ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	42
დოკუმენტის მიმღები	ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	23/12/2019
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.137.016474
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (27/12/2019 - 13/01/2020)

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად , ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018 190020020.35.137.016430)

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის პირველი იანვრიდან.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე იმედა მღებრიშვილი

თავი I

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი				2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7 479.2	2 906.6		4 572.6	10 076.3	4 452.1	5 624.2	8 644.1	2 128.3	6 515,8
გადასახადები	582.3	0.0		582.3	4 794.4	0.0	4 794.4	5 775,8	0,0	5 775,8
გრანტები	6 284.1	2 906.6		3 377.5	4 589.1	4 452.1	137.0	2 268.3	2 128.3	140,0
სხვა შემოსავლები	612.8	0.0		612.8	692.8	0.0	692.8	600.0	0,0	600.0
ხარჯები	3 981.8	545.7		3 436.1	5 161.9	357.6	4 804.3	4 700.0	0,0	4 700.0
შრომის ანაზღაურება	1 052.9	0.0		1 052.9	1 296.5	0.0	1 296.5	1 344.2	0,0	1 344.2
საქონელი და მომსახურება	755.3	0.0		755.3	1 411.3	342.6	1 068.7	1 030.2	0,0	1 030.2
პროცენტი	52.5	0.0		52.5	49.9	0.0	49.9	31,8	0,0	31,8
სუბსიდია	969.6	0.0		969.6	1 358.0	0.0	1 358.0	1 613.5	0,0	1 613.5
გრანტები	40.0	0.0		40.0	85.0	0.0	85.0	77,0	0,0	77,0
სოციალური უზრუნველყოფა	223.4	0.0		223.4	354.6	0.0	354.6	327.5	0,0	327.5
სხვა ხარჯები	888.0	545.7		342.3	606.7	15.1	591.6	275,8	0,0	275,8
საოპერაციო სალდო	3 497.4	2 360.9		1 136.5	4 914.3	4 094.4	819.9	3 944.1	2 128.3	1 815.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 238.4	2 318.1		-79.7	7 060.6	4 094.4	2 966.2	3 888.5	2 128.3	1 760.2
ზრდა	3 022.0	2 318.1		703.8	8 425.9	4 094.4	4 331.4	3 888.5	2 128.3	1 760.2
კლება	783.5	0.0		783.5	1 365.3	0.0	1 365.3	0,0	0,0	0,0
მთლიანი სალდო	1 259.0	42.8		1 216.2	-2 146.3	0.0	- 2 146.3	55,6	0,0	55,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 259.0	42.8		1 216.2	-2 291.9	-129.6	-2 162.4	0,0	0,0	0,0
ზრდა	1 259.0	42.8		1 216.2	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 259.0		42.8	1 216.2	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
კლება	0.0		0.0	0.0	2 291.9	129.6	2 162.4	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0		0.0	0.0	2 291.9	129.6	2 162.4	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0		0.0	0.0	-145.7	-129.6	-16.1	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები გადასახდელები და ნაშთის ცვილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი				2019 წლის გეგმა						2020 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის			სულ		მათ შორის			სულ			მათ შორის
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8262.7	2 906.6	5 356.1	11 441.5		4 452.1		6 989.4	8 644.1			2 128.3		6 515,8
შემოსავლები	7 479.2	2 906.6	4 572.6	10 076.3		4 452.1		5 624.2	8 644.1			2 128.3		6 515,8
არაფინანსური აქტივების კლება	783.5	0.0	783.5	1 365.3		0.0		1 365.3	0,0			0,0		0,0
გადასახდელები	582.3	0.0	582.3	13 733.5		4 581.7		9 151.8	8 644.1			2 128.3		6 515,8
ხარჯები	3 981.8	545.7	3 436.1	5 161.9		357.6		4 804.3	4 700.0			0,0		4 700.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 022.0	2 318.1	703.8	8 425.9		4 094.4		4 331.4	3 888.5			2 128.3		1 760.2
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	145.7		129.6		16.1	55,6			0,0		55,6
ნაშთის ცვლილება	1 259.0	42.0	1 216.2	- 2291.9		- 129.6		- 2162.4	0,0			0,0		0,0

თავის II

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 644.1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი				2019 წლის გეგმა				2020 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები3	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7 479.2	2 906.6	4 572.6	10 076.3		4 452.1	5 624.2	8 644.1		2 128.3	6 515,8
გადასახადები	582.3	0.0	582.3	4 794.4		0.0	4 794.4	5 775,8		0,0	5 775,8
გრანტები	6 284.1	2 906.6	3 377.5	4 589.1		4 452.1	137.0	2 268.3		2 128.3	140,0
სხვა შემოსავლები	612.8	0.0	612.8	692.8		0.0	692.8	600.0		0,0	600.0

მუხლი 4. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 775,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა				2020 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	582.3	0.0	582.3	4 794.4	0.0	4 794.4	5 775,8		0,0	5 775,8
საშემოსავლო გადასახადი	234.9	0.0	234.9	0.0	0.0	0.0	0,0		0,0	0,0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0.0	0.0	0.0	4 300.6	0.0	4 300.6	5 375,8		0,0	5 375,8
ქონების გადასახადი	347.4	0.0	347.4	493.8	0.0	493.8	400,0		0,0	400,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	224.3	0.0	224.3	341.5	0.0	341.5	393,0		0,0	393,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4.9	0.0	4.9	7.8	0.0	7.8	3,0		0,0	3,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	7.6	0.0	7.6	6.6	0.0	6.6		1,5	0,0	1,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	110.6	0.0	110.6	137.9	0.0	137.9		2,5	0,0	2,5

მუხლი 5.ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 268.3 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი


გრანტები	6 284,1	4 589,1	2 268.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6 284,1	4 589,1	2 268.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 377,5	137,0	140,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 240,5	0,0	0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	137,0	137,0	140,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2 906,6	4 452,1	2 128.3

მუხლი 6. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი


სხვა შემოსავლები	612,8	692.8	600,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	422,6	477.2	395.0
რენტა	290,2	273.9	275.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	264,2	248.9	250.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	26,0	25,0	25,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	75,0	130,6	105.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	73,6	130,6	105.0
სანებართვო მოსაკრებელი	37,1	90,6	75.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	0,0	30,0	30,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,1	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	3,9	0,0	0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	111,1	85,0	100.0

თავი III

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 700.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3 981.8	545.7	3 436.1	5 161.9	357.6	4 804.3	4 700.0	0,0	4 700.0
შრომის ანაზღაურება	1 052.9	0.0	1 052.9	1 296,5	0,0	1 296,5	1 344.2	0,0	1 344.2
საქონელი და მომსახურება	755.3	0.0	755.3	1 411.3	342,6	1 068.7	1 030.2	0,0	1 030.2
პროცენტი	52.5	0.0	52.5	49,9	0,0	49,9	31,8	0,0	31,8
სუბსიდიები	969.6	0.0	969.6	1 358.0	0,0	1 358.0	1 613.5	0,0	1 613.5
გრანტები	40.0	0.0	40.0	85.0	0,0	85.0	77,0	0,0	77,0
სოციალური უზრუნველყოფა	223.4	0.0	223.4	354.6	0,0	354.6	327.5	0,0	327.5
სხვა ხარჯები	888.0	545.7	342.3	606.7	15.1	591.6	275,8	0,0	275,8

