დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | "ვანის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 33 |
| დოკუმენტის მიმღები | ვანის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 08/11/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 49, 11/11/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.121.016013 |
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2010 წლის 8 ნოემბერი
ქ. ვანი
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 31 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” და დადგენილების პირველი, მესამე, მეოთხე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1
ვანის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს 4834.6 ათასი ლარის მოცულობით (მათ შორის, ადგილობრივი შემოსავლები – 595.0 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2735.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 95.0 ათასი ლარი, საქ. მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №40 განკარგულებით – 600.0 ათასი ლარი, საქ. მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულებით – 573.4 ათასი ლარი, საქ. მთავრობის 3020 წლის 30 მარტის №418 განკარგულებით – 157.8 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან – 77.6 ათასი ლარი) დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
გადასახდელები დამტკიცდეს 4954.4 ათასი ლარის მოცულობით №2 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 4
გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით დამტკიცდეს №3 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 5
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ დ. კაკაბაძემ.
მუხლი 6
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. კაკაბაძე
დანართი №1
ვანის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 3,270.6 | 4,189.0 | 4,834.6 |
| შემოსავლები | 3,217.7 | 4,149.8 | 4,757.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 52.9 | 39.2 | 77.6 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 3,217.7 | 4,149.8 | 4,757.0 |
| გადასახადები | 85.1 | 158.0 | 148.5 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 |
|
|
| ქონების გადასახადი | 85.1 | 158.0 | 148.5 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 38.1 | 54.3 | 86.1 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5.1 | 4.7 | 5.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 10.9 | 21.3 | 20.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 29.1 | 77.7 | 37.4 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1.9 |
|
|
| სხვა გადასახადები |
|
|
|
| გრანტები | 2,669.0 | 3,718.9 | 4,162.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 2,669.0 | 3,718.9 | 4,162.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,394.0 | 1,779.7 | 2,735.8 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 135.0 | 170.0 | 95.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,140.0 | 1,769.2 | 1,331.2 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 110.0 | 44.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 700.0 | 164.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 330.0 | 1,473.0 | 757.8 |
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 88.2 |
|
| მ.შ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
|
| 573.4 |
| სხვა შემოსავლები | 463.6 | 272.9 | 446.5 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 33.2 | 252.5 | 415.7 |
| პროცენტები |
|
|
|
| დივიდენდები |
|
|
|
| რენტა | 33.2 | 252.5 | 415.7 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 30.6 | 251.3 | 404.1 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
| 1.2 | 1.2 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 2.2 |
| 10.4 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.4 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 11.7 | 6.1 | 8.3 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 11.7 | 6.1 | 8.3 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
| 0.7 | 1.6 |
| სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 1.0 | 3.4 |
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
| 0.4 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.3 | 0.1 | 6.2 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 10.4 | 1.9 | 0.1 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 10.7 | 14.3 | 22.5 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 408.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 52.9 | 39.2 | 77.6 |
| ძირითადი აქტივები | 52.9 | 19.6 | 57.6 |
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 19.6 | 20.0 |
| მიწა |
| 19.6 | 20.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი №2
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
|
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 2,985.8 | 4,368.6 | 4,954.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 139.0 | 159.0 | 189.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,623.7 | 3,092.0 | 3,697.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 557.0 | 799.9 | 926.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 343.9 | 1,417.5 | 1,590.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 43.9 | 26.2 |
|
|
| მივლინებები | 7.4 | 8.5 | 14.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 99.8 | 620.9 | 390.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 0.6 | 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 67.5 | 71.8 | 106.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 169.0 | 671.8 | 1,048.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 722.8 | 874.6 | 1,180.2 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,362.1 | 1,163.4 | 1,257.4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 113.2 | 0.0 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 761.1 | 1,509.6 | 1,703.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 113.0 | 133.0 | 159.0 |
|
|
| ხარჯები | 747.4 | 1,220.9 | 1,380.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 482.6 | 703.3 | 818.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 248.9 | 494.6 | 556.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 43.9 | 26.2 |
|
|
| მივლინებები | 5.4 | 6.0 | 11.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 52.4 | 309.0 | 308.1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52.9 | 56.5 | 86.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 138.0 | 78.6 | 124.3 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 15.9 | 23.0 | 6.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.7 | 175.5 | 323.4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 113.2 | 0.0 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 126.2 | 182.1 | 295.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 15.0 | 25.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 126.2 | 178.2 | 230.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 81.2 | 135.8 | 175.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.0 | 42.4 | 55.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 12.3 | 5.2 |
|
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.5 | 9.0 | 29.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 0.6 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.8 | 15.4 | 17.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28.0 | 4.3 | 3.4 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.9 | 64.8 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 577.5 | 1,136.0 | 1,312.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 102.0 | 118.0 | 134.0 |
| 70111 |
| ხარჯები | 563.8 | 964.4 | 1,053.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 401.4 | 567.5 | 643.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 162.4 | 396.9 | 410.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 31.6 | 21.0 |
