დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის № 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 34 |
| დოკუმენტის მიმღები | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 01/11/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 51, 16/11/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.107.016022 |
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №34
2010 წლის 1 ნოემბერი
დ. ჩხოროწყუ
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
შეტანილ იქნეს „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №16 დადგენილებაში შემდეგი ცვლილებები:
1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდოს 174.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5237.9 ათასი ლარით. შემოსავლები გაიზარდოს 174.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5047.2 ათასი ლარით. გადასახადები გაიზარდოს 174.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 304.1 ათასი ლარით. ქონების გადასახადი გაიზარდოს 174.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 304.1 ათასი ლარით. საწარმოთა ქონების გადასახადი გაიზარდოს 174.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 252.1 ათასი ლარით.
2. მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ კლასიფიკაციაში საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება გაიზარდოს 2.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1178.6 ათასი ლარით. აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა გაიზარდოს 2.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1153.6 ათასი ლარით.
3. ეკონომიკური საქმიანობა გაიზარდოს 97.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1061.1 ათასი ლარით. ტრანსპორტი, კერძოდ საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები, გაიზარდოს 97.0 ათასი ლარით 509.3 ათასი ლარით.
4. გარემოს დაცვა გაიზარდოს 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 598.6 ათასი ლარით. ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება გაიზარდოს 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 225.0 ათასი ლარით.
5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა გაიზარდოს 46.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 897.3 ათასი ლარით. კომუნალური მეურნეობის განვითარება გაიზარდოს 45.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 376.4 ათასი ლარით.
6. გარე განათება გაიზარდოს 1.0 ათასი ლარით და განისაზღვრის 208.7 ათასი ლარით.
7. დასვენება, კულტურა და რელიგია გაიზარდოს 10.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 447.4 ათასი ლარით. მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში გაიზარდოს 4.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 212.0 ათასი ლარით. მომსახურება კულტურის სფეროში გაიზარდოს 10.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 205.0 ათასი ლარით. რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა შემცირდეს 4.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 26.0 ათასი ლარით.
8. სოციალური დაცვა გაიზარდოს 16.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 189.2 ათასი ლარით. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა გაიზარდოს 6.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 71.0 ათასი ლარით. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში (სტიქიისგან დაზარალებული ოჯახების დახმარება) გაიზარდოს 10.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 83.2 ათასი ლარით.
9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის ეკონომიკური და ორგანიზაციულ კლასიფიკაციაში ხარჯები გაიზარდოს 61.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 2661.8 ათასი ლარით. შრომის ანაზღაურება შემცირდეს 8.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 921.6 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურება გაიზარდოს 38.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 382.5 ათასი ლარით. აქედან: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გაიზარდოს 11.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 13.8 ათასი ლარით; ოფისის ხარჯები გაიზარდოს 13.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 132.4 ათასი ლარით; ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები გაიზარდოს 7.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 102.9 ათასი ლარით; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება გაიზარდოს 6.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 82.6 ათასი ლარით. სუბსიდიები გაიზარდოს 13.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 935.0 ათასი ლარით; სოციალური უზრუნველყოფა გაიზარდოს 16.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 270.0 ათასი ლარით. სხვა ხარჯები გაიზარდოს 2.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 152.7 ათასი ლარით. არაფინანსური აქტივების ზრდა გაიზარდოს 112.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 2530.2 ათასი ლარით.
10. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომის ანაზღაურება შემცირდეს 5.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 154.6 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურება, აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გაიზარდოს 5.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5.9 ათასი ლარით.
11. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები გაიზარდოს 24.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 813.4 ათასი ლარით. შრომის ანაზღაურება შემცირდეს 3.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 598.1 ათასი ლარით. კერძოდ, ადმინისტრაციის სამსახურის შრომის ანაზღაურება შემცირდეს 3.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 124.2 ათასი ლარით; ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის შრომის ანაზღაურება შემცირდეს 32 ათასი ლარით და განისაზღვროს 49.2 ათასი ლარით; ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის შრომის ანაზღაურება შემცირდეს 2.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 25.4 ათასი ლარით, ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის შრომის ანაზღაურება გაიზარდოს 5.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5.4 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურება გაიზარდოს 25.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 192.6 ათასი ლარით. აქედან, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გაიზარდოს 5.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5.9 ათასი ლარით; ოფისის ხარჯები გაიზარდოს 14.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 94.0 ათასი ლარით. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება გაიზარდოს 6.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 37.0 ათასი ლარით. სხვა ხარჯები გაიზარდოს 2.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 2.7 ათასი ლარით. არაფინანსური აქტივების ზრდა შემცირდეს 22.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 28.7 ათასი ლარით.
12. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის შრომის ანაზღაურება შემცირდეს 0.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 45.0 ათასი ლარით. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები გაიზარდოს 4.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 7.2 ათასი ლარით. არაფინანსური აქტივების ზრდა შემცირდეს 4.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1.0 ათასი ლარით.
13. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ხარჯები გაიზარდოს 3.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 146.8 ათასი ლარით. შრომის ანაზღაურება გაიზარდოს 1.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 123.9 ათასი ლარით. საქონელი და მომსახურება გაიზარდოს 1.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 20.9 ათასი ლარით. აქედან, წარმომადგენლობითი ხარჯები შემცირდეს 0.5 ათასი ლარით მთლიანად; ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები გაიზარდოს 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 13.0 ათასი ლარით. არაფინანსური აქტივების ზრდა შემცირდეს 3.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 12.3 ათასი ლარით.
14. ნაგავსაყრელისკენ საავტომობილო გზის მშენებლობა გაიზარდოს 67.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 67.0 ათასი ლარით არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით.
15. დ. ჩხოროწყუში ტაბიძის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია გაიზარდოს 20.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით.
16. ხიდ-ბოგირის მოწყობა დ. ჩხოროწყუში სტალინის ქუჩის მე-5 შესახვევში გაიზარდოს 10.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 10.0 ათასი ლარით არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით.
17. დასუფთავების ღონისძიებები სუბსიდიის მუხლით გაიზარდოს 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 83.0 ათასი ლარით.
18. დ. ჩხოროწყუში კოსტავას ქუჩაზე დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა გაიზარდოს 45.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 45.0 ათასი ლარით, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით.
19. გარე განათება სუბსიდიების მუხლით გაიზარდოს 1.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 51.0 ათასი ლარით.
20. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება სუბსიდიების მუხლით შემცირდეს 11.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 25.0 ათასი ლარით.
21. არაკომერციული იურიდიული პირის „ჩხოროწყუს სპორტული სკოლის“ დაფინანსება სუბსიდიის მუხლით გაიზარდოს 15.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარით.
22. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (არაკომერციული იურიდიული პირის „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრი“) სუბსიდიების მუხლით გაიზარდოს 7.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 137.0 ათასი ლარით.
23. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება სუბსიდიების მუხლით შემცირდეს 4.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 26.0 ათასი ლარით.
24. არაკომერციული იურიდიული პირის „ჩხოროწყუს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ დაფინანსება სუბსიდიების მუხლით გაიზარდოს 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 38.0 ათასი ლარით.
25. სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით გაიზარდოს 10.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 78.0 ათასი ლარით.
26. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დახმარება სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით გაიზარდოს 6.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 71.0 ათასი ლარით.
27. სულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, როგორც შემოსულობების, ასევე საგასავლო ნაწილში საანგარიშო წლის ბოლოს გათვალისწინებული ნაშთის ჩათვლით განისაზღვროს 5237.9 ათასი ლარით.
28. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. ლემონჯავა
დანართი №1
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 4,099.1 | 4,012.6 | 3,941.8 | 5,047.2 |
| გადასახადები | 89.7 | 104.0 | 79.1 | 304.1 |
| გრანტები | 3,830.7 | 3,695.6 | 3,693.9 | 4,543.1 |
| სხვა შემოსავლები | 178.7 | 213.0 | 168.8 | 200.0 |
|
| ||||
| ხარჯები | 1,482.1 | 2,429.4 | 2,334.3 | 2,662.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 511.4 | 871.6 | 865.9 | 921.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 222.9 | 346.8 | 310.9 | 382.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 618.4 | 828.4 | 791.3 | 936.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 129.4 | 170.0 | 158.2 | 270.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 212.6 | 208.0 | 152.7 |
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,617.0 | 1,583.2 | 1,607.5 | 2,384.9 |
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,615.3 | 1,584.1 | 1,608.4 | 2,339.5 |
| ზრდა | 2,685.6 | 1,914.1 | 1,628.7 | 2,530.2 |
| კლება | 70.3 | 330.0 | 20.3 | 190.7 |
|
| ||||
| მთლიანი სალდო | 1.7 | -0.9 | -0.9 | 45.4 |
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1.7 | -3.4 | -3.4 | 5.4 |
| ზრდა | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1.7 |
| 0.0 | 5.4 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
| კლება | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 3.4 | 3.4 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -2.5 | -2.5 | -40.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 40.0 |
| საშინაო | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 40.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| ||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||
დანართი №2
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 4,169.4 | 4,342.6 | 3,962.1 | 5,237.9 |
| შემოსავლები | 1 | 4,099.1 | 4,012.6 | 3,941.8 | 5,047.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 70.3 | 330.0 | 20.3 | 190.7 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| შემოსავლები |
| 4,099.1 | 4,012.6 | 3,941.8 | 5,047.2 |
| გადასახადები | 11 | 89.7 | 104.0 | 79.1 | 304.1 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 | 2.2 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 87.5 | 104.0 | 79.1 | 304.1 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 62.2 | 55.0 | 48.5 | 252.1 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 5.5 | 7.0 | 6.8 | 10.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 3.1 | 22.0 | 4.3 | 22.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 16.7 | 20.0 | 19.5 | 20.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 3,830.7 | 3,695.6 | 3,693.9 | 4,543.1 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 3,830.7 | 3,695.6 | 3,693.9 | 4,543.1 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,635.0 | 1,876.0 | 1,876.0 | 2,632.3 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 110.0 | 110.0 | 109.1 | 125.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2,085.7 | 1,709.6 | 1,708.8 | 1,785.8 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 2,085.7 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 80.0 | 80.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 1,629.6 | 1,628.8 | 1,785.8 |
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 178.7 | 213.0 | 168.8 | 200.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 158.2 | 156.0 | 134.0 | 165.0 |
| პროცენტები | 1411 |
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 158.2 | 156.0 | 134.0 | 165.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 158.2 | 156.0 | 132.3 | 165.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
|
| 1.7 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 8.4 | 42.0 | 6.0 | 10.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 6.0 | 38.0 | 2.4 | 5.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 2.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.3 | 1.0 |
| 1.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 |
| 2.0 | 1.4 | 2.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 3.6 | 3.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 1.7 | 30.0 | 0.3 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 2.4 | 4.0 | 3.6 | 5.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 2.4 | 4.0 | 3.6 | 5.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 12.1 | 15.0 | 28.8 | 25.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 70.3 | 330.0 | 20.3 | 190.7 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 56.7 | 130.0 | 4.9 | 60.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 13.6 | 200.0 | 15.4 | 130.7 |
| მიწა | 3141 | 13.6 | 200.0 | 15.4 | 130.7 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლებით) | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 331 |
|
|
|
|
| საგარეო | 332 |
|
|
|
|
დანართი №3
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის პროგნოზი |
| სულ | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 4,167.7 | 4,346.0 | 3,965.5 | 5,232.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 142.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 |
|
| ხარჯები | 1,482.1 | 2,429.4 | 2,334.3 | 2,662.3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 511.4 | 871.6 | 865.9 | 921.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 222.9 | 346.8 | 310.9 | 382.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
|
| მივლინებები | 10.7 | 16.7 | 15.0 | 16.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 75.3 | 101.3 | 100.1 | 132.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 28.1 | 22.7 | 33.8 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 67.7 | 70.3 | 64.9 | 102.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 48.0 | 130.4 | 108.2 | 82.6 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 618.4 | 828.4 | 791.3 | 936.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 129.4 | 170.0 | 158.2 | 270.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 212.6 | 208.0 | 152.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,685.6 | 1,914.1 | 1,628.7 | 2,530.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 40.0 |
| 01 00 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 830.1 | 1,119.2 | 1,056.2 | 1,218.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 113.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 |