მუხლი 8. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 888.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
01 00	მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები	13,9	368.6	0,0
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	13,9	368.6	0,0
01 01 01	ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	6,3	7,7	0,0
01 01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია	7,6	360.9	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	0,0	0,0	0,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	0,0	0,0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0
01 02 02 02	მგფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	0,0	0,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 007,6	7 667.8	3 888.5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2 485,2	3 881,8	2 698.3
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	173,1	908.2	250,0
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	43,9	139,8	80,0
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემები	1,3	81.3	10,0
02 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	60,8	131,1	85,0
02 02 05	სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია	22,4	70,0	70,0
02 02 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	42,7	469,3	0,0
02 02 07	შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება	2,0	16,7	5,0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	349,2	2 269.8	940.2
02 03 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება	104,8	640.5	80,9
02 03 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი	165,8	722,7	370,0
02 03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	78,6	906.7	489.3
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა	0,0	608,0	0,0
04 00	განათლება	0,0	339,5	0,0
04 04	საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა	0,0	339,5	0,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	0,5	50,0	0,0
05 02 01	ა(ა)იპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა	0,5	0,0	0,0
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხე;შეწყობა	0,0	50,0	0,0

ბ) განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	783,5	1 365,3	0,0
ძირითადი აქტივები	2,7	1 249,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	780,8	116,3	0,0
მიწა	780,8	116,3	0,0

მუხლი 9. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ადიგენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-ნალური კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი			2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ-ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 582.9	0.0	1 582.9	2 411.7	0.0	2 411.7	2 222.8	0,0	2 222.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 582.9	0.0	1582.9	2 361.8	0.0	2 361.8	2 135.4	0,0	2 135.4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 529.7	0.0	1 529.7	2 281.8	0.0	2 281.8	2 035.4	0,0	2 035.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	53.2	0.0	53.2	80.0	0.0	80.0	100,0	0,0	100,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	49.9	87,4	0,0	87,4
702	თავდაცვა	70.2	0.0	70.2	82,1	0,0	82,1	81,9	0,0	81,9
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 582.9	2 863.8	719.0	7 806.8	3 993,4	3 813.3	3 780.5	2 128.3	1 652.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	2 524.8	2 274.9	250.0	4 079,0	2 361,2	1 717,8	2 748.3	2 128.3	620,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2 524.8	2 274.9	250.0	4 079,0	2 361,2	1 717,8	2 748.3	2 128.3	620,0
70473	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	12.0	0.0	12.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 058.0	588.9	469.1	3 712,8	1 632,2	2 080,6	1 020.2	0,0	1 020.2
705	გარემოს დაცვა	1.3	0.0	1.3	81,3	0,0	81,3	10,0	0,0	10,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	1.3	0.0	1.3	81,3	0,0	81,3	10,0	0,0	10,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	597.8	0.0	597.8	985,7	6,2	979,5	1 005.6	0,0	1 005.6
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	159.0	0.0	159.0	309,9	6,2	303,7	288,7	0,0	288,7
7064	გარე განათება	221.4	0.0	221.4	330,5	0,0	330,5	315.0	0,0	315.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	217.4	0.0	217.4	345,3	0,0	345,3	401,9	0,0	401,9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	71.5	0.0	71.5	71,7	0,0	71,7	80,9	0,0	80,9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	71.5	0.0	71.5	71,7	0,0	71,7	80,9	0,0	80,9
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	406.4	0.0	406.4	785,8	0,0	785,8	408,9	0,0	408,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	93.6	0.0	93.6	168,9	0,0	168,9	166,1	0,0	166,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	133.5	0.0	133.5	205,3	0,0	205,3	202,8	0,0	202,8
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	179.3	0.0	179.3	411,6	0,0	411,6	40,0	0,0	40,0
709	განათლება	428.5	0.0	428.5	1 099,3	582,1	517,3	652.1	0,0	652.1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	425.5	0.0	425.5	514,3	0,0	514,3	652.1	0,0	652.1
7092	ზოგადი განათლება	3.0	0.0	3.0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	3.0	0.0	3.0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	582,1	582,1	0,0	0,0	0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	262.3	0.0	262.3	409,2	0,0	409,2	401.4	0,0	401.4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	166.6	0.0	166.6	253,0	0,0	253,0	254.0	0,0	254.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	149.5	0.0	149.5	233,0	0,0	233,0	230,0	0,0	230,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	17.1	0.0	17.1	20,0	0,0	20,0	24,0	0,0	24,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	33.9	0.0	33.9	39,3	0,0	39,3	43,8	0,0	43,8
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	61.8	0.0	61.8	116,9	0,0	116,9	103,6	0,0	103,6
	სულ	7 003.7	2 863.8	4 139.9	13 733,5	4 581,7	9 151,8	8 644.1	2 128.3	6 515,8

თავი IV

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი და საოპერავიო სალდო თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წელი ფაქტი	2019 წელი გეგმა	2020 წელი პროექტი
საოპერაციო სალდო	3 497,4	4 914,3	3 944.1
მთლიანი სალდო	1 259,0	- 2 146,3	55,6

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წელი ფაქტი	2019 წელი გეგმა	2020 წელი პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 259,0	-2 291,9	0,0
კლება	0,0	2 291,9	0,0
ზრდა	1 259,0

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წელი ფაქტი	2019 წელი გეგმა	2020 წელი პროექტი
ვალდებულების ცვლილება	0,0	-145,7	-55,6
ზრდა	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	145,7	55,6

2. განისაზღვროს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2020 წელს 87 396 ლარი

კრედიტორი		საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2019
სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა		87 396
1	მუნიციპალური განვითარების ფონდი	87 396

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 140,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,7 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68,3 ათასი ლარი;

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი V

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 2020 წელი

მუხლი 16. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

v ინფრასტრუქტურის განვითარევა

v მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

v დასუფთავება და გარემოს დაცვა

v განათლება

v კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

v ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4 382.2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 382.2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2 748.3
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	688,7
02 03	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	945,2

პროგრამის დასახელება		კოდი		საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენბლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				დაფინანსება ათას ლარში
		02 01						2 748.3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა, რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება, ქუჩების გზების ტრტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, გრუნტის საფარის მოსწორება, მოხრეშვა მოშანდაკება, აგრეთვე რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით განხორციელდება სოფლების ხევაშენი-ნაქურდევის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზების მთლიანი რეაბილიტაცია (მოასფალტება); აგრეთვე სოფელ ბენარის შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება , საყრდენი კედლის მოწყობა და საავტომობილო საინჟინრო ნაგებობების მოწყობა პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილებ
მოსალოდნელი შედეგი		უზრუნველყოფილია ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეტა შეუფერხებელი გადაადგილება. მოწყობილია საგზაო ინფრასტრუქტურა
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1		ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძს მაჩვენებელი		2019 წელს განხორციელდა 5,7 კმ სიგრძის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მოასფალტება	2020 წელს განხორციელდება 5,3 კმ სიგრძის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მოასფალტება	2%

პროგრამის დასახელება	კოდი	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	დაფინანსება ათას ლარში
	02 02		688.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია - საკანალიზაციო სისტემები გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; -სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია; -შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება; -ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგება პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილებ
მოსალოდნელი შედეგი	ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდგრადი და განვითარებული კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია				დაფინანსება ათას ლარში
		02 02 01						114,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ვარხნის სასმელი წყლის ქსელის შეცვლა, რისთვისაც საჭიროა ნაწილობრივი მილების შეძენა, ხოლო ნაწილობრივ უნდა ჩაუტარდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესასყიდი მილების სავარაუდო ღირებულებაა 34 000 ლარი, ხოლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება 80 000 ლარი ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების გაუმჯობესება
მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული წყალმომარაგების მომსახურეობა
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1		სოფლების: ვარხანის, სოფელ აბასთუმნის, ხარჯამის, წახანი, ხევაშენის, უნწის, შოლავერის, მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სასმელი წყით უზრუნველყოფა		2019 წელს 300 ოჯახი დამატებით უზრუნველყოფილი იქნა სასმელი წყლის მიწოდებით	2020 წელს დამატებით 917 ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნება სასმელი წყლის მიწოდებით	2%