|
|
| მივლინებები | 4.9 | 5.2 | 10.3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 45.9 | 300.0 | 278.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 43.1 | 41.1 | 69.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68.5 | 19.0 | 31.1 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.7 | 171.6 | 258.6 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 01 02 01 | გამგეობის აპარატი | 220.8 | 610.9 | 492.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 13.0 | 5.0 |
|
|
| ხარჯები | 209.1 | 444.2 | 454.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 96.7 | 140.9 | 123.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 112.4 | 303.3 | 331.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 15.3 | 8.5 |
|
|
| მივლინებები | 1.2 | 1.7 | 4.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 32.6 | 239.1 | 240.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.0 | 28.2 | 48.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 49.6 | 19.0 | 31.1 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.7 | 166.7 | 37.2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 69.6 | 90.3 | 108.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
|
|
| ხარჯები | 67.6 | 85.4 | 101.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 48.7 | 58.9 | 75.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.9 | 26.5 | 25.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.1 |
|
|
|
| მივლინებები | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7.4 | 12.7 | 12.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.9 | 8.2 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 4.9 | 7.4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 03 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 70.5 | 97.0 | 89.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 18.0 | 12.0 |
|
|
| ხარჯები | 70.5 | 97.0 | 87.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 58.6 | 88.6 | 78.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.9 | 8.4 | 9.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 3.4 | 2.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.2 | 4.7 | 6.4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.6 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 16.1 | 39.1 | 50.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|
|
| ხარჯები | 16.1 | 39.1 | 50.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 14.7 | 25.2 | 31.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.4 | 13.9 | 18.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 10.1 | 12.5 |
|
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.9 | 3.3 | 2.1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 06 | ადმინისტრაციული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 28.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 11.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 28.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 26.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
| 1.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 07 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 15.8 | 26.2 | 37.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 7.0 |
|
|
| ხარჯები | 15.8 | 26.2 | 35.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 14.7 | 21.7 | 32.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 4.5 | 3.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.1 |
|
|
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.8 | 1.2 | 2.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 11 | ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 19.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 8.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 19.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 16.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
| 0.3 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 12 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 184.7 | 272.5 | 484.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 62.0 | 70.0 | 76.0 |
|
|
| ხარჯები | 184.7 | 272.5 | 274.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.0 | 232.2 | 258.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.7 | 40.3 | 16.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.4 | 40.3 | 16.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.3 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 210.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 28.5 | 36.9 | 50.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 28.5 | 36.9 | 50.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 36.9 | 50.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 36.9 | 50.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 10.9 | 20.2 | 3.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70133 |
| ხარჯები | 10.9 | 20.2 | 3.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.2 | 3.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.2 | 3.2 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 10.9 | 18.0 |
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70133 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70112 |
| ხარჯები | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.8 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 4.2 | 113.2 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7016 |
| ხარჯები | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.2 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
| 113.2 |
|
|
| 01 08 | ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 15.3 | 22.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.3 | 22.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.3 | 22.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15.3 | 22.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 08 | კომპიუტერული და მონაცემეთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.8 | 14.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.8 | 14.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 14.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.8 | 14.1 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 08 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.1 | 0.5 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 55.2 | 157.4 | 172.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 22.0 |
| 7032 |
| ხარჯები | 55.2 | 71.4 | 88.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 45.0 | 60.6 | 69.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 10.8 | 19.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 2.4 | 3.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 5.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.0 | 8.4 | 11.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 86.0 | 84.2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.0 | 21.3 | 90.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7031 |
| ხარჯები | 15.0 | 21.3 | 40.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 21.3 | 40.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 21.3 | 40.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 |
| 50.9 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 49.7 | 69.4 | 61.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| ხარჯები | 47.7 | 66.8 | 61.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.4 | 36.0 | 38.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.3 | 30.8 | 22.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 15.1 | 3.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.6 | 6.9 | 9.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.5 | 6.3 | 7.8 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.6 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო სამსახური | 49.7 | 69.4 | 61.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 7021 |
