლება | 129410 | 5897 | 383448 |
|
| სესხები |
|
|
|
თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 12610200 ლარის ოდენობით
| ორგანიზაციული | დასახელება | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 368991 | 412770 | 577250 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 25 |
|
| ხარჯები | 365320 | 405970 | 529900 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148968 | 185440 | 312800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 134082 | 137730 | 134300 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34934 | 18500 |
|
|
| მივლინება | 3349 | 6000 | 7000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 53649 | 73540 | 78200 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26507 | 27690 | 34800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15643 | 12000 | 14300 |
|
| სუბსიდიები | 81190 | 82800 | 82800 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1080 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3671 | 6800 | 47350 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 994723 | 1148637 | 1673860 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 124 | 124 | 136 |
|
| ხარჯები | 990238 | 1122637 | 1668860 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 665014 | 812980 | 1321600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 325224 | 308257 | 347260 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22808 | 28260 | 9600 |
|
| მივლინება | 12255 | 10600 | 10900 |
|
| ოფისის ხარჯები | 132987 | 131397 | 141540 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10973 | 5440 | 6000 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 1000 | 0 | 3500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 84130 | 79000 | 100400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 61071 | 53560 | 75320 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 4485 | 26000 | 5000 |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 330399 | 361895 | 402240 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 17 |
|
| ხარჯები | 325914 | 337395 | 402240 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 141266 | 171700 | 215200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 184648 | 165695 | 187040 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2289 | 6060 | 2400 |
|
| მივლინება | 10530 | 6000 | 5500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 60763 | 55685 | 55180 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10973 | 5440 | 6000 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 1000 | 0 | 3500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40266 | 41350 | 43600 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 58827 | 51160 | 70860 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 4485 | 24500 | 0 |
| 02 02 | იურიდიული სამსახური | 0 | 0 | 67800 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 5 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 67800 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 57600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 10200 |
|
| მივლინება | 0 | 0 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 5700 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 3000 |
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 71358 | 83240 | 115720 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 71358 | 83240 | 114220 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 51775 | 62080 | 93600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19583 | 19760 | 20620 |
|
| მივლინება | 559 | 3000 | 1500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 14212 | 13680 | 15330 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4812 | 3080 | 3400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0 | 390 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 1500 |
| 02 04 | ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური | 56477 | 66930 | 73440 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 5 |
|
| ხარჯები | 56477 | 66930 | 71440 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45416 | 55360 | 58400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11061 | 11570 | 13040 |
|
| მივლინება | 0 | 0 | 500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8817 | 7000 | 9840 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 2170 | 2400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2244 | 2400 | 300 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 2000 |
| 02 05 | ზედამხედველობისა სამსახური | 62866 | 70960 | 121600 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 11 |
|
| ხარჯები | 62866 | 70960 | 121600 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 34637 | 43200 | 112000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28229 | 27760 | 9600 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16840 | 19200 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4735 | 4240 | 4100 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6654 | 4320 | 5300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 |
| 200 |
| 02 06 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 24588 | 31200 | 43000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 24588 | 31200 | 43000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19500 | 24000 | 35200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5088 | 7200 | 7800 |
|
| მივლინება | 175 | 1000 | 1000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4913 | 4040 | 4300 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 2160 | 2400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 100 |
| 02 07 | ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური | 45051 | 55480 | 79820 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 6 |
|
| ხარჯები | 45051 | 55480 | 79820 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 37440 | 46080 | 69600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7611 | 9400 | 10220 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5279 | 5080 | 5250 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2332 | 4320 | 4800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 170 |
