ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

34,036.9

19,846.1

14,190.7

35,794.4

22,216.6

13,577.8

21,972.9

21,869.8

103.1

 გადასახადები

17,105.4

17,105.4

-

18,898.4

18,898.4

-

20,373.9

20,373.9

-

 გრანტები

15,288.7

1,098.0

14,190.7

14,951.6

1,373.8

13,577.8

354.0

250.9

103.1

 სხვა  შემოსავლები

1,642.7

1,642.7

-

1,944.4

1,944.4

-

1,245.0

1,245.0

-

 II. ხარჯები

12,850.8

12,609.0

241.8

21,081.4

16,224.2

4,857.3

17,806.5

17,806.5

-

 შრომის ანაზღაურება

2,385.8

2,385.8

-

3,175.2

3,175.2

-

3,060.0

3,060.0

-

 საქონელი და 

მომსახურება

2,446.9

2,365.0

81.9

3,137.2

3,097.2

40.0

2,729.0

2,729.0

-

 პროცენტი

36.8

36.8

-

32.0

32.0

-

27.0

27.0

-

 სუბსიდიები

6,505.7

6,505.7

-

8,027.3

8,027.3

-

10,061.3

10,061.3

-

 გრანტები

119.6

119.6

-

180.9

180.9

-

170.0

170.0

-

 სოციალური

უზრუნველყოფა

627.5

627.5

-

773.6

773.6

-

858.0

858.0

-

 სხვა ხარჯები

728.4

568.5

159.9

5,755.3

938.0

4,817.3

901.2

901.2

-

 III. საოპერაციო სალდო

21,186.0

7,237.2

13,948.9

14,713.0

5,992.4

8,720.6

4,166.4

4,063.3

103.1

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,011.0

6,023.6

12,987.4

19,359.1

8,899.0

10,460.1

7,078.2

6,975.1

103.1

 ზრდა

20,030.2

7,042.8

12,987.4

20,096.2

9,636.1

10,460.1

7,378.2

7,275.1

103.1

 კლება

1,019.2

1,019.2

737.1

737.1

300.0

300.0

 V. მთლიანი სალდო

2,175.0

1,213.5

961.5

-       4,646.1

-       2,906.6

-      1,739.5

-        2,911.8

-       2,911.8

-

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,100.7

1,139.2

961.5

-       4,730.5

-       2,991.0

-      1,739.5

-        2,996.2

-       2,996.2

-

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  ვალუტა და

დეპოზიტები

-

-

-

   სესხები

-

-

-

 აქციები და სხვა

კაპიტალი

-

-

-

 კლება

-       2,100.7

-       1,139.2

-         961.5

4,730.5

2,991.0

1,739.5

2,996.2

2,996.2

-

  ვალუტა და

დეპოზიტები

-       2,100.7

-       1,139.2

-         961.5

4,730.5

2,991.0

1,739.5

2,996.2

2,996.2

-

      სესხები

-

-

-

  აქციები და სხვა

კაპიტალი

-

-

-

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-            74.3

-            74.3

-

-            84.4

-            84.4

-

-             84.4

-            84.4

-

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     საშინაო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