| ხარჯები | 47.7 | 66.8 | 61.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.4 | 36.0 | 38.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 18.3 | 30.8 | 22.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 15.1 | 3.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.6 | 6.9 | 9.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.5 | 6.3 | 7.8 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.6 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 02 | სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7022 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7022 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,153.4 | 1,580.1 | 1,841.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 60.0 | 680.8 | 1,043.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.0 | 603.9 | 919.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 41.0 | 51.5 | 60.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 552.4 | 859.9 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 19.0 | 76.9 | 123.1 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,093.4 | 899.3 | 798.9 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 05 01 | გზების | 657.5 | 779.7 | 576.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 206.7 | 455.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 206.7 | 455.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 206.7 | 455.2 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 657.5 | 573.0 | 121.2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 280.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70455 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70455 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 280.7 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 03 | სანიაღვრე–საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 131.6 | 292.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 70421 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 150.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 150.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 150.1 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 131.6 | 142.1 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 157.0 | 102.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7063 |
| ხარჯები | 0.0 | 157.0 | 99.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 157.0 | 99.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 157.0 | 99.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7052 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 06 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 99.0 | 280.9 | 621.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7066 |
| ხარჯები | 0.0 | 188.7 | 155.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 188.7 | 155.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 188.7 | 155.6 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.0 | 92.2 | 466.1 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 97.2 | 154.0 | 126.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7064 |
| ხარჯები | 41.0 | 51.5 | 60.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.0 | 51.5 | 60.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 41.0 | 51.5 | 60.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56.2 | 102.5 | 66.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 08 | აიპ ,,ვანის კომუნალური გაერთიანება" | 19.0 | 50.7 | 114.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7051 |
| ხარჯები | 19.0 | 50.7 | 114.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 19.0 | 50.7 | 114.8 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 09 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 26.2 | 8.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 26.2 | 8.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 26.2 | 8.3 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 486.0 | 534.9 | 431.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 256.0 | 534.9 | 431.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 242.9 | 16.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 242.9 | 16.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 256.0 | 292.0 | 414.5 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | ა(ა)იპი სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება | 256.0 | 292.0 | 414.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7091 |
| ხარჯები | 256.0 | 292.0 | 414.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 256.0 | 292.0 | 414.5 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 230.0 | 242.9 | 16.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7092 |
| ხარჯები | 0.0 | 242.9 | 16.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 242.9 | 16.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 242.9 | 16.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 230.0 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 03 | სხვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 291.8 | 343.2 | 544.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 283.8 | 343.2 | 544.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.5 | 13.2 | 16.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.5 | 13.2 | 16.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 273.3 | 330.0 | 528.7 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 7.9 | 7.2 | 8.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 7.9 | 7.2 | 8.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.9 | 7.2 | 8.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.9 | 7.2 | 8.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურის სახლები,კლუბები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 2.6 | 6.0 | 8.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 2.6 | 6.0 | 8.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 6.0 | 8.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 6.0 | 8.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 04 | სასპორტო და სახელოვნებო არასამეწარმეო (არაკომერციული) დაწესებულებების გაერთინების დაფინანსება | 96.8 | 129.8 | 171.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7081 |
| ხარჯები | 96.8 | 129.8 | 171.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 96.8 | 129.8 | 171.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | კულტურის დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) გაერთიანება | 151.5 | 169.5 | 240.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 151.5 | 169.5 | 240.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 151.5 | 169.5 | 240.7 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | აიპ ,,საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი" | 0.0 | 15.7 | 87.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.7 | 87.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 15.7 | 87.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 07 | მუზეუმები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 09 | დაფინანსება რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობაში | 25.0 | 15.0 | 30.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7084 |
| ხარჯები | 25.0 | 15.0 | 30.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 25.0 | 15.0 | 30.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 10 | სხვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 158.6 | 152.7 | 107.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 158.6 | 152.7 | 107.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 158.6 | 152.7 | 107.9 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 08 01 | აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" | 24.0 | 37.0 | 38.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7074 |