|
| ხარჯები | 621.0 | 1,038.0 | 982.9 | 1,089.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 418.2 | 713.6 | 708.1 | 752.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 183.1 | 287.1 | 252.7 | 311.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
|
| მივლინებები | 6.9 | 13.0 | 11.6 | 13.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 70.2 | 92.0 | 91.6 | 124.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 28.0 | 22.7 | 33.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 51.7 | 56.5 | 51.2 | 82.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.1 | 97.6 | 75.6 | 47.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 19.7 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 13.0 | 2.1 | 23.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 2.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 209.1 | 78.7 | 70.8 | 88.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 40.0 |
| 01 01 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 162.2 | 226.6 | 206.7 | 311.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
|
| ხარჯები | 162.2 | 221.6 | 205.4 | 251.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 109.8 | 162.2 | 159.6 | 154.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 52.4 | 56.0 | 45.8 | 93.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.7 |
|
| 5.9 |
|
| მივლინებები | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.8 | 15.5 | 15.3 | 25.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 3.0 |
| 5.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26.9 | 26.5 | 22.8 | 45.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.4 |
| 3.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.0 | 1.3 | 60.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 644.0 | 844.8 | 807.0 | 842.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 94.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 |
|
| ხარჯები | 434.9 | 771.1 | 737.5 | 813.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 308.4 | 551.4 | 548.5 | 598.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 126.5 | 210.1 | 186.9 | 192.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
|
| მივლინებები | 5.9 | 10.0 | 9.9 | 10.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 59.4 | 76.5 | 76.3 | 94.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 2.7 | 8.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24.8 | 30.0 | 28.4 | 37.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 88.6 | 69.6 | 37.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 9.6 | 2.1 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 209.1 | 73.7 | 69.5 | 28.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 01 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 420.6 | 393.9 | 359.1 | 368.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 211.5 | 320.2 | 289.6 | 339.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 88.8 | 130.5 | 130.5 | 124.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 122.7 | 180.1 | 157.0 | 192.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.7 |
|
| 5.9 |
|
| მივლინებები | 5.9 | 10.0 | 9.9 | 10.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 59.4 | 76.5 | 76.3 | 94.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 5.0 | 2.7 | 8.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24.8 | 30.0 | 28.4 | 37.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 58.6 | 39.7 | 37.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 9.6 | 2.1 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 2.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 209.1 | 73.7 | 69.5 | 28.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 02 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 33.7 | 58.1 | 55.5 | 65.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 33.7 | 58.1 | 55.5 | 65.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 29.9 | 58.1 | 55.5 | 65.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.8 |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 03 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური | 28.5 | 50.6 | 50.6 | 49.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 28.5 | 50.6 | 50.6 | 49.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 28.5 | 50.6 | 50.6 | 49.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 04 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტის და ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | 26.3 | 38.5 | 38.5 | 39.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 26.3 | 38.5 | 38.5 | 39.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.3 | 38.5 | 38.5 | 39.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 05 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 22.4 | 36.1 | 36.1 | 39.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 22.4 | 36.1 | 36.1 | 39.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 22.4 | 36.1 | 36.1 | 39.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 06 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 6.0 | 24.6 | 24.4 | 25.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 6.0 | 24.6 | 24.4 | 25.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 6.0 | 24.6 | 24.4 | 25.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 07 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 106.5 | 243.0 | 242.8 | 249.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 52.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
|
| ხარჯები | 106.5 | 243.0 | 242.8 | 249.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 106.5 | 213.0 | 212.9 | 249.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 29.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 30.0 | 29.9 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 02 08 | გამგეობის ზედამხედველობის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 4.3 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 19.7 | 21.0 | 20.0 | 5.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 19.7 | 21.0 | 20.0 | 5.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| 5.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 19.7 | 20.0 | 20.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 4.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 4.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.2 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 06 | საახალწლო განათების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 07 | მიწის მესაკუთრეთა ასოციაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