ქვეპროგრამის დასახელება			კოდი	საკანალიზაციო სისტემები				დაფინანსება ათას ლარში
			02 02 02					10,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი			ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ადიგენში ბალახაშვილის ქუჩა 8-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 75 გრ. მეტრი ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაბა ადიგენის საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება
მოსალოდნელი შედეგი			მოწესრიგებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტში
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა			საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	გამართული საკანალიზაციო ქსელით კმაყოფილი მოსახლეობა				2020 წელს 16 ოჯახი დამატებით ისარგებლებს გამართილი საკანალიზაციო სისტემით

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური				დაფინანსება ათას ლარში
		02 02 03					174,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		„ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის კომპლექსური მომსახურეობა, ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა, სარემონტო სამუშაოების შესრულება მათი გამართული და ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფა. სასმელი წყლის რესურსის ხარჯვაზე კონტროლის განხორციელება, მოსახლეობისთვის შეუფერხებელი და დროული მომარაგება სასმელი წყლით.“ ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის სასმელი და სარწყვი წყლით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემები.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	მუნიციპალიტეტის ტერტტორიაზე არსებული სოფლების, მოსახლეობის საერთო რაოდენობის %-ლი მაჩვენებელი, რომელთაც მიეწოდება სასმელი წყალი		55%	65	5%
	2	საუბნო გამანაწილებლებისა (ცხაურების) რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა		35%	40	5%

ქვეპროგრამის დასახელება			კოდი	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				დაფინანსება ათას ლარში
			02 02 04					315 ,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი			ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი			ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების წერტილების (ქუჩებზე, მოედნებზე, შენეობა-ნაგებობებზე, სოფლებში) ელექტორ ენერგიის საფასურის დაფარვა, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა, გარე განათების ახალი სისტემის მოწყობა სოფლებში: სოფ. წახანწყარო, სოფ აბასთუმანი. სოფ საირმე. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს გარე განათების სისტემისგაფართება და გამათული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
მოსალოდნელი შედეგი			გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელი გაფართოება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა			საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	მუნიციპალიტეტში განათებული წერტილების რაოდენობა რომელთ ექსპლოატაცია მოვლა-შენახვა ხორციელდება			2019 წელს განხორციელდა 1703 სანათი წერტილების ექსპლოატაცია მოვლა-შენახვა	2020 წელს განხორციელდება1703 სანათი წერტილების ექსპლოატაცია მოვლა-შენახვა	2
	2	წლის განმავლობაში დამონტაჟებული ახალი ქსელი			2019 წლის განმავლობაში დამონტაჟდა დამატებით 269 სანათი წერტილი	2020 წლის განმავლობაში განხორციელდება დამატების 97 განატების წერტილი დამონტაჟება	2

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია				დაფინანსება ათას ლარში
		02 02 05						70,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (თრიალის, სოფელ აბასთუმნის-შოლავრის, გორგული-არალი, ბოლაჯური) სარწყავი არხების გაწმენდა წყალგაყვანილების მილების მონტაჟი ბეტონის სათავეების მოწყობა ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სარწყავი არხების რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა
მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარწყავი არხები
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		რეაბიილტირებული სარწყავი არხებით მორწყული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები		2019 წლის განმავლობში 1600ჰა მიწის ფართობის მორწყვა განხორციელდება	2020 წლის განმავლობში 1700 ჰა მიწის ფართობის მორწყვა განხორციელდება	3

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება				დაფინანსება ათას ლარში
		02 02 07					5,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანებ სამფაზიანი მრიცხველით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანებ ცალფაზიანი მრიცხველით ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიცპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება
მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული გამრიცხველიანებული შენობ-ნაგებობები
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	გამრიცხველიანებული შენობები		2019 წელს განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული 8შენობა ნაგებობის გამრიცხველიანება	2020 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული 6 შენობა ნაგებობის გამრიცხველიანება	2

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	დაფინანსება ათას ლარში
	02 03		945,2
პროგრამის განმახორციელებელი	ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკომეტებისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის საექსპეტო მომსახურებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრსტრუქტურული ღონისძიებიბი პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპაიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება რეაბილიტაცია
მოსალოდნელი შედეგი	'მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობისა და განვითარების პროგრამები ხორციელდება შეუფერხებლად;

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება				დაფინანსება ათას ლარში
		02 03 01					80,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ნომერ 1 ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეკეთება ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება
მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული არასაცხოვრებელი შენობები
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	შეკთებული არასაცხოვრებელი შენობა		2019 წელს განხორციელდა 1 საცხოვრებელი შენობის შეკეთება და 5 არასაცხოვრებელი შენობის შეკეთება	2020 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ნომერ 1 ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეკეთება	2,5

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი				დაფინანსება ათას ლარში
		02 03 02					375,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო მომსახურეობა 2020 წლისათვის დაგეგმილი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის მზაობას
მოსალოდნელი შედეგი		2021 წლისათვის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის მზა საპროექტო დოკუმენტაცია
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	მომზადებლი საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა		2019 წელს განხორციელდა 120 საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება	2020 წელს განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო მომსახურეობა 2020 წლისათვის დაგეგმილი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	3

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები				დაფინანსება ათას ლარში
		02 03 03						489,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებშ განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებსა და სოფლებში გარე გამოყენებსი ფიტნეს ტრენაჟორების მონტაჟი; აგრეთვე მოეწყობა ხელოვნული მინი მოედნები ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესება
მოსალოდნელი შედეგი		ჯანსაღი მომავალი თაობა
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		ჯანსაღი ახალგაზრდები რაოდენობა		2019 წელს განხორციელდა 3 მინი მოედნის მოწყობა 1 გარე გამოყენების ფიტნეს ტრენეჟორის მონტაჟი და 3 ბავშვთა გასართობი ატრაქციონის მოწყობა	2020 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებსა და სოფლებში გარე გამოყენებსი 5 ფიტნეს ტრენაჟორების მონტაჟი; აგრეთვე მოეწყობა 4 ხელოვნული მინი მოედნები.

2. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 304,7 ათასი ლარი. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
01 00	მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 304,7
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 117,3
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	187,4

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		მ.გ.ფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა				დაფინანსება ათას ლარში
		01 02 02 02						87,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხზე საპროცენტო და ძირი თანხების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულებების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა
მოსალოდნელი შედეგი		სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხული პროცენტის და ძირი თანხის დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პერიოდში
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხული პროცენტის დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დარიცხული პირგასამტეხლო		0	0	2

3. დასუთავება და გარემოს დაცვა

დასუთავება და გარემოს დაცვა პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 401,9 ათასი ლარი. დასუთავება და გარემოს დაცვა პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
03 00	დასუთავება და გარემოს დაცვა	401,9
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	401,9
03 01 01	ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური	401,9

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური				დაფინანსება ათას ლარში
		03 01 01					401,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დ.ადიგენისა და კურორტ აბასთუმნის ქუჩებისა და ტროტურების ასევე სოფლებში არსებული სკვერებისა და მიმდებარე ტერიტორიების ,რეკრეაციული ზონების, გზის პირების დაგვა-დასუფთავება;ნარჩენების შეგროვება და დროული გატანა.დ.ადიგენში არსებული ადმინისტრაციული შენობების დალაგება; სანიაღვრე არხების წმენდა;მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ნაგავსაყრელების აღმოჩენა,აღრიცხვა და შემდგომ დახურვა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვა. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მაშტაბების გაზრდა და გამართული ფუნქციონირება;არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა.
მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის მაშტაბით მეტი დასუფთავებული ტერიტორიები ; აღმოჩენილი და დახურული არალეგელური ნაგავსაყრელები.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	დასუფთავებული ფართობი		2019 წელს მოხდა 8000 კვმ ფარტობის დასუფთავება	2020 წელს განხორციელდება 8500 კვმ ფართობის დასუფთავება	5
	2	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა(ტონა)		2019 წელს განხორციელდა 1720 ტონა ნარჩენების გატანა	2020 წელს განხორციელდება 2110 ტონა ნარჩენების გატანა	10