| 02 08 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 25391 | 31100 | 52500 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 4 |
|
| ხარჯები | 25391 | 29600 | 51000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19500 | 24000 | 44800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5891 | 5600 | 6200 |
|
| მივლინება | 991 | 600 | 600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4900 | 5000 | 5400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0 | 200 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 1500 | 1500 |
| 02 09 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 18095 | 22280 | 30900 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 2 |
|
| ხარჯები | 18095 | 22280 | 30900 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 14300 | 17600 | 25600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3795 | 4680 | 5300 |
|
| მივლინება | 0 | 0 | 300 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3795 | 4680 | 4900 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 100 |
| 02 10 | ტერიტორიული ორგანოები | 360498 | 425552 | 686840 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 71 | 71 | 75 |
|
| ხარჯები | 360498 | 425552 | 686840 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 301180 | 368960 | 609600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 59318 | 56592 | 77240 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3679 | 3000 | 7200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 25573 | 31992 | 31540 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 30066 | 21600 | 38500 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 2954529 | 5419791 | 6603150 |
|
| ხარჯები | 1770500 | 2319189 | 2490625 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1261382 | 1456079 | 1918000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 228960 | 296979 | 300000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1032422 | 1159100 | 1618000 |
|
| სუბსიდიები | 509118 | 423110 | 492160 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 440000 | 80465 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1184029 | 3100602 | 4112525 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 93528 | 20000 | 643860 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 93528 | 20000 | 643860 |
| 03 01 01 | ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა | 93528 | 20000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 93528 | 20000 | 0 |
| 03 01 02 | მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 576860 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 576860 |
| 03 01 03 | დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა | 0 | 0 | 67000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 67000 |
| 03 02 | გარე განათება | 503312 | 567709 | 621900 |
|
| ხარჯები | 393040 | 476979 | 498000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 393040 | 476979 | 498000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 228960 | 296979 | 300000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 164080 | 180000 | 198000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 110272 | 90730 | 123900 |
| 03 03 | გამწვანება | 76500 | 135460 | 108300 |
|
| ხარჯები | 76500 | 101600 | 105300 |
|
| სუბსიდიები | 76500 | 101600 | 105300 |
|
| სხვა საწარმოებს და ორგანიზაციებს | 76500 | 101600 | 105300 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 33860 | 3000 |
| 03 03 01 | მწვანე ნარგავების შეძენა და დარგვის სამუშაოები | 0 | 5000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 5000 | 0 |
| 03 03 02 | მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა) | 0 | 110 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 110 | 0 |
| 03 03 03 | ა(ა)იპ გამწვანება | 76500 | 130350 | 108300 |
|
| ხარჯები | 76500 | 101600 | 105300 |
|
| სუბსიდიები | 76500 | 101600 | 105300 |
|
| სხვა საწარმოებს და ორგანიზაციებს | 76500 | 101600 | 105300 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 28750 | 3000 |
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 598512 | 2098542 | 705200 |
|
| ხარჯები | 20499 | 29000 | 20000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20499 | 29000 | 20000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20499 | 29000 | 20000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 578013 | 2069542 | 685200 |
| 03 04 01 | ფასადების სამუშაოები | 0 | 3000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3000 | 0 |
| 03 04 02 | უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი | 20499 | 29000 | 20000 |
|
| ხარჯები | 20499 | 29000 | 20000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20499 | 29000 | 20000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20499 | 29000 | 20000 |
| 03 04 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუმუშაოები | 0 | 0 | 135200 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 135200 |
| 03 04 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადასახურავი მასალით უზრუნველყოფა, გადახურვა | 17835 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 17835 | 0 | 0 |
| 03 04 05 | საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა | 0 | 691270 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 691270 | 0 |
| 03 04 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა | 0 | 0 | 300000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 300000 |
| 03 04 07 | მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ლიფტების მონტაჟი-რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 200000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 200000 |
| 03 04 08 | სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 26206 | 204690 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 26206 | 204690 | 0 |
| 03 04 08 01 | სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 26206 | 201690 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 26206 | 201690 | 0 |
|
| შენობა-ნაგებობების შეძენა, მშენებლობა და რეკონსტრუქცია | 26206 | 201690 |
|
