ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	38
დოკუმენტის მიმღები	ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	23/12/2022
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.116.016561
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2022 - 13/01/2023)

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ‘‘ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართი №1 შესაბამისად (დანართი №1 თან ერთვის).

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 დეკემბრის №28 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 31/12/2021წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016523).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჭაბუკი ჭაბუკიანი

თავი I
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2020 წლის გეგმა	მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	2022 წლის პროგნოზი	მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
I. შემოსავლები	12088.80	5022.40	7066.40	10539.30	0.00	10539.30
გადასახადები	6431.40	0.00	6431.40	9889.30	0.00	9889.30
გრანტები	5350.90	5022.40	328.50	250.00	0.00	250.00
სხვა შემოსავლები	306.50	0.00	306.50	400.00	0.00	400.00
II. ხარჯები	6576.40	0.00	6576.40	9793.70	0.00	9793.70
შრომის ანაზღაურება	1544.10	0.00	1544.10	2723.00	0.00	2723.00
საქონელი და მომსახურება	959.40	0.00	959.40	1441.40	0.00	1441.40
პროცენტი	28.75	0.00	39.90	30.00	0.00	30.00
სუბსიდიები	3494.70	0.00	3494.70	4929.30	0.00	4929.30
სოციალური უზრუნველყოფა	442.00	0.00	442.00	610.00	0.00	610.00
სხვა ხარჯები	96.30	0.00	96.30	60.00	0.00	60.00
III. საოპერაციო სალდო	5512.40	5022.40	490.00	745.60	0.00	745.60
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6318.46	5652.30	666.16	690.00	0.00	690.00
ზრდა (ა)	6488.96	5652.30	836.66	760.00	0.00	760.00
კლება (ა)	170.50	0.00	170.50	70.00	0.00	70.00
V. მთლიანი სალდო	-188.70	0.00	-188.70	55.60	0.00	55.60
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-244.30	0.00	-244.30	0.00	0.00	0.00
ზრდა (ფ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება (ფ)	244.30	0.00	244.30	0.00	0.00	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	244.30	0.00	244.30	0.00	0.00	0.00
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55.60	0.00	-55.60	-55.60	0.00	-55.60
კლება (ვ)	55.60	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60
საშინაო	55.60	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	55.60	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60
VIII. ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტიური			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	საკუთარი შემოსავ-ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავ-ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავ-ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	11,800.2	5,165.6	6,634.6	16,148.3	8,667.3	7,481.0	10,609.3	10,609.3	0.0
შემოსავლები	11,692.8	5,058.2	6,634.6	16,078.3	8,597.3	7,481.0	10,539.3	10,539.3	0.0
არაფინანსური აქტივების კლება	107.4	107.4	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0
გადასახდელები	15020.70	7023.75	7996.99	8122.30	8122.30	0.00	9,889.3	9889.30	0.00
ხარჯები	6473.15	6113.54	359.61	8376.92	8155.09	221.83	9,793.7	9793.70	0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8519.79	882.41	7637.38	11345.09	1807.13	9537.96	760.0	760.00	0.00
ვალდებულებების კლება	27.80	27.80	0.00	55.60	55.60	0.00	55.6	55.60	0.00
ნაშთისცვლილება	-3,220.5	-1,858.2	-1,362.4	8,026.0	545.0	7,481.0	720.0	720.0	0.0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 10539,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში დასახელება	2021 წლის გეგმა			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	საკუთარი შემოსავ-ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავ-ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავ-ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	8185.2	5058.2	3127.1	0.0	0.0	10539.3	10539.3	10539.3	0.0
გადასახადები	515.5	515.5	0.0	0.0	0.0	9889.3	9889.3	9889.3	0.0
გრანტები	7361.4	4234.3	3127.1	0.0	0.0	250.0	250.0	250.0	0.0
სხვაშემოსავლები	308.4	308.4	0.0	0.0	0.0	127.1	400.0	400.0	0.0

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9889,3 ათასი ლარით:

დასახელება	2020 წლის ფაქტიური			2022 წლის გეგმა				2023 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
გადასახადები	6,622.7	0.0	6,622.7	8,122.3	0.0	8,122.3	9,889.3		0.0	9,889.3
საშემოსავლო გადასახადი	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0			0.0
დღგ	6171.6	0	6171.6	7572.3		7572.3	9229.3			9229.3
ქონების გადასახადი	451.1	0.0	451.1	550.0	0.0	550.0	660.0		0.0	660.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	393.8		393.8	500		500	550			550
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0.0			0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	0.0			0.0			0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
ფიზიკურ პირებიდან	3.1		3.1	0.0			0.0
იურიდიულ პირებიდან	1.2		1.2	0.0		0.0	0.0			0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	51.2	0.0	51.2	50.0	0.0	50.0	110.0		0.0	110.0
ფიზიკურ პირებიდან	1.3		1.3	0.0			0.0
იურიდიულ პირებიდან	49.9		49.9	50.0		50.0	110.0			110.0

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 250.0ათასი ლარით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტიური			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
გრანტები	6,752.3	6,594.3	158.0	7,721.0	7,546.0	175.0	250.0	0.0	250.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0			0.0		0.0	0.0		0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6,752.3	6,594.3	158.0	7,721.0	7,546.0	175.0	250.0	0.0	250.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1,442.4	1,284.4	158.0	1,938.3	1,763.3	175.0	250.0	0.0	250.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0		0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	744.5	586.5	158.0	496.8	321.8	175.0	250.0	0.0	250.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	697.9	697.9	0.0	1,376.5	1,376.5		0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5,309.9	5,309.9	0.0	5,782.7	5,782.7	0.0	0.0	0.0	0.0
რეგიონების ფონდის	4,094.9	4,094.9		5,097.7	5,097.7		0.0	0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	595.0	595.0		65.0	65.0		0.0	0.0
სოფლის მხაარდაჭერის პროგრამა	620	620		620.0	620.0		0.0	0.0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 400,0 ათასი ლარით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტიური			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
სხვა შემოსავლები	309.1	0.0	309.1	300.0	0.0	300.0	400.0	0.0	400.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	114.9	0.0	114.9	100.0	0.0	100.0	180.0	0.0	180.0
პროცენტები	1.0		1.0	0.0		0.0	0.0		0.0
რენტა	113.9	0.0	113.9	100.0	0.0	100.0	180.0	0.0	180.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	47.1		47.1	85.0		85.0	165.0		165.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	66.8		66.8	15.0		15.0	15.0		15.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	33.9	0.0	33.9	85.0	0.0	85.0	95.0	0.0	95.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	9.6	0.0	9.6	15.0	0.0	15.0	30.0	0.0	30.0
სანებართვო მოსაკრებელი	0.3		0.3	2.0		2.0	5.0		5.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0		0.0	2.0		2.0	2.0		2.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	9.3		9.3	11.0		11.0	23.0		23.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	24.3	0.0	24.3	70.0	0.0	70.0	65.0	0.0	65.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	24.3		24.3	70.0		70.0	65.0		65.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	12.7		12.7	35.0		35.0	25.0		25.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	147.6		147.6	80.0		80.0	100.0		100.0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 9793.7ათასი ლარით:

	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
დასახელება	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
ხარჯები	6473.10	6473.10	0.00	8376.92	8155.09	221.83	9793.70	9793.70	0.00
შრომის ანაზღაურება	1504.20	1504.20	0.00	2134.56	2134.56	0.00	2723.00	2723.00	0.00
საქონელი და მომსახურება	1236.50	1236.50	0.00	1477.67	1255.84	221.83	1441.40	1441.40	0.00
პროცენტი	27.80	27.80	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
სუბსიდიები	3257.30	3257.30	0.00	4056.22	4056.22	0.00	4929.30	4929.30	0.00
სოციალური უზრუნველყოფა	356.80	356.80	0.00	539.51	539.51	0.00	610.00	610.00	0.00
სხვა ხარჯები	90.30	90.30	0.00	138.97	138.97	0.00	60.00	60.00	0.00

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 690 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 760 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 70 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	26.2	308.9	80
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	26.2	308.9	80
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6132.4	11022.4	680

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3555.9	5557.9	100
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1175	854.2	100
02 03	გარე განათება	298.8	323.5	-
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	-	-
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	268.3	2837.6	80
02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	-	-	-
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	207.4	266.6	300
02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	-	-	-
02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი პროექტების თანადაფინანსება	289.5	850.7	100
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	-	-	-
04 00	განათლება	22.6	6.6	-
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	22.6	6.6	-
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	-	-	-
04 03	საბაზო ზოგადი განათლება	-
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	6.2	7.18
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	6.2	7.18
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	6187.3	11345.1	760

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	15.7	318.1	70
ძირითადი აქტივები	-	80.0	60

არაწარმოებული აქტივები	15.7	238.1	10
მიწა	15.7	238.1	10

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2437.4	3388.9	3841
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2437.4	3388.9	3841
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2437.95	3336.4	3841
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	1.8	100
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	85.6	85.6	85,6
7.2	თავდაცვა	62.3	84.2	93
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	62.3	84.3	93
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	5,736.4	7850.3	330
7.4 5	ტრანსპორტი	5,736.4	6524	330
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,715.9	6524	330
7.4 5 5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები			0
7.5	გარემოს დაცვა	1,252.9	593.1	640
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1,252.9	593.1	640
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	4,905.3	4193.1	1108
7.6 1
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	-	-	-
7.6 3	წყალმომარაგება	693.4	781.7	145
7.6 4	გარე განათება	463.2	220	415

7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	2,681.1	2560.5	548
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	146.3	149.0	112,3
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	146.3	149.0	112,3
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,969.6	1792,6	2275
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,809.0	514.5	670
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,125.6	1243.1	1290
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	35.0	25	315
7.9	განათლება	3,255.1	1370	1610
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	2,235.3	1270	1500
7.9 2	ზოგადი განათლება	1,019.7	0	-
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	1,019.7	0	-
7 10	სოციალური დაცვა	656.8	574	600
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	92.0		-
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	2.0		-
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	52.5	423	440

	სულ	22,031.6	8688.4	10609,3

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 745,6 ათასი ლარით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო	13,238.0	7,780.2	735.6
მთლიანი სალდო	2,587.8	- 3,870.7	- 55,6

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 933.6 ათასი ლარით:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,529.5	- 3,928.8	933.6
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	- 2,529.5	3,928.8	933.6
ვალუტა და დეპოზიტი	- 2,529.5	3,928.8	933.6

ფინანსური აქტივების კლება 617.8 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2023 წლის განმავლობაში.

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 2896.5 ათ.ლარი. მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ჯამმა შეადგენა 2278.7 ათ ლარი. აქედან,2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით მოსწავლეთა ტრანპორტით უზრუნველსაყოფად დარჩენილი 16.8 ათ.ლარი და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 9.9 ათ.ლარი, 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულებით მოსწავლეთა ტრანპორტით უზრუნველსაყოფად დარჩენილი 1.4ათ.ლარი, 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერი 45.9ათ ლარი, 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 51.8 ათ ლარი, სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერი 0.3 ათ ლარი, 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულების ნაშთი 439.1 ათ ლარი,2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულების ნაშთი 55.2ათ.ლარი, ხოლო 100 ლარამდე თანხები ექვემდებარება უკან სახაზინო ანგარიშზე დაბრუნებას. სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთიდან 617.8 ათ ლარი მიიმართა 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯების დასაფინანსებლად.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ცაგერის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 194,6 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 139,0 ათასი ლარი.

თავი II
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები (2023-2026წწ)

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1438,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	1438	1450.4	1566.4	1691,7

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურა	200	216	233	251.6
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	200	216	233	251.6
02 01 03	საგზაონიშნები და უსაფრთხოება	-
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	145	156.6	169,1	182.6
02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	145	156.6	169.1	182.6
02 03	გარე განათება	415	367.2	396.7	428.4
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია	280	248.4	268.3	389.8
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	-	-	-	-

02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	-
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	80	86.4	93.3	100.7
02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	-
02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია	-
02 06 05	სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა	-
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	130	118.8	128.3	138.5
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	300	324	350	378

