დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2010 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 96 უ.ს.რ.ს. |
| დოკუმენტის მიმღები | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო |
| მიღების თარიღი | 13/10/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 55, 15/10/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190040000.30.056.016001 |
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2010 წლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2010 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში (გაზეთი „აჭარა“, 19-21 დეკემბერი, 2009 წელი, №145 (23.210) გვ. 7-11) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | ||
| I. შემოსავლები | 82 330.0 | 108 720.6 | 78 080.0 | ||
| გადასახადები | 73 000.6 | 61 912.8 | 75 630.0 | ||
| გრანტები | 3 909.9 | 42 732.0 | 0.0 | ||
| სხვა შემოსავლები | 5 419.5 | 4 075.8 | 2 450.0 | ||
| II. ხარჯები | 74 098.8 | 98 826.8 | 76 613.8 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 12 083.4 | 9 932.3 | 12 274.8 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 15 617.6 | 13 349.9 | 16 839.9 | ||
| პროცენტი | 0.0 | 46.6 | 435.0 | ||
| სუბსიდიები | 8 179.8 | 9 734.9 | 12 842.4 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 34 561.9 | 63 059.5 | 13 066.2 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 648.6 | 2 019.8 | 2 917.2 | ||
| სხვა ხარჯები | 7.4 | 683.8 | 18 238.2 | ||
| III. საოპერაციო სალდო | 8 231.2 | 9 893.9 | 1 466.2 | ||
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 12 087.8 | 4 232.2 | - 439.1 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 36 524.1 | 13 464.4 | 20 160.9 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 24 436.3 | 9 232.2 | 20 600.0 | ||
| V. მთლიანი სალდო | -3 856.6 | 5 661.7 | 1 905.3 | ||
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | -2 931.6 | - 840.4 | -3 317.6 | ||
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები |
|
|
| ||
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| კლება | 2 931.6 | 840.4 | 3 317.6 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1 817.9 | 838.6 | 3 317.6 | ||
| სესხები | 1 113.7 | 1.8 |
| ||
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | 925.0 | -3 184.5 | -5 222.9 | ||
| ზრდა | 925.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| სესხები | 925.0 |
|
| ||
| კლება | 0.0 | 3 184.5 | 5 222.9 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| VIII. ბალანსი | 0.0 | 3 317.6 | 0.0 | ||
| |||||
ბ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 108 805.0 | 117 954.6 | 98 680.0 | ||
| შემოსავლები | 82 330.0 | 108 720.6 | 78 080.0 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24 436.3 | 9 232.2 | 20 600.0 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 1 113.7 | 1.8 | 0.0 | ||
| ვალდებულებების ზრდა | 925.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| გადასახდელები | 110 622.9 | 115 475.6 | 101 997.6 | ||
| ხარჯები | 74 098.8 | 98 826.8 | 76 613.8 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36 524.1 | 13 464.4 | 20 160.9 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 3 184.5 | 5 222.9 | ||
| ნაშთის ცვლილება | -1 817.9 | 2 479.0 | -3 317.6 | ||
| |||||
თავი II
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 78080.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 82 330.0 | 108 720.6 | 78 080.0 | ||
| გადასახადები | 73 000.6 | 61 912.8 | 75 630.0 | ||
| გრანტები | 3 909.9 | 42 732.0 | 0.0 | ||
| სხვა შემოსავლები | 5 419.5 | 4 075.8 | 2 450.0 | ||
| |||||
მუხლი 3
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 75630.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 73 000.6 | 61 912.8 | 75 630.0 | |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 73 033.3 | 61 912.8 | 75 630.0 | |
| 11121 | მოგების გადასახადი | - 32.7 |
|
| |
მუხლი 4
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 3 909.9 | 42 732.0 | 0.0 | |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3 909.9 | 42 732.0 | 0.0 | |
| 1311 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 3 909.9 | 42 732.0 |
| |
მუხლი 5
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2450.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 5 419.5 | 4 075.8 | 2 450.0 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 3 472.6 | 2 568.7 | 1 705.0 | |
| 1411 | პროცენტები | 846.9 | 1 629.7 | 650.0 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 846.9 | 1 629.7 | 650.0 | |
| 1412 | დივიდენდები | 2 576.7 | 649.5 | 215.0 | |
| 14121 | სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 2 576.7 | 649.5 | 215.0 | |
| 1415 | რენტა | 49.1 | 289.6 | 840.0 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 25.4 | 4.5 | 15.0 | |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 23.7 | 285.1 | 825.0 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 602.6 | 181.8 | 193.6 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 217.1 | 73.6 | 53.6 | |
| 14222 | სალიცენზიო მოსაკრებლები |
| 28.2 | 13.0 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 173.5 | 0.0 | 3.6 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი |
| 0.2 |
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 2.1 |
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 43.0 | 43.2 | 37.0 | |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.6 |
|
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 385.5 | 108.2 | 140.0 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 385.5 | 108.2 | 140.0 | |
| 142321 | შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
| |
| 142323 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
| |
| 142329 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 385.5 | 108.2 | 140.0 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 383.2 | 857.0 | 390.0 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 961.1 | 468.3 | 161.4 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 961.1 | 468.3 | 161.4 | |
თავი III
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 76613.8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | |||
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| ხარჯები | 74,098.8 | 98 826.8 | 76,613.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 12,083.4 | 9,932.3 | 12 274.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15,617.6 | 13,349.9 | 16 839.9 | |
| ძირითადი კაპიტალის მოხმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 46.6 | 435.0 | |
| სუბსიდიები | 8,179.8 | 9,734.9 | 12,842.4 | |
| გრანტები | 34,561.9 | 63,059.5 | 13,066.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,648.6 | 2,019.8 | 2,917.2 | |
| სხვა ხარჯები | 7.4 | 683.8 | 18,238.2 | |
მუხლი 7
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება (-439.1) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20160.9 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | |||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 37.9 | 30.6 | 1,040.0 |
| 102 | საარჩევნო ადმინისტრაცია | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაციები | 17,003.7 | 7,662.2 | 7,750.4 |
| 105 | ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 18.9 | 1,339.1 | 781.3 |
| 106 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 17,990.9 | 4,125.0 | 1,077.5 |
| 110 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 212.1 | 14.6 | 120.7 |
| 111 | სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 1,218.9 | 208.0 | 322.0 |
| 113 | სხვა უწყებები | 29.6 | 85.0 | 9,069.0 |
| სულ ჯამი | 36,524.1 | 13 464.4 | 20,160.9 | |
ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20600.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 24,436.3 | 9 232.2 | 20,600.0 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 18,048.7 | 7,436.9 | 15,300.0 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 6,387.6 | 1,795.3 | 5,300.0 | |
მუხლი 8
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 96774.7 ათასი ლარის ოდენობით:
|
| (ათასი ლარი) | |||
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 47,172.9 | 73,438.1 | 28 444.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 8,220.8 | 8,874.9 | 13,751.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6,434.8 | 5,053.7 | 7,082.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 1,778.6 | 3,803.8 | 6,651.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 7.4 | 17.4 | 19.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 824.5 | 854.0 | 955.3 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 193.1 | 198.4 | 24.9 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 631.3 | 655.6 | 930.4 |
| 7014 | ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევები | 138.0 | 261.0 | 195.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 34,561.9 | 63,059.5 | 13,066.2 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3,427.7 | 388.8 | 476.2 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 24 171.5 | 13 864.2 | 15 737.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 2 188.9 | 2 212.7 | 1 820.4 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება | 1,254.4 | 1,261.8 | 1,725.7 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 934.4 | 950.9 | 94.7 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 18 450.1 | 9 239.1 | 9 214.1 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 18,450.1 | 9,239.1 | 9,214.1 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 3 532.5 | 2 412.4 | 4 657.6 |
| 70473 | ტურიზმი | 1,397.7 | 1,197.0 | 3,149.5 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 2,134.8 | 1,215.4 | 1,508.1 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1 000.0 | 1 110.8 | 3 153.4 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 1.3 | 359.6 | 1,218.8 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში | 998.7 | 751.2 | 1,934.7 |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარება |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 4 204.9 | 2 950.0 | 4 127.7 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 871.9 | 27.8 | 300.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 1,785.8 | 1,150.8 | 1,665.5 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 436.2 | 430.5 | 467.2 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 1,111.2 | 1,340.8 | 1,695.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 11 805.3 | 11 541.3 | 36 518.1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1 381.4 | 1 499.7 | 13 253.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4,123.7 | 4 237.3 | 4 539.1 |
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 5,242.7 | 4,953.1 | 6,154.5 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 1,057.6 | 851.2 | 12,571.6 |
| 709 | განათლება | 21 333.1 | 9 100.0 | 8 517.9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 391.0 | 505.2 | 569.4 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 391.0 | 505.2 | 569.4 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 2,335.0 | 1,813.2 | 2,604.4 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 18,607.0 | 6,781.6 | 5,344.1 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 935.1 | 286.9 | 275.8 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 200.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 21.9 | 30.0 | 36.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 96.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 616.5 | 256.9 | 239.8 |
| სულ | 110 622.9 | 112 291.2 | 96 774.7 | |
2. მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 101967.6 ათასი ლარის ოდენობით:
|
|
|
| (ათასი ლარი) | ||
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის | 2009 წლის | 2010 წლის | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 3 406.0 | 2 523.2 | 3 753.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120 | 90 | 90 | |
|
| ხარჯები | 3 368.1 | 2 492.5 | 2 712.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2 892.6 | 1 658.0 | 1 884.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 475.5 | 810.9 | 785.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 23.7 | 17.9 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 25.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 37.9 | 30.6 | 1 040.0 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 1.0 | |
| 1011 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 3 406.0 | 2 523.2 | 3 753.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120 | 90 | 90 | |
|
| ხარჯები | 3 368.1 | 2 492.5 | 2 712.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2 892.6 | 1 658.0 | 1 884.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 475.5 | 810.9 | 785.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 23.7 | 17.9 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 25.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 37.9 | 30.6 | 1 040.0 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 1.0 | |
| 102 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია | 3 427.7 | 388.8 | 476.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 | |
|
| ხარჯები | 3 415.6 | 388.8 | 476.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 431.8 | 357.5 | 425.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 983.8 | 31.2 | 50.6 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 12.1 |
|
| |
| 1021 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია | 460.5 | 388.8 | 476.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 19 | |
|
| ხარჯები | 457.1 | 388.8 | 476.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 431.8 | 357.5 | 425.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 31.2 | 50.6 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3.4 |
|
| |
| 1022 | არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება | 2 967.2 |
|
| |
|
| ხარჯები | 2 958.5 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2 958.5 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 8.7 |
|
| |
| 104 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | 30 602.6 | 20 559.5 | 26 270.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 520 | 542 | 485 | |
|
| ხარჯები | 13 598.9 | 12 897.3 | 18 089.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4 478.0 | 4 029.6 | 5 435.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9 113.5 | 8 454.5 | 11 950.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 25.9 | 94.4 | |
|
| სხვა ხარჯები | 7.4 | 387.3 | 608.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 17 003.7 | 7 662.2 | 7 750.4 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 430.3 | |
| 1041 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი | 3 028.9 | 2 530.5 | 3 329.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 123 | 123 | 113 | |
|
| ხარჯები | 2 725.3 | 2 443.1 | 3 269.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 670.5 | 1 169.2 | 1 801.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 054.8 | 1 265.0 | 1 333.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 6.5 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 9.0 | 128.6 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 303.6 | 87.4 | 60.0 | |
| 1042 | საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში | 7.4 | 17.4 | 19.0 | |
|
