ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

24 988.6

25 807.2

15 868.0

9 939.2

16 360,0

16 360,0

-

 გადასახადები

10 385.3

13 698.4

13 698.4

-

14 521,8

14 521,8

-

 გრანტები

13 090.5

10 609.2

670.0

9 939.2

270,0

270,0

-

 სხვა  შემოსავლები

1 512.8

1 499.6

1 499.6

-

1 568,2

1 568,2

-

 II. ხარჯები

13 556.4

13 759,2

12 482,4

1 276,8

13 402,5

13 402,5

-

 შრომის ანაზღაურება

2 057.0

2 057,2

2 057,2

-

2 181,0

2 181,0

-

 საქონელი და მომსახურება

3 438.2

3 853,6

3 718,0

135,6

3 911.3

3 911.0

-

 პროცენტი

59.8

75,6

75,6

-

68,6

68,6

-

 სუბსიდიები

4 248.1

4 626,4

4 626,4

-

5 608.2

5 608.2

-

გრანტები

201.3

193,9

193,9

190,0

190,0

 სოციალური უზრუნველყოფა

930.1

1 022,1

1 022,1

-

991.8

991.8

-

 სხვა ხარჯები

2 621.7

1 930,4

789,2

1 141,2

452.0

452.0

-

 III. საოპერაციო სალდო

11 432,3

12 048,0

3 385,6

8 662,4

2 957.5

2 957.5

-

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 458,0

15 321,5

4 922,7

10 398,8

2 837.6

2 837.6

-

 ზრდა

13 598,6

15 453,5

5 054,7

10 398,8

2 977.6

2 977.6

-

 კლება

140,5

132,0

132,0

-

140,0

140,0

 V. მთლიანი სალდო

-2 025,8

-  3 273,5

-    1 537,2

-1 736,3

119.9

119.9

-

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2 085,7

-  3 393,4

-    1 657,1

-   1 736,3

0.0

0.0

-

 ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

 კლება

2 085,7

  3 393,4

    1 657,1

  1 736,3

0,0

0,0

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

2 085,7

  3 393,4

    1 657,1

  1 736,3

0,0

0,0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-59,9

- 119,9

- 119,9

-

-119,9

-119,9

-

 კლება

59,9

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

     საშინაო

59,9

119,9

119,9

-

119,9

119,9

-

  სესხები

-

-

119,9

119,9

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

              0,0

-

0,0

0,0

-

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

25 129,2  

25 939,2  

16 000,0  

9 939,2  

16 500,0

16 500,0

                -    

 შემოსავლები

24 988,6  

      25 807,2  

15 868,0  

9 939,9  

16 360,0

16 360,0

                -    

 არაფინანსური აქტივების კლება

140,5  

132,0

132,0

0,0

140,0

140,0

                -    

 გადასახდელები

27 214.9  

29 332.6  

17 657.0

11 675.5

16 500,0

16 500,0

                -    

 ხარჯები

13 556.4  

13 759.2  

12 482.4  

1 276.8  

13 404.5

13 404.5

                -    

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 598.6  

15 453.5  

5 054.7

10 398.7

2 975.6

2 975.6

                -    

 ვალდებულებების კლება

59,9

119,9    

119,9    

-

119,9

119,9

                -    

 ნაშთის ცვლილება

 3 393,4  

 1 657,1  

1 736,3  

                -    

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

24 988.6  

25 807.2  

15 868.0

9 939.2

16 360,0

16 360,0

-

       გადასახადები

10 385.3

13 698.4

13 698.4

-

14 521,8

14 521,8

-

ქონების გადასახადი

1 327.1

2 900.0

2 900.0

0

3 000.00

3 000.00

დამატებული ღირებულების

გადასახადი

9 058,3

10 798.4

10 798.4

0

11 521,8

11 521,8

       გრანტები

13 090.5

10 609.2

670.0

9 939.2

270,0

270,0

-

       სხვა შემოსავლები

1 512.8

1 499.6

1 499.6

-

1 568,2

1 568,2

-

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

10 385.3

13 698.4

13 698.4

                -    

14 521,8

14 521,8

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

      დამატებული ღირებულების გადასახადი

9 058,3    

10 798.8

10 798.8

11 521,8

11 521,8

      ქონების გადასახადი

1 327.1

2 900.0

2 900.0

                -    

3 000,0

3 000,0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

818.7

2 525.0

2 525.0

2 625,0

2 625,0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6.3

1,0

1,0

-

1,0

1,0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

50.8

22,0

22,0

- 

22,0

22,0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

72.8

47.0

47.0

 -

47,0

47,0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

378.4

305.0

305.0

- 

305,0

305,0

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

13 090.5

10 609,2

270,0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-

 -

-

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

13 090.5

10 609,2

270.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

-

-

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

270.0

270,0

270,0

 კაპიტალური ტრანსფერი

-

-

 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

12 820,5

10 339,2

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

6 421,8

7 618,0

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

966,2

 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

653,3

500,0

მიმდინარე ტრანსფერი

244,7

71,9

ამბულატორიის მშენებლობის დაფინანსება

751,6

0,0

სპეციალური ტრანსფერი (დეფიციტის შევსება)

3 000,0

400,0

სტიქია

550,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

587,1

171,2

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

612,0

612,0