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 01		200
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა დაზედამხედველობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეადგენს 512,5კმ-ს.მ/შორის არის როგორც მყარსაფარიანი, ისე ხრეშოვანი და გრუნტოვანი.საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტეს წილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება; გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარისმოსწორებასდამოხრეშვა-მოშანდაკებას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალური შეკეთება ხორციელოდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და დაფინანსების სხვადასხვა წყაროებიდან გამოყოფილი რესურსებით. ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მ/წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ სოფ.აღვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა სოფ.ქორენიშის გზის რეაბილიტაცია ლასურიაში-დეხვირის გზის რეაბილიტაცია-მეორე ეტაპი
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის საბოლოო მიზანია ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიატცია და მოვლა შენახვა(გზები და ხიდები)	დაფინანსება ათას ლარში
	02 01 01		200
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალური შეკეთება ხორციელოდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და დაფინანსების სხვადასხვა წყაროებიდან გამოყოფილი რესურსებით. ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მ/წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ სოფ.აღვის საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა სოფ.ქორენიშის გზის რეაბილიტაცია ლასურიაში-დეხვირის გზის რეაბილიტაცია-მეორე ეტაპი
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მიზანი: ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზების კაპიტალური შეკეთება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01		0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ით ვალისწინებს სხვადასხვა ფონდებიდან დაფინანსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურიშეკეთების თანადაფინანსებას წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02		145
	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა დაზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; საფინანსო სამსახური;
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია; - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია; წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მ/წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ სოფ.ორბელში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი) სოფ.ჩხუტელის „კლდის ძირის უბანში“ წყლის სისტემოს რეაბილიტაცია ლაცორიის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდება მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01		145
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური; საფინანსო სამსახური;
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია; - წყლის სისტემების ექსპლოატაცია; წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მ/წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ სოფ.ორბელში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი) სოფ.ჩხუტელის „კლდის ძირის უბანში“ წყლის სისტემოს რეაბილიტაცია ლაცორიის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდება მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების სუბსიდია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 01		20
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	საფინანსო სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოხმარებული წყლის გადასახადის სუბსიდირებას .
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის შეღავათის გაწევა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 02		50
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა; გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02 03		0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა და კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი სა ბოლოო შედეგი	მუნიციპალიტეტის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა ქსელის გამართულ და უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	დაფინანსება ათას ლარში


	02 03		415
პროგრამის განმახორციელებელი	საფინანსო სამსახური; ა(ა)იპ - ცაგერის კომუნალური მომსახურება
პროგრამის აღწერა	დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3900 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 151 კმ გრძივი მეტრი საკაბელო ხაზით. გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან: - გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; - გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა; გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 3900 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	ღამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 01		280
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	საფინანსო სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (3900 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03 02		135
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურება
ქვეპროგრამის აღწერა	დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერის და 58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას; - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას; - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში
	02 05		80
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა	2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მ/წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ ქ.ცაგერში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სველი წერტილის რეაბილიტაცია სოფ.ზოგიშსი სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმის სახლის სახურავის გამოცვლა ქვ.ცაგერის ადმინისტრაციული შენობის შემოღობვა ლაილაშის სველი წერტილის მოწყობა სოფ.ჩხუტელის საბავშვო ბაღის და ამბულატორიის შემოღობვა, ბიბლიოთეკის შენობის სველი წერტილის რეაბილიტაცია ქ.ცაგერის #1 და2 ბაღების, ქვ.ცაგერის ბაღის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი 02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)	დაფინანსება ათას ლარში
	02 05 01		80
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	კეთილმოწყობის ღონისძიებები (სკვერები და ფასადები)
ქვეპროგრამის აღწერა	2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მ/წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ ქ.ცაგერში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სველი წერტილის რეაბილიტაცია სოფ.ზოგიშსი სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმის სახლის სახურავის გამოცვლა ქვ.ცაგერის ადმინისტრაციული შენობის შემოღობვა ლაილაშის სველი წერტილის მოწყობა სოფ.ჩხუტელის საბავშვო ბაღის და ამბულატორიის შემოღობვა, ბიბლიოთეკის შენობის სველი წერტილის რეაბილიტაცია ქ.ცაგერის #1 და2 ბაღების, ქვ.ცაგერის ბაღის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 05 04		0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა; გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

პროგრამის დასახელება	კოდი	რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 06		300
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	საფინანსო სამსახური, სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახრი, ზედამხედველობის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის პროგრამა	დაფინანსება ათას ლარში
	02 07		0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით: ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი; ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი; გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16000 ლარი; დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი. დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით: ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი; ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა; გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა. თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 დადგენილებით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში; იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 09		130
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა	2022 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2022 წელსაც განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“) .ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან

პროგრამის დასახელება	კოდი	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება	დაფინანსება ათას ლარში
	02 10		100
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქარველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (5%),
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განსახორციელების უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“	დაფინანსება ათას ლარში
	02 12		68
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“
პროგრამის აღწერა	გზების მდგომარეობის გასაუნჯობესებლად და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში რეალური შედეგების მისაღწევად, წყალმომარაგების სისტემის ხელმძრვანელობის კონტროლის მიზნით, მისი სანიტარულ -ჰიგიენურ პირობებსის,ასევე სასოფლო-სამეურნეო დარგის აღდგენა-განვითარების თვალსაზრისით, არსებული პრობლემების აღმოფხვრა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პრიორიტეტების უწყვეტი განვითარების უზრუნველყოფა

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 640,0ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	640	642	688	738
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	640	642	688	738
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	-
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	-

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავების ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში
	03 03		640
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის კეთილმოწყობისა და მომსახურების სამსახური ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერისდან და მუნიციპალიტეტის სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ,ცაგერის ნაგავსაყრელებზე. პროგრამიდან ფინანსდება ქლაქის ქუჩების და სკვერებსი სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ქალაქის ტერიტორიის კეთილოწყობა, გამწვანება დადაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებსი ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება ესთეთიკური და ჰიგიენური იერსახის მოწესრიგება,სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე.ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან, მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივ ტუალტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები, რაც მნიშვნელვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობის და ვიზიტორთა კეთილდღეობას, სხვა დამატებითი ღონისძიებები.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1610 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამები მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით

პროგრამული	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის	2025 წლის	2026 წლის
კოდი			პროგნოზი	პროგნოზი	პროგნოზი
04 00	განათლება	1610	1647	1762	1885
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1500	1530	1640	1755
04 02	განათლების ღონისძიებები	110	120	130	140

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	დაფინანსება ათას ლარში
	04 01		1500
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ცაგერის სკოლამდელიდა სკოლისგარეშესააღმზრდელო სამსახური
პროგრამის აღწერა	საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.
	შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ცაგერისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

პროგრამის დასახელება	კოდი	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	დაფინანსება ათას ლარში
	04 02		110
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
პროგრამის აღწერა	ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, სადაც გაერთიანებული არიან მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლების მოსწავლეები. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების, ბაღის აღსაზრდელების და მოსახლეობის ჩართვა სხვადასხვა კონკურსებში, ხელოვნების მოყვარულთა წახალისება-პატივისცემა, მუსიკალური-ქორეოგრაფიული მონაცემების განვითარება და დახვეწა(მუსიკალური ოჯახები, დიდები და პატარები - დედა-სვილი, მამა-შვილი, ბაბუა და შვილიშვილი),ეროვნული ღირებულებებისადმი ერთგულების ჩამოყალიბებ ახალგაზრდობაში, პოეზიის პატივისცემა(ნორჩი კალმოსანი, „მთის პოეტი), წარსულისადმი ინტერესის გაღვივება და პატრიოტული სულისკვეთების გამომუშავება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში,(ჩამოგიტანეთ საქართველო ფერეიდანში, იმ საქართველოდან ამ საქართველოში). კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული ფასეულობებისადმი პატივისცემა, ტრადიციების აღდგენა-ჩამოყალიბება(„შემოდგომის სურათები“, „ცაგერის ბაზრობა“, „მკლავს ჩემი ტკბილი ლეჩხუმის ჰავა“)
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელება: - ხელს შეუწყობს განათლების სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების ზრდას, გაზრდის მათ მოტივაციას. მონაწილეობის მიღება,სხვადასხვა მუნიციპალურ, რეგიონალურ ფესტივალებში , გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მოსწავლეების გაცნობა და დამეგობრება, მოწვევა ლეჩხუმში და ჩვენი მხარის პოპულარიზაცია.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2275 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2275	2278.8	2461.1	2,559.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	670	626.4	676.5	730.6
05 01 01	კომპლექსური სასპორტო სკოლა	360	345.6	373.2	403
05 01 02	ფეხბურთის გუნდი ხვამლი	130	129.6	140	151.2
05 01 03	ფრენბურთის გუნდი ცაგერი	180	151.2	163.3	176.4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1290	162	175	188
05 02 01	კულტურის ცენტრი	350	324	350	378
05 02 02	ისტორიული მუზეუმი	210	216	233.3	252
05 02 03	სამუსიკო სკოლა	90	86.4	93.4	100.4
05 02 04	სამხატვრო სკოლა	70	70.2	75.8	81.9

05 02 05	მთავარი ბიბლიოთეკა	200	205.2	221.6	239.6
05 02 06	კულტურის ღონისძიებები	50	62	67	72
05 02 07	ტელე-რადიო მაუწყებლობა	8	8.6	9.3	10
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა	25	27	29	31
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	290	300	330	360

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 01		670
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ - ცაგერისსასპორტოსკოლა; ა(ა)იპ - საფეხბურთოკლუბი„ხვამლი“; ა(ა)იპ - ცაგერისფრენბურთისკლუბი„ცაგერი;
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სასპორტო სკოლა, საფეხბურთი კლუბი“ხვამლი“ და ფრენბურთის კლუბი „ცაგერი“. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარეტე, მაგიდის ჩოგბურთი, სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. საფეხბურთო კლუბ „ხვამლში» ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფუნქციონირებს გოგონათა გუნდი.ფრებურთის კლუბი „ცაგერი“ ფუნქციონირებს დიდების გუნდი, ქვიშის და თოვლის ფრენბურთის გუნდები, მოზარდების, კლუბის გუნდი საქართველოს ჩემპიონია, გუნდები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ რეგიონალურ და ქვეყნის ჩემპიონატებში, სახვდასხვა ფესივალებში.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლის	დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 01		360
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სასპორტო სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაიბა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაოა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი ; რაგბი ; კარეტე; მაგიდის ჩოგბურთი . სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და საქართველოს მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენს ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ტურნირებში
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02		130
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ხვამლი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი,ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - რეგიონალურ ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება; - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში ; -ნიჭიერი ფეხბურთელების აღმოჩენა მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 03		180
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ფრენბურთის კლუბი ცაგერი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ფრენბურთის განვითარებას. მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში . კლუბში არსებობს ქვიშის და თოვლის“ ფრენბურთის გუნდები, კლუბის მწვრთნელები და მსაჯები მონაწილეობას იღებენ ქვეყნის სხვადასხვა ტურნირებში. ახალგაზრდა ფრენბურთელების აღზრდა საქართველოს ნაკრებისავის . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ახალი სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირების უზრეუნველყოფა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება; მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მოზარდების და ქალთა ფრენბურთის პოპულარიზაცია. მოსალოდლეილ შედეგი: წლიდან წლამდეფრენბურთით დაინტერესებულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02		1290
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი; ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა ტელე- მმაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლა; ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა. ა(ა)იპ ესტეთიკური აღზრდის ცენტრი ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ხელსეწყობის ცენტრი
პროგრამის აღწერა	ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია: ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“ თეატრებში წარმოდგენებს მართავს როგორც ცაგერის მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში. ა(ა)იპ - ცაგერის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებსცაგერში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები70 ბავშვი. ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი.
პროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა; მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა. სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ ცაგერის კულტურის ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 01		350
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ცაგერის კულტურის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ეს არის: ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება გრ.მდივნის სახ.სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“ ,ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი, ბავშვთა 2 ქორეოგრაფიული ანსამბლი,ქალთა ანსამბლი, მუსიკალური სტუდია, კამერული გუნდი, კულტურული ობიექტი „მწვანე თეატრი“,ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება სხვადასხვა თეატრალური გამოფენების მოწყობა, სპექტაკლების და საბავშვო მიუზიკლების დადგმა. ანსამბლები და თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებენ, როგორც ცაგერის მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში და საზღვარგარეთ კონცერტებსა და ფესტივალებში.
ქვეპროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 02		210
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ცაგერის ისტორიული მუზეუმი
	მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულიაექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ზე მეტიმუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია მუზეუმის ექსპოზიციის განახლება - რეაბილიტაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა, როგორც ადგილობრივი, ისე ტურისტების.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 03		90
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა.
	სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია 65 მოსწავლე. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 14(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი, მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანოს,სიმღერების, კლასიკური მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 04		70
ქვექვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა	სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 17 თანამშრომელს. ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები:ხატვა, თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები,ეწყობა სხვადასხვა გამოფენები , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების,გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ - მთავარი ბიბლიოთეკა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 05		200
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - მთავარი ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, საბავშვო, ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის. ხორციელდება სხვადსხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება.(წიგნის დღე, დედა ენის დღე, მკითხველის დღე და ა.შ).
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 06		50
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	კულტურული ღონისძიებების ფარგლებსი ფინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები: -სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა; - საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა; -სპორტის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამა -რელიგიური ღონისძიებები საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა; ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები. კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და სტუმრებისათვის სადღესასწააულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა; ზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა; ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება. საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას. განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 07		8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებსი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის ფუნქციონირება, სადაც ყოვედღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის განთავსება, გამოდის ყოველთვიური გაზეთი „ლეჩხუმი“
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ - ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 09		105
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთ უფლებების დაცვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი. მოსაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით კვლევების და სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება და წარმოება , შესაბამისი ბაზის შექმნა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ქალთა ჩართულობის ზრდა; ქალებისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის. ბავშვთა უფლებების დაცვა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ - ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 11		77
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოზარდ თაობაში ქართლი ხალხური ცეკვების პოპულარიზაციასა და განვითარებას, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 80-ზე მეტი მოზარდი, არის 3 ასაკობრივი ჯგუფი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრში ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“. ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები. საქმიანობას ახორციელებს 4 ქორეოგრაფი.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ - ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში
	05 02 15		130
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენსცაგეერის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება. ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	დაფინანსება ათას ლარში

	05 03		290
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთიბის და პერსპექტიული განვითარებიას ცენტრი
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ. პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან: - ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა; - მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა; - მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა. ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ - ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი	დაფინანსება ათას ლარში

	05 03 01		290
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასღან ურთიერთიბის და პერსპექტიული განვუითარებიას ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ. პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან: - ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა; - მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა; - მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა. ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა; ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება; ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 712,3 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	712.3	754.3	813.3	885.8
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	112,3	121.3	131	141
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	112,3	121.3	131	141
06 02	სოციალური დაცვა	600	633	682.3	744.8
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	30.0	32.4	35	37.8
06 02 02	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	18.0	19.4	21.0	22.7
06 02 02	დიალიზზე დამოკიდებულ პატიენტთა დახმარება	40.0	43.2	46.6	50.3
06 02 02	უსახლკარო ოჯახების დახმარება	12.0	13	14	15
06 02 02	ორსულთა დახმარება	15.0	16.2	17.4	18.6
06 02 02	შშმ პირების დახმარება	40.0	50	60	70
06 02 02	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	10.0	10.8	11.6	12.4
06 02 02	გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურება	6.0	3.2	3.6	3.8
06 02 01	მარტოხელა მშობლების ფულადი დახმარება	3.0	32.4	35	37.8
06 02 02	ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	18.0	19.4	21	22.7
06 02 02	უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობისათვის საშობაო და სააღდგომო საჩუქრებით დახმარება	9.0	9.7	10.4	11.1
06 02 02	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	6	3.2	3.2	3.2
06 02 02	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	200	179.3	193.6	209
06 02 02	წარმატებული სტუდენტების წახალისება	30	21.6	23.3	25
	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება	160.0	172.8	186.6	201.5

პროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 01		112,3
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა	თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 01 01		112,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა	თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02		600
პროგრამის განმახორციელებელი	ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა	თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 01		0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების ერთჯერადი ფულადი დახმარებ, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მარჩენალდაკარგულებს - ვეტერანის დღის 17 ოქტომბრის აღსანიშნავად, თითოეულს 150 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის; ბენეფიციარის სტაბილური ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 02		440
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავად , მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვები, ორსულები, შშმ პირებ,ს ხანდაზმულების, უკუისად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა( საშობაო და სააღდგომო დახმარება), უსახლკაროები, მარტოხელა შობლები, ობოლი ბავშვები,დიალიზით და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება. ასევე წარმატებული სტუდენტების წახალისება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის ზრუნვა. სტაბილური ჯანმრთელობის შენარჩუნება; მოსარგებლე ბენეფიციართა შენარჩუნებული და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება	დაფინანსება ათას ლარში
	06 02 03		160
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვებაქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქესპირს, რომლის ოჯახი სოციალურად დაუცველი და უკუდურესად შეჭირვებულია. ზემოაღნიშნული სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს იმ გაჭირვებულთა კატეგორიას, რომელთაც არ გააჩნიათ ფინანსური და ფიზიკური რესურსი კვების პროდუქტების შესაძენად და მათ მოსამზადებლად.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა		2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	163	3934	4267.9	4609.3	4978.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	163	3748,4	4067.5	4392.9	4744.33
01 01 01	ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	41	1165	1355	1463.4	1580.47
01 01 02	ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია	117	2477.7	2623.2	2833.05	3059.7
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	5	105.7	120,3	120,3	120,5
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები		185,6	190.6	111	117
01 02 01	სარეზერვო ფონდი		70	75	81	87
01 02 0პ	მუნიციპალიტეტის მ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა		85,6	85.6	0	0
01 02 02	წინა წელს წარმოშობილი დავალიანების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების დაფარვის ფინანსური უზრუნველყოფა		30,0	30	30	30

კოდი	პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის საერთო დანიშნულების ხარჯები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0100			3934
პროგრამის აღწერა		პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების, და ა(ა)იპ-ების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა. სამსახურების წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებისა და ინსპექტირების/მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. სამსახურების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, მივლინების ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარება. საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებების საფინანსო სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, IPSAS სტანდარტებზე გადასვლასთან დაკავშირებით მერიის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქციის დახვეწა, საჭირო ცვლილებების შეტანა/პროგრამული უზრუნველყოფა, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი და სხვა. მუნიციპალური აქტივების მართვის გაუმჯობესების მიზნით დაინერგება ქონების მართვის ახალი ელექტრონული სისტემა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ეფეტური გახდება მუნიციპალური სამსახრების მუშაობა, გაუმჯობესდება საჯარო ფინანსების და აქტივების მართვა.

თავი III
ცაგერის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

		2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა
ორგანიზა-ციული კოდი	დასახელება	სულ	საბიუ-ჯეტო სახსრები	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი	სულ	საბიუ-ჯეტო სახსრები	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი	სულ	საბიუ-ჯეტო სახსრები	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
	სულ ჯამი	13639.05	7751.95	5887.10	19777.61	10017.82	9759.79	10609.3	10609.3	0.00
	ხარჯები	7396.15	7161.35	234.80	8376.92	8155.09	221.83	9793.70	9793.70	0.00
	შრომის ანაზღაურება	1557.70	1557.70	0.00	2134.56	2134.56	0.00	2723.00	2723.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	1313.30	1078.50	234.80	1477.67	1255.84	221.83	1441.40	1441.40	0.00
	პროცენტი	28.75	28.75	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	414.70	414.70	0.00	539.51	539.51	0.00	610.00	610.00	0.00
	სხვა ხარჯები	101.70	101.70	0.00	138.97	138.97	0.00	60.00	60.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6187.30	535.00	5652.30	11345.09	1807.13	9537.96	760.00	760.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	55.60	55.60	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60	55.60	0.00
01 00	საერთო დანიშნულების ხარჯები	2437.95	2437.95	0.00	3388.96	3388.96	0.00	3934.00	3934.00	0.00
	ხარჯები	2355.85	2355.85	0.00	3024.45	3024.45	0.00	3798.40	3798.40	0.00
	შრომის ანაზღაურება	1557.70	1557.70	0.00	2134.56	2134.56	0.00	2723.00	2723.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	675.90	675.90	0.00	804.39	804.39	0.00	975.40	975.40	0.00
	პროცენტი	28.75	28.75	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.50	11.50	0.00	10.50	10.50	0.00	10.00	10.00	0.00
	სხვა ხარჯები	62.00	62.00	0.00	45.00	45.00	0.00	60.00	60.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.20	26.20	0.00	308.91	308.91	0.00	80.00	80.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	55.60	55.60	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60	55.60	0.00
0101	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2437.95	2437.95	0.00	3336.39	3336.39	0.00	3748.40	3748.40	0.00
	ხარჯები	2355.85	2355.85	0.00	2999.68	2999.68	0.00	3668.40	3668.40	0.00
	შრომის ანაზღაურება	1557.70	1557.70	0.00	2134.56	2134.56	0.00	2723.00	2723.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	675.90	675.90	0.00	795.08	795.08	0.00	875.40	875.40	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.50	11.50	0.00	10.50	10.50	0.00	10.00	10.00	0.00
	სხვა ხარჯები	62.00	62.00	0.00	45.00	45.00	0.00	60.00	60.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.50	26.50	0.00	308.91	308.91	0.00	80.00	80.00	0.00
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	669.30	669.30	0.00	883.10	883.10	0.00	1165.00	1165.00	0.00
	ხარჯები	669.30	669.30	0.00	877.50	877.50	0.00	1125.00	1125.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	507.10	507.10	0.00	730.52	730.52	0.00	950.00	950.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	101.70	101.70	0.00	107.58	107.58	0.00	120.00	120.00	0.00
	სხვა ხარჯები	60.50	60.50	0.00	39.40	39.40	0.00	55.00	55.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	60.50	60.50	0.00	39.40	39.40	0.00	55.00	55.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	40.00	40.00	0.00
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1706.35	1706.35	0.00	2369.09	2369.09	0.00	2477.70	2477.70	0.00
	ხარჯები	1624.25	1624.25	0.00	2037.98	2037.98	0.00	2437.70	2437.70	0.00
	შრომის ანაზღაურება	993.40	993.40	0.00	1330.84	1330.84	0.00	1680.00	1680.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	569.10	569.10	0.00	676.50	676.50	0.00	742.70	742.70	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.50	11.50	0.00	10.50	10.50	0.00	10.00	10.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	1.50	1.50	0.00	5.60	5.60	0.00	5.00	5.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.50	26.50	0.00	303.31	303.31	0.00	40.00	40.00	0.00
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	62.30	62.30	0.00	84.20	84.20	0.00	105.70	105.70	0.00
	ხარჯები	62.30	62.30	0.00	84.20	84.20	0.00	105.70	105.70	0.00
	ხელფასები	57.20	57.20	0.00	73.20	73.20	0.00	93.00	93.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	5.10	5.10	0.00	11.00	11.00	0.00	12.70	12.70	0.00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.00	0.00	0.00	52.56	52.56	0.00	185.60	185.60	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	24.76	24.76	0.00	130.00	130.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	9.31	9.31	0.00	100.00	100.00	0.00
	პროცენტი	0.00	0.00	0.00	15.45	15.45	0.00	30.00	30.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	27.80	27.80	0.00	55.60	55.60	0.00
010201	სარეზერვო ფონდი	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	0.00	70.00	70.00	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	0.00	70.00	70.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	0.00	70.00	70.00	0.00
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	30.00	30.00	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	30.00	30.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	30.00	30.00	0.00
010203	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	0.00	0.00	0.00	43.25	43.25	0.00	85.60	85.60	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	15.45	15.45	0.00	30.00	30.00	0.00
	პროცენტი	0.00	0.00	0.00	15.45	15.45	0.00	30.00	30.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	27.80	27.80	0.00	55.60	55.60	0.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7456.80	1588.10	5868.70	12178.16	2418.37	9759.79	1438.00	1438.00	0.00
	ხარჯები	1324.40	1089.60	234.80	1155.76	933.93	221.83	758.00	758.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	614.50	379.70	234.80	630.03	408.20	221.83	425.00	425.00	0.00
	სუბსიდიები	709.90	709.90	0.00	475.70	475.70	0.00	333.00	333.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6132.40	498.50	5633.90	11022.40	1484.44	9537.96	680.00	680.00	0.00
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3643.20	87.30	3555.90	5698.94	286.80	5412.14	200.00	200.00	0.00
	ხარჯები	87.30	87.30	0.00	141.00	141.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	87.30	87.30	0.00	141.00	141.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3555.90	0.00	3555.90	5557.94	145.80	5412.14	100.00	100.00	0.00
02 01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა(გზები და ხიდები)	3643.20	87.30	3555.90	5698.94	286.80	5412.14	200.00	200.00	0.00
	ხარჯები	87.30	87.30	0.00	141.00	141.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	87.30	87.30	0.00	141.00	141.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3555.90	0.00	3555.90	5557.94	145.80	5412.14	100.00	100.00	0.00
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1227.70	54.80	1172.90	889.25	142.00	747.25	145.00	145.00	0.00
	ხარჯები	52.70	52.70	0.00	35.00	35.00	0.00	45.00	45.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	52.70	52.70	0.00	35.00	35.00	0.00	45.00	45.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1175.00	2.10	1172.90	854.25	107.00	747.25	100.00	100.00	0.00
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1212.20	39.30	1172.90	779.69	37.00	742.69	70.00	70.00	0.00
	ხარჯები	37.20	37.20	0.00	15.00	15.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	37.20	37.20	0.00	15.00	15.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1175.00	2.10	1172.90	764.69	22.00	742.69	50.00	50.00	0.00
02 02 02	სანიაღვრე არხების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	50.00	50.00	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	50.00	50.00	0.00
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	15.50	15.50	0.00	24.56	20.00	4.56	25.00	25.00	0.00
	ხარჯები	15.50	15.50	0.00	20.00	20.00	0.00	25.00	25.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	15.50	15.50	0.00	20.00	20.00	0.00	25.00	25.00	0.00
02 03	გარე განათება	298.80	298.80	0.00	323.50	323.50	0.00	415.00	415.00	0.00
	ხარჯები	298.80	298.80	0.00	323.50	323.50	0.00	415.00	415.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	228.10	228.10	0.00	220.00	220.00	0.00	280.00	280.00	0.00
	სუბსიდიები	70.70	70.70	0.00	103.50	103.50	0.00	135.00	135.00	0.00
02 03 01	გარე განათების ექსპლუატაცია	228.10	228.10	0.00	220.00	220.00	0.00	280.00	280.00	0.00
	ხარჯები	228.10	228.10	0.00	220.00	220.00	0.00	280.00	280.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	228.10	228.10	0.00	220.00	220.00	0.00	280.00	280.00	0.00
02 03 01 01	გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება	228.10	228.10	0.00	220.00	220.00	0.00	280.00	280.00	0.00
	ხარჯები	228.10	228.10	0.00	220.00	220.00	0.00	280.00	280.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	228.10	228.10	0.00	220.00	220.00	0.00	280.00	280.00	0.00
02 03 02	ა(ა)იპ ცაგერის კომუნალური მომსახურება	70.70	70.70	0.00	103.50	103.50	0.00	135.00	135.00	0.00
	ხარჯები	70.70	70.70	0.00	103.50	103.50	0.00	135.00	135.00	0.00
	სუბსიდიები	70.70	70.70	0.00	103.50	103.50	0.00	135.00	135.00	0.00
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	279.90	11.60	268.30	2895.40	163.17	2732.23	80.00	80.00	0.00
	ხარჯები	11.60	11.60	0.00	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	268.30	0.00	268.30	2837.57	105.34	2732.23	80.00	80.00	0.00
02 05 01	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (ფასადები და სკვერები)	268.30	0.00	268.30	2887.60	155.37	2732.23	80.00	80.00	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	268.30	0.00	268.30	2837.57	105.34	2732.23	80.00	80.00	0.00
02 05 04	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია	11.60	11.60	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	11.60	11.60	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	11.60	11.60	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება	207.40	207.40	0.00	270.98	270.00	0.98	300.00	300.00	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.30	207.40	0.00	266.58	265.60	0.98	300.00	300.00	0.00
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	639.30	0.00	639.30	655.36	10.00	645.36	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	302.30	70.00	232.30	293.03	71.20	221.83	130.00	130.00	0.00
	ხარჯები	302.30	70.00	232.30	293.03	71.20	221.83	130.00	130.00	0.00
	სუბსიდიები	70.00	70.00	0.00	71.20	71.20	0.00	130.00	130.00	0.00
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 10	დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება	289.50	289.50	0.00	850.70	850.70	0.00	100.00	100.00	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	289.50	289.50	0.00	850.70	850.70	0.00	100.00	100.00	0.00
02 12	ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი	569.20	569.20	0.00	301.00	301.00	0.00	68.00	68.00	0.00
	ხარჯები	569.20	569.20	0.00	301.00	301.00	0.00	68.00	68.00	0.00
	სუბსიდიები	569.20	569.20	0.00	301.00	301.00	0.00	68.00	68.00	0.00
03 00	გარემოს დაცვა და დასუფთავება	459.00	459.00	0.00	461.50	461.50	0.00	640.00	640.00	0.00
	ხარჯები	459.00	459.00	0.00	461.50	461.50	0.00	640.00	640.00	0.00
	სუბსიდიები	459.00	459.00	0.00	461.50	461.50	0.00	640.00	640.00	0.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	459.00	459.00	0.00	461.50	461.50	0.00	640.00	640.00	0.00
	ხარჯები	459.00	459.00	0.00	461.50	461.50	0.00	640.00	640.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	459.00	459.00	0.00	461.50	461.50	0.00	640.00	640.00	0.00
03 03	დასუფთვების ღონისძიებებია (ა)იპ „კომუნალური სამსახური“	459.00	459.00	0.00	461.50	461.50	0.00	640.00	640.00	0.00
	ხარჯები	459.00	459.00	0.00	461.50	461.50	0.00	640.00	640.00	0.00
	სუბსიდიები	459.00	459.00	0.00	461.50	461.50	0.00	640.00	640.00	0.00
04 00	განათლება	1009.16	1009.16	0.00	1370.00	1370.00	0.00	1610.00	1610.00	0.00
	ხარჯები	986.90	986.90	0.00	1363.40	1363.40	0.00	1610.00	1610.00	0.00
	სუბსიდიები	986.90	986.90	0.00	1363.40	1363.40	0.00	1610.00	1610.00	0.00
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა	939.36	939.36	0.00	1270.00	1270.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00
	ხარჯები	917.10	917.10	0.00	1266.80	1266.80	0.00	1500.00	1500.00	0.00
	სუბსიდიები	917.10	917.10	0.00	1266.80	1266.80	0.00	1500.00	1500.00	0.00
04 02	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	69.80	69.80	0.00	100.00	100.00	0.00	110.00	110.00	0.00
	ხარჯები	69.80	69.80	0.00	96.60	96.60	0.00	110.00	110.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	69.80	69.80	0.00	96.60	96.60	0.00	110.00	110.00	0.00
05 00	კუტურა,ახალგაზრდობა, სპორტი	1746.00	1746.00	0.00	1709.00	1709.00	0.00	2275.00	2275.00	0.00
	ხარჯები	1739.80	1739.80	0.00	1701.82	1701.82	0.00	2275.00	2275.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	22.90	22.90	0.00	43.00	43.00	0.00	41.00	41.00	0.00
	სუბსიდიები	1714.90	1714.90	0.00	1654.82	1654.82	0.00	2234.00	2234.00	0.00
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	506.50	506.50	0.00	465.00	465.00	0.00	670.00	670.00	0.00
	ხარჯები	506.50	506.50	0.00	464.47	464.47	0.00	670.00	670.00	0.00
	სუბსიდიები	506.50	506.50	0.00	464.47	464.47	0.00	670.00	670.00	0.00
05 01 01	ა(ა)იპ საპორტო სკოლა	275.80	275.80	0.00	255.00	255.00	0.00	360.00	360.00	0.00
	ხარჯები	275.80	275.80	0.00	255.00	255.00	0.00	360.00	360.00	0.00
	სუბსიდიები	275.80	275.80	0.00	255.00	255.00	0.00	360.00	360.00	0.00
05 01 02	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	130.00	130.00	0.00
	ხარჯები	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	130.00	130.00	0.00
	სუბსიდიები	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	130.00	130.00	0.00
05 01 03	ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი	135.70	135.70	0.00	115.00	115.00	0.00	180.00	180.00	0.00
	ხარჯები	135.70	135.70	0.00	114.47	114.47	0.00	180.00	180.00	0.00
	სუბსიდიები	135.70	135.70	0.00	114.47	114.47	0.00	180.00	180.00	0.00
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	997.90	997.90	0.00	1024.00	1024.00	0.00	1290.00	1290.00	0.00
	ხარჯები	991.70	991.70	0.00	1017.35	1017.35	0.00	1290.00	1290.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	22.90	22.90	0.00	43.00	43.00	0.00	41.00	41.00	0.00
	სუბსიდიები	966.80	966.80	0.00	971.35	971.35	0.00	1249.00	1249.00	0.00
05 02 01	ცაგერის კულტურის ცენტრი	286.40	286.40	0.00	290.00	290.00	0.00	350.00	350.00	0.00
	ხარჯები	286.40	286.40	0.00	288.50	288.50	0.00	350.00	350.00	0.00
	სუბსიდიები	286.40	286.40	0.00	288.50	288.50	0.00	350.00	350.00	0.00
05 02 02	ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმი	158.00	158.00	0.00	165.00	165.00	0.00	210.00	210.00	0.00
	ხარჯები	158.00	158.00	0.00	165.00	165.00	0.00	210.00	210.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	158.00	158.00	0.00	165.00	165.00	0.00	210.00	210.00	0.00
05 02 03	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	71.60	71.60	0.00	72.00	72.00	0.00	90.00	90.00	0.00
	ხარჯები	71.60	71.60	0.00	72.00	72.00	0.00	90.00	90.00	0.00
	სუბსიდიები	71.60	71.60	0.00	72.00	72.00	0.00	90.00	90.00	0.00
05 02 04	სამხატვრო სკოლის დაფინანსება	52.10	52.10	0.00	51.00	51.00	0.00	70.00	70.00	0.00
	ხარჯები	52.10	52.10	0.00	51.00	51.00	0.00	70.00	70.00	0.00
	სუბსიდიები	52.10	52.10	0.00	51.00	51.00	0.00	70.00	70.00	0.00
05 02 05	ა(ა)იპ „მთავარი ბიბლიოთეკა"	166.30	166.30	0.00	165.00	165.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	ხარჯები	166.30	166.30	0.00	165.00	165.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	სუბსიდიები	166.30	166.30	0.00	165.00	165.00	0.00	200.00	200.00	0.00
05 02 06	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	30.20	30.20	0.00	51.00	51.00	0.00	50.00	50.00	0.00
	ხარჯები	30.20	30.20	0.00	51.00	51.00	0.00	50.00	50.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	16.20	16.20	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
	სუბსიდიები	12.00	12.00	0.00	15.00	15.00	0.00	17.00	17.00	0.00
05 02 07	ტელე რადიო მააუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	6.70	6.70	0.00	10.00	10.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	ხარჯები	6.70	6.70	0.00	10.00	10.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	6.70	6.70	0.00	10.00	10.00	0.00	8.00	8.00	0.00
05 02 09	ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი	62.40	62.40	0.00	60.00	60.00	0.00	105.00	105.00	0.00
	ხარჯები	61.10	61.10	0.00	60.00	60.00	0.00	105.00	105.00	0.00
	სუბსიდიები	61.10	61.10	0.00	60.00	60.00	0.00	105.00	105.00	0.00
05 02 11	ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი	47.30	47.30	0.00	50.00	50.00	0.00	77.00	77.00	0.00
	ხარჯები	46.60	46.60	0.00	50.00	50.00	0.00	77.00	77.00	0.00
	სუბსიდიები	46.60	46.60	0.00	50.00	50.00	0.00	77.00	77.00	0.00
05 02 15	ა(ა)იპ - ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი	112.70	112.70	0.00	110.00	110.00	0.00	130.00	130.00	0.00
	ხარჯები	112.70	112.70	0.00	104.85	104.85	0.00	130.00	130.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	112.70	112.70	0.00	104.85	104.85	0.00	130.00	130.00	0.00
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	223.20	223.20	0.00	195.00	195.00	0.00	290.00	290.00	0.00
	ხარჯები	219.00	219.00	0.00	195.00	195.00	0.00	290.00	290.00	0.00
	სუბსიდიები	219.00	219.00	0.00	194.00	194.00	0.00	290.00	290.00	0.00
05 03 01	ა(ა)იპ საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ახალგაზრდობის	223.20	223.20	0.00	195.00	195.00	0.00	290.00	290.00	0.00
	ხარჯები	219.00	219.00	0.00	195.00	195.00	0.00	290.00	290.00	0.00
	სუბსიდიები	219.00	219.00	0.00	194.00	194.00	0.00	290.00	290.00	0.00
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწობა	22.60	22.60	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
	ხარჯები	22.60	22.60	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
	სუბსიდიები	22.60	22.60	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	530.20	530.20	0.00	669.99	669.99	0.00	712.30	712.30	0.00
	ხარჯები	530.20	530.20	0.00	669.99	669.99	0.00	712.30	712.30	0.00
	სუბსიდიები	89.30	89.30	0.00	100.80	100.80	0.00	112.30	112.30	0.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	403.20	403.20	0.00	528.01	528.01	0.00	600.00	600.00	0.00
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	89.30	89.30	0.00	100.80	100.80	0.00	112.30	112.30	0.00
	ხარჯები	89.30	89.30	0.00	100.80	100.80	0.00	112.30	112.30	0.00
	სუბსიდიები	89.30	89.30	0.00	100.80	100.80	0.00	112.30	112.30	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური დახმარება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ფულადი ფორმით	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 01 01	ა(ა)იპ-"საზოგადოებრივი ჯანდაცვა"	89.30	89.30	0.00	100.80	100.80	0.00	112.30	112.30	0.00
	ხარჯები	89.30	89.30	0.00	100.80	100.80	0.00	112.30	112.30	0.00
	სუბსიდიები	89.30	89.30	0.00	100.80	100.80	0.00	112.30	112.30	0.00
06 02	სოციალური დაცვა	440.90	440.90	0.00	569.19	569.19	0.00	600.00	600.00	0.00
	ხარჯები	440.90	440.90	0.00	569.19	569.19	0.00	600.00	600.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	403.20	403.20	0.00	528.01	528.01	0.00	600.00	600.00	0.00
06 02 01	ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 02 02	ოჯახების დაბავშვების სოციალური დაცვა	333.60	333.60	0.00	418.19	418.19	0.00	440.00	440.00	0.00
	ხარჯები	333.60	333.60	0.00	418.19	418.19	0.00	440.00	440.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	295.90	295.90	0.00	377.01	377.01	0.00	440.00	440.00	0.00
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)	107.30	107.30	0.00	151.00	151.00	0.00	160.00	160.00	0.00
	ხარჯები	107.30	107.30	0.00	151.00	151.00	0.00	160.00	160.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	107.30	107.30	0.00	151.00	151.00	0.00	160.00	160.00	0.00

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2023 წლის განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 250 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112,3 ათ ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105.7 ათ ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 70,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.