| 2.5 | 2.5 | 40.0 |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 82.6 | 131.6 | 130.4 | 159.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
|
| ხარჯები | 82.6 | 131.6 | 130.4 | 146.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 67.0 | 113.4 | 113.3 | 123.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.6 | 16.8 | 15.7 | 20.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 5.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 0.1 |
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.0 |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.7 | 10.0 | 9.9 | 13.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 |
| 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.4 | 1.4 | 2.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.0 |
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 |
| 12.3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.4 | 48.5 | 37.6 | 35.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 14.3 | 24.9 | 18.0 | 30.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 14.3 | 24.9 | 18.0 | 30.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.1 | 23.6 | 19.6 | 5.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 42.8 | 60.3 | 59.4 | 65.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 41.6 | 60.3 | 59.4 | 64.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.2 | 44.6 | 44.5 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 19.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| მივლინებები | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 3.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.3 | 3.8 | 3.8 | 7.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 42.8 | 60.3 | 59.4 | 65.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|
| ხარჯები | 41.6 | 60.3 | 59.4 | 64.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.2 | 44.6 | 44.5 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 19.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| 2.0 |
|
| მივლინებები | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 3.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 0.0 | 0.8 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.3 | 3.8 | 3.8 | 7.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 |
| 0.8 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 |
|
| 1.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 02 | სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,883.6 | 1,951.7 | 1,669.3 | 2,557.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 116.2 | 211.3 | 202.4 | 230.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 27.8 | 27.6 | 30.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 27.8 | 27.6 | 30.6 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 107.4 | 183.5 | 174.8 | 200.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,767.4 | 1,740.4 | 1,466.9 | 2,326.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების | 1,088.2 | 955.1 | 757.1 | 123.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.8 |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,079.4 | 955.1 | 757.1 | 123.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 02 | ნაგავსაყრელისაკენ საავტომობილო გზის მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 03 | სოფელ ლესიჭინეში მდ. მისქურზე ხიდის მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 59.8 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 04 | ხიდ-ბოგირის მოწყობა დ. ჩხოროწყუში სტალინის ქუჩის მე-5 შესახვევში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 10.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 05 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 317.9 | 426.5 | 426.5 | 230.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 317.9 | 426.5 | 426.5 | 230.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 06 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 61.7 | 261.6 | 257.7 | 78.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 51.9 | 68.9 | 65.0 | 20.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| 0.0 |
|
| მივლინებები |
|
|
| 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 51.9 | 68.9 | 65.0 | 20.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.8 | 192.7 | 192.7 | 58.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 07 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 9.7 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.7 | 6.1 | 6.1 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 08 | ბინათმშენებლობა | 150.6 | 60.0 | 59.6 | 150.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.6 | 60.0 | 59.6 | 150.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 09 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 84.7 | 83.6 | 30.0 | 200.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 26.2 | 51.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 30.0 | 26.2 | 51.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.7 | 53.6 | 3.8 | 149.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 10 | დასუფთავების ღონისძიებები | 50.4 | 109.6 | 84.3 | 225.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 50.4 | 69.6 | 69.5 | 83.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 50.4 | 69.6 | 69.5 | 83.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40.0 | 14.8 | 142.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 11 | პარკის შემოღობვა-რეაბილიტაცია | 65.6 | 6.4 | 6.3 | 263.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65.6 | 6.4 | 6.3 | 263.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 12 | ცენტრალური პარკის მოვლა-შენახვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