| 03 04 08 02 | სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა | 0 | 3000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3000 | 0 |
| 03 04 09 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 533972 | 1076882 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 533972 | 1076882 | 0 |
| 03 04 10 | სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება | 0 | 0 | 50000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 50000 |
| 03 04 11 | საბავშვო ატრაქციონების შეძენა- მონტაჟი | 0 | 54000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 54000 | 0 |
| 03 04 12 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 39700 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 39700 | 0 |
| 03 04 12 01 | მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები | 0 | 8300 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 8300 | 0 |
| 03 04 12 02 | კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი | 0 | 1400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 1400 | 0 |
| 03 04 12 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი | 0 | 30000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 30000 | 0 |
| 03 05 | სანიტარული დასუფთავება | 809381 | 1075100 | 1250000 |
|
| ხარჯები | 809381 | 930100 | 1250000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 809381 | 930100 | 1250000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 809381 | 930100 | 1250000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 145000 | 0 |
| 03 06 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 829781 | 517310 | 1723460 |
|
| ხარჯები | 432618 | 321510 | 426860 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 40000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 40000 |
|
| სუბსიდიები | 432618 | 321510 | 386860 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 397163 | 195800 | 1,296,600 |
| 03 06 01 | წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 295513 | 32000 | 1266900 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 295513 | 32000 | 1,266,900 |
| 03 06 01 01 | წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 121400 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 121400 |
| 03 06 01 02 | ციხისძირის წყალსადენის რემონტი | 0 | 0 | 135500 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 135500 |
| 03 06 01 03 | დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 800000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 800000 |
| 03 06 01 04 | ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 210000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 210000 |
| 03 06 02 | შპს "ქობულეთის წყალკანალი'" | 310952 | 200000 | 241160 |
|
| ხარჯები | 310952 | 200000 | 241160 |
|
| სუბსიდიები | 310952 | 200000 | 241160 |
| 03 06 03 | ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი'" | 172450 | 144270 | 145700 |
|
| ხარჯები | 72200 | 121510 | 145700 |
|
| სუბსიდიები | 72200 | 121510 | 145700 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 100250 | 22760 | 0 |
| 03 06 04 | დაბა ოჩხამურში წყლის საქაჩ სადგურზე მოხმარებული ელექტო ენერგიის დავალიანების დაფარვა | 49466 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 49466 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 49466 | 0 | 0 |
| 03 06 05 | დაბა ოჩხამურში ცეცხლაურის წყლის საქაჩი სადგურის შეძენის ხარჯი | 1400 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1400 | 0 | 0 |
| 03 06 06 | სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა | 0 | 57040 | 29700 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 57040 | 29700 |
| 03 06 07 | წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა | 0 | 10000 | 40000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 40000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 40000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 40000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 10000 | 0 |
| 03 06 08 | დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი | 0 | 30000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 30000 | 0 |
| 03 06 09 | ქ. ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი | 0 | 44000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 44000 | 0 |
| 03 07 | სანიაღვრე არხების სისტემები | 35015 | 491700 | 1199965 |
|
| ხარჯები | 29962 | 20000 | 80000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29962 | 20000 | 80000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29962 | 20000 | 80000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5053 | 471700 | 1119965 |
| 03 07 01 | ქ.ქობულეთის სანიაღვრე არხების მიმდინარე მოვლა-შენახვის სამუშაოები | 35015 | 20000 | 80000 |
|
| ხარჯები | 29962 | 20000 | 80000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29962 | 20000 | 80000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29962 | 20000 | 80000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5053 | 0 | 0 |
| 03 07 02 | ქ. ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები | 0 | 273000 | 1119965 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 273000 | 1119965 |
| 03 07 03 | ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება )ხარჯი | 0 | 195000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 195000 | 0 |
| 03 07 04 | ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები | 0 | 3700 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 3700 | 0 |
| 03 08 | საკანალიზაციო სისტემები | 0 | 73970 | 240000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 73970 | 240000 |
| 03 08 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია | 0 | 73970 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 73970 | 0 |
| 03 08 02 | ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0 | 0 | 175000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 175000 |
| 03 08 03 | ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება | 0 | 0 | 65000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 65000 |
|
| შენობა-ნაგებობების შეძენა, მშენებლობა და რეკონსტრუქცია |
|
| 65000 |
| 03 09 | საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები | 8500 | 0 | 30000 |
|