| ხარჯები | 7.4 | 17.4 | 19.0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 7.4 | 17.4 | 19.0 | |
| 1044 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 1 934.5 | 2 061.7 | 3 248.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 254 | 257 | 189 | |
|
| ხარჯები | 1 667.8 | 2 061.7 | 3 241.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 351.1 | 1 297.5 | 1 610.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 316.7 | 401.2 | 1 118.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.2 | 62.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 360.8 | 450.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 266.7 |
| 7.0 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 0.3 | |
| 10441 | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 998.7 | 751.2 | 1 934.9 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 47 | 50 | 189 | |
|
| ხარჯები | 739.5 | 751.2 | 1 927.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 518.1 | 468.4 | 1 575.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 221.4 | 274.7 | 349.6 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.2 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 8.1 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 259.2 |
| 7.0 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 0.3 | |
| 10442 | სატყეო რესურსების მართვის განყოფილებები | 934.4 | 950.9 | 94.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 207 | 207 |
| |
|
| ხარჯები | 926.9 | 950.9 | 94.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 833.0 | 829.1 | 34.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 94.0 | 116.2 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.2 | 60.4 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 3.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 7.5 |
|
| |
| 104421 | სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება | 188.0 | 192.9 | 22.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 41 | 41 |
| |
|
| ხარჯები | 186.5 | 192.9 | 22.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 170.0 | 169.9 | 6.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16.5 | 23.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 15.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.5 |
|
| |
| 104422 | სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება | 184.2 | 179.8 | 17.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37 | 37 |
| |
|
| ხარჯები | 182.7 | 179.8 | 17.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 156.7 | 156.1 | 6.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26.0 | 23.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.7 | 11.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.5 |
|
| |
| 104423 | სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება | 179.8 | 185.3 | 14.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 40 | 40 |
| |
|
| ხარჯები | 178.3 | 185.3 | 14.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 161.3 | 160.6 | 6.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.0 | 24.0 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.7 | 7.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.5 |
|
| |
| 104424 | სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება | 186.8 | 192.2 | 15.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 43 |
| |
|
| ხარჯები | 185.3 | 192.2 | 15.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.3 | 168.3 | 7.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.0 | 23.9 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 8.3 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.5 |
|
| |
| 104425 | სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება | 195.7 | 200.7 | 24.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46 | 46 |
| |
|
| ხარჯები | 194.2 | 200.7 | 24.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 176.8 | 174.3 | 7.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.5 | 22.3 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.7 | 17.2 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 3.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.5 |
|
| |
| 10443 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები | 1.3 | 10.3 | 24.5 | |
|
| ხარჯები | 1.3 | 10.3 | 24.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.3 | 10.3 | 24.5 | |
| 104434 | ეროზიულ ტერიტორიაზე ტყის განაშენების ღონისძიება | 1.3 |
|
| |
|
| ხარჯები | 1.3 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.3 |
|
| |
| 104438 | აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი |
| 10.3 | 14.9 | |
|
| ხარჯები |
| 10.3 | 14.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 10.3 | 14.9 | |
| 104439 | აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი |
|
| 9.6 | |
|
| ხარჯები |
|
| 9.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 9.6 | |
| 10444 | ადლიის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება |
| 349.3 | 450.0 | |
|
| ხარჯები |
| 349.3 | 450.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 349.3 | 450.0 | |
| 10445 | სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძიებების პროექტირება |
|
| 744.3 | |
|
| ხარჯები |
|
| 744.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 744.3 | |
| 1045 | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი | 1 397.7 | 1 197.0 | 3 149.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 21 | |
|
| ხარჯები | 1 389.0 | 1 053.6 | 3 024.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 232.6 | 171.2 | 317.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 156.5 | 878.1 | 2 705.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.2 | 1.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.1 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 8.6 | 143.4 | 125.0 | |
| 10451 | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის აპარატი | 339.1 | 565.9 | 569.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 21 | |
|
| ხარჯები | 330.5 | 422.5 | 444.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 232.6 | 171.2 | 317.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 97.9 | 247.0 | 126.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.2 | 1.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.1 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 8.6 | 143.4 | 125.0 | |
| 10452 | ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა | 1 058.5 | 631.1 | 2 579.8 | |
|
| ხარჯები | 1 058.5 | 631.1 | 2 579.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 058.5 | 631.1 | 2 579.8 | |
| 1046 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო | 631.3 | 655.6 | 930.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 61 | 66 | |
|
| ხარჯები | 616.3 | 655.6 | 817.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 531.6 | 545.9 | 644.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 84.7 | 109.7 | 159.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.7 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 11.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 15.0 |
| 113.4 | |
| 1047 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტი | 5 152.7 | 4 858.1 | 6 379.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 45 | 45 | 45 | |
|
| ხარჯები | 4 981.7 | 4 518.7 | 5 018.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 478.2 | 504.8 | 556.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4 503.5 | 3 998.0 | 4 439.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 16.0 | 22.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 171.0 | 339.4 | 931.2 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 430.0 | |
| 10471 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია | 952.6 | 1 141.8 | 2 303.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 45 | 45 | 45 | |
|
| ხარჯები | 857.6 | 946.8 | 978.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 478.2 | 504.8 | 556.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 379.4 | 438.7 | 416.3 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.3 | 5.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 95.0 | 195.0 | 895.0 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 430.0 | |
| 10472 | ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები | 4 200.1 | 3 716.3 | 4 076.4 | |
|
| ხარჯები | 4 124.1 | 3 571.9 | 4 040.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4 124.1 | 3 559.3 | 4 023.2 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 12.6 | 17.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 76.0 | 144.4 | 36.2 | |
| 1048 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი | 18 450.1 | 9 239.1 | 9 214.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20 | 38 | 51 | |
|
| ხარჯები | 2 211.3 | 2 147.1 | 2 700.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 214.1 | 341.0 | 506.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 997.2 | 1 802.5 | 2 193.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.6 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 16 238.8 | 7 092.0 | 6 513.9 | |
| 10481 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის აპარატი | 263.5 | 540.7 | 607.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20 | 38 | 51 | |
|
| ხარჯები | 262.6 | 440.8 | 597.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 214.1 | 341.0 | 506.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48.5 | 96.2 | 90.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.6 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0.9 | 99.9 | 10.0 | |
| 10482 | ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები | 18 186.7 | 8 698.4 | 8 606.8 | |
|
| ხარჯები | 1 948.8 | 1 706.3 | 2 103.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 948.8 | 1 706.3 | 2 103.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 16 237.9 | 6 992.1 | 6 503.9 | |
| 105 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 1 971.7 | 7 186.6 | 11 466.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 103 | 107 | 104 | |
|
| ხარჯები | 1 952.9 | 2 663.1 | 5 894.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 513.7 | 1 305.9 | 1 526.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 439.2 | 1 046.6 | 1 353.6 | |
|
| პროცენტი |
| 46.6 | 435.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 15.2 | 34.9 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 248.8 | 2 544.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 18.9 | 1 339.1 | 781.3 | |
|
| ვალდებულებები |
| 3 184.5 | 4 790.7 | |
| 1051 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს აპარატი | 1 639.0 | 3 359.5 | 3 947.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 79 | 83 | 95 | |
|
| ხარჯები | 1 624.6 | 2 034.4 | 3 203.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1 231.7 | 1 060.5 | 1 417.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 392.8 | 969.5 | 1 296.1 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.4 | 10.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 480.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 14.5 | 1 325.1 | 738.8 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 4.8 | |
| 1052 | სახაზინო სამსახური | 139.5 | 149.3 | 208.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 9 | |
|
| ხარჯები | 137.1 | 139.3 | 166.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 121.8 | 95.0 | 108.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 37.3 | 55.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 7.0 | 2.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 2.4 | 10.0 | 42.5 | |
| 1054 | სტატისტიკის დეპარტამენტი | 193.1 | 198.4 | 24.9 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 16 |
| |
|
| ხარჯები | 191.1 | 194.5 | 24.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 160.1 | 150.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.0 | 39.8 | 2.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.8 | 22.9 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.5 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 2.0 | 4.0 |
| |
| 1057 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
|
| 701.9 | |
|
| ხარჯები |
|
| 701.9 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 701.9 | |
| 1058 | ს.ს. „თუსთაშის“ სასარგებლოდ დარიცხული დავალიანება |
| 3 184.5 | 4 786.0 | |
|
| ვალდებულებები |
| 3 184.5 | 4 786.0 | |
| 1059 | სესხების მომსახურების ხარჯები |
| 46.6 | 435.0 | |
|
| ხარჯები |
| 46.6 | 435.0 | |
|
| პროცენტი |
| 46.6 | 435.0 | |
| 10591 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები |
| 46.6 | 422.0 | |
|
| ხარჯები |
| 46.6 | 422.0 | |
|
| პროცენტი |
| 46.6 | 422.0 | |
| 10592 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები |
|
| 13.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 13.0 | |
|
| პროცენტი |
|
| 13.0 | |
| 10510 | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები |
| 248.3 | 1 363.0 | |
|
| ხარჯები |
| 248.3 | 1 363.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 248.3 | 1 363.0 | |
| 105101 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია |
| 248.3 | 1 051.0 | |
|
| ხარჯები |
| 248.3 | 1 051.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 248.3 | 1 051.0 | |
| 105102 | აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი |
|
| 312.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 312.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 312.0 | |
| 106 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება | 34 561.9 | 63 059.5 | 13 066.2 | |
|
| ხარჯები | 34 561.9 | 63 059.5 | 13 066.2 | |
|
| გრანტები | 34 561.9 | 63 059.5 | 13 066.2 | |
| 1062 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი | 34 561.9 | 63 059.5 | 13 066.2 | |
|
| ხარჯები | 34 561.9 | 63 059.5 | 13 066.2 | |
|
| გრანტები | 34 561.9 | 63 059.5 | 13 066.2 | |
| 10621 | – თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი | 18 832.0 | 59 555.0 | 6 745.0 | |
|
| ხარჯები | 18 832.0 | 59 555.0 | 6 745.0 | |
|
| გრანტები | 18 832.0 | 59 555.0 | 6 745.0 | |
| 10622 | – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 4 286.0 | 193.2 | 4 282.3 | |
|
| ხარჯები | 4 286.0 | 193.2 | 4 282.3 | |
|
| გრანტები | 4 286.0 | 193.2 | 4 282.3 | |
| 10623 | – ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 4 840.9 | 916.0 | 230.0 | |
|
| ხარჯები | 4 840.9 | 916.0 | 230.0 | |
|
| გრანტები | 4 840.9 | 916.0 | 230.0 | |
| 10624 | – ქედის მუნიციპალიტეტი | 2 136.6 | 745.0 | 856.6 | |
|
| ხარჯები | 2 136.6 | 745.0 | 856.6 | |
|
| გრანტები | 2 136.6 | 745.0 | 856.6 | |
| 10625 | – შუახევის მუნიციპალიტეტი | 1 969.1 | 774.4 | 497.3 | |
|
| ხარჯები | 1 969.1 | 774.4 | 497.3 | |
|
| გრანტები | 1 969.1 | 774.4 | 497.3 | |
| 10626 | – ხულოს მუნიციპალიტეტი | 2 497.3 | 875.9 | 455.0 | |
|
| ხარჯები | 2 497.3 | 875.9 | 455.0 | |
|
| გრანტები | 2 497.3 | 875.9 | 455.0 | |
| 109 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 24 316.6 | 12 375.3 | 23 025.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83 | 83 | 93 | |
|
| ხარჯები | 6 325.7 | 8 250.3 | 21 946.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 912.8 | 836.5 | 1 091.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 062.0 | 1 259.7 | 1 370.7 | |
|
| სუბსიდიები | 4 350.9 | 6 145.8 | 5 283.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8.4 | 47.9 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 14 152.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 17 990.9 | 4 125.0 | 1 077.5 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 0.9 | |
| 1091 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი | 731.3 | 755.4 | 1 884.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 43 | 51 | |
|
| ხარჯები | 731.3 | 735.4 | 985.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 586.7 | 527.5 | 698.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 144.6 | 206.1 | 231.1 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.8 | 45.9 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 10.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 20.0 | 898.8 | |
| 1092 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები | 411.9 | 418.5 | 568.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 40 | 40 | 42 | |
|
| ხარჯები | 410.1 | 418.5 | 567.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 326.1 | 309.0 | 393.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 84.0 | 102.9 | 172.6 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.6 | 2.1 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.7 |
|
| |
|
| ვალდებულებები |
|
| 0.9 | |
| 10921 | ბათუმის რესურსცენტრი | 61.8 | 73.6 | 86.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 | 7 | |
|
| ხარჯები | 60.8 | 73.6 | 86.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 46.6 | 43.3 | 57.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.2 | 29.1 | 29.1 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.0 |
|
| |
| 10922 | ქობულეთის რესურსცენტრი | 67.5 | 71.5 | 96.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 67.5 | 71.5 | 96.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 56.7 | 50.8 | 67.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.8 | 15.3 | 28.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.4 | 1.1 | |
| 10923 | ხელვაჩაურის რესურსცენტრი | 69.2 | 68.3 | 96.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 69.2 | 68.3 | 96.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 55.3 | 54.3 | 66.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.9 | 14.0 | 28.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.0 | |
|
| ვალდებულებები |
|
| 0.3 | |
| 10924 | ქედის რესურსცენტრი | 70.3 | 68.3 | 96.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 70.3 | 68.3 | 96.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 55.3 | 53.9 | 67.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 14.4 | 29.1 | |
| 10925 | შუახევის რესურსცენტრი | 70.3 | 69.0 | 96.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 69.5 | 69.0 | 95.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 56.9 | 53.1 | 67.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.6 | 15.9 | 28.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 0.8 |
|
| |
|
| ვალდებულებები |
|
| 0.6 | |
| 10926 | ხულოს რესურსცენტრი | 72.8 | 67.7 | 96.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 72.8 | 67.7 | 96.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 55.3 | 53.5 | 67.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17.5 | 14.2 | 29.1 | |
| 1093 | საშუალო ზოგადი განათლება | 391.0 | 505.2 | 569.4 | |
|
| ხარჯები | 391.0 | 505.2 | 569.4 | |
|
| სუბსიდიები | 391.0 | 505.2 | 569.4 | |
| 10931 | სსიპ „ქ. ბათუმის №6 საჯარო სკოლის“ ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია | 27.5 | 38.3 | 46.1 | |
|
| ხარჯები | 27.5 | 38.3 | 46.1 | |
|
| სუბსიდიები | 27.5 | 38.3 | 46.1 | |
| 10932 | სსიპ „სოფელ სალიბაურის №2 სკოლა–პანსიონის“სუბსიდია | 178.4 | 232.9 | 246.9 | |
|
| ხარჯები | 178.4 | 232.9 | 246.9 | |
|
| სუბსიდიები | 178.4 | 232.9 | 246.9 | |
| 10933 | სსიპ „ჩაისუბნის №2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 63.9 | 101.5 | 108.2 | |
|
| ხარჯები | 63.9 | 101.5 | 108.2 | |
|
| სუბსიდიები | 63.9 | 101.5 | 108.2 | |
| 10934 | სსიპ „მერისის სკოლა-პანსიონის“ სუბსიდია | 80.7 | 90.0 | 119.5 | |
|
| ხარჯები | 80.7 | 90.0 | 119.5 | |
|
| სუბსიდიები | 80.7 | 90.0 | 119.5 | |
| 10935 | სსიპ „დაბა შუახევის სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია | 40.6 | 42.5 | 48.7 | |
|
| ხარჯები | 40.6 | 42.5 | 48.7 | |
|
| სუბსიდიები | 40.6 | 42.5 | 48.7 | |
| 1094 | სკოლისგარეშე დაწესებულებები |
|
| 85.3 | |
|
| ხარჯები |
|
| 85.3 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 85.3 | |
| 10941 | ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“ |
|
| 46.7 | |
|
| ხარჯები |
|
| 46.7 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 46.7 | |
| 10942 | ა(ა)იპ „ნ.კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“ |
|
| 38.6 | |
|
| ხარჯები |
|
| 38.6 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 38.6 | |
| 1095 | ღონისძიებები განათლების, კულტურის და სპორტის სფეროში | 737.2 | 851.2 | 1 210.8 | |
|
| ხარჯები | 737.2 | 851.2 | 1 210.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 737.2 | 851.2 | 942.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 268.8 | |
| 1097 | მუზეუმები | 607.1 | 668.3 | 635.4 | |
|
| ხარჯები | 607.1 | 668.3 | 626.1 | |
|
| სუბსიდიები | 607.1 | 668.3 | 626.1 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 9.3 | |
| 10971 | სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“ | 290.3 | 323.3 | 318.1 | |
|
| ხარჯები | 290.3 | 323.3 | 315.0 | |
|
| სუბსიდიები | 290.3 | 323.3 | 315.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 3.1 | |
| 10972 | სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“ | 161.0 | 166.0 | 206.4 | |
|
| ხარჯები | 161.0 | 166.0 | 203.3 | |
|
| სუბსიდიები | 161.0 | 166.0 | 203.3 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 3.1 | |
| 10973 | სსიპ „გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალი“ | 71.9 |
|
| |
|
| ხარჯები | 71.9 |
|
| |
|
| სუბსიდიები | 71.9 |
|
| |
| 10974 | სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“ | 84.0 | 105.1 | 110.9 | |
|
| ხარჯები | 84.0 | 105.1 | 107.8 | |
|
| სუბსიდიები | 84.0 | 105.1 | 107.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 3.1 | |
| 10975 | სსიპ „არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი“ |
| 73.9 |
| |
|
| ხარჯები |
| 73.9 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 73.9 |
| |
| 1098 | თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები | 3 486.5 | 3 539.0 | 3 873.7 | |
|
| ხარჯები | 3 322.7 | 3 484.0 | 3 704.2 | |
|
| სუბსიდიები | 3 322.7 | 3 484.0 | 3 704.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 163.8 | 55.0 | 169.5 | |
| 10981 | სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“ | 298.8 | 341.4 | 341.4 | |
|
| ხარჯები | 298.8 | 341.4 | 341.4 | |
|
| სუბსიდიები | 298.8 | 341.4 | 341.4 | |
| 10982 | სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ | 457.7 | 571.3 | 537.9 | |
|
| ხარჯები | 457.7 | 571.3 | 537.9 | |
|
| სუბსიდიები | 457.7 | 571.3 | 537.9 | |
| 10983 | სსიპ „სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“ | 1 264.2 | 1 370.1 | 1 367.6 | |
|
| ხარჯები | 1 264.2 | 1 315.1 | 1 345.1 | |
|
| სუბსიდიები | 1 264.2 | 1 315.1 | 1 345.1 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 55.0 | 22.5 | |
| 10984 | სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ | 1 058.3 | 861.5 | 996.4 | |
|
| ხარჯები | 903.3 | 861.5 | 861.5 | |
|
| სუბსიდიები | 903.3 | 861.5 | 861.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 155.0 |
| 134.9 | |
| 10985 | სსიპ „აჭარის ვოკალური სახელმწიფო ანსამბლი ბათუმი“ | 407.5 | 394.7 | 384.0 | |
|
| ხარჯები | 398.7 | 394.7 | 371.9 | |
|
| სუბსიდიები | 398.7 | 394.7 | 371.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 8.8 |
| 12.1 | |
| 10986 | სსიპ „ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი ხორუმი“ |
|
| 246.5 | |
|
| ხარჯები |
|
| 246.5 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 246.5 | |
| 1099 | განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები | 17 921.5 | 4 149.5 | 14 167.7 | |
|
| ხარჯები | 96.1 | 99.5 | 14 167.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 96.1 | 99.5 | 25.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 14 142.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 17 825.4 | 4 050.0 |
| |
| 10991 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 13 281.7 | 1 187.2 | 2 107.6 | |
|
| ხარჯები |
|
| 2 107.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 2 107.6 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 13 281.7 | 1 187.2 |
| |
| 10992 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა | 2 631.1 | 925.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 2 631.1 | 925.0 |
| |
| 10993 | სპორტული საჭიდაო ხალიჩების შეძენა | 137.3 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 137.3 |
|
| |
| 10994 | შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა | 43.6 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 43.6 |
|
| |
| 10996 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების სასკოლო ინვენტარით უზრუნველყოფა | 577.5 | 416.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 577.5 | 416.2 |
| |
| 10997 | უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლებისა და სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა | 96.1 | 99.5 |
| |
|
| ხარჯები | 96.1 | 99.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 96.1 | 99.5 |
| |
| 10998 | ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა |
|
| 116.8 | |
|
| ხარჯები |
|
| 116.8 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 116.8 | |
| 10999 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების I-IV კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა | 877.5 | 703.1 | 642.9 | |
|
| ხარჯები |
|
| 642.9 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 642.9 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 877.5 | 703.1 |
| |
| 109910 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული თაღოვანი (თამარის) ხიდების რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა | 276.8 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 276.8 |
|
| |
| 109911 | შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა |
|
| 48.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 48.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 48.0 | |
| 109912 | სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია |
|
| 11 227.5 | |
|
| ხარჯები |
|
| 11 227.5 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 11 227.5 | |
| 109918 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლა-პანსიონების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის რეაბილიტაციის პროგრამა |
| 818.4 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 818.4 |
| |
| 109924 | უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა |
|
| 25.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 25.0 | |
| 10910 | შემოქმედებითი კავშირები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 109101 | აჭარის მწერალთა კავშირი | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 109102 | აჭარის მხატვართა კავშირი | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 109103 | საქართველოს თეატრალური საზოგადოების აჭარის განყოფილება | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 10911 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
| 1 458.3 |
| |
|
| ხარჯები |
| 1 458.3 |
| |
|
| სუბსიდიები |
| 1 458.3 |
| |
| 110 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 5 140.0 | 3 236.9 | 4 403.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82 | 82 | 60 | |
|
| ხარჯები | 4 927.9 | 3 222.2 | 4 282.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 937.6 | 884.5 | 804.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 341.7 | 398.5 | 307.3 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 262.2 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 648.6 | 1 939.2 | 2 704.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 205.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 212.1 | 14.6 | 120.7 | |
| 1101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აპარატი | 841.1 | 879.5 | 1 141.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 53 | 60 | |
|
| ხარჯები | 831.1 | 864.9 | 1 113.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 681.7 | 629.9 | 804.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 149.5 | 216.0 | 304.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 19.0 | 4.4 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 10.0 | 14.6 | 27.7 | |
| 1102 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველო“ | 436.2 | 430.5 | 467.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 |
| |
|
| ხარჯები | 434.3 | 430.5 | 467.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 255.9 | 254.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 178.4 | 176.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 262.2 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 205.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.9 |
|
| |
| 11021 | სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველო“ | 291.5 | 275.5 | 262.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 |
| |
|
| ხარჯები | 289.7 | 275.5 | 262.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 255.9 | 254.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33.8 | 21.0 |
| |
|
| სუბსიდიები |
|
| 262.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.9 |
|
| |
| 11022 | სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველოს პროგრამები | 144.7 | 155.0 | 205.0 | |
|
| ხარჯები | 144.7 | 155.0 | 205.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 144.7 | 155.0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 205.0 | |
| 110221 | ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციიის მართვის პროგრამა | 83.2 | 130.9 | 135.0 | |
|
| ხარჯები | 83.2 | 130.9 | 135.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 83.2 | 130.9 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 135.0 | |
| 110222 | ანტირაბიული ღონისძიებების განხორციელების პროგრამა | 29.6 |
|
| |
|
| ხარჯები | 29.6 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.6 |
|
| |
| 110223 | მალარიის პროფილაქტიკის პროგრამა | 19.9 |
|
| |
|
| ხარჯები | 19.9 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.9 |
|
| |
| 110224 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა | 11.9 | 24.1 | 25.0 | |
|
| ხარჯები | 11.9 | 24.1 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.9 | 24.1 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 25.0 | |
| 110225 | მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა |
|
| 45.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 45.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 45.0 | |
| 1103 | ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები | 2 927.6 | 1 614.7 | 2 426.4 | |
|
| ხარჯები | 2 927.6 | 1 614.7 | 2 426.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 6.6 | 2.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2 913.8 | 1 608.1 | 2 423.9 | |
| 11031 | ამბულატორიული დახმარების პროგრამა | 871.9 | 27.8 | 300.0 | |
|
| ხარჯები | 871.9 | 27.8 | 300.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 871.9 | 27.8 | 300.0 | |
| 110311 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების კომპონენტი | 773.2 |
|
| |
|
| ხარჯები | 773.2 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 773.2 |
|
| |
| 110312 | ამბულატორიული დახმარების პროგრამაში მონაწილე ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურების კომპონენტი (მაღალმთიანი რაიონები) | 98.7 |
|
| |
|
| ხარჯები | 98.7 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 98.7 |
|
| |
| 110313 | მუნიციპალიტეტების ცენტრებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის დამატებითი შრომის ანაზღაურების კომპონენტი |
| 27.8 |
| |
|
| ხარჯები |
| 27.8 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 27.8 |
| |
| 110314 | მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი |
|
| 300.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 300.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 300.0 | |
| 11032 | სტაციონარული დახმარების პროგრამა | 1 785.8 | 1 150.8 | 1 665.5 | |
|
| ხარჯები | 1 785.8 | 1 150.8 | 1 665.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1 785.8 | 1 150.8 | 1 665.5 | |
| 110321 | უმწეოთა სამედიცინო დახმარების (დაზღვევის) კომპონენტი | 965.2 |
|
| |
|
| ხარჯები | 965.2 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 965.2 |
|
| |
| 110322 | რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო (გულის ქირურგიის) მომსახურების კომპონენტი | 699.0 | 529.2 | 900.0 | |
|
| ხარჯები | 699.0 | 529.2 | 900.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 699.0 | 529.2 | 900.0 | |
| 110323 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი | 121.6 | 121.6 | 46.9 | |
|
| ხარჯები | 121.6 | 121.6 | 46.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 121.6 | 121.6 | 46.9 | |
| 110324 | დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი |
| 500.0 | 718.6 | |
|
| ხარჯები |
| 500.0 | 718.6 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 500.0 | 718.6 | |
| 11033 | სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა | 256.2 | 429.5 | 458.4 | |
|
| ხარჯები | 256.2 | 429.5 | 458.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 256.2 | 429.5 | 458.4 | |
| 110331 | სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი | 256.2 | 429.5 | 458.4 | |
|
| ხარჯები | 256.2 | 429.5 | 458.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 256.2 | 429.5 | 458.4 | |
| 11034 | ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა | 13.8 | 6.6 | 2.5 | |
|
| ხარჯები | 13.8 | 6.6 | 2.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 6.6 | 2.5 | |
| 110342 | ახალგაზრდა ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების კომპონენტი | 13.8 | 6.6 | 2.5 | |
|
| ხარჯები | 13.8 | 6.6 | 2.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 6.6 | 2.5 | |
| 1104 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 535.5 | 205.0 | 189.0 | |
|
| ხარჯები | 335.3 | 205.0 | 189.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 335.3 | 205.0 | 189.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 200.3 |
|
| |
| 11041 | სოციალური დახმარების პროგრამა | 335.3 | 205.0 | 189.0 | |
|
| ხარჯები | 335.3 | 205.0 | 189.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 335.3 | 205.0 | 189.0 | |
| 110411 | 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი | 21.9 | 30.0 | 36.0 | |
|
| ხარჯები | 21.9 | 30.0 | 36.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.9 | 30.0 | 36.0 | |
| 110413 | მარტოხელა დედებზე (წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი | 96.4 |
|
| |
|
| ხარჯები | 96.4 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 96.4 |
|
| |
| 110414 | თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი | 178.0 | 175.0 | 153.0 | |
|
| ხარჯები | 178.0 | 175.0 | 153.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 178.0 | 175.0 | 153.0 | |
| 110415 | სოფლის ექიმის კერძო პრაქტიკის განვითარების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის თანადაფინანსების პროგრამა | 39.0 |
|
| |
|
| ხარჯები | 39.0 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 39.0 |
|
| |
| 11042 | შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა | 200.3 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 200.3 |
|
| |
| 110421 | სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთათვის სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი | 200.3 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 200.3 |
|
| |
| 1105 | ერთჯერადი სოციალური დახმარების ფონდი | 399.5 | 107.1 | 86.8 | |
|
| ხარჯები | 399.5 | 107.1 | 86.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 399.5 | 107.1 | 86.8 | |
| 11051 | სამედიცინო ბრიგადების ერთჯერადი დაფინანსება |
| 25.2 |
| |
|
| ხარჯები |
| 25.2 |
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 25.2 |
| |
| 11052 | აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოსახლეობის სოციალური დახმარების ფონდი მკურნალობის ხარჯებისათვის | 267.0 |
|
| |
|
| ხარჯები | 267.0 |
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 267.0 |
|
| |
| 11053 | სხვადასხვა სოციალური დახმარებები | 132.5 | 81.9 | 86.8 | |
|
| ხარჯები | 132.5 | 81.9 | 86.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 132.5 | 81.9 | 86.8 | |
| 1106 | სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი |
|
| 93.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 93.0 | |
| 111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 3 389.3 | 2 477.2 | 3 233.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 80 | 80 | 92 | |
|
| ხარჯები | 2 170.4 | 2 269.2 | 2 911.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 917.0 | 860.3 | 1 107.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 202.0 | 1 348.4 | 1 021.4 | |
|
| სუბსიდიები | 51.4 | 52.8 | 63.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 7.4 | 18.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.2 | 701.8 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1 218.9 | 208.0 | 322.0 | |
| 1111 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი | 581.7 | 627.6 | 831.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30 | 30 | 36 | |
|
| ხარჯები | 551.7 | 614.6 | 815.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 433.7 | 415.2 | 538.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 118.0 | 199.2 | 264.9 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 12.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.2 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 29.9 | 13.0 | 16.5 | |
| 1112 | სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური | 621.4 | 581.4 | 731.1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 50 | 50 | 56 | |
|
| ხარჯები | 571.4 | 581.4 | 719.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 483.3 | 445.1 | 569.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 88.1 | 128.9 | 143.8 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 7.4 | 6.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 50.0 |
| 12.0 | |
| 1113 | სსიპ „სოფლის მეურნეობის ლაბორატორია“ | 51.4 | 52.8 | 163.0 | |
|
| ხარჯები | 51.4 | 52.8 | 63.0 | |
|
| სუბსიდიები | 51.4 | 52.8 | 63.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 100.0 | |
| 1114 | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები | 695.8 | 1 215.4 | 1 055.9 | |
|
| ხარჯები | 495.9 | 1 020.4 | 862.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 495.9 | 1 020.4 | 612.7 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 249.6 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 200.0 | 195.0 | 193.5 | |
| 11142 | მოსახლეობის უზრუნველყოფა წმინდა ჯიშური ნიშან-თვისების მქონე ვაზის, ხეხილოვანი კულტურების ციტრუსისა და სხვა სარგავი მასალით | 43.8 |
|
| |
|
| ხარჯები | 43.8 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 43.8 |
|
| |
| 11143 | ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიება | 198.9 | 365.9 | 350.2 | |
|
| ხარჯები | 198.9 | 365.9 | 350.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 198.9 | 365.9 | 350.2 | |
| 11144 | ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგები) და მათი სტაჟირება უცხოეთში | 4.4 | 18.0 | 69.7 | |
|
| ხარჯები | 4.4 | 18.0 | 69.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.4 | 18.0 | 69.7 | |
| 11145 | მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების შესყიდვა | 200.0 | 195.0 | 193.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 200.0 | 195.0 | 193.5 | |
| 11146 | ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები) | 146.4 | 225.5 | 224.8 | |
|
| ხარჯები | 146.4 | 225.5 | 224.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 146.4 | 225.5 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 224.8 | |
| 11147 | სასურსათო პროდუქციისა და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა | 102.3 | 107.8 | 192.8 | |
|
| ხარჯები | 102.3 | 107.8 | 192.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 102.3 | 107.8 | 192.8 | |
| 11148 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა |
|
| 24.8 | |
|
| ხარჯები |
|
| 24.8 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 24.8 | |
| 111410 | ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების ჯიშთა განახლებისათვის ფერმერთა ხელშეწყობა |
| 269.0 |
| |
|
| ხარჯები |
| 269.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 269.0 |
| |
| 111413 | სასურსათო პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა |
| 34.2 |
| |
|
| ხარჯები |
| 34.2 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 34.2 |
| |
| 1116 | ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიება | 500.0 |
| 452.2 | |
|
| ხარჯები | 500.0 |
| 452.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 500.0 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 452.2 | |
| 1119 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვა | 939.0 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 939.0 |
|
| |
| 113 | სხვა უწყებები | 3 807.1 | 3 668.8 | 16 302.4 | |
|
| ხარჯები | 3 777.5 | 3 583.8 | 7 233.4 | |
|
| სუბსიდიები | 3 777.5 | 3 536.2 | 7 233.4 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 47.6 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივები | 29.6 | 85.0 | 9 069.0 | |
| 11301 | სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ | 2 335.0 | 1 600.0 | 891.4 | |
|
| ხარჯები | 2 335.0 | 1 600.0 | 891.4 | |
|
| სუბსიდიები | 2 335.0 | 1 600.0 | 891.4 | |
| 11302 | სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“ | 1 173.0 | 1 447.6 | 3 141.7 | |
|
| ხარჯები | 1 158.2 | 1 362.6 | 1 692.7 | |
|
| სუბსიდიები | 1 158.2 | 1 362.6 | 1 692.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 14.8 | 85.0 | 1 449.0 | |
| 11303 | სსიპ „კურორტი ბეშუმი“ | 71.1 | 52.1 | 53.0 | |
|
| ხარჯები | 56.3 | 52.1 | 53.0 | |
|
| სუბსიდიები | 56.3 | 52.1 | 53.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 14.8 |
|
| |
| 11304 | სსიპ „ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი“ | 138.0 | 261.0 | 195.0 | |
|
| ხარჯები | 138.0 | 261.0 | 195.0 | |
|
| სუბსიდიები | 138.0 | 213.4 | 195.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
| 47.6 |
| |
| 11305 | შპს გაზეთ „აჭარისა“ და „ადჟარიას“ რედაქცია | 90.0 | 94.9 | 205.0 | |
|
| ხარჯები | 90.0 | 94.9 | 205.0 | |
|
| სუბსიდიები | 90.0 | 94.9 | 205.0 | |
| 11306 | სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ |
| 213.2 | 850.0 | |
|
| ხარჯები |
| 213.2 | 850.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 213.2 | 850.0 | |
| 11307 | აიპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“ |
|
| 45.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 45.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 45.0 | |
| 11308 | სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ |
|
| 10 058.3 | |
|
| ხარჯები |
|
| 3 058.3 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 3 058.3 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 7 000.0 | |
| 11309 | სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი _ ბათუმის საზღვაო აკადემია“ |
|
| 863.0 | |
|
| ხარჯები |
|
| 243.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 243.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 620.0 | |
| I | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები | 76 061.0 | 52 416.2 | 88 931.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 007 | 1 003 | 943 | |
|
| ხარჯები | 39 536.9 | 35 767.3 | 63 547.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12 083.4 | 9 932.3 | 12 274.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15 617.6 | 13 349.9 | 16 839.9 | |
|
| პროცენტი |
| 46.6 | 435.0 | |
|
| სუბსიდიები | 8 179.8 | 9 734.9 | 12 842.4 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 648.6 | 2 019.8 | 2 917.2 | |
|
| სხვა ხარჯები | 7.4 | 683.8 | 18 238.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 36 524.1 | 13 464.4 | 20 160.9 | |
|
| ვალდებულებები |
| 3 184.5 | 5 222.9 | |
| II | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები გრანტების ჩათვლით | 110 622.9 | 115 475.6 | 101 997.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 007 | 1 003 | 943 | |
|
| ხარჯები | 74 098.8 | 98 826.7 | 76 613.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12 083.4 | 9 932.3 | 12 274.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15 617.6 | 13 349.9 | 16 839.9 | |
|
| პროცენტი |
| 46.6 | 435.0 | |
|
| სუბსიდიები | 8 179.8 | 9 734.9 | 12 842.4 | |
|
| გრანტები | 34 561.9 | 63 059.5 | 13 066.2 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3 648.6 | 2 019.8 | 2 917.2 | |
|
| სხვა ხარჯები | 7.4 | 683.8 | 18 238.2 | |
|
| არაფინანსური აქტივები | 36 524.1 | 13 464.4 | 20 160.9 | |
|
| ვალდებულებები |
| 3 184.5 | 5 222.9 | |
3. მე-16-21-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები 8606.8 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
მუხლი 17
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი 701.9 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.
მუხლი 18
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სესხების მომსახურებისა და ვალდებულებების საბიუჯეტო ასიგნება 5221 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
მუხლი 19
განისაზღვროს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები 1363.0 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
მუხლი 20
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება 13066.2 ათასი ლარის ოდენობით, თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან ანგარიშსწორებას, მათზე გადასაცემი გრანტის ფარგლებში ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
მუხლი 21
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ღონისძიებები განათლების, კულტურის და სპორტის სფეროში 1210.8 ათასი ლარის ოდენობით. განათლების, კულტურისა და სპორტის ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.“.
4. 27-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 27
ნება დაერთოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2010 წლის 20 აპრილის №16 დადგენილების შესაბამისად, ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის ბიუჯეტით დამტკიცებულ წლიურ ასიგნებებში მოახდინოს ასიგნების ნაწილობრივი გადანაწილება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის, წლიური საერთო მოცულობის 10 პროცენტის ფარგლებში.“.
მუხლი 2
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარე ლ. ვარშალომიძე
ბათუმი,
2010 წლის 13 ოქტომბერი
№96 უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის კომენტარები