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 652,1 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
04 00	განათლება	652,1
04 01	სკოლამდელი განათლება	652,1
04 02	სასკოლო ღონისძიებები	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	ა(ა)იპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება				დაფინანსება ათას ლარში
		04 01 01					652,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		მუნიციპალიტეტში სულ 800 3 წლის ზემოთ და სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 10 ( 2020 წლიდან იხსნება 1 საბავშვო ბაღი მეთერთმეტე) საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 650 ბავშვის სწავლება. ხოლო 120 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ საბავშვო ბაღი დამთავრებული 160 ბავშვიდან მხოლოდ 30 პროცენტი აკმაყოფილებს განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ სტანდარტს. რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული ამასთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს თანამშრომელთა გადამზადება. ასევე სტანდარტებს ნაწილობრივ შეესაბამება კვების მენიუები,ხოლო პროდუქცია არის ხარისხიანი,ასევე არ შეესაბამება სტანდარტებს ბაღების ინფრასტუქტურა და აღჭურვა,ეზოები არ არის შესაბამისად მოწყობილი.უნდა მოხდეს ბავშვების ტრანსპორტირება მეზობელ სოფლებიდან. ჩვენი მიზანი საშუალო ვადიან პერიოდში მოვახდინოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარება და სტანდარებში მოქცევა. გამოკითხული იქნა ბაღის აღსაზრდელების მშობლები საიდანაც 65 პროცენტი უკმაყოფილოა არსებული მდგომარეობით. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
მოსალოდნელი შედეგი		შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და მომზადებული სკოლაში მისასვლელად.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა		2019 წელს 176 ბავშვი იყო მზად სკოლისათვის	2020 წელს 180 ბავშვი იქნება მზად სკოლისათვის	2
	2	ხელმისაწვდომობის ინდექისი		40%	40%	2

5. კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 420,9 ათასი ლარი. პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	420,9
05 01	სპორტის განვითრების ხელშეწყობა	166,1
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	202,8
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები	40,0
05 04	ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0,0
05 05	ტურიზმის განვითერბის ხელშეწყობა	12,0

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	ა(ა)იპ – კომპლექსური სასპორტო სკოლა				დაფინანსება ათას ლარში
		05 01 01					101,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ – კომპლექსური სასპორტო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ახალგაზრდების სხვადასხვა ასაკობრივი კლასიფიკაციის მიხედვით რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაინტერესება და ჩართვა სპორტულ ღონისძიებებში,მუნიციპალიტეტში შიდა ჩემპიონატის ორგანიზება სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში.რეგიონში და საქართველოს მაშტაბით სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაილეობა და შედეგზე ორიენტირებაისეთი სპორტული სახეობების დანერგვა მუნიციპალიტეტში რომელიც პოპულარულია და აქამდე არ არსებობდა ინტერესი ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება-პოპულარიზაცია
მოსალოდნელი შედეგი		ახალგაზრდების სხვადასხვა ასაკობრივი კლასიფიკაციის მიხედვით რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაინტერესება და ჩართვა სპორტულ ღონისძიებებში,მუნიციპალიტეტში შიდა ჩემპიონატის ორგანიზება სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში.რეგიონში და საქართველოს მაშტაბით სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაილეობა და შედეგზე ორიენტირებაისეთი სპორტული სახეობების დანერგვა მუნიციპალიტეტში რომელიც პოპულარულია და აქამდე არ არსებობდა ინტერესი
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	გამარჯვებები რაოდენობა		3	12	9%
	2	ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა		500	1500	13%

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	ა(ა)იპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა				დაფინანსება ათას ლარში
		05 02 01					72,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		მუნიციპალიტეტში კულტურული განვითარების პროცესი მიმდინარეობს მოზარდი ახალგაზრდობისათვის და ზოგადად მთლიანი მოსახლეობისათვის; მოსახლეობის კულტურულ განვითარებისთვის ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკები, სადაც ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები. ჩვენი მიზანია შევინარჩუნოთ არსებული მდგომარეობა და ხელი შევუწყოთ მის მომავალ განვითარებას და გამრავალფეროვნებას მათ შორის ახალ ინიციატივებს რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსახლეობის ინტერესი და ჩართულობა.
მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა,რის შედეგად ბიბლიოთეკას ეყოლება მეტი მკითხველი და ექნება მჭიდრო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	წიგნით სარგებლობის რაოდენობა		70521	74050	5%
	2	მკითხველთა რაოდენობა		5120	5380	5%

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	ა(ა)იპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა				დაფინანსება ათას ლარში
		05 02 02					64,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამებს: რეგიონალურ კონკურსებში მონაწილეობა გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების წამატებით ჩატარება (საახალწლო, სარვამარტო და წლის საანგარიშო კონცერტები, კონცერტი პედაგოგების მიხედვით, შიდა სასკოლო კონკურსები). პედაგოგთა სერთიფიცირება სამუსიკო სკოლისათვის ფორტეპიანოების აწყობა ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ექვსწლიანი სამუსიკო განათლება, მომავალი თაობების მუსიკალურ, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, კლასიკური მუსიკის განვითარება და ხელშეწყობა, წარმატებული მოსწავლეების რაოდენობის გაზრდა
მოსალოდნელი შედეგი		გაიზრდება მოსწავლეთა რაოდენობა
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების წამატებით ჩატარება (საახალწლო, სარვამარტო და წლის საანგარიშო კონცერტები, კონცერტი პედაგოგების მიხედვით, შიდა სასკოლო კონკურსები).		125	130
	2	რეგიონალურ კონკურსებში მონაწილეობა		5	6

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	ა(ა)იპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი				დაფინანსება ათას ლარში
		05 02 03					66,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამებს: საქართველოს მასშტაბით გამართულ ფესტივლებზე და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება – ამ ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეობას მიიღებენ კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ჯგუფები. კულტურის ცენტრის მიზანია რაც შეიძლება მეტი მონაწილე ჩართოს დაგეგმილ ღონისძიებებში. ფესტივლის ფარგლებში განხორციელდება მონაწილეების ტრანსპორტირება, ფოტო და ვიდეო გადაღება.ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ექვსწლიანი სამუსიკო განათლება, მომავალი თაობების მუსიკალურ, კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, კლასიკური მუსიკის განვითარება და ხელშეწყობა, წარმატებული მოსწავლეების რაოდენობის გაზრდა3 მარტი დედის დღე – კულტურის ცენტრში ჩატარდება დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სადაც მონაწილეობას მიიღებენ კულტურის ცენტრის აღსაზრდელები. ღონისძიებაზე მოწვეული იქნებიან მრავალშვილიანი დედები, ღვაწლმოსილი ქალბატონები და მონაწილე ბავშვების დედები. მოწვეულ ქალბატონებს გადაეცემათ თაიგულები. დარბაზის სათანადოდ გაფორმება და სამახსოვრო ფოტოების გადაღება. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე – ამ ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ჯგუფები. მოხდება მათი ტრანსპორტირება. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე – კულტურის ცენტრი განახორციელებს გასართობ ღონისძიებებს, სათანადოდ გააფორმებს სცენას და გადასცემს საჩუქრებს მოწვეულ სკოლამდელ აღსაზრდელებს და ღონისძიებაში მონაწილე ბავშვებს. მოხდება სამახსოვრო ფოტოების გადაღება. 2 აგვისტო „ზეკარობა“ – ამ დღესასწაულს სულ რამდენიმე წელია ჩაეყარა საფუძველი რომელიც ითვალისწინებს ორი რაიონის „ადიგენის“ და „ბაღდათის“ დამეგობრებას. გაიმართება სახალხო ზეიმი სადაც მონაწილეობას მიიღებენ კულტურის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ჯგუფები. საახალწლო ზეიმი - რაიონის მაშტაბით გაიმართება საახალწლო ზეიმი. მონაწილეობას მიიღებს კულტურის ცენტრთან არსებული ყველა შემოქმედებითი კოლექტივი. ღონისძიებაში მონაწილეებს გადაეცემათ საჩუქრები. წარმატებული ბავშვები დასაჩუქრდებიან ფასიანი საჩუქრებით. მოხდება მათი ტრასპორტირება და სამახსოვრო ფოტოების გადაღება. მატერიალური ბაზის მოვლა-პატრონობა, განახლება - მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა, შეკეთება და შემოქმედებითი კოლექტივის კოსტიუმირება. ქორეოგრაფიული ანსამბლის ჩამოყალიბება – სამომავლოდ იგეგმება სარაიონო ანსამბლის ჩამოყალიბება რომელიც ითვალისწინებს ფინანსურ ხელშეწყობას და სათანდო ბაზით აღჭურვას. მუსიკოსების და ქორეოგრაფების გადამზადებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს რაიონის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და ქვეყნის კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა
მოსალოდნელი შედეგი		ჩატარებულია საქართველოს მაშტაბით ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ქვეყნის კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა		14	16
	2	კულტურის სფეროში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კულტურული აქტივობების რაოდენობა		30	60

