„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	15
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	31/05/2017
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/06/2017
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016210

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2016წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016193) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ ბერიძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	14,791,951	18,249,931	1 401, 335	16,848,596	16,297,090		16,297,090
გადასახადები	641,257	4,755,167		4,755,167	5,050,000		5,050,000
გრანტები	12,448,183	12,102,794	1 401, 335	10,701,459	10,063,850		10,063,850
სხვა შემოსავლები	1,702,512	1,391.970		1,246.396	1,183,240		1,183,240
ხარჯები	9 792 067	9,723,178		9,723,178	10,522,126		10,522,126
შრომის ანაზღაურება	2,283,262	2,189,026		2,189,026	1,981,520		1,981,520
საქონელი და მომსახურება	871 733	1,139,425		1,139,425	1,325,008		1,325,008
სუბსიდიები	3,004,706	3,506,025		3,506,025	3,869,790		3,869,790
გრანტები	280,995	290 000		290 000	0		0
სოციალური უზრუნველყოფა	438,586	529,719		529,719	255,925		255,925
სხვა ხარჯები	2,912,785	2,068, 983		2,068, 983	3,089,883		3,089,883
საოპერაციო სალდო	4999885	8,526,753	1401335	7,125,418	5,774,964		5,774,964
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8338444	8,707,482	1401335	7,306,147	7,302,233		7,302,233
ზრდა	8374155	8 779401	1 401 335	7378066	7,332,033		7,332,033
კლება	35711	71919		71919	29,800		29,800
მთლიანი სალდო	-3338559	-180729		-180729	-1,527,269		-1,527,269
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3366150	-349 228		-349 228	-1,544,763		-1,544,763
ზრდა	0	0			14,300		14,300
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0			14300		14300
კლება	3366150	349 228		349 228	1,559,063		1,559,063
ვალუტა და დეპოზიტები	3366150	349 228		349 228	1,559,063		1,559,063
ვალდებულებების ცვლილება	-27591	-168499	0,000	-168499	-17494		-17494
ზრდა					0		0
კლება	27591	168 499		168 499	17494		17494
საშინაო
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	14,827,662	18,321,850	1 401 335	16,920,515	16,326,890		16,326,890
შემოსავლები	14,791,951	18,249,931	1 401 340	16,848,596	16,297,090		16,297,090
არაფინანსური აქტივების კლება	35711	71919		71919	29800		29800
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	18,193,813	18, 671,078	1 401 335	17269,743	17,885,953		17,885,953
ხარჯები	9,792,067	9,723,178		9,723,178	10,522,126		10,522,126
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,374,155	8,779,401	1 401 335	7378,066	7,332,033		7,332,033
ფინანსური აქტივების ზრდა					14,300		14,300
ვალდებულებების კლება	27,591	168 499		168 499	17,494		17,494
ნაშთის ცვლილება	-3,366,151	-349 228		-349 228	-1,559,063		-1,559,063

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 297 090 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	14,791,951	18,249,931	1,401,335	16,848,596	16,297,090	0	16,297,090
გადასახადები	641,257	4,755,167	0	4,755,167	5,050,000	0	5,050,000
გრანტები	12,448,183	12,102,794	1,401,335	10,701,459	10,063,850	0	10,063,850
სხვა შემოსავლები	1,702,512	1,391,970	0	1,391,970	1,183,240	0	1,183,240

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	641,257	4,755,167	0	4,755,167	5 050 000		5 050 000
საშემოსავლო გადასახადი		1,361,353		1,361,353	1,700,000		1,700,000
ქონების გადასახადი	641,257	3,393,814	0	3,393,814	3,350,000		3,350,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	305,199	2,585,415		2,585,415	2,583,000		2,583,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	75,916	55,236		55,236	50,000		50,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	41,685	49,099		49,099	42,000		42,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	218,457	704,064		704,064	675,000		675,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები	0	0		0	0
სხვა გადასახადები	0	0		0	0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10063850 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
გრანტები	12,448,183	12,102,794	10,063,850
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	1,501,842	2,924,959	4.827,350
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	1,454.442	2146498	4.827,350
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	47.400	778461	0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10946341	9,177,835	5,236,500
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	9226900	7,776,500	5,236,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი	9226900	7,776,500	5,236,500
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 719 441	1 401 335	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 316 149	1 401 335	0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	403292	0	0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,183,240 ლარის ოდენობით

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1,702,512	1,391,970	1,183,240
შემოსავლები საკუთრებიდან	563,287	291,524	231,354
პროცენტები	394,599	140,435	38.454
რენტა	168,688	140,435	192,900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	119,746	98007	92,900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	48,942	53082	100,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	594,533	615,527	541,760
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	542,569	561,707	483,760
სანებართვო მოსაკრებელი	52,210	79,005	72.500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	131	150	100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	0	600
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	442,000	440 475	370 560
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	48,228	42,077	40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	51 964	53820	58 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	51 964	53820	58 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	476,287	343,952	400,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	68,405	140,967	10.126

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 52126 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	9,766,359	9,723,178	0	9,723,178	10,522,126		10,522,126
შრომის ანაზღაურება	2,283,262	2,189,026		2,189,026	1,981,520		1,981,520
საქონელი და მომსახურება	846,025	1,139,425		1,139,425	1,325,008		1,325,008
პროცენტი	0	0		0
სუბსიდიები	3,004,706	3,506,025		3,506,025	3,869,790		3,869,790
გრანტები	280,995	290,000		290,000	0		0
სოციალური უზრუნველყოფა	438,586	529,719		529,719	255,925		255,925
სხვა ხარჯები	2,912,785	2,068,983		2,068,983	3,089,883		3,089,883

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7302233 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7332033 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	53561	13,820	6000
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 763325	5,374,071	5,242.095
განათლება	2793524	2 006,178	1,304,600
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	763 745	1322647	779.338
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	65,686	0
სულ ჯამი	8 374 155	8,779,401	7,332,033

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 29 800 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	35 711	71 919	29 800
არაწარმოებული აქტივები	35 711	71 919	29 800
მიწა	35 711	71 919	29 800

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 854 159 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	2015-წლის ფაქტი			2016-წლის ფაქტი			2017-წლის გეგმა
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დანგამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,765,108	0	2,765,108	2,827,940	0	2,827,940	3,004,602	0	3,004,602
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,765,108	0	2,765,108	2,827,940	0	2,827,940	3,004,602	0	3,004,602
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,737,468	0	2,737,468	2,827,031	0	2,827,031	2,771,602	0	2,771,602
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	27,640	0	27,640	909	0	909	233,000	0	233,000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	87,328	0	87,328	86,164	0	86,164	89,000	0	89,000
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	314,750	0	314,750	0	0	0	1,982,216	0	1,982,216
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	280,995	0	280,995	0	0	0	0		0
7032	სახანძრო სამაშველო სამსახური	33,755	0	33,755	0	0	0	0		0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,173,309	403,292	770,017	439,205	0	439,205	1,982,216	0	1,982,216
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0	0	0	3,242	0	3,242	58,604	0	58,604
7045	ტრანსპორტი	1,173,309	403,292	770,017	435,963	0	435,963	1,923,612	0	1,923,612
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,173,309	403,292	770,017	435,963	0	435,963	1,923,612	0	1,923,612
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705	გარემოს დაცვა	523,307	0	523,307	648,989	0	648,989	590,522	0	590,522
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	195,400	0	195,400	245,361	0	245,361	304,322	0	304,322
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0	0	0	146,970	0	146,970	0	0	0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	327,907	0	327,907	256,658	0	256,658	286,200	0	286,200
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	6,551,335	1,316,149	5,235,186	6,589,045	1,401,335	5,187,710	5,748,835	0	5,748,835
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2,066,927	0	2,066,927	1,466,923	0	1,466,923	1,455,123	0	1,455,123
7063	წყალმომარაგება	2,660,950		2,660,950	3,199,319		3,199,319	3,980,388		3,980,388
7064	გარე განათება	442,309		442,309	521,468		521,468	313,324		313,324
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,381,149	1,316,149	65,000	1,401,335	1,401,335	0	0	0	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	72,383		72,383	163,832		163,832	480,736		480,736
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0		0	0		0	0		0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	72,383		72,383	163,832	0	163,832	480,736	0	480,736
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,701,093	0	1,701,093	2,268,038	0	2,268,038	1,364,828	0	1,364,828
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,276,860	0	1,276,860	727,747	0	727,747	408,539	0	408,539
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	394,233	0	394,233	1,500,291	0	1,500,291	911,289	0	911,289
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	30,000	0	30,000	40,000	0	40,000	45,000	0	45,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	განათლება	4,594,949	0	4,594,949	4,412,509	0	4,412,509	4,307,240	0	4,307,240
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3,756,375	0	3,756,375	3,671,405	0	3,671,405	3,649,800	0	3,649,800
7092	ზოგადი განათლება	299,257	0	299,257	28,225	0	28,225	0	0	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	539,317	0	539,317	712,879	0	712,879	657,440	0	657,440
710	სოციალური დაცვა	382,660	0	382,660	749,714	0	749,714	286,180	0	286,180
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	13,031	0	13,031	10,849	0	10,849	15,330	0	15,330
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	369,629	0	369,629	738,865	0	738,865	270,850	0	270,850
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		18,166,222	1,719,441	16,446,781	18,185,435	1,401,335	16,784,100	17,854,159	0	17,854,159

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1,527,269 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,544,763 ლარის ოდენობით,

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 559063 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 17,494 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 230 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3041 წერტის ექსპლოატაცია.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 41აუზია 2100 კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2017 წელს აღნიშნულ პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი – ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1270-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, რომლებსაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვთ, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016წლებში პირველ და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება; ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
ა(ა)იპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში(ფეხბურთის ჯგუფში – 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში – 10; თავისუფალ ჭიდაობაში – 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში – 90; ქართულ ჭიდაობაში – 10; მშვილდოსნობაში – 34; ძიუდოში – 34; ძალოსნობაში – 28; ხელბურთში – 15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები, ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 0102)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას. პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად, გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად, ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.4 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეულ იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.1.5 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 0109)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან პროგრამა განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა. გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრება აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად.

5.1.6 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)

პარკინსონიზმი პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.

5.1.7 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 01 11)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებულ იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

5.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 0602 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას; ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას; ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით; დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილ საზეიმო ბანკეტს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარით დახმარებას, მემორიალის შემკობა – 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია:0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის, ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა 10 დღე, სულ წელიწადში – 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მიმდინარე ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.

5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 12)

ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი	18,193,813	18,671,078	1,401,335	17,269,743	17,885,953	0	17,885,953
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	148	150	0	150	150	0	150
	ხარჯები	9,792,067	9,723,178	0	9,723,178	10,522,126	0	10,522,126
	შრომის ანაზღაურება	2,283,262	2,189,026	0	2,189,026	1,981,520	0	1,981,520
	საქონელი და მომსახურება	871,733	1,139,425	0	1,139,425	1,325,008	0	1,325,008
	სუბსიდიები	3,004,706	3,506,025	0	3,506,025	3,869,790	0	3,869,790
	გრანტები	280,995	290,000	0	290,000	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	438,586	529,719	0	529,719	255,925	0	255,925
	სხვა ხარჯები	2,912,785	2,068,983	0	2,068,983	3,089,883	0	3,089,883
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,374,155	8,779,401	1,401,335	7,378,066	7,332,033	0	7,332,033
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	14,300	0	14,300
	ვალდებულებების კლება	27,591	168,499	0	168,499	17,494	0	17,494
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,765,059	2,995,530	0	2,995,530	3,019,096	0	3,019,096
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142	144		144	144		144
	ხარჯები	2,683,907	2,813,211	0	2,813,211	2,995,602	0	2,995,602
	შრომის ანაზღაურება	2,212,202	2,117,246		2,117,246	1,916,920		1,916,920
	საქონელი და მომსახურება	448,585	656,518	0	656,518	586,452	0	586,452
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	16,327		16,327	2,750		2,750
	სხვა ხარჯები	23,120	23,120		23,120	489,480		489,480
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,561	13,820		13,820	6,000		6,000
	ვალდებულებების კლება	27,591	168,499		168,499	17,494		17,494
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	725,022	697,331		697,331	655,610		655,610
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	29		29	27		27
	ხარჯები	715,238	697,331		697,331	655,610		655,610
	შრომის ანაზღაურება	621,361	525,788		525,788	467,250		467,250
	საქონელი და მომსახურება	93,877	159,996		159,996	185,610		185,610
	სოციალური უზრუნველყოფა		11,547		11,547	2,750		2,750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,784	0			0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2,012,446	2,129,700		2,129,700	2,115,992		2,115,992
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114	115		115	117		117
	ხარჯები	1,968,669	2,115,880		2,115,880	2,109,992		2,109,992
	შრომის ანაზღაურება	1,590,841	1,591,458		1,591,458	1,449,670		1,449,670
	საქონელი და მომსახურება	354,708	496,522		496,522	400,842		400,842
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	4,780		4,780	0		0
	სხვა ხარჯები	23,120	23,120		23,120	259,480		259,480
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,777	13,820		13,820	6,000		6,000
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0		0	230,000		230,000
	ხარჯები	0	0		0	230,000		230,000
	სხვა ხარჯები	0	0			230,000		230,000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	27,591	168,499		168,499	17,494		17,494
	ვალდებულებების კლება	27,591	168,499		168,499	17,494		17,494
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	402,078	86,164	0	86,164	89,000	0	89,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6		6	6		6
	ხარჯები	402,078	86,164	0	86,164	89,000	0	89,000
	შრომის ანაზღაურება	71,060	71,780		71,780	64,600		64,600
	საქონელი და მომსახურება	16,268	14,384	0	14,384	24,400	0	24,400
	გრანტები	280,995	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,755	0		0	0		0
02 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	87,328	86,164		86,164	89,000		89,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6		6	6		6
	ხარჯები	87,328	86,164		86,164	89,000		89,000
	შრომის ანაზღაურება	71,060	71,780		71,780	64,600		64,600
	საქონელი და მომსახურება	16,268	14,384		14,384	24,400		24,400
02 02	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	33,755	0		0	0		0
	ხარჯები	33,755	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,755				0
02 03	სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	280,995	0		0	0		0
	ხარჯები	280,995	0		0	0		0
	გრანტები	280,995	0			0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8,275,591	7,678,148	1,401,335	6,276,813	8,489,293	0	8,489,293
	ხარჯები	3,512,266	2,304,077	0	2,304,077	3,232,898	0	3,232,898
	საქონელი და მომსახურება	381,172	427,604	0	427,604	491,222	0	491,222
	სუბსიდიები	459,909	686,236	0	686,236	747,650	0	747,650
	სხვა ხარჯები	2,671,185	1,190,237	0	1,190,237	1,994,026	0	1,994,026
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,763,325	5,374,071	1,401,335	3,972,736	5,242,095	0	5,242,095
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	14,300	0	14,300
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1,173,309	408,309	0	408,309	1,923,612	0	1,923,612
	ხარჯები	917,377	408,309	0	408,309	982,333	0	982,333
	საქონელი და მომსახურება	7,259	2,086	0	2,086	0	0	0
	სხვა ხარჯები	910,118	406,223	0	406,223	982,333	0	982,333
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	255,932	0	0	0	941,279	0	941,279
03 01 01	ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია	249,847	0	0	0	400,625	0	400,625
	ხარჯები	53,365	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	53,365	0			0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,482	0			400,625		400,625
03 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა	856,753	406,223	0	406,223	982,333	0	982,333
	ხარჯები	856,753	406,223	0	406,223	982,333	0	982,333
	სხვა ხარჯები	856,753	406,223		406,223	982,333		982,333
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით საწვავით უზრუნველყოფა	7,259	2,086		2,086	0		0
	ხარჯები	7,259	2,086		2,086	0		0
	საქონელი და მომსახურება	7,259	2,086		2,086	0		0
03 01 04	სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა	59,450	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,450	0			0
03 01 05	სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელე ზეხიდის მოწყობა	0	0		0	27,777		27,777
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			27,777		27,777
03 01 06	სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0		0	73,393		73,393
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			73,393		73,393
03 01 07	სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0		0	58,367		58,367
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			58,367		58,367
03 01 08	სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	0	0		0	75,587		75,587
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			75,587		75,587
03 01 09	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა	0	0		0	167,615		167,615
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			167,615		167,615
03 01 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0		0	47,410		47,410
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			47,410		47,410
03 01 11	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	0	0		0	90,505		90,505
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			90,505		90,505
03 02	სოფლის მეურნეობა	0	3,242	0	3,242	58,604	0	58,604
	ხარჯები	0	3,242	0	3,242	58,604	0	58,604
	სხვა ხარჯები	0	3,242	0	3,242	58,604	0	58,604
03 02 01	მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი	0	0	0	0	58,604	0	58,604
	ხარჯები	0	0	0	0	58,604	0	58,604
	სხვა ხარჯები					58,604		58,604
03 02 02	მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა	0	3,242	0	3,242	0	0	0
	ხარჯები		3,242	0	3,242	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	3,242		3,242	0
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7,102,282	7,266,597	1,401,335	5,865,262	6,507,077	0	6,507,077
	ხარჯები	2,594,889	1,892,526	0	1,892,526	2,191,961	0	2,191,961
	საქონელი და მომსახურება	373,913	425,518	0	425,518	491,222	0	491,222
	სუბსიდიები	459,909	686,236	0	686,236	747,650	0	747,650
	სხვა ხარჯები	1,761,067	780,772		780,772	953,089		953,089
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,507,393	5,374,071	1,401,335	3,972,736	4,300,816	0	4,300,816
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0	14,300		14,300
03 03 01	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	442,309	521,468		521,468	313,324		313,324
	ხარჯები	129,720	165,130		165,130	170,000		170,000
	საქონელი და მომსახურება	129,720	165,130		165,130	170,000		170,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	312,589	356,338		356,338	143,324		143,324
03 03 01 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	129,720	165,130		165,130	210,000		210,000
	ხარჯები	129,720	165,130		165,130	170,000		170,000
	საქონელი და მომსახურება	129,720	165,130		165,130	170,000		170,000
	ოფისის ხარჯები	89,720	125,131		125,131	110,000		110,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40,000	39,999		39,999	60,000		60,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					40,000		40,000
03 03 01 02	ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	21,260	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,260
03 03 01 03	ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	12,000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,000
03 03 01 04	ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	7,335	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,335
03 03 01 05	სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა	22,372	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,372
03 03 01 06	სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა	17,744	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,744
03 03 01 07	სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	18,953	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,953
03 03 01 08	სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა	20,000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000
03 03 01 09	სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა	6,145	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,145
03 03 01 10	სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა	13,647	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,647
03 03 01 11	სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	13,521	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,521
03 03 01 12	სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	35,646	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,646
03 03 01 13	სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	6,945	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,945	0			0
03 03 01 14	სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა	21,951	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,951
03 03 01 15	სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	34,190	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,190
03 03 01 16	სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა	14,449	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,449
03 03 01 17	გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე	27,584	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,584
03 03 01 18	სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა	18,847	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,847	0			0
03 03 01 19	სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა		7,362		7,362	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,362		7,362	0
03 03 01 20	განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა		11,937		11,937	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11,937		11,937	0
03 03 01 21	სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა		18,314		18,314	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18,314		18,314	0
03 03 01 22	სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების მოწყობა		30,027		30,027	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30,027		30,027	0
03 03 01 23	სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა		10,891		10,891	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10,891		10,891	0
03 03 01 24	სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა		34,215		34,215	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		34,215		34,215	0
03 03 01 25	სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა		59,147		59,147	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		59,147		59,147	0
03 03 01 26	სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა		10,302		10,302	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10,302		10,302	0
03 03 01 27	სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა		35,896		35,896	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		35,896		35,896	0
03 03 01 28	სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა		1,466		1,466	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,466		1,466	0
03 03 01 29	სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხიდან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა		35,680		35,680	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		35,680		35,680	0
03 03 01 30	სოფელ კირნათში არსებული მინი- მოედნის გარე განათების მოწყობა		2,317		2,317	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,317		2,317	0
03 03 01 31	სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა		22,579		22,579	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		22,579		22,579	0
03 03 01 32	სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა		8,166		8,166	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,166		8,166	0
03 03 01 33	სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა		8,588		8,588	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,588		8,588	0
03 03 01 34	თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა		59,451		59,451	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		59,451		59,451	0
03 03 01 35	წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა		0		0	22,000		22,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			22,000		22,000
03 03 01 36	სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა		0		0	12,214		12,214
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			12,214		12,214
03 03 01 37	სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა		0		0	26,760		26,760
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			26,760		26,760
03 03 01 38	სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა		0		0	42,350		42,350
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			42,350		42,350
03 03 02	სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები	250,598	258,759		258,759	341,822		341,822
	ხარჯები	208,598	258,759		258,759	304,322		304,322
	საქონელი და მომსახურება	208,598	258,759		258,759	304,322		304,322
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	208,598	258,759		258,759	304,322		304,322
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,000				37,500		37,500
03 03 02 01	სანიტარიული დასუფთავება	195,400	245,361		245,361	304,322		304,322
	ხარჯები	195,400	245,361		245,361	304,322		304,322
	საქონელი და მომსახურება	195,400	245,361		245,361	304,322		304,322
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	195,400	245,361		245,361	304,322		304,322
03 03 02 02	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	55,198	13,398		13,398	37,500		37,500
	ხარჯები	13,198	13,398		13,398	0		0
	საქონელი და მომსახურება	13,198	13,398		13,398	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,198	13,398		13,398	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,000	0			37,500		37,500
03 03 03	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	2,933,659	3,589,549		3,589,549	4,243,388		4,243,388
	ხარჯები	459,909	636,901		636,901	614,200		614,200
	სუბსიდიები	459,909	636,901	0	636,901	614,200	0	614,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,473,750	2,952,648	0	2,952,648	3,614,888	0	3,614,888
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	14,300	0	14,300
03 03 03 01	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	0	30,941		30,941	31,000		31,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30,941		30,941	31,000		31,000
03 03 03 02	თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	528,654	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	528,654	0			0
03 03 03 03	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	272,709	243,260		243,260	248,700		248,700
	ხარჯები	272,709	243,260		243,260	248,700		248,700
	სუბსიდიები	272,709	243,260		243,260	248,700		248,700
03 03 03 04	სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი	67,250	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,250	0			0
03 03 03 05	სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა	121,239	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121,239	0			0
03 03 03 06	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა	96,646	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96,646	0			0
03 03 03 07	სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა	18,347	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,347	0			0
03 03 03 08	სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება	42,336	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,336	0			0
03 03 03 09	სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე 60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება	89,999	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,999	0			0
03 03 03 10	სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა	28,366	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,366	0			0
03 03 03 11	სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა	162,074	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162,074	0			0
03 03 03 12	მახინჯაურიში N3, N5 და N7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	25,630	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,630	0			0
03 03 03 13	ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია	11,748	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,748	0			0
03 03 03 14	სოფელ ფერიაში სახლი N28 და N30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა	21,139	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,139	0			0
03 03 03 15	ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა	144,152	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	144,152	0			0
03 03 03 16	სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა	17,165	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,165	0			0
03 03 03 17	სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	36,407	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,407	0			0
03 03 03 18	სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა	14,343	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,343	0			0
03 03 03 19	სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	32,254	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,254	0			0
03 03 03 20	ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	22,108	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,108	0			0
03 03 03 21	სოფელ განახლება, გოგიტიძეების დასახლებაში 30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	20,874	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,874	0			0
03 03 03 22	სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა	84,146	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,146	0			0
03 03 03 23	თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა	15,136	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,136	0			0
03 03 03 24	სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	47,238	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,238	0			0
03 03 03 25	სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	138,621	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,621	0			0
03 03 03 26	ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა	124,138	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124,138	0			0
03 03 03 27	სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია	102,472	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102,472	0			0
03 03 03 28	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელი მაგისტრალის რეაბილიტაცია	309,735	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	309,735	0			0
03 03 03 29	სოფელ ფერიაში არსებული სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა	97,959	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,959	0			0
03 03 03 30	სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა	39,274	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,274	0			0
03 03 03 31	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	201,500	393,641		393,641	365,500		365,500
	ხარჯები	187,200	393,641		393,641	365,500		365,500
	სუბსიდიები	187,200	393,641		393,641	365,500		365,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,300	0			0
03 03 03 32	მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი	0	923,620		923,620	1,599,000		1,599,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	923,620		923,620	1,599,000		1,599,000
03 03 03 33	თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50-ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.	0	56,027		56,027	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	56,027		56,027	0
03 03 03 34	სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.	0	150,832		150,832	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	150,832		150,832	0
03 03 03 35	სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60-ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.	0	168,909		168,909	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	168,909		168,909	0
03 03 03 36	სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალისთვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.	0	93,653		93,653	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	93,653		93,653	0
03 03 03 37	სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.	0	22,804		22,804	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22,804		22,804	0
03 03 03 38	სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია	0	50,754		50,754	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	50,754		50,754	0
03 03 03 39	სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.	0	173,137		173,137	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	173,137		173,137	0
03 03 03 40	სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.	0	92,231		92,231	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	92,231		92,231	0
03 03 03 41	სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.	0	83,494		83,494	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	83,494		83,494	0
03 03 03 42	სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80-ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.	0	198,897		198,897	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	198,897		198,897	0
03 03 03 43	სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.	0	13,804		13,804	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	13,804		13,804	0
03 03 03 44	სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.	0	5,825		5,825	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5,825		5,825	0
03 03 03 45	სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.	0	108,847		108,847	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	108,847		108,847	0
03 03 03 46	სოფ. სალიბაურის 7-ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.	0	5,728		5,728	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	5,728		5,728	0
03 03 03 47	სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.	0	14,922		14,922	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14,922		14,922	0
03 03 03 48	სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.	0	11,648		11,648	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	11,648		11,648	0
03 03 03 49	სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა	0	125,979		125,979	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	125,979		125,979	0
03 03 03 50	სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	0	40,777		40,777	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	40,777		40,777	0
03 03 03 51	სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	27,718		27,718	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	27,718		27,718	0
03 03 03 52	სოფელ მასაურაში 10-ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა	0	8,930		8,930	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8,930		8,930	0
03 03 03 53	სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა	0	89,720		89,720	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	89,720		89,720	0
03 03 03 54	სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0	50,008		50,008	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	50,008		50,008	0
03 03 03 55	სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	178,090		178,090	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	178,090		178,090	0
03 03 03 56	სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	143,049		143,049	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	143,049		143,049	0
03 03 03 57	სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა	0	82,304		82,304	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	82,304		82,304	0
03 03 03 58	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა	0	0		0	215,174		215,174
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			215,174		215,174
03 03 03 59	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა	0	0		0	149,937		149,937
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			149,937		149,937
03 03 03 60	სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	139,199		139,199
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			139,199		139,199
03 03 03 61	არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების მოწოდება-დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)	0	0		0	438,883		438,883
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			438,883		438,883
03 03 03 62	სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა I ეტაპი	0	0		0	500,000		500,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			500,000		500,000
03 03 03 63	სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა	0	0		0	114,997		114,997
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			114,997		114,997
03 03 03 64	სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია	0	0		0	120,420		120,420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			120,420		120,420
03 03 03 65	სს ,,აჭარისწყლისალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	0	0		0	14,300		14,300
	ფინანსური აქტივების ზრდა					14,300		14,300
03 03 03 66	სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0		0	36,650		36,650
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			36,650		36,650
03 03 03 67	სოფელ ახალსოფელში (პირველი და მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	37,750		37,750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			37,750		37,750
03 03 03 68	სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	0	0		0	13,700		13,700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			13,700		13,700
03 03 03 69	სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	0	0		0	9,400		9,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			9,400		9,400
03 03 03 70	სოფელ კიბეში 10-ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა	0	0		0	10,625		10,625
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			10,625		10,625
03 03 03 71	სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	0	0		0	13,675		13,675
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			13,675		13,675
03 03 03 72	სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	65,208		65,208
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			65,208		65,208
03 03 03 73	სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	0	0		0	9,413		9,413
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			9,413		9,413
03 03 03 74	სოფელ ძაბლავეთში (ქუთეთური) სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	47,179		47,179
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			47,179		47,179
03 03 03 75	სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160-ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)	0	0		0	62,678		62,678
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			62,678		62,678
03 03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3,264,269	2,761,854	1,401,335	1,360,519	1,357,193	0	1,357,193
	ხარჯები	1,761,067	780,772	0	780,772	953,089	0	953,089
	სხვა ხარჯები	1,761,067	780,772	0	780,772	953,089	0	953,089
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,503,202	1,981,082	1,401,335	579,747	404,104	0	404,104
03 03 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება-გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	84,879	80,773		80,773	210,000		210,000
	ხარჯები	84,879	80,773		80,773	210,000		210,000
	სხვა ხარჯები	84,879	80,773		80,773	210,000		210,000
03 03 04 02	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1,316,149	1,401,335	1,401,335	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,316,149	1,401,335	1,401,335		0
03 03 04 03	ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა	50,880	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,880	0			0
03 03 04 04	ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა	27,668	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,668	0			0
03 03 04 05	ჭარნალის ცენტრში ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	24,443	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,443	0			0
03 03 04 06	სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან	24,862	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,862	0			0
03 03 04 07	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა	59,200	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,200	0			0
03 03 04 08	სამშენებლო მასალების შეძენა	65,000	0		0	0		0
	ხარჯები	65,000	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	65,000	0			0
03 03 04 09	სოციალური სახლის მშენებლობა	1,611,188	700,000		700,000	743,089		743,089
	ხარჯები	1,611,188	700,000		700,000	743,089		743,089
	სხვა ხარჯები	1,611,188	700,000		700,000	743,089		743,089
03 03 04 10	სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	84,050		84,050	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	84,050		84,050	0
03 03 04 11	სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა		65,000		65,000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		65,000		65,000	0
03 03 04 12	ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა		22,396		22,396	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		22,396		22,396	0
03 03 04 13	ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა		73,241		73,241	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		73,241		73,241	0
03 03 04 14	ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა		60,177		60,177	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		60,177		60,177	0
03 03 04 15	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა		56,311		56,311	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		56,311		56,311	0
03 03 04 16	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა		35,365		35,365	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		35,365		35,365	0
03 03 04 17	სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი		113,679		113,679	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		113,679		113,679	0
03 03 04 18	სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება		27,654		27,654	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		27,654		27,654	0
03 03 04 19	გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა		8,058		8,058	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,058		8,058	0
03 03 04 20	ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა		8,968		8,968	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,968		8,968	0
03 03 04 21	მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა		4,260		4,260	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,260		4,260	0
03 03 04 22	ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა		3,700		3,700	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,700		3,700	0
03 03 04 23	სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა		4,190		4,190	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,190		4,190	0
03 03 04 24	სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება		12,701		12,701	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,701		12,701	0
03 03 04 25	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა		0		0	116,725		116,725
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			116,725		116,725
03 03 04 26	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები		0		0	106,555		106,555
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			106,555		106,555
03 03 04 27	სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი		0		0	92,600		92,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			92,600		92,600
03 03 04 28	ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები		0		0	17,470		17,470
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			17,470		17,470
03 03 04 29	თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები		0		0	40,350		40,350
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			40,350		40,350
03 03 04 30	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა		0		0	25,000		25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			25,000		25,000
03 03 04 31	სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა		0		0	5,404		5,404
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			5,404		5,404
03 03 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	211,447	84,677		84,677	116,900		116,900
	ხარჯები	35,595	1,629		1,629	16,900		16,900
	საქონელი და მომსახურება	35,595	1,629		1,629	16,900		16,900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35,595	1,629		1,629	16,900		16,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,852	83,048		83,048	100,000		100,000
03 03 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	27,640	909		909	3,000		3,000
	ხარჯები	27,640	909		909	3,000		3,000
	საქონელი და მომსახურება	27,640	909		909	3,000		3,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	27,640	909		909	3,000		3,000
03 03 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	7,955	720		720	13,900		13,900
	ხარჯები	7,955	720		720	13,900		13,900
	საქონელი და მომსახურება	7,955	720		720	13,900		13,900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,955	720		720	13,900		13,900
03 03 05 03	საპროექტო-საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	175,852	83,048		83,048	100,000		100,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,852	83,048		83,048	100,000		100,000
03 03 06	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	0	50,290		50,290	134,450		134,450
	ხარჯები	0	49,335		49,335	133,450		133,450
	სუბსიდიები		49,335		49,335	133,450		133,450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	955		955	1,000		1000
04 00	განათლება	4,070,632	3,734,595		3,734,595	3,684,800		3,684,800
	ხარჯები	1,277,108	1,728,417		1,728,417	2,380,200		2,380,200
	სუბსიდიები	1,262,108	1,693,452	0	1,693,452	2,125,700	0	2,125,700
	სხვა ხარჯები	15,000	34,965		34,965	254,500		254,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,793,524	2,006,178		2,006,178	1,304,600		1,304,600
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	3,756,375	3,671,405		3,671,405	3,649,800		3,649,800
	ხარჯები	1,262,108	1,693,452		1,693,452	2,345,200		2,345,200
	სუბსიდიები	1,262,108	1,693,452		1,693,452	2,125,700		2,125,700
	სხვა ხარჯები	0	0		0	219,500		219,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,494,267	1,977,953		1,977,953	1,304,600		1,304,600
04 01 01	ააიპ – ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	1,294,293	1,693,452		1,693,452	2,125,700		2,125,700
	ხარჯები	1,262,108	1,693,452		1,693,452	2,125,700		2,125,700
	სუბსიდიები	1,262,108	1,693,452		1,693,452	2,125,700		2,125,700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,185	0			0
04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	2,462,082	1,977,953		1,977,953	1,524,100		1,524,100
	ხარჯები	0	0		0	219,500		219,500
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	219,500	0	219,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,462,082	1,977,953	0	1,977,953	1,304,600	0	1,304,600
04 01 02 01	ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა	18,154	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,154	0			0
04 01 02 02	სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა-მეორე ეტაპი	327,274	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	327,274	0			0
04 01 02 03	ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა	18,442	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,442	0			0
04 01 02 04	სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა	265,898	226,026		226,026	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	265,898	226,026		226,026	0
04 01 02 05	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	141,315	300,961		300,961	507,860		507,860
	ხარჯები	0	0		0	219,500		219,500
	სხვა ხარჯები					219,500		219,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141,315	300,961		300,961	288,360		288,360
04 01 02 06	სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია	4,700	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,700	0			0
04 01 02 07	კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	331,442	150,141		150,141	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	331,442	150,141		150,141	0
04 01 02 08	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში	697,477	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	697,477	0			0
04 01 02 09	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში	207,715	367,955		367,955	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	207,715	367,955		367,955	0
04 01 02 10	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში	188,300	332,855		332,855	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188,300	332,855		332,855	0
04 01 02 11	სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი	140,818	43,013		43,013	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	140,818	43,013		43,013	0
04 01 02 12	ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	29,496	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,496	0			0
04 01 02 13	ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	17,854	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,854	0			0
04 01 02 14	სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	44,706	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,706	0			0
04 01 02 15	ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	28,491	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,491	0			0
04 01 02 16	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	396,898		396,898	190,390		190,390
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	396,898		396,898	190,390		190,390
04 01 02 17	თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	0	29,779		29,779	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	29,779		29,779	0
04 01 02 18	განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	0	29,270		29,270	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	29,270		29,270	0
04 01 02 19	სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები	0	44,355		44,355	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	44,355		44,355	0
04 01 02 20	სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები	0	56,700		56,700	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	56,700		56,700	0
04 01 02 21	სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	0		0	825,850		825,850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			825,850		825,850
04 02 00	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	314,257	63,190		63,190	35,000		35,000
	ხარჯები	15,000	34,965		34,965	35,000		35,000
	სხვა ხარჯები	15,000	34,965		34,965	35,000		35,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	299,257	28,225		28,225	0		0
04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	15,000	34,965		34,965	35,000		35,000
	ხარჯები	15,000	34,965		34,965	35,000		35,000
	სხვა ხარჯები	15,000	34,965		34,965	35,000		35,000
04 02 02	ჩელტას დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია	47,468	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,468	0			0
04 02 03	სოფ.ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	18,447	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,447	0			0
04 02 04	სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	112,186	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112,186	0			0
04 02 05	სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია	23,449	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,449	0			0
04 02 06	მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია	97,707	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,707	0			0
04 02 07	სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.	0	28,225		28,225	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	28,225		28,225	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,225,410	2,945,952		2,945,952	1,987,268		1,987,268
	ხარჯები	1,461,665	1,623,305		1,623,305	1,207,930		1,207,930
	სუბსიდიები	1,272,355	1,126,337		1,126,337	996,440		996,440
	გრანტები	0	290,000		290,000	0		0
	სხვა ხარჯები	189,310	206,968		206,968	211,490		211,490
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	763,745	1,322,647		1,322,647	779,338		779,338
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	736,633	1,892,388	0	1,892,388	1,263,269	0	1,263,269
	ხარჯები	727,622	859,531		859,531	780,980		780,980
	სუბსიდიები	669,626	793,531	0	793,531	725,980	0	725,980
	სხვა ხარჯები	57,996	66,000	0	66,000	55,000	0	55,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,011	1,032,857	0	1,032,857	482,289	0	482,289
05 01 01	ააიპ – ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	342,400	392,097		392,097	351,980		351,980
	ხარჯები	336,300	387,836		387,836	351,980		351,980
	სუბსიდიები	336,300	387,836		387,836	351,980		351,980
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,100	4,261		4,261	0
05 01 02	ააიპ – კულტურის ცენტრი	336,237	406,895		406,895	374,000		374,000
	ხარჯები	333,326	405,695		405,695	374,000		374,000
	სუბსიდიები	333,326	405,695		405,695	374,000		374,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,911	1,200		1,200	0
05 01 03	კულტურის ღონისძიებები	57,996	66,000		66,000	55,000		55,000
	ხარჯები	57,996	66,000		66,000	55,000		55,000
	სხვა ხარჯები	57,996	66,000		66,000	55,000		55,000
05 01 04	სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია	0	112,869		112,869	309,330		309,330
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	112,869		112,869	309,330		309,330
05 01 05	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია	0	837,374		837,374	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	837,374		837,374	0
05 01 06	ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები	0	77,153		77,153	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	77,153		77,153	0
05 01 08	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლისმე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები	0	0		0	172,959		172,959
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			172,959		172,959
05 02	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	30,000	40,000		40,000	45,000		45,000
	ხარჯები	30,000	40,000		40,000	45,000		45,000
	სხვა ხარჯები	30,000	40,000		40,000	45,000		45,000
05 03	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,458,777	1,013,564		1,013,564	678,999		678,999
	ხარჯები	704,043	723,774		723,774	381,950		381,950
	სუბსიდიები	602,729	332,806		332,806	270,460		270,460
	გრანტები	0	290,000		290,000	0		0
	სხვა ხარჯები	101,314	100,968		100,968	111,490		111,490
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	754,734	289,790	0	289,790	297,049	0	297,049
05 03 01	ააიპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	181,917	285,817		285,817	270,460		270,460
	ხარჯები	181,917	267,452		267,452	270,460		270,460
	სუბსიდიები	181,917	267,452		267,452	270,460		270,460
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18,365		18,365	0
05 03 02	სპორტული ღონისძიებები	101,314	100,968		100,968	111,490		111,490
	ხარჯები	101,314	100,968		100,968	111,490		111,490
	სხვა ხარჯები	101,314	100,968		100,968	111,490		111,490
05 03 03	შპს – საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა	420,812	65,354		65,354	0		0
	ხარჯები	420,812	65,354		65,354	0		0
	სუბსიდიები	420,812	65,354		65,354	0
05 03 04	ა(ა)იპ – ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი	0	290,000		290,000	0		0
	ხარჯები	0	290,000		290,000	0		0
	გრანტები		290,000		290,000	0
05 03 05	სტადიონებისა და მინი- საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	754,734	271,425		271,425	297,049		297,049
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	754,734	271,425	0	271,425	297,049	0	297,049
05 03 05 01	ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა	0	15,040		15,040	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	15,040		15,040	0
05 03 05 02	ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა – მეორე ეტაპის II ნაწილი	651,917	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	651,917	0			0
05 03 05 03	მინი-მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში	23,490	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,490	0			0
05 03 05 04	სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი-მოედნის მოწყობა	79,327	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79,327	0			0
05 03 05 05	სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება	0	48,543		48,543	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	48,543		48,543	0
05 03 05 06	სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.	0	19,220		19,220	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19,220		19,220	0
05 03 05 07	სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.	0	49,332		49,332	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	49,332		49,332	0
05 03 05 08	სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია	0	38,156		38,156	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	38,156		38,156	0
05 03 05 09	სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია	0	101,134		101,134	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	101,134		101,134	0
05 03 05 10	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი- სტადიონის რესტავრაცია	0	0		0	22,209		22,209
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			22,209		22,209
05 03 05 11	სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა	0	0		0	84,338		84,338
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			84,338		84,338
05 03 05 12	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	0		0	76,962		76,962
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			76,962		76,962
05 03 05 13	სოფელ ახალსოფლის სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია	0	0		0	101,290		101,290
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			101,290		101,290
05 03 05 14	თხილნარის მეურნეობაში №7და №8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი- სტადიონის რეაბილიტაცია	0	0		0	12,250		12,250
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			12,250		12,250
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	455,043	1,230,690		1,230,690	616,496		616,496
	ხარჯები	455,043	1,168,004		1,168,004	616,496		616,496
	საქონელი და მომსახურება	25,708	40,919		40,919	222,934		222,934
	სამედიცინო ხარჯები	25,708	40,919	0	40,919	222,934	0	222,934
	სუბსიდიები	10,334	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	404,831	513,392	0	513,392	253,175	0	253,175
	სხვა ხარჯები	14,170	613,693	0	613,693	140,387	0	140,387
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	62,686	0	62,686	0	0	0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	72,383	163,832		163,832	330,316		330,316
	ხარჯები	72,383	101,146		101,146	330,316		330,316
	საქონელი და მომსახურება	25,708	40,919		40,919	222,934		222,934
	სამედიცინო ხარჯები	25,708	40,919		40,919	222,934	0	222,934
	სუბსიდიები	10,334	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,171	22,859		22,859	68,995	0	68,995
	სხვა ხარჯები	14,170	37,368		37,368	38,387	0	38,387
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	62,686	0	62,686	0	0	0
06 01 01	ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	25,708	40,919		40,919	66,267		66,267
	ხარჯები	25,708	40,919		40,919	66,267		66,267
	საქონელი და მომსახურება	25,708	40,919		40,919	66,267		66,267
	სამედიცინო ხარჯები	25,708	40,919		40919	66,267		66,267
06 01 02	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	10,334	15,960		15,960	15,960		15,960
	ხარჯები	10,334	15,960		15,960	15,960		15,960
	სუბსიდიები	10,334	0			0
	სხვა ხარჯები		15,960		15,960	15,960		15,960
06 01 03	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	14,170	21,408		21,408	22,427		22,427
	ხარჯები	14,170	21,408		21,408	22,427		22,427
	სხვა ხარჯები	14,170	21,408		21,408	22,427		22,427
06 01 04	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	22,171	22,859		22,859	23,964		23,964
	ხარჯები	22,171	22,859		22,859	23,964		23,964
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,171	22,859		22,859	23,964		23,964
06 01 05	სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია	0	48,679		48,679	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		48,679		48,679	0
06 01 06	სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია	0	7,155		7,155	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,155		7,155	0
06 01 07	სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია	0	6,852		6,852	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,852		6,852	0
06 01 08	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	0	0		0	156,667		156,667
	ხარჯები	0	0		0	156,667		156,667
	საქონელი და მომსახურება	0	0		0	156,667		156,667
	სამედიცინო ხარჯები					156,667		156667
06 01 09	პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	0		0	23,769		23,769
	ხარჯები	0	0		0	23,769		23,769
	სოციალური უზრუნველყოფა					23,769		23,769
06 01 10	ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	0		0	21,262		21,262
	ხარჯები	0	0		0	21,262		21,262
	სოციალური უზრუნველყოფა					21,262		21,262
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	382,660	1,066,858		1,066,858	286,180		286,180
	ხარჯები	382,660	1,066,858		1,066,858	286,180		286,180
	სოციალური უზრუნველყოფა	382,660	490,533		490,533	184,180		184,180
	სხვა ხარჯები	0	576,325		576,325	102,000		102,000
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	13,031	10,849		10,849	15,330		15,330
	ხარჯები	13,031	10,849		10,849	15,330		15,330
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,031	10,849		10,849	15,330		15,330
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	5,200	4,550		4,550	5,650		5,650
	ხარჯები	5,200	4,550		4,550	5,650		5,650
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,200	4,550		4,550	5,650		5,650
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	70,900	59,400		59,400	67,500		67,500
	ხარჯები	70,900	59,400		59,400	67,500		67,500
	სოციალური უზრუნველყოფა	70,900	59,400		59,400	67,500		67,500
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	27,000	27,000		27,000	26,000		26,000
	ხარჯები	27,000	27,000		27,000	26,000		26,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,000	27,000		27,000	26,000		26,000
06 02 05	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	21,000	10,800		10,800	16,200		16,200
	ხარჯები	21,000	10,800		10,800	16,200		16,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,000	10,800		10,800	16,200		16,200
06 02 06	სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)	213,899	317,144		317,144	0		0
	ხარჯები	213,899	317,144		317,144	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	213,899	317,144		317,144
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	0	576,325		576,325	102,000		102,000
	ხარჯები	0	576,325		576,325	102,000		102,000
	სხვა ხარჯები	0	576,325		576,325	102,000		102,000
06 02 08	0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	10,700	6,000		6,000	8,400		8,400
	ხარჯები	10,700	6,000		6,000	8,400		8,400
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,700	6,000		6,000	8,400		8,400
06 02 09	ბავშვთა აბილიტაცია- რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	20,930	43,120		43,120	44,100		44,100
	ხარჯები	20,930	43,120		43,120	44,100		44,100
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,930	43,120		43,120	44,100		44,100
06 02 10	პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	0	8,170		8,170	0		0
	ხარჯები	0	8,170		8,170	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	8,170		8,170	0
06 02 11	ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში	0	2,500		2,500	0		0
	ხარჯები	0	2,500		2,500	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	2,500		2,500	0
06 02 12	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	1,000		1,000	1,000		1,000
	ხარჯები	0	1,000		1,000	1,000		1,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1,000		1,000	1,000		1,000