| ხარჯები | 8500 | 0 | 30000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8500 | 0 | 30000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8500 |
| 30000 |
| 03 10 | ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება | 0 | 440000 | 80465 |
|
| ხარჯები | 0 | 440000 | 80465 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 440000 | 80465 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 199430 | 426800 | 289900 |
|
| ხარჯები | 199430 | 418100 | 289900 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 199430 | 418100 | 289900 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 8700 | 0 |
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 120614 | 130000 | 153000 |
|
| ხარჯები | 120614 | 130000 | 153000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 120614 | 130000 | 153000 |
| 04 02 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 25250 | 29800 | 45700 |
|
| ხარჯები | 25250 | 29800 | 45700 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25250 | 29800 | 45700 |
| 04 03 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა | 24000 | 27500 | 24000 |
|
| ხარჯები | 24000 | 27500 | 24000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24000 | 27500 | 24000 |
| 04 04 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 9438 | 15600 | 10700 |
|
| ხარჯები | 9438 | 15600 | 10700 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9438 | 15600 | 10700 |
| 04 05 | დედმამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა | 11950 | 11650 | 15000 |
|
| ხარჯები | 11950 | 11650 | 15000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11950 | 11650 | 15000 |
| 04 06 | 2008 წლის აგვისტოში რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 4500 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 4500 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4500 | 0 | 0 |
| 04 07 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 23550 | 41500 |
|
| ხარჯები | 0 | 23550 | 41500 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 23550 | 41500 |
| 04 08 | ერთჯერადი დახმარებები | 3678 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 3678 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3678 | 0 | 0 |
| 04 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამეწყრილი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 0 | 180000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 180000 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 180000 | 0 |
| 04 10 | მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი | 0 | 8700 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 8700 | 0 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 119935 | 152165 | 132200 |
|
| ხარჯები | 119935 | 132165 | 132200 |
|
| სუბსიდიები | 119935 | 132165 | 132200 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 20000 | 0 |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 33935 | 34000 | 34000 |
|
| ხარჯები | 33935 | 34000 | 34000 |
|
| სუბსიდიები | 33935 | 34000 | 34000 |
| 05 02 | შპს"ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03" | 86000 | 98165 | 98200 |
|
| ხარჯები | 86000 | 98165 | 98200 |
|
| სუბსიდიები | 86000 | 98165 | 98200 |
| 05 03 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი | 0 | 20000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 20000 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 533611 | 1582989 | 862860 |
|
| ხარჯები | 524271 | 725290 | 856440 |
|
| სუბსიდიები | 524271 | 725290 | 856440 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 9340 | 857699 | 6420 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 533611 | 1574029 | 853860 |
|
| ხარჯები | 524271 | 716330 | 847440 |
|
| სუბსიდიები | 524271 | 716330 | 847440 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 9340 | 857699 | 6420 |
| 06 01 01 | აიპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 851940 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 847440 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 847440 |
|
| სხვა საწარმოებს და ორგანიზაციებს |
|
| 847440 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 4500 |
| 06 01 02 | ააიპ ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი | 77270 | 82000 | 0 |
|
| ხარჯები | 77270 | 82000 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 77270 | 82000 | 0 |
| 06 01 03 | ააიპ ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი | 84630 | 87500 | 0 |
|
| ხარჯები | 84630 | 87500 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 84630 | 87500 | 0 |
| 06 01 04 | ააიპ ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი | 80011 | 61499 | 0 |
|
| ხარჯები | 80011 | 61499 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 80011 | 61499 | 0 |
| 06 01 05 | ააიპ ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი | 78270 | 63361 | 0 |
|
| ხარჯები | 78270 | 63361 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 78270 | 63361 | 0 |
| 06 01 06 | ააიპ ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი | 81730 | 85500 | 0 |
|
| ხარჯები | 81730 | 85500 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 81730 | 85500 | 0 |
| 06 01 07 | ააიპ საჩინოს საბავშვო ბაღი | 72300 | 76100 | 0 |
|
| ხარჯები | 69160 | 76100 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 69160 | 76100 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3140 | 0 | 0 |
| 06 01 08 | ა(ა)იპ სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი | 10410 | 48400 | 0 |
|
| ხარჯები | 10410 | 48400 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 10410 | 48400 | 0 |
| 06 01 09 | ა(ა)იპ სოფელი გვარას საბავშვო ბაღი | 12765 | 56400 | 0 |
|
| ხარჯები | 12165 | 56400 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12165 | 56400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 600 | 0 | 0 |
| 06 01 10 | ა(ა)იპ დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი | 18445 | 76870 | 0 |
|
| ხარჯები | 17845 | 76870 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 17845 | 76870 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 600 | 0 | 0 |
| 06 01 11 | ა(ა)იპ სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი | 12780 | 58800 | 0 |
|
| ხარჯები | 12780 | 58800 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12780 | 58800 | 0 |
| 06 01 12 | ა(ა)იპ ციხისძირის საბავშვო ბაღი | 0 | 19900 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 19900 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 19900 | 0 |
| 06 01 13 | ქობულეთის ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა | 5000 | 857699 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5000 | 857699 | 0 |
| 06 01 14 | ქობულეთის საბავშვო ბაღის(ყოფილი №3 ) გაზიფიკაციის ხარჯი | 0 | 857699 | 1920 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 857699 | 1920 |
| 06 02 | ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა | 0 | 8960 | 9000 |
|
| ხარჯები | 0 | 8960 | 9000 |
|
| სუბსიდიები | 0 | 8960 | 9000 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 699917 | 853900 | 858320 |
|
| ხარჯები | 621582 | 728400 | 853320 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50772 | 55200 | 64500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50772 | 55200 | 64500 |
|
| სუბსიდიები | 570810 | 673200 | 788820 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 78335 | 125500 | 5000 |
| 07 01 | ააიპ ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა | 300000 | 304500 | 318000 |
|
| ხარჯები | 298354 | 304500 | 318000 |
|
| სუბსიდიები | 298354 | 304500 | 318000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1646 | 0 | 0 |
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 298795 | 368700 | 475820 |
|
| ხარჯები | 272456 | 368700 | 470820 |
|
| სუბსიდიები | 272456 | 368700 | 470820 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 26339 | 0 | 5000 |
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 47772 | 54500 | 60000 |
|
| ხარჯები | 47772 | 54500 | 60000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47772 | 54500 | 60000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47772 | 54500 | 60000 |
| 07 04 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 3000 | 700 | 4500 |
|
| ხარჯები | 3000 | 700 | 4500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3000 | 700 | 4500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3000 | 700 | 4500 |
| 07 05 | ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია | 50350 | 125500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 50350 | 125500 | 0 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 127809 | 189800 | 156400 |
|
| ხარჯები | 127809 | 129800 | 156400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37809 | 36300 | 60000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 37809 | 36300 | 60000 |
|
| სუბსიდიები | 90000 | 93500 | 96400 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 60000 | 0 |
| 08 01 | ააიპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 90000 | 93500 | 96400 |
|
| ხარჯები | 90000 | 93500 | 96400 |
|
| სუბსიდიები | 90000 | 93500 | 96400 |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 37809 | 36300 | 60000 |
|
| ხარჯები | 37809 | 36300 | 60000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37809 | 36300 | 60000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 37809 | 36300 | 60000 |
| 08 03 | სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი | 0 | 60000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 60000 | 0 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 574018 | 548730 | 590460 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 53 | 50 |
|
| ხარჯები | 430543 | 546030 | 575460 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 219345 | 224640 | 249250 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 211198 | 321390 | 256210 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4711 | 4800 | 0 |
|
| მივლინება | 993 | 2620 | 2500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 72570 | 81110 | 79250 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4009 | 12000 | 12000 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30485 | 30500 | 4000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46688 | 48000 | 51600 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51742 | 142360 | 106860 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 70000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 14065 | 2700 | 15000 |
|
| ვალდებულების კლება | 129410 | 0 | 0 |
| 09 01 | არქივი | 24064 | 23500 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 |
|
|
| ხარჯები | 20364 | 22300 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 16200 | 16200 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4164 | 6100 | 0 |
|
| მივლინება | 88 | 120 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4076 | 5980 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 3700 | 1200 | 0 |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 4999 | 12000 | 12000 |
|
| ხარჯები | 4999 | 12000 | 12000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4999 | 12000 | 12000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 990 | 0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4009 | 12000 | 12000 |
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 75587 | 98570 | 127760 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 75587 | 98570 | 112760 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 46020 | 56640 | 84800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29567 | 41930 | 27960 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4711 | 4800 |
|
|
| მივლინება | 905 | 2500 | 2500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7487 | 8630 | 9600 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 3600 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16464 | 26000 | 12260 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 15000 |
| 09 04 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 259744 | 253300 | 255700 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42 | 42 | 42 |
|
| ხარჯები | 259744 | 253300 | 255700 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 157125 | 151800 | 164450 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 102619 | 101500 | 91250 |