პროგრამის დასახელება			კოდი	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა				დაფინანსება ათას ლარში
			05 03					40,0
პროგრამის განმახორციელებელი			ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა და მიზანი			პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება: - მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის - დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფრენბურთში -სახალხო დღესასწაული „ანთიმოზობა“ -მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა რაგბში -მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი ფეხბურთში(ორგანიზაციებს შორის) -მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში -მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში -სახალხო დღესასწაული „შუამთობა“ -სახალხო დღესასწაული „ზეკარობა“ -„ზარზმობის“ ღონისძიება -ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -ახალგაზრდული კულტურული ფესტივალი - მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მკლავჭიდში -ახალგაზდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -ლაშქრობები და საინფორმაციო შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან -„ევროპის სპორტის კვირეულის“ ფარგლებში გასამართი ღონისძიებები -ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტის დაფინანსება -ჩემპიონატი სპორტინგშიქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
მოსალოდნელი შედეგი			გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და სპორტულ ცხოვრებაში.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა			საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა			2019 წელს ღონისძიებაში ჩართული იყო 900 ახალგაზრდა	2020 წელს იგეგმება 950 ახალგაზრდის ჩართვა ღონისძიებები
	2	ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების რაოდენობა			7	8
	3	საინფორმაციო შეხვედრების და თემების რაოდენობა			4	5
	4	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების მრავალფეროვნება და რაოდენობა.			7	8

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 482.3 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის პროექტი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	482.3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	80,9
06 02	სოციალური პროგრამები	401.4

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		ა(ა)იპ – ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური				დაფინანსება ათას ლარში
		06 01 01						80,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ – ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება, მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნება ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილების მიზნით, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და უნარ-ჩვევების დამკვიდრება, მავნე ჩვევათა კორექციისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით სოციალური მობილიზაციის ორგანიზება და წარმართვა, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინსექციის ღონისძიებათა ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციების პრევენ-ციისა და სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღ-ვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა სოციალური სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალის მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განორციელება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიული ფუნქციების ხელშეწყობა, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს,კოორდინაცის ცენტრალურ სტრუქტურებთან, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა, მუნიციპალრი მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარე-ობის შესახებ, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფოლაქტიკა, მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადექვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგა-დოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია, ჯანმრთელო-ბის ადვოკატირება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკის გატარება. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგნეს მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება კმაყოფილი მოსახლეობა		80%	90%	5
	2		გადამდები დაავადებეათა დაავადებულების რაოდენობა		1050	940	5

პროგრამის დასახელება		კოდი	სოციალური პროგრამები				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02					401.4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევა, მკურნალობა და მედიკამენტების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება, ახალშობილთა ოჯახების ერთჯჰერადი დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ომის მონაწილეთა დახმარება 9 მაისსთან დაკავშირებით, ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთაერთჯერადი დახმარება, სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადავეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დაფინანსება, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი		გაუმჯობესებულია მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიის სოციალური მდგომარეობა
ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	ავადმყოფთა, მშობიარეთა გამოკვლევა, მკურნალობი, ოპერაციების და მედიკამენტების ხარჯი,				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 01					230.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები ნაწილობრივ დაფინანსდნენ ამბულატორიული მკურნალობით, სტანციონალური მკურნალობით, ლაბორატორიული კვლევებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ფიზიოთერაპიის, მინდობით აღსაზრდელად მიბარებული ბავშვების სამედიცინო მომსახურების, სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნების თერაპიისა და ფსიქოთერაპიის სეანსები და სააფთიაქო ხარჯებით. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დაეხმაროს და ხელი შეუწყოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას კვალიფიციურ და სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით
მოსალოდნელი შედეგი		განხორციელდა ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევის, მკურნალობის, ოპერაციებისა და მედიკამენტების თანადაფინანსება.
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა		425	600

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		ახალშობილთა ოჯახების დახმარება				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 02						20,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალიწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ახალშობილთა ოჯახებს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწიოს ერთჯერადად – 100 (ასი) ლარის ოდენობით ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება
მოსალოდნელი შედეგი		ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციართა რაოდენობა		2019 წლის განმავლობაში 170 ახალშობილის ოჯახს გაეწია მატერიალური დახმარება	2020 წლის განმავლობაში 200 ახალშობილის ოჯახს გაეწევა მატერიალური დახმარება	2

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		ომის მონაწილეთა მატერიალური დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 03						1,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწიოს ერთჯერადად – ფაშიზმზე გამარჯვების (9 მაისი) დღესასწაულზე. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ომის მონაწილეთა მატერიალური დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით
მოსალოდნელი შედეგი		მეორე მსოფლიო ომიში მონაწილე მებრძოლების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		ვეტერანების რაოდენობა, რომლებზეც 9 მაისს გაიცემა მატერიალური დახმარება		1	1

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 04						1,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებს დაკრძალვის სახით გაეწიოს ერთჯერადი დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ქვპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები
მოსალოდნელი შედეგი		გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		გარდაცვლილი ვეტრრანის (ომის მონაწილე) ოჯახის წევრის რაოდენობა რომელზეც გაიცემა მატერიალური დახმარება		2	1

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	დევნილთადა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 05					1,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირებზე დახმარების გაწევას ერთჯერადად – საახალწლო დღესასწაულზე 200 (ორასი)ლარის ოდენობით. ქვპროგრამის მიზანს წარმოადგენს დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ოჯახს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ახალწელს).
მოსალოდნელი შედეგი		დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა რომელზეც გაიცემა მატერიალური დახმარება		2019 წელს 8 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ოჯახს გაეწია დახმარება	2020 წელს 8 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ოჯახს გაეწევა დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დახმარება				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 06						24,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		სოფელ არლის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დახმარება
მოსალოდნელი შედეგი		შშმ პირებზე მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		შშმ პირთა რაოდენობა რომელტა დახმარებაც ხორციელდება		10	10