           სესხები

-

-

-

            სხვა

-

-

-

     საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

           სესხები

-

-

-

            სხვა

-

-

-

 კლება

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

     საშინაო

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

           სესხები

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

 სხვა კრედიტორული

დავალიანებები

-

-

-

     საგარეო

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       სესხები

-

-

-

     სხვა

-

-

-

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

-

0.0

0.0

-

0.0

0.0

-

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

35,056.0

20,865.3

14,190.7

36,531.5

22,953.7

13,577.8

22,272.9

22,169.8

103.1

 შემოსავლები

34,036.9

19,846.1

14,190.7

35,794.4

22,216.6

13,577.8

21,972.9

21,869.8

103.1

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,019.2

1,019.2

737.1

737.1

-

300.0

300.0

-

 გადასახდელები

32,955.4

19,726.1

13,229.2

41,262.0

25,944.7

15,317.3

25,269.1

25,166.0

103.1

 ხარჯები

12,850.8

12,609.0

241.8

21,081.4

16,224.2

4,857.3

17,806.5

17,806.5

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,030.2

7,042.8

12,987.4

20,096.2

9,636.1

10,460.1

7,378.2

7,275.1

103.1

 ვალდებულებების კლება

74.3

74.3

-

84.4

84.4

-

84.4

84.4

-

 ნაშთის ცვლილება

2,100.7

1,139.2

961.5

- 4,730.5

-2,991.0

-1,739.5

- 2,996.2

-2,996.2

-

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

34,036.9

19,846.1

14,190.7

35,794.4

22,216.6

13,577.8

21,972.9

21,869.8

103.1

       გადასახადები

17,105.4

17,105.4

-

18,898.4

18,898.4

-

20,373.9

20,373.9

-

      გრანტები

15,288.7

1,098.0

14,190.7

14,951.6

1,373.8

13,577.8

354.0

250.9

103.1

       სხვა შემოსავლები

1,642.7

1,642.7

1,944.4

1,944.4

1,245.0

1,245.0

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

17,105.4

17,105.4

-

18,898.4

18,898.4

-

20,373.9

20,373.9

-

      საშემოსავლო გადასახადი

-

-

-

  დამატებითი ღირებულების გადასახადი

14,726.9

14,726.9

16,598.4

16,598.4

18,023.9

18,023.9

  ქონების გადასახადი

2,378.5

2,378.5

-

2,300.0

2,300.0

-

2,350.0

2,350.0

-

  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,137.7

1,137.7

1,190.0

1,190.0

1,340.0

1,340.0

  უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-

-

-

-

-

-

  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

13.3

13.3

-

-

-

-

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1,090.6

1,090.6

975.0

975.0

935.0

935.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

137.0

137.0

135.0

135.0

75.0

75.0

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 გრანტები

15,288.7

14,951.6

354.0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

73.8

47.3

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

15,214.9

14,904.3

354.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

400.0

500.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

624.2

826.5

250.9

 კაპიტალური ტრანსფერი

10,378.9

8,360.6

103.1

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

3,811.8

5,217.3

-

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

3,811.8

5,217.3

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

1,642.7

1,944.4

1,245.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

764.8

753.4

525.0

 პროცენტები

600.1

593.4

350.0

 დივიდენდები

 რენტა

164.7

160.0

175.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

288.8

210.0

320.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

279.4

210.0

320.0

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

      სანებართვო მოსაკრებელი

19.8

30.0

20.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

-

-

-

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

259.4

180.0

300.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

9.4

-

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

503.2

690.0

400.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

85.8

291.0

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

12,850.8

12,609.0

241.8

21,081.4

16,224.2

4,857.3

17,806.5

17,806.5

-

 შრომის ანაზღაურება

2,385.8

2,385.8

-

3,175.2

3,175.2

-

3,060.0

3,060.0

-

 საქონელი და მომსახურება

2,446.9

2,365.0

81.9

3,137.2

3,097.2

40.0

2,729.0

2,729.0

-

 პროცენტები

36.8

36.8

-

32.0

32.0

-

27.0

27.0

-

 სუბსიდიები

6,505.7

6,505.7

-

8,027.3

8,027.3

-

10,061.3

10,061.3

-

 გრანტები

119.6

119.6

-

180.9

180.9

-

170.0

170.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

627.5

627.5

-

773.6

773.6

-

858.0

858.0

-

 სხვა ხარჯები

728.4

568.5

159.9

5,755.3

938.0

4,817.3

901.2

901.2

-

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

24.6

310.3

60.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

24.6

310.3

60.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

18,241.8

16,915.6

7,210.3

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,391.8

11,074.1

400.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

952.6

410.4

2,800.2

 02 03

    გარე განათება

118.8

126.0

110.0

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

90.4

-

-

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

280.4

215.7

1,564.5

 02 06

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

793.0

2,419.2

1,200.0

 02 07

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,413.8

2,263.1

250.3

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

201.1

407.1

370.0

 02 09

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

687.0

515.3

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

246.6

1,020.3

-

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

10.0

10.2

-

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2.3

-

-

 03 03

  კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

236.6

1,010.1

-

 04 00

 განათლება

132.7

132.3

-

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

82.9

80.0

-

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

-

-

 04 03

   განათლების ღონისძიებები

49.8

52.3

-

 04 04

 წარმატებული პედაგოგის დაჯილდოება

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,292.3

596.2

107.9

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

145.8

513.5

107.9

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,146.5

82.7

-

 05 03

 ახალგაზრდობა

-

-

-

 05 04 

 ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“   დაფინანსება/თანადაფინანსება

-

31.7

-

 05 05

 წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება

-

-

-

 05 07

 საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება

-

-

-

 05 06

 წარმატებული ქორეოგრაფიული ან/და ფოლკლორული ანსამბლების   თანადაფინანსება

-

-

-

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

89.9

402.8

-

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

83.1

2.8

-

 06 02

 სოციალური დაცვა

6.8

400.0

-

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,027.9

19,377.5

7,378.2

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

1,019.2

737.1

300.0

 ძირითადი აქტივები

403.9

302.8

 მატერიალური მარაგები

6.1

 არაწარმოებული აქტივები

615.3

428.2

300.0

        მიწა

615.3

428.2

300.0

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,290.5

4,966.6

4,944.0

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,253.7

4,899.6

4,882.0

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,253.7

4,649.6

4,632.0

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

250.0

250.0

 7.1.1.3

 საგარეო ურთიერთობები

 7.1.2

 საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 7.1.3

 საერთო დანიშნულების მომსახურება

-

-

-

 7.1.3.3

 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 7.1.4

 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

36.8

32.0

27.0

 7.1.7

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

35.0

35.0

 7.2

 თავდაცვა

119.9

146.4

-

 7.2.1

 შეიარაღებული ძალები

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

119.9

146.4

-

 7.2.3

 საგარეო სამხედრო დახმარება

 7.2.4

 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 7.2.5

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

-

-

-

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

13,332.7

14,425.2

2,825.3

 7.4 1

 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

-

-

-

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 7.4 3

 სათბობი და ენერგეტიკა

 7.4 4

 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 7.4 5

 ტრანსპორტი

13,332.7

14,425.2

2,825.3

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

12,455.7

11,923.6

1,625.3

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

877.0

2,501.6

1,200.0

 7.4 6

 კავშირგაბმულობა

 7.4 7

 ეკონომიკის სხვა დარგები

 7.4 8

 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,466.2

2,522.6

2,005.7

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,229.7

1,512.5

2,005.7

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

236.6

1,010.1

-

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,594.7

5,432.6

6,898.0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

90.4

113.6

-

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-

-

-

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1,035.3

525.4

2,942.3

 7.6 4

 გარე განათება

1,064.4

1,360.1

1,395.9

 7.6 5

 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

4,404.5

3,433.5

2,559.8

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

227.4

180.0

227.7

 7.7 1

 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

 7.7 3

 საავადმყოფოების მომსახურება

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

227.4

180.0

227.7

 7.7 5

 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,504.5

2,207.0

1,581.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

241.0

682.0

55.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

2,223.5

1,484.9

1,486.0

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0

40.0

40.0

 7.9

 განათლება

4,059.8

4,863.9

4,798.2

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

3,640.8

4,328.0

4,795.7

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

419.0

535.9

2.5

 7.9 2 1

 დაწყებითი ზოგადი განათლება

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

419.0

535.9

2.5

 7.9 3

 პროფესიული განათლება

 7.9 4

 უმაღლესი განათლება

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,281.2

6,428.3

1,352.7

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

117.5

148.0

158.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

54.5

75.0

87.0

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

116.4

190.0

249.0

 7 10 5

 უმუშევართა სოციალური დაცვა

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

43.5

60.0

90.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

42.2

50.0

66.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

907.1

5,905.3

702.7

 სულ

32,876.9

41,172.5

24,632.6

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

21,186.0

14,713.0

4,166.4

 მთლიანი სალდო

2,175.0

-4,646.1

-2,911.8

დასახელება

 2022 წლის ფაქტი

 2023 წლის გეგმა

 2024 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,100.7

- 4,730.5

-2,996.2

 ზრდა

-

-

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

-

-

-

 კლება

-    2,100.7

4,730.5

2,996.2

        ვალუტა და დეპოზიტი

-   2,100.7

4,730.5

2,996.2

დასახელება

გასული წელი

მიმდინარე წელი

დასაგეგმი წელი

ვალდებულებების ცვლილება

74.3  

74.4    

74.4   

ზრდა

საშინაო

საგარეო

კლება

74.3  

74.4   

74.4   

საშინაო

74.3  

74.4   

74.4   

საგარეო

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის გეგმა

დაფინანსება 2024-2027 წლებზე

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,623.3

31,015.3

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

480.0

4,814.2

 02 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

0.0

750.0

 02 01 02

         გზების კაპიტალური შეკეთება

400.0

3,744.2

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

80.0

320.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2,942.3

5,689.9

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

142.1

622.1

 02 02 02

      სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

2,800.2

5,067.8

 02 03

    გარე განათება

1,395.9

6,015.9

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

335.9

1,440.9

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,060.0

4,575.0

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 02 04 02

 ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                  -    

0.0

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,839.5

2,664.5

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

575.0

650.0

 02 05 02

     საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

 02 05 03

       სადღესასწაულო ღონისძიებები

250.0

1,000.0

 02 05  04

     შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

1,014.5

1,014.5

 02 05 05

       სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

 02 06

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,200.0

4,800.0

 02 07

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

250.3

1,120.3

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

370.0

1,570.0

02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1,145.3

4,340.5

02 09 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

515.3

1,410.5

02 09 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

630.0

2,930.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

480,0

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

პროგრამის მიზანია:

• მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

400,0

02 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

• მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.
• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2,942.3

02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

• ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
• ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე,  მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

   წყლის სისტემების განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

• მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
•  მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
• აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
• წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

კოდი

ქვეპროგრამის

 დასახელება

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

142,1

02 02 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა  და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალების აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაბიდნული მილების გაწმენდა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2,800.2

02 02 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალების მოწყობა/რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

• მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
•  - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
•  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,395.9

02 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

• ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
• ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

პროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

ღამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

335.9

02 03 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ ,,სერვის ცენტრი'' ს საქმიანობაში.  შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნაძვის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რებილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,060.0

02 03 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განთების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

575.0

02 05 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

ქვეპროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

250.0

02 05 03

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორცილედება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 ტრადიციული, კულტურული-სანახაოებრივი ღონისძიებების მოწყობა.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

     შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1014.5

02 05 04

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული დაზიანებულფასადიანი შენობების რეაბილიტაცია, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის,

ქვეპროგრამის მიზანია:.

ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების ფასადები.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1200,0

02 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.
თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილებით.

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

250.3

02 07

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია.

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

370.0

02 08

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას.  პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,145.3

02 09

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის, მ.შ. საბავშვო ეტლით მოსარგებლე პირების, შშმ პირების სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით, რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ვიზიტორებს ემსახურება თანამედროვე, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

515.3

02 09 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატარნსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო  თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა, ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა/მონიშვნა, ტაბლოების მოწყობა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

შუალედური შედეგი (OUTPUT)

  მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე, გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის გეგმა

დაფინანსება 2024-2027 წლებზე

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2,105.7

8,845.7

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,782.9

7,392.9

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

222.8

1,052.8

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

-

-

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

100.0

400.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

1,782.9   

03 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, რომლის დასუფთავებაც შედის ა(ა)იპ ,,სერვის ცენტრი'' ს კომპეტენციაში; დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება  3 მერსედესის ტიპის ნაგავმზიდი,აქედან ერთი ქალაქს, 2 თემებში შემავალ სოფლებს. დაემატა 4 ერთეული  ნაგავმზიდი, ერთი ერთეული ნაგავმზიდი სეპარაციისთვის განკუთვნილი ბადიანი ურნების გასაცლელად, საწნეხი აპარატი- შეგროვებული პლასტიკის ბოთლების დასაწნეხად. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 920  ნაგვის კონტეინერი, აქედან ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულია 495  ერთეული ნაგვის კონტეინერი, ხოლო სოფლების ტერიტორიაზე 425ერთეული ნაგვის კონტეინერი. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის თვითმცლელი , ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის ნაგავშემკრები , ერთი ერთეული ჯაკის ტიპის ბორტიანი.   ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ნარჩენის (ნაგვის) გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებიდან. ყოველდღიურად იგვება და სუფთავდება ქალაქის ქუჩები და სკვერები, ხდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდეულების დასუფთავება ხელით და სანიაღვრე არხების ამოსუფთავება, საჭიროა ნაგვის შემკრები ჯოხები და სპეციალური დანადგარები სანიაღვრე არხების ამოსაწმენდად; იჭრება და იწმინდება სანიაღვრე არხები , ხდება გრუნტის გატანა, ტერიტორიები იწმინდება ეკალ ბარდისაგან, , ეს სამუშაოები სრულდება ჯსბ ის ტიპის ბულდოზერებისა და თვითმცლელის საშუალებით; მიმდინარეობს სასაფლაოების დასუფთავება, მოვლა პატრონობა.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის წყალუხვი მდინარეები, რომლებსაც სჭირდება დროული გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ამისთვის სერვის ცენტრი იყენებს კამაცუს ტიპის ბულდოზერს.სერვის ცენტრი ახორციელებს გზის მოხრეშვა გადასწორებას, გრეიდერის დახმარებით. , პროგრამისთვის გათვალისწინებულ ასიგნებებში გათვალისწინებულია როგორც ადმინისტრაციული, ისე მეეზოვეების, მძღოლების, ტექ პერსონალის  და სხვა ხელფასები და სხვა და სხვა ხარჯები.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

• დასუფთავებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
• მუდმივად და შეუფერხებლად ხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენის გატანა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

222.8  

 03 02

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების და ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე, სოფლების გზის გვერდეულებზე და სხვა და სხვა ადგილებში. საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ჰერბიციდებით, ხდება გაზონების მორწყვა, ხეების გადაბელვები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა, რისთვისაც სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.

პროგრამის მიზანია:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი 

კოდი

პროგრამის დასახელება

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

100.0

 03 04

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპაილტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება.

პროგრამის მიზანია:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის გეგმა

დაფინანსება 2024-2027 წლებზე

 04 00

 განათლება

4,798.2

21,945.7

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4,795.7

21,945.7

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

0.0

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

0.0

0.0

 04 04

 წარმატებული პედაგოგის დაჯილდოება

2.5

7.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

4,795.7

04 01  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა  გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1506 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 365 ადმინისტრაციული პერსონალი.

პროგრამის მიზანია:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტები: დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო პროცესი და სასკოლო მზაობის პროგრამის უზრუნველყოფა, სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1600 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 87%-ს შეადგენს.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წარმატებული პედაგოგის დაჯილდოება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

2.5

04 04

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და  კერძო სკოლის მოქმედი ან ყოფილი - საქართველოს დამსახურებული ან მენტორი მასწავლებელის ფულადი ჯილდოს გადაცემა ტიტულის მოპოვებისთვის,  მხოლოდ ერთხელ - 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 განათლების სექტორში კვალიფიციური კადრების გაზრდა. 

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

პედაგოგების წახალისებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით დაინტერესებული პედაგოგების რიცხვი გაზრდილია.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის გეგმა

დაფინანსება 2024-2027 წლებზე

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,133.1

7,561.1

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

498.9

1,793.9

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

341.0

1,486.0

 05 01 02

 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება

50.0

200.0

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

107.9

107.9

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,329.0

5,534.0

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

947.5

3,902.5

 05 02 02

        სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

341.5

1,471.5

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

0.0

0.0

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

160.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

53.2

233.2

 05 04

 ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“   დაფინანსება/თანადაფინანსება

55.0

220.0

 05 05

 წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება

140.0

590.0

 05 06

 საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება

35.0

140.0

 05 07

 წარმატებული ქორეოგრაფიული ან/და ფოლკლორული ანსამბლების   თანადაფინანსება

22.0

88.0

კოდი

პროგრამის დასახელება

  სპორტის სფეროს განვითარება

2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში

498.9

05 01

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

• ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
• ა(ა)იპ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რებილიტაცია, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპოტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება და ა(ა)იპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი“ის სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის მიზანია:

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)