|
| ოფისის ხარჯები | 20446 | 18000 | 19650 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 30485 | 30500 | 4000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46688 | 48000 | 48000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5000 | 19600 |
| 09 05 | შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება | 49936 | 50000 | 50000 |
|
| ხარჯები | 39571 | 48500 | 50000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39571 | 48500 | 50000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 39571 | 48500 | 50000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 10365 | 1500 | 0 |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 68000 | 70000 |
|
| ხარჯები | 0 | 68000 | 70000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 68000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 68000 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 70000 |
| 09 07 | აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები | 16335 | 10000 | 20000 |
|
| ხარჯები | 16335 | 10000 | 20000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16335 | 10000 | 20000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16335 | 10000 | 20000 |
| 09 08 | სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟი | 0 | 3000 | 5000 |
|
| ხარჯები | 0 | 3000 | 5000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 3000 | 5000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3000 | 5000 |
| 09 09 | დავალიანებების დაფარვა | 129410 | 0 | 0 |
|
| ვალდებულების კლება | 129410 |
|
|
| 09 10 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების მინერალური სასუქით (ამონიუმის გვარჯილა) უზრუნველყოფის ღონისძიება | 13943 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 13943 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13943 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13943 |
|
|
| 09 11 | პროგრამული მომსახურების , დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები | 0 | 30360 | 50000 |
|
| ხარჯები | 0 | 30360 | 50000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 30360 | 50000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 30360 | 50000 |
| 09 11 01 | დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები | 0 | 22360 | 18000 |
|
| ხარჯები | 0 | 22360 | 18000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 22360 | 18000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 22360 | 18000 |
| 09 11 02 | მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების,ვალდებულებების, საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა | 0 | 7000 | 7000 |
|
| ხარჯები | 0 | 7000 | 7000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 7000 | 7000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7000 | 7000 |
| 09 11 03 | სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები | 0 | 1000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 1000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1000 |
|
| 09 11 04 | პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები | 0 | 0 | 25000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 25000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 25000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 25000 |
| 10 00 | ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. ევრო) | 0 | 816400 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 816400 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 816400 | 0 |
|
| მიმდინარე |
| 816400 |
|
| 11 00 | ქობულეთის წყალარინების პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 0 | 36520 | 392600 |
|
| ხარჯები | 0 | 36520 | 98600 |
|
| პროცენტი |
|
| 98600 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 36520 | 0 |
|
| მიმდინარე |
| 36520 |
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
| 294000 |
| 12 00 | დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები | 218695 | 61300 | 96600 |
|
| ხარჯები | 0 | 55403 | 61752 |
|
| პროცენტი |
| 55403 | 61752 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 218695 | 0 | 0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 5897 | 34848 |
| 13 00 | მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტი | 0 | 0 | 54600 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
| 54600 |
| 14 00 | ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება) | 0 | 0 | 195000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 195000 |
| 15 00 | მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა | 0 | 0 | 120000 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0 | 0 | 120000 |
| 16 00 | მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული (გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს) ხარჯი | 0 | 0 | 7000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 7000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 7000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 7000 |
|
| სულ გადასახდელები | 6791658 | 11649802 | 12610200 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 195 | 195 | 211 |
|
| ხარჯები | 5149628 | 7435904 | 7720457 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1033327 | 1223060 | 1883650 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2020467 | 2314956 | 2787270 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62453 | 51560 | 9600 |
|
| მივლინება | 16597 | 19220 | 20400 |
|
| ოფისის ხარჯები | 488166 | 583026 | 598990 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14982 | 17440 | 18000 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 31485 | 30500 | 7500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 157325 | 154690 | 186800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1249459 | 1458520 | 1945980 |
|
| პროცენტი | 0 | 55403 | 160352 |
|
| სუბსიდიები | 1895324 | 2130065 | 2448820 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 200510 | 419500 | 289900 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 1292920 | 150465 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1512620 | 4208001 | 4506295 |
|
| ვალდებულებების კლება | 129410 | 5897 | 383448 |
დოკუმენტის კომენტარები