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 07						100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადად დახმარებას: ა) ოჯახის რომლის ეკონომიური მდგომარეობა მძიმეა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ფულადი ფორმით – ერთ სულიან ოჯახზე 50 (ორმოცდაათი) ლარის, ორ სულიან ოჯახზე 70(სამოცდაათი) ლარის, სამ და მეტ სულიან ოჯახზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით. ბ) ოჯახს რომლესაც გარდაეცვალა წევრი და არ გააჩნია მისი დაკრძალვის სარჯები სარიტუალო ღონისძიებისათვის ახმარება გაიცემა 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. გ) საცხოვრებელ სახლზე მომხდარი ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის გათვალისწინებით ფართის მთლიანად განადგურბის შემთხვევაში – არაუმეტეს 10 000 (ათიათასი) ლარისა და საცხოვრებელი ფართის ნაწილობრივ განადგურების შემთხვევაში – 5000 (ხუთიათასი) ლარისა . დ) უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლის სიძველისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღსადგენად დახმარება მიეცემა არაუმეტეს 10 000 (ათიათასი) ლარისა. ე) უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სიძველისა დასტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღსადგენად დახმარება გაეწევა სამშენებლო მასალით (თუნუქით), არა უმეტეს 1500 (ერთიათასხუთასი) ლარის ღირებულებამდე. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება
მოსალოდნელი შედეგი		უკიდურესად გაჭირვებული ბენეფიციარების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		მატერიალური დახმარების (სამშენებლო მასალა და თუნუქი) მიმღები ბენეფიციართა რაოდენობა		150	300	3

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 08					16,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალიწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილი, საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწევა ერთჯერადად – 200 (ორასი)ლარის ოდენობით ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება
მოსალოდნელი შედეგი		სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	მრავალშვილიან ოჯახებთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციართა რაოდენობა		2019 წელს განხორციელდა 55 მრავალშვილიანი ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება	2020 წელს განხორციელდება 80 მრავალშვილიანი ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება	2

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 09						2,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგემის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე დახმარების გაწევას ერთჯერადად – აღდგომის დღესასწაულზე 200 ლარის ოდენობით ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
მოსალოდნელი შედეგი		სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ მატერიალური დახმარებით		2019 წელ განხორციელდა ომში დაღუპული მებრძოლების 14 ოჯახებზე მატერიალური დახმარება	2020 წელ განხორციელდა ომში დაღუპული მებრძოლების 14 ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება		კოდი		შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება				დაფინანსება ათას ლარში
		06 02 10						5,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგნის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული შშმ ბავშვთა ოჯახებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება
მოსალოდნელი შედეგი		შშმ პირებზე მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№		ინდიკატორის აღწერა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1		შშმ პირთა რაოდენობა		2019 წელს 10 შშმ ბავშვის ოჯახს გაეწია ბიუჯეტიდან დახმარება	2020 წელს განხორციელდება 25 შშმ ბავშვის ოჯახზე დახმარება	3