| 16.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 13 | დ. ჩხოროწყუში ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 267.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 14 | დ. ჩხოროწყუში კოსტავას ქუჩაზე დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 45.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 15 | დ. ჩხოროწყუში ტაბიძის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 20.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 16 | ამერიკული პეპელას სალიკვიდაციო ღონისძიებები და ცხოველთა ვაქცინაცია | 5.1 | 15.0 | 14.1 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 5.1 | 15.0 | 14.1 | 30.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| 0.0 |
|
| მივლინებები |
|
|
| 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 5.1 | 15.0 | 14.1 | 30.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 17 | დ. ჩხოროწყუში ტროტუარებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა | 49.7 | 0.0 | 0.0 | 229.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49.7 |
|
| 229.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 18 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით მოსაცდელების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 46.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 19 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გარე განათების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 8.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 20 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 64.3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 21 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გაბიონების მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 16.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 22 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ხიდ-ბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 78.2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 23 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სასაფლაოების შემოკავება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 13.3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 24 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 25.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 25 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით წისქვილების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 30.3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 26 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ხაბუმეს თემში მემორიალის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 5.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 27 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ხაბუმეს თემში „ნაძვნარის“ შემოკავება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 8.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 28 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საუბნო გზების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები |
|
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 151.3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| 0.0 |
| 05 29 | წიწვოვანი და სხვა ხეთა მოჭრა-დამუშავება | 0.0 | 27.8 | 27.6 | 30.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 27.8 | 27.6 | 30.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 27.8 | 27.6 | 30.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 27.8 | 27.6 | 30.6 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 30 | დ. ჩხოროწყუში მრავალწლიანი ხე-მცენარეების განაშენიანება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 40.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 31 | ჭოღის თემში ადმინისტრაციული შენობის შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 6.5 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 32 | ახუთის თემში მონგირის უბანში ამბულატორიული შენობის შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 1.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 33 | სოფ. ახუთში მაღალი ძაბვის ელექტრო- გადამცემი ხაზის გადატანა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 1.3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 34 | დ. ჩხოროწყუში ცენტრალურ პარკში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფი მემორიალის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 15.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 916.9 | 530.3 | 521.9 | 505.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 292.9 | 530.3 | 521.9 | 500.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 292.9 | 322.0 | 313.9 | 350.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 208.3 | 208.0 | 150.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 624.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – სტიქიისაგან დაზიანებული საბავშვო ბაღების სახურავების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 |
| 30.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 0.0 |
| 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 30.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება – სტიქიისაგან დაზიანებული საჯარო სკოლების სახურავების შეკეთება | 624.0 | 208.3 | 207.7 | 120.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 208.3 | 208.0 | 120.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 208.3 | 208.0 | 120.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 624.0 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 03 | განათლების ცენტრი | 292.9 | 322.0 | 313.9 | 350.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 292.9 | 322.0 | 313.9 | 350.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 292.9 | 322.0 | 313.9 | 350.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 04 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საბავშვო ბაღების შენობების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.0 | 5.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 251.9 | 349.4 | 336.0 | 447.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 184.1 | 278.0 | 264.6 | 356.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 184.1 | 278.0 | 264.6 | 356.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.8 | 71.4 | 71.4 | 91.4 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 68.9 | 88.4 | 85.8 | 73.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 8.9 | 17.0 | 14.4 | 25.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 8.9 | 17.0 | 14.4 | 25.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60.0 | 71.4 | 71.4 | 48.9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (კულტურის ცენტრი) | 106.7 | 117.0 | 116.8 | 137.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 106.7 | 117.0 | 116.8 | 137.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 106.7 | 117.0 | 116.8 | 137.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 10.7 | 23.0 | 12.7 | 26.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 10.7 | 23.0 | 12.7 | 26.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 10.7 | 23.0 | 12.7 | 26.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 37.8 | 65.0 | 65.0 | 100.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 37.8 | 65.0 | 65.0 | 100.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 37.8 | 65.0 | 65.0 | 100.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 7.8 |
|
|
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
|
|
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.8 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 07 | მუზეუმები | 0.0 | 31.0 | 30.7 | 38.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 31.0 | 30.7 | 38.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 31.0 | 30.7 | 38.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 08 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით მინი- სტადიონის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 38.1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 09 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ლესიჭინეს თემში და ქვედა ჩხოროწყუს თემში ადმინისტრაციულ შენობაში ბიბლიოთეკის შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 2.6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 10 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ნაფიჩხოვოს თემში კულტურის სახლის ეზოს შემოკავება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 1.8 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 129.4 | 155.0 | 154.7 | 244.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 129.4 | 155.0 | 154.7 | 244.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 129.4 | 155.0 | 154.7 | 244.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 51.4 | 51.0 | 51.0 | 55.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 51.4 | 51.0 | 51.0 | 55.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.4 | 51.0 | 51.0 | 55.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 4.2 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 04 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 1.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 06 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| 78.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 07 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 48.0 | 74.0 | 73.7 | 71.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
|
| ხარჯები | 48.0 | 74.0 | 73.7 | 71.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 48.0 | 74.0 | 73.7 | 71.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №4
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 830.1 | 1,116.7 | 1,053.7 | 1,178.6 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 806.2 | 1,075.7 | 1,013.7 | 1,153.6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 806.2 | 1,071.4 | 1,013.7 | 1,153.6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
|
| 7012 | საგარეო-ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 19.7 | 21.0 | 20.0 | 5.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 19.7 | 21.0 | 20.0 | 5.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 702 | თავდაცვა | 42.8 | 60.3 | 59.4 | 65.8 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 42.8 | 60.3 | 59.4 | 65.8 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 113.0 | 180.1 | 168.0 | 194.1 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 30.4 | 48.5 | 37.6 | 35.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 82.6 | 131.6 | 130.4 | 159.1 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,460.9 | 1,396.6 | 1,197.7 | 1,061.1 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 323.0 | 441.5 | 440.6 | 276.6 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 323.0 | 441.5 | 440.6 | 276.6 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამმუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
|
| 70442 | გადამმუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,088.2 | 955.1 | 757.1 | 509.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,088.2 | 955.1 | 757.1 | 509.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამმუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 49.7 | 0.0 | 0.0 | 275.2 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 125.7 | 149.9 | 124.3 | 598.6 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 50.4 | 109.6 | 84.3 | 225.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 9.7 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 65.6 | 34.2 | 33.9 | 373.6 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 297.0 | 405.2 | 347.3 | 897.3 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 150.6 | 60.0 | 59.6 | 150.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 376.4 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 61.7 | 261.6 | 257.7 | 103.9 |
| 7064 | გარე განათება | 84.7 | 83.6 | 30.0 | 208.7 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
| 58.3 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 51.4 | 51.0 | 51.0 | 55.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 51.4 | 51.0 | 51.0 | 55.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 251.9 | 349.4 | 336.0 | 447.4 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 106.7 | 153.4 | 150.8 | 212.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 134.5 | 173.0 | 172.5 | 205.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 10.7 | 23.0 | 12.7 | 26.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
| 4.4 |
| 709 | განათლება | 916.9 | 530.3 | 521.9 | 505.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 624.0 | 208.3 | 208.0 | 120.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 624.0 | 208.3 | 208.0 | 120.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 292.9 | 322.0 | 313.9 | 350.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 78.0 | 104.0 | 103.7 | 189.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 48.0 | 74.0 | 73.7 | 71.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.2 |
|
| სულ | 4,167.7 | 4,343.5 | 3,963.0 | 5,192.5 |
|
|
|
|
|
|
|
დოკუმენტის კომენტარები