დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №21/36 დადგენილებაში "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 12/46 |
| დოკუმენტის მიმღები | თვითმმართველი ქალაქი ფოთი |
| მიღების თარიღი | 22/11/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 56, 29/11/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.111.016018 |
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს
დადგენილება №12/46
2010 წლის 22 ნოემბერი
ქ. ფოთი
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №21/36 დადგენილებაში „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის, 44-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს კომპეტენციაა ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა.
მუხლი 1
შევიდეს შემდეგი ცვლილებები თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №21/36 დადგენილებაში „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”, კერძოდ:
1. შემოსულობები (დანართი №3):
ა) გაიზარდოს „გადასახადები” 770,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 5900,0 ათ. ლარით, მათ შორის:
– გაიზარდოს „ქონების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)” 60,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 3710,0 ათ. ლარით;
– გაიზარდოს „ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე” 710,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 2060,0 ათ. ლარით;
ბ) გაიზარდოს „სხვა შემოსავლები” 180,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 2336,0 ათ. ლარით, მათ შორის:
– გაიზარდოს „მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის” 140,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 1440,0 ათ. ლარით;
– გაიზარდოს „ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის” 40,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 75,0 ათ. ლარით;
გ) შემცირდეს „არაფინანსური აქტივების კლება” 950,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 3418,6 ათ. ლარით, მათ შორის:
– შემცირდეს „არაწარმოებული აქტივები (მიწა)” 950,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 2418,6 ათ. ლარით.
2. ხარჯები შემცირდეს 23,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 9568,8 ათ. ლარით, მათ შორის (დანართი №4):
ა) შემცირდეს „სარეზერვო ფონდის” ხარჯები („სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება”) 27.0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 150,8 ათ. ლარით;
ბ) გაიზარდოს „სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების” ხარჯები (სოციალური უზრუნველყოფა) 4,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 1178,1 ათ. ლარით.
შესაბამისად, შევიდეს ცვლილებები დადგენილების №8 დანართში, კერძოდ:
_ გაიზარდოს „მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა” 4,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 109,0 ათ. ლარით.
3. არაფინანსური აქტივების ზრდა (დანართი №4):
ა) შემცირდეს „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები” 13,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 2880,2 ათ. ლარით.
შესაბამისად შევიდეს ცვლილებები დადგენილების №6 დანართში, კერძოდ:
– ამოღებულ იქნეს „წმ. გიორგის, აკაკის, ბერდიანკის, თავდადებულის ქუჩებისა და ფარნავაზ მეფის ქუჩის ნაწილის ორმული შეკეთება”, თანხით 13,0 ათ. ლარი;
ბ) გაიზარდოს „კეთილმოწყობის სამუშაოები” 36,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 1479,0 ათ. ლარით.
შესაბამისად, შევიდეს ცვლილებები დადგენილების №7 დანართში, კერძოდ:
– ამოღებულ იქნეს „საახალწლო ნაძვის ხის შეძენა”, თანხით 20,0 ათ. ლარი;
– დაემატოს „საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენა”, თანხით 36,0 ათ. ლარი;
– დაემატოს „სცენის შეძენა”, თანხით 15,0 ათ. ლარი;
– დაემატოს „სახელმწიფო დროშის შეძენა”, თანხით 5,0 ათ. ლარი.
სულ „არაფინანსური აქტივები” გაიზარდოს 23,0 ათ. ლარით და განისაზღვროს 8741,5 ათ. ლარით.
მუხლი 2
დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის საკითხთა კომისიას.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი,
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კ. ცხადაია
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 14,188.7 | 13,927.3 | 14,930.4 |
| გადასახადები | 4,477.5 | 3,549.3 | 5,900.0 |
| გრანტები | 8,228.4 | 8,488.7 | 6,694.4 |
| სხვა შემოსავლები | 1,482.8 | 1,889.3 | 2,336.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 8,122.7 | 8,138.8 | 9,568.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,779.8 | 1,554.4 | 1,913.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 920.6 | 1,047.0 | 1,444.9 |
| პროცენტი | 121.8 | 124.8 | 157.0 |
| სუბსიდიები | 4,297.1 | 4,337.8 | 4,844.6 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,003.4 | 1,074.8 | 1,181.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 27.4 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 6,066.0 | 5,788.5 | 5,361.6 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 5,970.0 | 5,589.8 | 5,322.9 |
| ზრდა | 12,534.6 | 6,321.7 | 8,741.5 |
| კლება | 6,564.6 | 731.9 | 3,418.6 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 96.0 | 198.7 | 38.7 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -24.7 | 43.3 | -143.3 |
| ზრდა | 100.0 | 143.3 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 100.0 | 143.3 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 124.7 | 100.0 | 143.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 124.7 | 100.0 | 143.3 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -120.7 | -155.4 | -182.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 120.7 | 155.4 | 182.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 120.7 | 155.4 | 182.0 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 20,753.3 | 14,659.2 | 18,349.0 |
| შემოსავლები | 14,188.7 | 13,927.3 | 14,930.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 6,564.6 | 731.9 | 3,418.6 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 20,778.0 | 14,615.9 | 18,492.3 |
| ხარჯები | 8,122.7 | 8,138.8 | 9,568.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,534.6 | 6,321.7 | 8,741.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 120.7 | 155.4 | 182.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -24.7 | 43.3 | -143.3 |
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 20,753.3 | 14,659.2 | 18,349.0 |
| 1 | შემოსავლები | 14,188.7 | 13,927.3 | 14,930.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 6,564.6 | 731.9 | 3,418.6 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| შემოსავლები | 14,188.7 | 13,927.3 | 14,930.4 |
| 11 | გადასახადები | 4,477.5 | 3,549.3 | 5,900.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 4,463.7 | 3,545.9 | 5,900.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2,163.0 | 2,217.9 | 3,710.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 246.9 | 100.3 | 100.0 |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 8.0 | 28.3 | 30.0 |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 2,045.8 | 1,199.4 | 2,060.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 13.8 | 3.4 |
|
| 13 | გრანტები | 8,228.4 | 8,488.7 | 6,694.4 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
| 104.7 | 61.7 |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 8,228.4 | 8,384.0 | 6,632.7 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 512.9 | 4,378.7 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 239.4 | 336.9 | 254.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 7,989.0 | 7,534.2 | 2,000.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 2,150.0 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 40.0 | 4,000.0 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 30.0 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 5,799.0 | 3,504.2 | 2,000.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1,482.8 | 1,889.3 | 2,336.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 655.2 | 800.4 | 1,440.0 |
| 1411 | პროცენტები | 65.4 | 26.5 |
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 589.8 | 773.9 | 1,440.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 589.8 | 714.4 | 1,440.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
| 18.1 |
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
| 41.4 |
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 311.0 | 427.8 | 496.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 311.0 | 424.2 | 496.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 34.3 | 74.9 | 70.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.5 | 1.4 |
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 27.7 | 8.7 | 31.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.6 | 0.8 |
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 246.9 | 338.4 | 320.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
|
| 75.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
| 1.0 |
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
| 2.6 |
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 515.2 | 659.7 | 400.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1.4 | 1.4 |
|
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 6,564.6 | 731.9 | 3,418.6 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 5,664.7 | 3.0 | 1,000.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 899.9 | 728.9 | 2,418.6 |
| 3141 | მიწა | 899.9 | 728.9 | 2,418.6 |
| 31432 | სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები |
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო |
|
|
|
| 331 | საშინაო |
|
|
|
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
|
| სულ | თვითმმართველი ქალაქი ფოთი | 20,778.0 | 14,615.9 | 18,492.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 223 | 231 | 243 |
|
|
| ხარჯები | 8,122.7 | 8,138.8 | 9,568.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,779.8 | 1,554.4 | 1,913.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 920.6 | 1,047.0 | 1,444.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 213.6 | 271.5 | 243.9 |
|
|
| მივლინებები | 10.1 | 12.1 | 26.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 447.0 | 516.6 | 633.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6.0 | 6.1 | 20.8 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6.0 | 10.0 | 15.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 139.4 | 117.4 | 133.2 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 98.5 | 113.3 | 371.3 |
|
|
| პროცენტი | 121.8 | 124.8 | 157.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 4,297.1 | 4,337.8 | 4,844.6 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,003.4 | 1,074.8 | 1,181.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 27.4 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,534.6 | 6,321.7 | 8,741.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 120.7 | 155.4 | 182.0 |
|
| 01 00 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,485.9 | 2,635.7 | 3,446.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 164 | 172 | 184 |
|
|
| ხარჯები | 2,222.2 | 2,101.4 | 2,780.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,450.4 | 1,266.3 | 1,573.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 595.2 | 647.4 | 996.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 188.9 | 246.7 | 217.2 |
|
|
| მივლინებები | 9.1 | 11.6 | 23.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 203.2 | 190.0 | 275.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6.0 | 6.1 | 16.5 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 92.7 | 87.6 | 96.7 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 95.3 | 105.4 | 367.8 |
|
|
| პროცენტი | 121.8 | 124.8 | 157.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 54.8 | 55.0 | 30.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 7.9 | 2.9 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.4 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143.0 | 378.9 | 484.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 120.7 | 155.4 | 182.0 |
|
| 01 01 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო | 425.7 | 383.7 | 477.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24 | 26 | 30 |
| 70111 |
| ხარჯები | 416.2 | 382.3 | 460.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 308.7 | 248.0 | 298.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 107.5 | 134.3 | 160.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44.2 | 52.0 | 34.6 |
|
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.5 | 4.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 26.9 | 33.1 | 57.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.2 | 1.4 | 2.0 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.4 | 24.3 | 18.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.5 | 23.0 | 44.3 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.7 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 | 1.4 | 16.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია | 1,748.3 | 1,911.8 | 2,435.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 140 | 146 | 154 |
| 70111 |
| ხარჯები | 1,627.6 | 1,534.3 | 1,968.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,141.7 | 1,018.3 | 1,274.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 485.9 | 511.9 | 682.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 144.7 | 194.7 | 182.6 |
|
|
| მივლინებები | 8.8 | 11.1 | 19.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 176.3 | 156.9 | 217.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4.8 | 4.7 | 14.5 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 76.3 | 63.3 | 78.7 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 75.0 | 81.2 | 170.2 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 4.1 | 2.9 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 120.7 | 377.5 | 467.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 01 02 01 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ადმინისტრაცია | 648.5 | 687.2 | 1,009.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31 | 32 | 37 |
|
|
| ხარჯები | 560.3 | 501.8 | 630.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 308.0 | 264.2 | 357.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 252.3 | 237.6 | 265.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 43.3 | 53.7 | 29.0 |
|
|
| მივლინებები | 4.7 | 7.4 | 11.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 113.4 | 87.5 | 114.1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4.8 | 4.7 | 14.5 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.5 | 36.9 | 46.1 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.6 | 47.4 | 50.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 7.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 88.2 | 185.4 | 379.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 02 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახური | 99.4 | 100.4 | 112.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12 | 12 | 13 |
|
|
| ხარჯები | 99.4 | 100.4 | 112.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 74.6 | 75.3 | 92.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 25.1 | 19.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.8 | 10.3 | 2.6 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.7 | 5.9 | 6.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.9 | 6.5 | 8.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.4 | 2.4 | 3.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 03 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური | 139.4 | 134.9 | 217.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 |
|
|
| ხარჯები | 136.3 | 131.0 | 214.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 85.4 | 76.8 | 92.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 50.9 | 54.2 | 120.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.8 | 24.3 | 24.9 |
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 1.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.9 | 5.5 | 11.9 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.1 | 6.6 | 8.7 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.1 | 17.7 | 74.1 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.7 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 3.9 | 3.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 04 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და ქონების მართვის სამსახური | 140.1 | 316.0 | 246.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 14 | 14 |
|
|
| ხარჯები | 134.0 | 134.5 | 193.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 104.9 | 96.3 | 111.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.1 | 38.2 | 82.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.5 | 18.8 | 24.9 |
|
|
| მივლინებები | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 9.0 | 9.4 | 10.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.7 | 6.3 | 8.8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 | 37.6 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.1 | 181.5 | 53.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 05 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის საფინანსო და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური | 186.4 | 149.3 | 203.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 16 | 17 |
|
|
| ხარჯები | 175.9 | 147.8 | 196.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 151.5 | 123.8 | 161.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.4 | 24.0 | 34.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.2 | 11.9 | 13.0 |
|
|
| მივლინებები | 1.0 | 1.2 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 12.2 | 10.3 | 16.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.6 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.5 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.5 | 1.5 | 7.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 06 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახური | 113.4 | 107.6 | 131.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12 | 12 | 12 |
|
|
| ხარჯები | 113.1 | 104.0 | 127.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 98.6 | 81.4 | 95.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.5 | 19.7 | 31.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.6 | 8.8 | 13.2 |
|
|
| მივლინებები | 0.1 |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.6 | 8.8 | 13.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.6 | 2.0 | 4.3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.9 | 0.7 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.3 | 3.6 | 4.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 07 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 82.2 | 118.4 | 141.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 9 | 10 |
|
|
| ხარჯები | 78.7 | 117.8 | 122.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 48.9 | 75.1 | 82.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.8 | 42.7 | 40.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.6 | 25.3 | 24.3 |
|
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.2 | 1.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7.8 | 9.2 | 11.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.9 | 5.0 | 0.8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 | 3.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 0.6 | 19.2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 08 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სპორტის სამსახური | 60.6 | 85.8 | 93.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
|
|
| ხარჯები | 56.3 | 84.8 | 91.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 35.3 | 55.1 | 63.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.0 | 29.7 | 27.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.5 | 13.2 | 13.8 |
|
|
| მივლინებები | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.5 | 8.0 | 10.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.4 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 7.0 | 1.5 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.3 | 1.0 | 1.8 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 09 | ცენტრის უბნის ტერიტორიული ორგანო | 52.3 | 54.0 | 71.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
|
|
| ხარჯები | 50.8 | 54.0 | 71.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 45.7 | 42.6 | 54.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.1 | 10.2 | 16.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.2 | 6.8 | 10.8 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.9 | 3.4 | 6.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 10 | კუნძულის უბნის ტერიტორიული ორგანო | 53.4 | 48.8 | 70.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
|
|
| ხარჯები | 53.0 | 48.8 | 70.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.9 | 42.6 | 54.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 6.2 | 15.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.8 | 4.0 | 9.9 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.3 | 2.2 | 6.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.4 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 11 | ნაბადის უბნის ტერიტორიული ორგანო | 57.6 | 59.2 | 72.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
|
|
| ხარჯები | 57.2 | 59.2 | 72.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 44.8 | 42.5 | 54.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.4 | 16.7 | 17.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10.8 | 13.1 | 10.8 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.6 | 3.6 | 7.1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.4 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 12 | მალთაყვის უბნის ტერიტორიული ორგანო | 51.4 | 50.2 | 65.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
|
|
| ხარჯები | 51.0 | 50.2 | 65.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 45.5 | 42.6 | 54.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.5 | 7.6 | 11.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.2 | 4.5 | 5.4 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.3 | 3.1 | 6.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.4 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 13 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 7.3 |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.7 |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.3 |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.5 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 14 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამსახური | 40.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 38.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.6 |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.3 |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.3 |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.2 |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.7 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 15 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის არქიტექტურის, ტრანსპორტის, ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და ქონების მართვის სამსახური | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 11.7 |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.4 |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.6 |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 4.0 | 150.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 150.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.2 | 150.8 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.2 | 150.8 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.8 |
|
|
| 01 04 | არქივი | 34.8 | 25.0 | 1.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70133 |
| ხარჯები | 22.0 | 25.0 | 1.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.0 | 25.0 |
|
| 70133 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 |
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები | 32.8 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7018 |
| ხარჯები | 32.8 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 32.8 | 30.0 | 30.0 |
|
| 01 06 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 122.5 | 155.4 | 192.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7016 |
| ხარჯები | 1.8 | 0.0 | 10.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 10.8 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 120.7 | 155.4 | 182.0 |
|
| 01 07 | კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი | 121.8 | 124.8 | 157.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7016 |
| ხარჯები | 121.8 | 124.8 | 157.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 121.8 | 124.8 | 157.0 |
|
| 01 08 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7018 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 |
|
|
| 02 00 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 319.3 | 302.2 | 382.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 51 | 51 | 51 |
| 7032 |
| ხარჯები | 319.3 | 302.2 | 363.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 260.7 | 232.7 | 276.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 58.6 | 69.5 | 79.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9.9 | 10.9 | 10.1 |
|
|
| მივლინებები |
|
| 1.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 12.1 | 17.3 | 18.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 4.3 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 1.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6.0 | 10.0 | 15.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27.4 | 24.3 | 30.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 7.0 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 7.0 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 19.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 265.4 | 209.1 | 188.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 265.4 | 209.1 | 188.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 265.4 | 209.1 | 188.5 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 |
|
|
|
| 03 01 | შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ქალაქ ფოთის საქალაქო სამმართველო | 184.2 | 108.3 | 108.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 184.2 | 108.3 | 108.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 184.2 | 108.3 | 108.5 |
|
| 03 02 | შს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ფოთის განყოფილება | 7.4 | 76.0 | 20.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 7.4 | 76.0 | 20.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 7.4 | 76.0 | 20.0 |
|
| 03 03 | შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს ფოთის განყოფილება | 73.8 | 24.8 | 30.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 73.8 | 24.8 | 30.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 73.8 | 24.8 | 30.0 |
|
| 03 04 | საქართველოს შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო სამმართველოს ოპერატიული განყოფილების ფოთის ჯგუფი | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 |
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 124.1 | 91.9 | 110.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
|
| ხარჯები | 115.4 | 90.3 | 108.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 68.7 | 55.4 | 64.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 42.7 | 30.0 | 39.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.8 | 13.9 | 16.6 |
|
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7.6 | 9.2 | 10.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.3 | 5.5 | 6.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.9 | 3.5 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 4.0 | 4.9 | 5.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.7 | 1.6 | 2.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 04 01 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 124.1 | 91.9 | 110.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
| 7021 |
| ხარჯები | 115.4 | 90.3 | 108.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 68.7 | 55.4 | 64.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 42.7 | 30.0 | 39.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.8 | 13.9 | 16.6 |
|
|
| მივლინებები | 1.0 | 0.5 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7.6 | 9.2 | 10.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.3 | 5.5 | 6.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.9 | 3.5 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 4.0 | 4.9 | 5.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.7 | 1.6 | 2.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 10,687.7 | 5,581.6 | 9,743.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,197.8 | 1,639.3 | 1,842.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 224.1 | 300.1 | 330.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 224.1 | 300.1 | 330.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 973.7 | 1,339.2 | 1,512.3 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,489.9 | 3,942.3 | 7,901.3 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,008.3 | 473.1 | 2,880.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,008.3 | 473.1 | 2,880.2 |
|
| 05 02 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 719.4 | 35.2 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 719.4 | 35.2 |
|
|
| 05 03 | სანიაღვრე არხების ქსელებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 1,947.0 | 1,489.2 | 1,699.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7052 |
| ხარჯები | 239.5 | 343.1 | 454.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.2 | 23.4 | 35.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 25.2 | 23.4 | 35.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 214.3 | 319.7 | 419.0 |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,707.5 | 1,146.1 | 1,245.4 |
|
| 05 04 | ბინათმშენებლობა | 1,893.5 | 1,589.6 | 1,654.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7061 |
| ხარჯები | 113.1 | 217.1 | 238.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 113.1 | 217.1 | 238.6 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,780.4 | 1,372.5 | 1,415.5 |
|
| 05 05 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 965.2 | 810.1 | 1,230.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7064 |
| ხარჯები | 307.6 | 465.9 | 476.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 198.9 | 276.7 | 295.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 198.9 | 276.7 | 295.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 108.7 | 189.2 | 181.8 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 657.6 | 344.2 | 753.2 |
|
| 05 06 | საკანალიზაციო სატუმბი სადგურების და ქსელგამოცვლილი ქუჩების რეაბილიტაციის პროექტების თანადაფინანსება | 0.0 | 282.7 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 282.7 |
|
|
| 05 07 | ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ხელოვნური ნაგავსაყრელების გაუვნებელყოფა | 293.6 | 372.0 | 545.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7051 |
| ხარჯები | 293.6 | 372.0 | 417.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 293.6 | 372.0 | 417.0 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 128.0 |
|
| 05 08 | პალიასტომის ტბის ეკოსისტემის აღდგენის ხელშეწყობა (მდ. რიონზე 60 მეტრი სიგრძის ახალი არხისა და ჩამკეტი-რეგულატორის (შლუზი) მშენებლობა | 0.0 | 104.7 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7052 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 104.7 |
|
|
| 05 09 | ქალაქის გამწვანება | 103.8 | 64.9 | 59.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7054 |
| ხარჯები | 103.8 | 64.9 | 59.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 103.8 | 64.9 | 59.0 |
| 7054 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| 05 10 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 28.2 | 33.8 | 32.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7056 |
| ხარჯები | 28.2 | 33.8 | 32.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 28.2 | 33.8 | 32.5 |
| 7056 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| 05 11 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 728.7 | 326.3 | 1,643.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7049 |
| ხარჯები | 112.0 | 142.5 | 164.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 112.0 | 142.5 | 164.4 |
| 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 616.7 | 183.8 | 1,479.0 |
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,807.6 | 1,615.4 | 1,101.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 705.0 | 868.5 | 1,057.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 705.0 | 868.5 | 1,057.2 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,102.6 | 746.9 | 44.7 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება | 705.0 | 868.5 | 1,057.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7091 |
| ხარჯები | 705.0 | 868.5 | 1,057.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 705.0 | 868.5 | 1,057.2 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების კაპ. შეკეთება | 1,102.6 | 746.9 | 20.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7092 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,102.6 | 746.9 | 20.4 |
|
| 06 03 | №13 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების კაპ. შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 24.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7091 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 24.3 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 4,084.6 | 3,113.1 | 2,341.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 2,294.2 | 1,861.1 | 2,051.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 2,294.2 | 1,861.1 | 2,051.6 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,790.4 | 1,252.0 | 290.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 144.0 | 266.5 | 250.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 144.0 | 266.5 | 250.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 144.0 | 266.5 | 250.2 |
|
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 126.0 | 72.6 | 141.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 126.0 | 72.6 | 141.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 126.0 | 72.6 | 141.7 |
|
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 576.9 | 592.3 | 654.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 541.6 | 592.3 | 654.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 541.6 | 592.3 | 654.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| 07 03 01 | ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 47.8 | 50.0 | 60.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 47.8 | 50.0 | 60.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 47.8 | 50.0 | 60.0 |
|
| 07 03 02 | წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 44.1 | 47.9 | 53.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 44.1 | 47.9 | 53.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 44.1 | 47.9 | 53.0 |
|
| 07 03 03 | ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 95.3 | 72.0 | 88.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 60.0 | 72.0 | 88.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 60.0 | 72.0 | 88.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.3 |
|
|
|
| 07 03 04 | კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 65.0 | 79.9 | 86.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 65.0 | 79.9 | 86.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 65.0 | 79.9 | 86.0 |
|
| 07 03 05 | ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 54.2 | 63.8 | 69.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 54.2 | 63.8 | 69.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 54.2 | 63.8 | 69.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| 07 03 06 | კრივის სასპორტო სკოლა | 78.0 | 80.7 | 86.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 78.0 | 80.7 | 86.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 78.0 | 80.7 | 86.0 |
|
| 07 03 07 | რაგბის სასპორტო სკოლა | 46.1 | 51.8 | 60.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 46.1 | 51.8 | 60.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 46.1 | 51.8 | 60.0 |
|
| 07 03 08 | ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა | 63.7 | 59.8 | 65.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 63.7 | 59.8 | 65.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 63.7 | 59.8 | 65.0 |
|
| 07 03 09 | ფეხბურთის სასპორტო სკოლა | 82.7 | 86.4 | 87.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 82.7 | 86.4 | 87.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 82.7 | 86.4 | 87.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| 07 04 | სპორტული დარბაზის მშენებლობა | 470.3 | 425.0 | 100.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 470.3 | 425.0 | 100.0 |
|
| 07 05 | ნ. ჟვანიას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის კაპ. შეკეთება | 84.8 | 13.4 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.8 | 13.4 |
|
|
| 07 06 | ცენტრალური სტადიონის ადმინისტრაციული შენობის კაპ. შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 90.0 |
|
| 07 06 | სახელოვნებო სკოლები | 269.4 | 300.2 | 299.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 269.4 | 300.2 | 299.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 269.4 | 300.2 | 299.0 |
|
| 07 06 01 | არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი | 49.1 | 170.0 | 180.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 49.1 | 170.0 | 180.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 49.1 | 170.0 | 180.0 |
|
| 07 06 02 | ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა | 30.0 | 35.9 | 39.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 30.0 | 35.9 | 39.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 35.9 | 39.0 |
|
| 07 06 03 | აკ. ჩხაიძის სახელობის ხელოვნების კოლეჯი | 86.3 | 24.3 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 86.3 | 24.3 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 86.3 | 24.3 |
|
|
| 07 06 04 | სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი | 21.9 | 70.0 | 80.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 21.9 | 70.0 | 80.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 21.9 | 70.0 | 80.0 |
|
| 07 06 05 | არჩილ ხორავას სახელობის ხელოვნების სკოლა | 82.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 82.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 82.1 |
|
|
|
| 07 07 | ბიბლიოთეკები | 66.0 | 68.7 | 83.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 66.0 | 68.7 | 83.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 66.0 | 68.7 | 83.0 |
|
| 07 08 | საგამოფენო დარბაზი | 30.8 | 36.0 | 44.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 30.8 | 36.0 | 44.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 30.8 | 36.0 | 44.0 |
|
| 07 09 | ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი | 227.0 | 234.8 | 232.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 227.0 | 234.8 | 232.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 227.0 | 234.8 | 232.5 |
|
| 07 10 | ფოლკლორისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი | 89.4 | 90.0 | 127.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 89.4 | 90.0 | 127.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 89.4 | 90.0 | 127.2 |
|
| 07 11 | თეატრის მშენებლობა | 1,200.0 | 813.6 | 100.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200.0 | 813.6 | 100.0 |
|
| 07 12 | ტაძრის მშენებლობის ფონდი (ტაძრის რეკონსტრუქციის პროგრამა) | 800.0 | 200.0 | 220.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 800.0 | 200.0 | 220.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 800.0 | 200.0 | 220.0 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,003.4 | 1,066.9 | 1,178.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,003.4 | 1,066.9 | 1,178.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,003.4 | 1,066.9 | 1,178.1 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 105.1 | 115.0 | 130.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7074 |
| ხარჯები | 105.1 | 115.0 | 130.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 105.1 | 115.0 | 130.0 |
|
| 08 02 | ფსიქიურად დაავადებულ ავადმყოფთა ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 6.0 | 9.2 | 10.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 6.0 | 9.2 | 10.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.0 | 9.2 | 10.0 |
|
| 08 03 | ბავშვთა იმუნიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა | 3.4 | 6.3 | 5.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 3.4 | 6.3 | 5.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.4 | 6.3 | 5.1 |
|
| 08 04 | ფსიქიურად დაავადებულთა და ურგენტულ ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების პროგრამა | 2.5 | 3.5 | 10.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 2.5 | 3.5 | 10.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 3.5 | 10.0 |
|
| 08 05 | ინფექციურ დაავადებათა გამოვლენისა და მკურნალობის პროგრამა | 12.3 | 12.4 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 12.3 | 12.4 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.3 | 12.4 |
|
|
| 08 06 | სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარიულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარიულ-ქიმიური გამოკვლევის პროგრამა | 24.9 | 27.2 | 32.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 24.9 | 27.2 | 32.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.9 | 27.2 | 32.9 |
|
| 08 07 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 68.0 | 66.8 | 18.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 68.0 | 66.8 | 18.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.0 | 66.8 | 18.9 |
|
| 08 08 | ტუბერკულოზთან ბრძოლის დამატებით ღონისძიებათა პროგრამა | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 4.0 |
|
|
| 08 09 | გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამა | 5.8 | 3.0 | 10.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 5.8 | 3.0 | 10.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.8 | 3.0 | 10.0 |
|
| 08 10 | დაუსრულებელი ოსტეოგენეზის „შუშის ბავშვების“ პროგრამა | 3.7 | 1.3 | 6.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 3.7 | 1.3 | 6.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.7 | 1.3 | 6.0 |
|
| 08 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 26.0 | 3.3 | 40.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 26.0 | 3.3 | 40.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.0 | 3.3 | 40.0 |
|
| 08 12 | მიუსაფარ ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა | 50.6 | 71.3 | 70.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 50.6 | 71.3 | 70.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.6 | 71.3 | 70.0 |
|
| 08 13 | პენსიონერთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 169.6 | 1.8 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7102 |
| ხარჯები | 169.6 | 1.8 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 169.6 | 1.8 |
|
|
| 08 14 | საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 40.0 |
|
|
| 08 15 | მარტოხელა დედათა დახმარების პროგრამა | 0.0 | 23.9 | 17.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 0.0 | 23.9 | 17.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 23.9 | 17.5 |
|
| 08 16 | უფასო სასადილოს დაფინანსების პროგრამა | 92.2 | 147.8 | 140.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7102 |
| ხარჯები | 92.2 | 147.8 | 140.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 92.2 | 147.8 | 140.0 |
|
| 08 17 | კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | 8.4 | 18.0 | 56.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7103 |
| ხარჯები | 8.4 | 18.0 | 56.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.4 | 18.0 | 56.3 |
|
| 08 18 | სასმელი წყლის, კანალიზაციისა და ელ. კავშირის ღირებულების გადასახადზე შეღავათები | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
|
| 08 19 | ახალდაბადებულ ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 26.9 | 50.1 | 42.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 26.9 | 50.1 | 42.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.9 | 50.1 | 42.9 |
|
| 08 20 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 42.7 | 19.0 | 28.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7109 |
| ხარჯები | 42.7 | 19.0 | 28.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 42.7 | 19.0 | 28.8 |
|
| 08 21 | მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა | 109.5 | 206.0 | 208.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 109.5 | 206.0 | 208.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 109.5 | 206.0 | 208.7 |
|
| 08 22 | საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები | 72.5 | 69.1 | 80.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7109 |
| ხარჯები | 72.5 | 69.1 | 80.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 72.5 | 69.1 | 80.0 |
|
| 08 23 | მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 109.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 109.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 109.0 |
|
| 08 24 | მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 90.0 |
|
| 08 25 | სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები | 97.3 | 95.9 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 97.3 | 95.9 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 97.3 | 95.9 |
|
დანართი №5
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის) 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,365.2 | 2,480.3 | 3,264.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,174.0 | 2,299.5 | 3,063.7 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,174.0 | 2,295.5 | 2,912.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 4.0 | 150.8 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 34.8 | 25.0 | 1.5 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 34.8 | 25.0 | 1.5 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 123.6 | 124.8 | 167.8 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 32.8 | 31.0 | 31.0 |
| 702 | თავდაცვა | 124.1 | 91.9 | 110.1 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 124.1 | 91.9 | 110.1 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 584.7 | 511.3 | 571.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 265.4 | 209.1 | 188.5 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 319.3 | 302.2 | 382.5 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 4,737.0 | 799.4 | 4,523.6 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 4,008.3 | 473.1 | 2,880.2 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 4,008.3 | 473.1 | 2,880.2 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 728.7 | 326.3 | 1,643.4 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,372.6 | 2,064.6 | 2,335.9 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 293.6 | 372.0 | 545.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 1,947.0 | 1,593.9 | 1,699.4 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 103.8 | 64.9 | 59.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 28.2 | 33.8 | 32.5 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,578.1 | 2,717.6 | 2,884.1 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 1,893.5 | 1,589.6 | 1,654.1 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 719.4 | 35.2 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 965.2 | 810.1 | 1,230.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 282.7 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 261.7 | 252.0 | 371.9 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 105.1 | 115.0 | 130.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 156.6 | 137.0 | 241.9 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 4,084.6 | 3,113.1 | 2,341.6 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,276.0 | 1,297.2 | 1,094.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,008.6 | 1,615.9 | 1,027.4 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება | 800.0 | 200.0 | 220.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 1,807.6 | 1,615.4 | 1,101.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 705.0 | 868.5 | 1,081.5 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1,102.6 | 746.9 | 20.4 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 741.7 | 814.9 | 806.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 261.8 | 149.6 | 140.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 8.4 | 18.0 | 56.3 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 356.3 | 559.2 | 501.1 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 115.2 | 88.1 | 108.8 |
|
| სულ | 20,657.3 | 14,460.5 | 18,310.3 |
დანართი №6
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის მშენებლობის სამსახურის მიერ 2010 წელს შესასრულებელი სამუშაოები
|
|
| (ათ. ლარებში) | |
|
| სამუშაოების დასახელება | 2010 წელი | 2009 წელი |
|
| 1. გარდამავალი ობიექტები | 200.0 | 20.0 |
| 1 | თეატრის მშენებლობა II ეტაპი | 100.0 |
|
| 2 | სპორტული დარბაზის მშენებლობა | 100.0 |
|
| 3 | ჯავახიშვილის ქუჩაზე რკ/ბ ღობის მოწყობა |
| 20.0 |
|
| 2. ს/სახლების ფასადების კაპ. შეკეთება | 798.8 |
|
| 1 | რუხაძის ქ. №5 |
|
|
| 2 | ჭყონდიდელის ქ. №18 |
|
|
| 3 | პლეხანოვის ქ. №24 |
|
|
| 4 | მიქაბერიძის ქ. №4, №6 |
|
|
| 5 | თავდადებულის ქ. №11 |
|
|
| 6 | რეკვავას ქ. №1, №2, №6, ვაჩნაძის ქ. №3, №5, რუხაძის ქ. №3 ს/სახლების ფასადების კაპ. შეკეთება | 143.9 |
|
|
| 3. ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთება ა/ც და ლითონ კრამიტის ფურცლებით | 280.1 |
|
| 1 | რუსთაველის რკალის №12 (ლითონ-კრამიტი) |
|
|
| 2 | 9 აპრილის ხეივნის №19 |
|
|
| 3 | ჩხეიძის ქ. №4 |
|
|
| 4 | ნიკოლაძის სანაპიროს №47 |
|
|
| 5 | აკაკის ქ. №110 |
|
|
| 6 | 9 აპრილის ხეივნის №30 ს/სახლის სახურავის კაპ. შეკეთება ლითონ-კრამიტის ფურცლებით | 70.0 |
|
| 7 | სტიქიის შედეგად დაზიანებული მერიის ადმინისტრაციული შენობის, თავდადებულის ქ. №7, 9 აპრილის ხეივნის №27, №33, კოსტავას ქ. №22, ჭავჭავაძის ქ. №156, №158 ს/სახლების სახურავების ნაწილობრივი კაპ. შეკეთება | 20.0 |
|
|
| 4. ს/სახლების გადახურვა (ტრანსფერი) | 184.4 |
|
| 1 | სამეგრელოს ქ. №6, №8, ვაჩნაძის ქ. №3, №5, №7, რუხაძის ქ. №3 და რეკვავას ქ. №1, №2 ს/სახლები |
|
|
|
| 5. ს/სახლების გადახურვა რბილი სახურავით | 104.1 |
|
| 1 | რუხაძის ქ. №5 |
|
|
| 2 | ჭავჭავაძის ქ. №144 |
|
|
| 3 | გეგიძის ქ. №7 |
|
|
| 4 | გურიის ქ. №183, №185 |
|
|
| 5 | ბერდიანსკის ქ. №30 |
|
|
| 6 | ჭავჭავაძის ქ. №148 მრავალსართულიანი ს/სახლის გადახურვა რბილი სახურავით | 18.0 |
|
|
| 6. ს/სახლების წყალსადენ-კანალიზაციის სისტემების კაპ. შეკეთება | 88.0 |
|
| 1 | სარსანიას ქ. №30, №32 |
|
|
| 2 | პლეხანოვის ქ. №28, №30, №32 |
|
|
| 3 | ნიკოლაძის სანაპიროს №43, №45 |
|
|
| 4 | ჭანტურიას ქ. №9 | 11.0 |
|
|
| 7. სანიაღვრე არხების ქსელების სისტემის მოწყობა | 690.8 |
|
| 1 | კონსტიტუციის ქუჩა (გურამიშვილის ქუჩიდან კუიბიშევის ქუჩამდე) |
|
|
| 2 | ინგოროყვას ქუჩა |
|
|
| 3 | კაკულიას ქუჩა (ამირანაშვილის ქუჩიდან ფაზისის ქუჩამდე) |
|
|
| 4 | მე-6 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (ნინოშვილის ჩიხი) |
|
|
| 5 | ბესიკის ქუჩა |
|
|
| 6 | ჯორჯაძის ქუჩა |
|
|
| 7 | რუსთავის ქუჩა |
|
|
| 8 | ათონელის ქუჩა (რუსთაველის რკალიდან ნინოშვილის ქუჩამდე) |
|
|
| 9 | პუშკინის ქუჩა (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ზესტაფონის ქუჩამდე) |
|
|
| 10 | გაბუნიას ქუჩა (თამარ მეფის ქუჩიდან ზღვამდე) |
|
|
| 11 | ფაზისის ქუჩა (კონსტიტუციის ქუჩიდან მაგისტრალურ არხამდე) |
|
|
| 12 | სააკაძის ქუჩა (ქობულეთის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ჩიხამდე) |
|
|
| 13 | ნაბადის უბანში რიონამდე (ჭავჭავაძის ქუჩა) მიწისსამოსიანი არხის მოწყობა |
|
|
| 14 | ზამბახიძის ქუჩა (ბარათაშვილის ქუჩიდან გალერეამდე) |
|
|
|
| 8. სანიაღვრე არხის მოწყობა (ტრანსფერი) | 7.5 |
|
| 1 | ჯორჯაძის ქუჩის ერთ მხარეს სანიაღვრე არხის მოწყობა |
|
|
|
| 9. ქუჩების ასფალტირება | 736.1 |
|
| 1 | 26 მაისის ქუჩა (რუსთაველის რკალიდან ლოლუას ქუჩამდე) |
|
|
| 2 | ათონელის ქუჩა (რუსთაველის რკალიდან ზამბახიძის ქუჩამდე) |
|
|
| 3 | ილიას ქუჩა (დ. აღმაშენებლის ქუჩიდან ბერდიანსკის ქუჩამდე) |
|
|
| 4 | სარსანიას I და II ჩიხი |
|
|
| 5 | წმ. ნინოს, რეკვავას, დ. აღმაშენებლის, ჭანტურიას ქუჩების, რკინიგზის ხიდის ორმული შეკეთება |
|
|
|
| 10. ქუჩების ასფალტირება (ტრანსფერი) | 1758.1 |
|
| 1 | ფალიაშვილის, ტაბიძის, კლდიაშვილის, მარჯანიშვილის, ჭალადიდელის, გიგო დიდიას ქუჩები |
|
|
|
| 11. ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერება | 50.0 |
|
| 1 | ყაზბეგისა და სარსანიას ქუჩის ბოლო მონაკვეთი | 20.0 |
|
| 2 | ჩელუსკინელების, გოგოლაშვილის, შელიას, ლესელიძის, კამაროვის, პლეხანოვის, პაიჭაძის, გაბუნიას, პეტრე იბერის, თამარ მეფის, შევჩენკოს, ქუთაისის, თბილისის, ფაზისის, საბჭოს, კოლხეთის, კაკულიას, ნუცუბიძის, ჩეხოვის, პალიასტომის, ქორქიას, ვაჩნაძის, დანელიას, დუმბაძის, ლენინგრადის, აჭარის, მაჩაბელის, ფურცელაძის, მზარელუას, ელადას, ახალგაზრდობის, დავითაიას ქუჩები | 30.0 |
|
|
| 12. სპორტული მოედნების მოწყობა | 408.2 |
|
| 1 | მოწერელიას ქუჩა |
|
|
| 2 | მზარელუას ქუჩა |
|
|
| 3 | ბერდიანსკის ქუჩა |
|
|
| 4 | ლენინგრადის ქუჩა |
|
|
| 5 | ბარათაშვილის ქუჩა |
|
|
| 6 | არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია |
|
|
|
| 13. სატუმბო სადგურების მშენებლობა | 200.0 |
|
| 1 | ბესიკის ქუჩა (მდ. კაპარჭასთან) |
|
|
|
| 14. კეთილმოწყობის სამუშაოები | 723.5 |
|
| 1 | მრავალსართულიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (ჭავჭავაძისა და მალთაყვის მასივები, 9 აპრილის ხეივანი, სამეგრელოს ქუჩა, თავდადებულის ქუჩა) | 695.0 |
|
| 2 | ნაბადისა და მალთაყვის უბნებში სკვერებისა და სათამაშო მოედნების მოწყობა | 28.5 |
|
|
| 15. გარე განათების სამუშაოები | 604.0 |
|
| 1 | მე-7 კმ-დან მშრალ ხიდამდე განათების ბოძების მოწყობა | 567.0 |
|
| 2 | სხვადასხვა ქუჩებზე დემონტირებული ბოძების მოწყობა (ყაზბეგის, პეტრე იბერის, ერეკლე II, დუმბაძის, ჩეხოვის, მზარელუას, აჭარის, კაკულიას, ნუცუბიძისა და კოსტავას ქუჩის ბოლო მონაკვეთი) | ||
| 3 | სხვადასხვა ქუჩებზე ახალი ბოძების მოწყობა (ჭყონდიდელის, ოსტროვსკის, ზუგდიდის, ახალგაზრდობის, ქუჩიშვილის, საბჭოს, ჩელუსკინელების, I მაისის, სერგი დანელიას, ტაბიძის ჩიხების, სვანეთის, პლეხანოვის, მეუნარგიას, ტოლსტოის, ბესიკის, ფურცელაძის, პუშკინის, ილიას, რაჭის, მიქაბერიძის, ინგოროყვას, ქობულეთის, ერთობის, დანელიას, პაიჭაძის, პალიასტომისა და მცხეთის ქუჩები) | ||
| 4 | სხვადასხვა ქუჩებზე (ცხადაია, მაჩაბელი, ბარნოვი, სულხან-საბა, სარსანიას ჩიხი II-ის №1; №2 და ლენინგრადის ქუჩის (სამხედრო ბინები) ს/სახლების გარე განათების მოწყობა | 37.0 |
|
|
| 16. გარე განათების სამუშაოები (ტრანსფერი) | 50.0 |
|
| 1 | 18 ბოდრელის ქუჩა, ლენინგრადის ქ. №12, მზარელუას ქ. №38, №40, №42, ფარნავაზ მეფის ქ. №3, №5, თავდადებულის ქ. №14, №16, სამეგრელოს ქ. №16-30, ჩხეიძის ქ. №1, №3, პაიჭაძისა და მიქაბერიძის ქუჩის კვეთაზე №8 და სარსანიას I ჩიხიდან II ჩიხამდე ბინების შიდა ეზოები |
|
|
|
| 17. სხვადასხვა ობიექტები | 702.9 |
|
| 1 | პლეხანოვის ქ. №26, №28, 9 აპრილის ხეივნის №15, სამეგრელოს ქ. №22-ა და პეტრე იბერის ქ. №77 ს/სახლების გვერდითი კედლების მოპირკეთება | 27.1 |
|
| 2 | 9 აპრილის ხეივნის №8-ში მდებარე ს/სახლის გამაგრება | 11.0 |
|
| 3 | სამეგრელოს ქუჩის ა/ბ საფარით მოწყობის პროექტირება | 18.0 |
|
| 4 | 9 აპრილის ხეივანზე (ზღვასთან მიერთება) რკინა-ბეტონის ქვაბულის მოწყობა | 197.4 |
|
| 5 | ცენტრალური სტადიონის ადმინისტრაციული შენობის კაპ. შეკეთება | 90.0 |
|
| 6 | მერიის ადმინისტრაციული შენობის კაპ. შეკეთება | 195.0 |
|
| 7 | პეტრე იბერის ქ. №83 ს/სახლის კედლების მოპირკეთება | 10.0 |
|
| 8 | №13 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების კაპ. შეკეთება | 24.3 |
|
| 9 | წმ. გიორგის ქ. №4 შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტროტუარის მოწყობა | 3.0 |
|
| 10 | რკინიგზის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა | 20.0 |
|
| 11 | სამეგრელოსა და ხობის ქუჩებზე ღობეების მოწყობა | 25.0 |
|
| 12 | მე-12 საჯარო სკოლის ფასადის კაპ. შეკეთება | 20.4 |
|
| 13 | მდინარე „რიონიდან” მტკნარი წყლის “პალიასტომის ტბის” სისტემის წყალსატევში გადინების უზრუნველსაყოფად 86 მეტრი სიგრძის არსებული არხის სარეაბილიტაციო და აღდგენითი სამუშაოები (გრანტი) | 61.7 |
|
|
| ს უ ლ | 7586.5 | 20.0 |
დანართი №7
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2010 წელს შესასრულებელი სამუშაოები
|
|
| (ათ. ლარებში) | |
| № | სამუშაოების დასახელება | 2010 წელი | 2009 წელი |
| 1 | სანიაღვრე არხების მოვლა-პატრონობა | 189.0 |
|
| 2 | სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა | 150.0 |
|
| 3 | საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა | 139.6 |
|
| 4 | მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობა | 99.0 |
|
| 5 | გარე განათების მოვლა-პატრონობა | 178.8 |
|
| 6 | სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯები | 35.0 |
|
| 7 | გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯები | 295.0 |
|
| 8 | ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და გაუვნებელყოფა | 417.0 |
|
| 9 | შინაური მოხეტიალე პირუტყვის დაჭერა-იზოლირება | 32.5 |
|
| 10 | გამწვანების სამუშაოები | 59.0 |
|
| 11 | 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძ. ლოლუას სახელობისა და ცენტრალური პარკების მოვლა-პატრონობა | 89.4 |
|
| 12 | რადიო-საათის მოვლა-პატრონობა | 5.0 |
|
| 13 | საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება | 20.0 |
|
| 14 | მე-7 კმ-ზე აბრის „ფოთი“ განათების სამუშაოები | 3.0 |
|
| 15 | 1 მ3 ნაგავშემკრები ყუთების შეძენა | 98.0 |
|
| 16 | ავტობუსების შეძენა | 308.0 |
|
| 17 | მაგისტრალური მიწისსამოსიანი არხების გაწმენდის სამუშაოები | 80.0 |
|
| 18 | გარე განათების სანათების შეძენა | 99.2 |
|
| 19 | ცენტრალური სტადიონისა და ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა | 50.0 |
|
| 20 | საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენა | 36.0 | 28.3 |
| 21 | საგზაო ნიშნების მოწყობის პროექტირება | 10.0 |
|
| 22 | ნაგავმზიდი მანქანისა და ნაგავშემკრები ყუთების შეძენა | 30.0 |
|
| 23 | სცენის შეძენა | 15.0 |
|
| 24 | სახელმწიფო დროშის შეძენა | 5.0 |
|
|
| სულ ჯამი: | 2443.5 | 28.3 |
დანართი №8
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურის მიერ 2010 წელს შესასრულებელი პროგრამები
|
|
| (ათ. ლარებში) | |
| № | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, მათ შორის: | 2010 წელი | 2009 წელი |
| 1 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები (ტრანსფერი) | 130.0 |
|
| 2 | ფსიქიურად დაავადებულ ავადმყოფთა ფსიქოტროპული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 10.0 |
|
| 3 | ფსიქიურად დაავადებულთა და ურგენტულ ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების პროგრამა | 10.0 |
|
| 4 | მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა | 109.0 |
|
| 5 | გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამა | 10.0 |
|
| 6 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 40.0 |
|
| 7 | ბავშვთა იმუნიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა | 5.0 | 0.1 |
| 8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 30.0 | 2.9 |
| 9 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო საზღვევის პროგრამა |
| 18.9 |
| 10 | დაუსრულებელი ოსტეოგენეზი "შუშის ბავშვები" | 6.0 |
|
|
| სულ ჯამი: | 350.0 | 21.9 |
|
| სოციალური დაცვის ღონისძიებები, მათ შორის: | 2010 წელი | 2009 წელი |
| 1 | სასმელი წყლისა და კანალიზაციის ღირებულების გადასახადზე შეღავათები | 72.0 |
|
| 2 | კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (ნაწილობრივი ტრანსფერი) | 53.0 | 3.3 |
| 3 | ახალდაბადებულ ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 41.0 | 1.9 |
| 4 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 28.8 |
|
| 5 | უფასო სასადილოს დაფინანსების პროგრამა | 140.0 |
|
| 6 | მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა | 208.7 |
|
| 7 | მიუსაფარ ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა | 70.0 |
|
| 8 | საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები | 80.0 |
|
| 9 | მარტოხელა დედათა დახმარების პროგრამა | 17.5 |
|
| 10 | მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები | 90.0 |
|
|
| სულ ჯამი: | 801.0 | 5.2 |
|
| სულ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 1151.0 | 27.1 |
დოკუმენტის კომენტარები