თავის VI

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა			2020 წლის პროექტი
			სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ადიგენის მუნიციპალიტეტი	7 003,7	13 733,5	4 581,7	9 151,8	8 644.1		2 128.3	6 515,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		109	0,0	109	110		0,0	110
	ხარჯები	3 981,8	5 161,9	357,0	4 804,3	4 700.0		0,0	4 700.0
	შრომის ანაზღაურება	1 052,9	1 296,5	0,0	1 296,5	1 344.2		0,0	1 344.2
	საქონელი და მომსახურება	755,3	1 411,3	342,6	1 068,7	1 030.2		0,0	1 030.2
	პროცენტი	52,5	49,9	0,0	49,9	31. 8		0,0	31,8
	სუბსიდია	969,6	1 358,0	0,0	1 358,0	1 613.5		0,0	1 613.5
	გრანტი	40,0	85,0	0,0	85,0	77,0		0,0	77,0
	სოციალური უზრუნველყოდა	223,4	354,6	0,0	354,6	327.5		0,0	327.5
	სხვა ხარჯები	888,0	606,7	15,1	591,6	275,8		0,0	275,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 022,0	8 425,9	4 094,4	4 331,4	3 888.5		2 128.3	1 760.2
	ვალდებულების კლება	0,0	145,7	129,6	16,1	55,6		0,0	55,6
01 00	მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1 653,0	2 493,8	0,0	2 493,8	2 304.7		0,0	2 304.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		109,0	0,0	109	110			110
	ხარჯები	1 639,2	2 124,9	0,0	2 124,9	2 249.1		0,0	2 249.1
	შრომის ანაზღაურება	1 052,9	1 296,5	0,0	1 296,5	1 344.2		0,0	1 344.2
	საქონელი და მომსახურება	456,1	604,0	0,0	604,0	676,2		0,0	676,2
	პროცენტი	52,5	49,9	0,0	49,9	31,8		0,0	31,8
	სუბსიდია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	00
	გრანტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოდა	16,0	18,7	0,0	18,7	16.1		0,0	16.1
	სხვა ხარჯები	61,8	155,9	0,0	155,9	180,8		0,0	180,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	368,6	0,0	368,6	0.0		0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,3	0,0	0,3	55,6		0,0	55,6
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 599,8	2 363,9	0,0	2 363,9	2 117.3		0,0	2 117.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		109	0,0	109	110			110
	ხარჯები	1 586,0	1 995,0	0,0	1 995,0	2 117.3		0,0	2 117.3
	შრომის ანაზღაურება	1 052,9	1 296,5	0,0	1 296,5	1 344.2		0,0	1 344.2
	საქონელი და მომსახურება	456,1	604,0	0,0	604,0	676,2		0,0	676,2
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,0	18,7	0,0	18,7	16.1		0,0	16.1
	სხვა ხარჯბი	61,0	75,9	0,0	75,9	80,8		0,0	80,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,9	368,6	0,0	368,6	0,0		0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0		0,0	0,0
01 01 01	ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	491,0	560,3	0,0	560,3	588.2		0,0	588.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		28	0,0	28	29			29
	ხარჯები	484,8	552,6	0,0	552,6	588.2		0,0	588.2
	შრომის ანაზღაურება	363,4	423,0	0,0	423,0	420.1		0,0	420.1
	საქონელი და მომსახურება	55,5	69,9	0,0	69,9	102,7		0,0	102,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,1	2,1	0,0	2,1	4.6		0,0	406
	სხვა ხარჯები	57,8	57,6	0,0	57,6	60,8		0,0	60,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,3	7,7	0,0	7,7	0,0		0,0	0,0
	ვალდებულები კლება	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0		0,0	0,0
01 01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია	1 038,6	1 721,4	0,0	1 721,4	1 447,2		0,0	1 447,2
	მომუშავეტა რიცხოვნობა		75		75	75			75
	ხარჯები	1 031,0	1 360,3	0,0	1 360,3	1 447,2		0,0	1 447,2
	შრომის ანაზღაურება	634,3	811,6	0,0	811,6	866,5		0,0	866,5
	საქონელი და მომსახურება	385,7	515,0	0,0	515,0	550,7		0,0	550,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,8	15,4	0,0	15,4	10,0		0,0	10,0
	სხვა ხარჯები	3,2	18,3	0,0	18,3	20,0		0,0	20,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,6	360,9	0,0	360,9	0,0		0,0	0,0
	ვალადებულების კლება	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0		0,0	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	70,2	82,1	0,0	82,1	81,9		0,0	81,9
	მომუშავეტა რიცხოვნობა		6	0,0	6	6			6
	ხარჯები	70,2	82,1	0,0	82,1	81,9		0,0	81,9
	შრომის ანაზღაურება	55,2	61,9	0,0	61,9	57,6		0,0	57,6
	საქონელი და მომსახურება	14,9	19,1	0,0	19,1	22,8		0,0	22,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,1	1,1	0,0	1,1	1,5		0,0	1,5
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	53,2	129,9	0,0	129,9	187,4		0,0	187,4
	ხარჯები	53,2	129,9	0,0	129,9	131,8		0,0	131,8
	პროცენტი	52,5	49,9	0,0	49,9	31,8		0,0	31,8
	სხვა ხარჯები	0,8	80,0	0,0	80,0	100,0		0,0	100,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6		0,0	55,6
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	80,0	0,0	80,0	100,0		0,0	100,0
	ხარჯები	0,0	80,0	0,0	80,0	100,0		0,0	100,0
	სხვა ხარჯები	0,0	80,0	0,0	80,0	100,0		0,0	100,0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	53,2	49,9	0,0	49,9	87,4		0,0	87,4
	ხარჯები	53,2	49,9	0,0	49,9	31,8		0,0	31,8
	პროცენტი	52,5	49,9	0,0	49,9	31,8		0,0	31,8
	სხვა ხარჯები	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6		0,0	55,6
01 02 02 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
01 02 02 02	მგფ. და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	53,1	49,9	0,0	49,9	87,4		0,0	87,4
	ხაჯები	53,1	49,9	0,0	49,9	31,8		0,0	31,8
	პროცენტი	52,5	49,9	0,0	49,9	31,8		0,0	31,8
	სხვა ხარჯები	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6		0,0	55,6
01 02 02 03	სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	ხარჯები	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 964,5	8 513,5	3 999,6	4 513,8	4 382.2		2 128.3	2 253.9
	ხარჯები	957,0	700,3	115,1	585,2	493.7		0,0	493.7
	საქონელი და მომსახურება	278,1	502,9	100,0	402,9	314,0		0,0	314,0
	სუბსიდია	68,6	122,5	0,0	122,5	174,7		0,0	174,7
	სხვა ხარჯები	610,2	74,9	15,1	59,8	5,0		0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 007,6	7 667,8	3 754,9	3 912,8	3 888.5		2 128.3	1 760.2
	ვალდებულების კლება	0,0	145,4	129,6	15,8	0,0		0,0	0,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2 524,8	4 079,0	2 361,2	1 717,8	2 748.3		2 128.3	620.0
	ხარჯები	39,6	79,0	0,0	79,0	50,0		0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	39,6	79,0	0,0	79,0	50,0		0,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 485,2	3 881,8	2 251,8	1 629,9	2 698.3		2 128.3	570,0
	ვალდებულების კლება	0,0	118,2	109,4	8,8	0,0		0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	467,8	1 317,6	486,2	831,3	688,7		0,0	688,7
	ხარჯები	294,6	399,4	15,1	384,3	438,7		0,0	438,7
	საქონელი და მომსახურება	226,0	257,0	0,0	257,0	264,0		0,0	264,0
	სუბსიდია	68,6	122,5	0,0	122,5	174,7		0,0	174,7
	სხვა ხარჯები	0,0	19,9	0,0	19,9	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173,1	908,2	465,0	443,2	250,0		0,0	250,0
	ვალდებულების კლება	0,0	10,0	6,2	3,8	0,0		0,0	0,0
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	90,3	187,4	6,2	181,2	114,0		0,0	114,0
	ხარჯები	46,4	39,1	0,0	39,1	34,0		0,0	34,0
	საქონელი და მომსახურება	46,4	39,1	0,0	39,1	34,0		0,0	34,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,9	139,8	0,0	139,8	80,0		0,0	80,0
	ვალდებულების კლება	0,0	8,4	6,2	2,3	0,0		0,0	0,0
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემების	1,3	81,3	0,0	81,3	10,0		0,0	10,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0		0,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	81,3	0,0	81,3	10,0		0,0	10,0
02 02 03	ა(ა)იპ – ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური	68,6	122,5	0,0	122,5	174,7		0,0	174,7
	ხარჯები	68,6	122,5	0,0	122,5	174,7		0,0	174,7
	სუბსიდია	68,6	122,5	0,0	122,5	174,7		0,0	174,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
02 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	221,4	330,5	0,0	330,5	315,0		0,0	315,0
	ხარჯები	160,7	197,9	0,0	197,9	230,0		0,0	230,0
	საქონელი და მომსახურება	160,7	197,9	0,0	197,9	230,0		0,0	230,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,8	131,1	0,0	131,1	85,0		0,0	85,0
	ვალდებულების კლება	0,0	1,6	0,0	1,6
02 02 05	სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარული ღონისძიებები	41,4	70,0	0,0	70,0	70,0		0,0	70,0
	ხარჯები	18,9	0,0	0,0	0,0	70,0		0,0	70,0
	საქონელი და მომსახურება	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,4	70,0	0,0	70,0	70,0		0,0	70,0
02 02 06	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	42,7	509,2	480,1	29,1	0,0		0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	39,9	15,1	24,8	0,0		0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	19,9	15,1	4,8	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,7	469,3	465,0	4,3	0,0		0,0	0,0
02 02 07	შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება	2,0	16,7	0,0	16,7	5,0		0,0	5,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	16,7	0,0	16,7	5,0		0,0	5,0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	972,0	2 381,4	504,1	1 877,3	945.2		0,0	945.2
	ხარჯები	622,7	94,4	0,0	94,4	5,0		0,0	5,0
	საქონელი და მომსახურება	12,5	39,4	0,0	39,4	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	610,2	55,0	0,0	55,0	5,0		0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	349,2	2 269,8	490,1	1 779,7	940.2		0,0	940.2
	ვალდებულებების კლება	0,0	17,1	14,0	3,2	0,0		0,0	0,0
02 03 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება	679,2	713,4	493,6	219,7	80,9		0,0	80,9
	ხარჯები	574,4	58,2	0,0	58,2	0,0		0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	574,4	55,0	0,0	55,0	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,8	640,5	479,6	160,8	80,9		0,0	80,9
	ვალდებულებების კლება	0,0	14,7	14,0	0,7	0,0		0,0	0,0
02 03 02	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების	198,4	735,1	10,5	724,6	375,0		0,0	375,0
	ხარჯები	32,6	12,2	0,0	12,2	5,0		0,0	5,0
	სქონელი და მომსახურება	2,0	12,2	0,0	12,2	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	30,6	0,0	0,0	0,0	5,0		0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,8	722,7	10,5	712,2	370,0		0,0	370,0
02 03 03	მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	94,4	932,9	0,0	932,9	489.3		0,0	489.3