| ხარჯები | 24.0 | 37.0 | 38.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 24.0 | 37.0 | 38.2 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 20.4 | 19.1 | 16.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7102 |
| ხარჯები | 20.4 | 19.1 | 16.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 20.4 | 19.1 | 16.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 11.6 | 4.7 | 4.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7103 |
| ხარჯები | 11.6 | 4.7 | 4.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 11.6 | 4.7 | 4.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7103 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 05 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია | 63.6 | 46.4 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7106 |
| ხარჯები | 63.6 | 46.4 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 63.6 | 46.4 |
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 71011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 23.9 | 33.5 | 30.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7104 |
| ხარჯები | 23.9 | 33.5 | 30.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 23.9 | 33.5 | 30.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 07 | სოციალური სხვა | 4.0 | 6.3 | 15.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7109 |
| ხარჯები | 4.0 | 6.3 | 15.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 4.0 | 6.3 | 15.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 08 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება | 11.1 | 5.7 | 4.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
| 7076 |
| ხარჯები | 11.1 | 5.7 | 4.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 11.1 | 5.7 | 4.7 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 7076 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 761.1 | 1,509.6 | 1,703.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 741.0 | 1,370.3 | 1,679.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 703.7 | 1,318.1 | 1,607.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 37.3 | 52.2 | 72.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 10.9 | 21.1 | 17.8 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 10.9 | 21.1 | 17.8 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 4.2 | 113.2 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| 702 | თავდაცვა | 49.7 | 69.4 | 61.4 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 49.7 | 69.4 | 61.4 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 85.2 | 178.7 | 263.6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 30.0 | 21.3 | 90.9 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 55.2 | 157.4 | 172.7 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 938.2 | 937.5 | 876.9 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 157.8 | 300.5 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 157.8 | 300.5 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 938.2 | 779.7 | 576.4 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 657.5 | 779.7 | 576.4 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 280.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 19.0 | 50.7 | 114.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 19.0 | 50.7 | 114.8 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 196.2 | 591.9 | 850.2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა |
|
|
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 0.0 | 157.0 | 102.0 |
| 7064 | გარე განათება | 97.2 | 154.0 | 126.5 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 99.0 | 280.9 | 621.7 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 35.1 | 42.7 | 42.9 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 24.0 | 37.0 | 38.2 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 11.1 | 5.7 | 4.7 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 291.8 | 343.2 | 544.7 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7.9 | 7.2 | 8.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 27.6 | 21.0 | 38.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 248.3 | 315.0 | 498.7 |
| 709 | განათლება | 486.0 | 534.9 | 431.2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 256.0 | 292.0 | 414.5 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 230.0 | 242.9 | 16.7 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 123.5 | 110.0 | 65.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 63.6 | 46.4 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 63.6 | 46.4 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 20.4 | 19.1 | 16.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 11.6 | 4.7 | 4.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 23.9 | 33.5 | 30.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
| 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 4.0 | 6.3 | 15.0 |
|
| სულ | 2,985.8 | 4,368.6 | 4,954.4 |
დანართი №4
ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2010 წლის ბიუჯეტი ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციის მიხედვით
(ავტონომიური რესპუბლიკა, თვითმმართველი ერთელი)
(ათ. ლარებში)
| ნაშთი წლის დასაწყისში | 2010 წელი | ||||||||
| 119.8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | დასახელება | კლასიფიკაციის კოდი | 2010 წელი | ||||||
| ზრდა | კლება | ||||||||
| 1 | ფინანსური აქტივები | 62 | 119.8 |
| |||||
| 2 | ვალუტა და დეპოზიტები | 6212 | 119.8 |
| |||||
| 2.1 | აქტივი, მიმართული ხარჯების დასაფარავად წლის დასაწყისისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან |
|
|
| |||||
| 2.2 | წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები |
| 119.8 |
| |||||
| 3 | სესხები | 6214 |
|
| |||||
|
| სულ |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ნაშთი წლის ბოლოს | 2010 წელი | ||||||||
|
| |||||||||
ვანის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 3,217.7 | 4,149.8 | 4,757.0 |
| გადასახადები | 85.1 | 158.0 | 148.5 |
| გრანტები | 2,669.0 | 3,718.9 | 4,162.0 |
| სხვა შემოსავლები | 463.6 | 272.9 | 446.5 |
|
| |||
| ხარჯები | 1,623.7 | 3,092.0 | 3,697.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 557.0 | 799.9 | 926.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 343.9 | 1,417.5 | 1,590.5 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 722.8 | 874.6 | 1,180.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,594.0 | 1,057.8 | 1,060.0 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,309.2 | 1,124.2 | 1,179.8 |
| ზრდა | 1,362.1 | 1,163.4 | 1,257.4 |
| კლება | 52.9 | 39.2 | 77.6 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 284.8 | -66.4 | -119.8 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -113.2 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 113.2 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 113.2 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 284.8 | -179.6 | -119.8 |
ვანის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 3,270.6 | 4,189.0 | 4,834.6 |
| შემოსავლები | 3,217.7 | 4,149.8 | 4,757.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 52.9 | 39.2 | 77.6 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 2,985.8 | 4,368.6 | 4,954.4 |
| ხარჯები | 1,623.7 | 3,092.0 | 3,697.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,362.1 | 1,163.4 | 1,257.4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 113.2 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 284.8 | -179.6 | -119.8 |
დოკუმენტის კომენტარები