	ხარჯები	15,8	24,0	0,0	24,0	0,0		0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურეობა	10,5	24,0	0,0	24,0	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,6	906,7	0,0	906,7	489.3		0,0	489.3
	ვალდებულებების კლება	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0		0,0	0,0
02 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები	0,0	735,5	648,0	87,5	0,0		0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	127,5	100,0	27,5	0,0		0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურეობა	0,0	127,5	100,0	27,5	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	608,0	548,0	60,0	0,0		0,0	0,0
02 04 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0,0	735,5	648,0	87,5	0,0		0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	127,5	100,0	27,5	0,0		0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურეობა	0,0	127,5	100,0	27,5	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	608,0	548,0	60,0	0,0		0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	217,4	345,3	0,0	345,3	401,9		0,0	401,9
	ხარჯები	217,4	345,3	0,0	345,3	401,9		0,0	401,9
	სუბსიდია	217,4	345,3	0,0	345,3	401,9		0,0	401,9
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	217,4	345,3	0,0	345,3	401,9		0,0	401,9
	ხარჯები	217,4	345,3	0,0	345,3	401,9		0,0	401,9
	სუბსიდია	217,4	345,3	0,0	345,3	401,9		0,0	401,9
03 01 01	ა(ა)იპ – ადიგენის დასუფთავების სამსახური	217,4	345,3	0,0	345,3	401,9		0,0	401,9
	ხარჯები	217,4	345,3	0,0	345,3	401,9		0,0	401,9
	სუბსიდია	217,4	345,3	0,0	345,3	401,9		0,0	401,9
04 00	განათლება	428,5	1 099,3	582,1	517,3	652.1		0,0	652.1
	ხარჯები	428,5	759,8	242,6	517,3	652.1		0,0	652.1
	საქონელი და მომსახურეობა	3,0	245,5	242,6	3,0	0,0		0,0	0,0
	სუბსიდია	425,5	514,3	0,0	514,3	652.1		0,0	652.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	339,5	339,5	0,0	0,0		0,0	0,0
04 01	ა(ა)იპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება	425,5	514,3	0,0	514,3	652.1		0,0	652.1
	ხარჯები	425,5	514,3	0,0	514,3	652.1		0,0	652.1
	სუბსიდია	425,5	514,3	0,0	514,3	652.1		0,0	652.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	სასკოლო ღონისძიებები	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0
	ხარჯები	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურეობა	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
04 03	საჯარო სკოლების მოსწავლეტა ტრანსპორტირებით უზრუბველყოფა	0,0	242,6	242,6	0,0	0,0		0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	242,6	242,6	0,0	0,0		0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	242,6	242,6	0,0	0,0		0,0	0,0
04 04	საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა	0,0	339,5	339,5	0,0	0,0		0,0	0,0
	ხარჯები		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		339,5	339,5	0,0	0,0		0,0	0,0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	406,4	800,8	0,0	800,8	420,9		0,0	420,9
	ხარჯები	405,9	750,8	0,0	750,8	420,9		0,0	420,9
	საქონელი და მომსახურეობა	18,2	58,9	0,0	58,9	40,0		0,0	40,0
	სუბსიდია	186,6	304,2	0,0	304,2	303,9		0,0	303,9
	გრანტები	40,0	85,0	0,0	85,0	77,0		0,0	77,0
	სხვა ხარჯები	161,2	302,7	0,0	302,7	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	50,0	0,0	50,0	0,0		0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
05 01 01	ა(ა)იპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება	53,6	98,9	0,0	98,9	101,1		0,0	101,1
	ხარჯები	53,6	98,9	0,0	98,9	101,1		0,0	101,1
	სუბსიდია	53,6	98,9	0,0	98,9	101,1		0,0	101,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
05 01 02	სპროტის განვითარების ხელშეწყობა	40,0	70,0	0,0	70,0	65,0		0,0	65,0
	ხარჯები	40,0	70,0	0,0	70,0	65,0		0,0	65,0
	გრანტები	40,0	65,0	0,0	65,0	65,0		0,0	65,0
	სხვა ხარჯები	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0		0,0	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	133,5	205,3	0,0	205,3	202,8		0,0	202,8
	ხარჯები	133,0	205,3	0,0	205,3	202,8		0,0	202,8
	სუბსიდია	133,0	205,3	0,0	205,3	202,8		0,0	202,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
05 02 01	ა(ა)იპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა	48,0	72,3	0,0	72,3	72,3		0,0	72,3
	ხარჯები	47,5	72,3	0,0	72,3	72,3		0,0	72,3
	სუბსიდია	47,5	72,3	0,0	72,3	72,3		0,0	72,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
05 02 02	ა(ა)იპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება	40,3	65,3	0,0	65,3	64,0		0,0	64,0
	ხარჯები	40,3	65,3	0,0	65,3	64,0		0,0	64,0
	სუბსიდია	40,3	65,3	0,0	65,3	64,0		0,0	64,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
05 02 03	ა(ა)იპ – ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება	45,2	67,7	0,0	67,7	66,5		0,0	66,5,
	ხარჯები	45,2	67,7	0,0	67,7	66,5		0,0	66,5
	სუბსიდია	45,2	67,7	0,0	67,7	66,5		0,0	66,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	19,3	116,9	0,0	116,9	40,0		0,0	40,0
	ხარჯები	19,3	66,9	0,0	66,9	40,0		0,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება	18,2	58,9	0,0	58,9	40,0		0,0	40,0
	სხვა ხარჯები	1,2	3,0	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0
	გრანტები	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0		0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0		0,0	0,
05 04	ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	160,0	294,7	0,0	294,7	0,0		0,0	0,0
	ხარჯები	160,0	294,7	0,0	294,7	0,0		0,0	0,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	160,0	294,7	0,0	294,7	0,0		0,0	0,0
05 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	0,0	15,0	0,0	15,0	12,0		0,0	12,0
	ხარჯები		15,0	0,0	15,0	12,0		0,0	12,0
	გრანტები	0,0	15,0	0,0	15,0	12,0		0,0	12,0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	333,8	480,9	0,0	480,9	482.3		0,0	482.3
	ხარჯები	333,8	480,9	0,0	480,9	482.3		0,0	482.3
	სუბსიდია	71,5	71,7	0,0	71,7	80,9		0,0	80,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	207,4	336,0	0,0	336,0	311.4		0,0	311.4
	სხვა ხარჯები	54,8	73,2	0,0	73,2	90,0		0,0	90,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
06 01	საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება	71,5	71,7	0,0	71,7	80,9		0,0	80,9
	ხარჯები	71,5	71,7	0,0	71,7	80,9		0,0	80,9
	სუბსიდია	71,5	71,7	0,0	71,7	80,9		0,0	80,9
06 02	სოციალური პროგრამები	262,3	409,2	0,0	409,2	401,4		0,0	401,4
	ხარჯები	262,3	409,2	0,0	409,2	401,4		0,0	401,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	207,4	336,0	0,0	336,0	311.4		0,0	311,4
	სხვა ხარჯები	54,8	73,2	0,0	73,2	90,0		0,0	90,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
06 02 01	ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება	149,5	233,0	0,0	233,0	230,0		0,0	230,0
	ხარჯები	149,5	233,0	0,0	233,0	230,0		0,0	230,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	149,5	233,0	0,0	233,0	230,0		0,0	230,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
06 02 02	ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	21,9	20,0	0,0	20,0	20,0		0,0	20,0
	ხარჯები	21,9	20,0	0,0	20,0	20,0		0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,9	20,0	0,0	20,0	20,0		0,0	20,0
	ვალდებულების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
06 02 03	ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0		0,0	1,0
	ხარჯები	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0		0,0	1,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0		0,0	1,0
06 02 04	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0		0,0	1,0
	ხარჯები	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0		0,0	1,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0		0,0	1,0
06 02 05	დევნილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6		0,0	1,6
	ხარჯები	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6		0,0	1,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6		0,0	1,6
06 02 06	სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი	17,1	20,0	0,0	20,0	24,0		0,0	24,0
	ხარჯები	17,1	20,0	0,0	20,0	24,0		0,0	24,0
	სოცილური უზრუნველყოფა	17,1	20,0	0,0	20,0	24,0		0,0	24,0
06 02 07	მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება	58,8	113,3	0,0	113,3	100,0		0,0	100,0
	ხარჯები	58,8	113,3	0,0	113,3	100,0		0,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,9	40,1	0,0	40,1	10,0		0,0	10,0
	სხვა ხარჯები	54,8	73,2	0,0	73,2	90,0		0,0	90,0
06 02 08	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	10,6	14,0	0,0	14,0	16,0		0,0	16,0
	ხარჯები	10,6	14,0	0,0	14,0	16,0		0,0	16,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,6	14,0	0,0	14,0	16,0		0,0	16,0
06 02 09	აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	1,4	2,8	0,0	2,8	2,8		0,0	2,8
	ხარჯები	1,4	2,8	0,0	2,8	2,8		0,0	2,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,4	2,8	0,0	2,8	2,8		0,0	2,8
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვტა ოჯახების დახმარება	0,0	2,5	0,0	2,5	5,0		0,0	5,0
	ხარჯები	0,0	2,5	0,0	2,5	5,0		0,0	5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	2,5	0,0	2,5	5,0		0,0	5,0

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 18. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 19. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 20. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანალიზი

2020 წლის განმავლობაში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 21.სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 22. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 23. მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 24

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 140,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68,3 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 25. 2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 26

1. დადგენილებით დამტკიცებული ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

2. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილება.