დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1 |
| დოკუმენტის მიმღები | თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი |
| მიღების თარიღი | 17/01/2012 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 20/01/2012 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2013 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.132.016091 |
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს
დადგენილება №1
2012 წლის 17 იანვარი
ქ. ბათუმი
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში (სსმ, 04.01.2012 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შემდეგი რედაქციით:
ა) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 169,638.1 | 201,997.9 | 140,285.0 |
| შემოსავლები | 160,594.2 | 195,397.9 | 129,285.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) | 9,043.9 | 6,600.0 | 11,000.0 |
| გადასახდელები | 165,203.3 | 218,372.9 | 177,766.3 |
| ხარჯები | 117,229.3 | 74,053.7 | 66,159.7 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) | 46,598.6 | 130,752.6 | 109,985.6 |
| ვალდებულებების ცვლილება (კლება) | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 4,434.7 | -16,375.0 | -37,481.3 |
ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 160,594.2 | 195,397.9 | 129,285.0 |
| გადასახადები | 10,547.3 | 10,150.0 | 11,500.0 |
| გრანტები | 137,290.6 | 175,509.9 | 105,000.0 |
| სხვა შემოსავლები | 12,756.3 | 9,738.0 | 12,785.0 |
| ხარჯები | 117,229.3 | 74,053.7 | 66,159.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,082.2 | 5,960.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 19,288.8 | 18,805.2 | 21,862.9 |
| პროცენტი | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 |
| სუბსიდიები | 9,724.4 | 13,092.0 | 11,736.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,279.9 | 3,736.3 | 4,555.5 |
| სხვა ხარჯები | 80,175.6 | 31,149.4 | 19,497.1 |
| საოპერაციო სალდო | 43,364.9 | 121,344.2 | 63,125.3 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 37,554.7 | 124,152.6 | 98,985.6 |
| ზრდა | 46,598.6 | 130,752.6 | 109,985.6 |
| კლება | 9,043.9 | 6,600.0 | 11,000.0 |
| მთლიანი სალდო | 5,810.2 | -2,808.4 | -35,860.3 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,434.7 | -16,375.0 | -37,481.3 |
| ზრდა | 4,434.7 |
|
|
| კლება |
| 16,375.0 | 37,481.3 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -1,375.5 | -13,566.6 | -1,621.0 |
| კლება | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 129,285.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-ისა.“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 66,159.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-ისა.“;
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 63,125.3 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 98,985.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-ისა. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 109,985.6 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 11,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 176,145.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-ისა.“.
ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –35,860.3 ათასი ლარის ოდენობით.“.
თ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 37,481.3 ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 5-ისა. მათ შორის:
1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 37,481.3 ათასი ლარის ოდენობით.“.
ი) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 177,766,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-ისა.“.
კ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტიდან დონორების დაფინანსებული პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 22,620.9 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 22,620.9 ათასი ლარი მიიმართოს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსე-ბისათვის.“.
ლ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14
1. განისაზღვროს წარმოშობილი წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) საბიუჯეტო ასიგნებები 10.1 ათასი ლარის ოდენობით.
2. წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2012 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის საბიუჯეტო ასიგნების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლების მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებუ-ლებას.“.
მ) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. კირთაძე
დანართი 1
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | სულ შემოსავლები, მათ შორის: | 160,594.2 | 195,397.9 | 129,285.0 |
| 11 | გადასახადები | 10,547.3 | 10,150.0 | 11,500.0 |
| 113 | გადასახადები ქონებაზე | 10,507.6 | 10,150.0 | 11,500.0 |
| 1131 | გადასახდები უძრავ ქონებაზე | 10,507.6 | 10,150.0 | 11,500.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 10,507.6 | 10,150.0 | 11,500.0 |
| 113111- | საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8,639.4 | 8,600.0 | 9,930.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 262.4 | 250.0 | 270.0 |
| 113114- | მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,605.9 | 1,300.0 | 1,300.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 39.7 |
|
|
| 13 | გრანტები | 137,290.6 | 175,509.9 | 105,000.0 |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 137,290.6 | 175,509.9 | 105,000.0 |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 137,290.6 | 175,509.9 | 105,000.0 |
| 13311 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 14,177.7 | 48,865.9 | 40,975.5 |
| 13312 | სპეციალური ტრანსფერი | 123,112.9 | 126,644.0 | 64,024.5 |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 119,712.9 | 126,268.0 | 64,024.5 |
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან | 3,400.0 | 376.0 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 12,756.3 | 9,738.0 | 12,785.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 1,790.2 | 2,030.0 | 2,775.0 |
| 1411 | პროცენტები | 1,392.1 | 1,650.0 | 2,000.0 |
| 1415 | რენტა | 398.2 | 380.0 | 775.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 164.6 | 80.0 | 150.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 233.5 | 300.0 | 625.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 7,309.5 | 6,280.0 | 8,360.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 7,267.7 | 6,280.0 | 8,360.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 372.8 | 120.0 | 170.0 |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 234.5 | 120.0 | 170.0 |
| 1422315 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე | 138.3 |
|
|
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 2.0 |
|
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.5 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 55.6 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 2.2 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 5,914.4 | 4,780.0 | 6,440.0 |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 920.2 | 1,380.0 | 1,750.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 41.8 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 41.8 |
|
|
| 142321 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 41.8 |
|
|
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 2,297.4 | 1,278.0 | 1,500.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1,359.1 | 150.0 | 150.0 |
დანართი 2
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 375 | 460 | 460 |
| 2 | სულ ხარჯები, მათ შორის: | 117,229.3 | 74,053.7 | 66,159.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,082.2 | 5,960.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 19,288.8 | 18,805.2 | 21,862.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.7 | 106.8 | 82.0 |
| 222 | მივლინებები | 102.2 | 90.0 | 110.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 608.7 | 627.5 | 713.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 35.6 | 70.0 | 70.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.9 | 21.0 | 49.0 |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 307.4 | 436.4 | 525.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,085.3 | 17,452.5 | 20,312.9 |
| 24 | პროცენტი | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 |
| 25 | სუბსიდიები | 9,724.4 | 13,092.0 | 11,736.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,279.9 | 3,736.3 | 4,555.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 80,175.6 | 31,149.4 | 19,497.1 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 80,175.6 | 31,149.4 | 19,497.1 |
| 2821 | მიმდინარე | 13,229.4 | 7,666.3 | 2,597.1 |
| 2822 | კაპიტალური | 66,946.2 | 23,483.1 | 16,900.0 |
დანართი 3
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 37,554.7 | 124,152.6 | 98,985.6 |
|
| ზრდა | 46,598.6 | 130,752.6 | 109,985.6 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 46,598.6 | 130,752.6 | 109,985.6 |
|
| კლება | 9,043.9 | 6,600.0 | 11,000.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 4,460.3 | 3,700.0 | 9,100.0 |
| 3141 | მიწა | 4,583.7 | 2,900.0 | 1,900.0 |
დანართი 4
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
|
|
| (ათას ლარებში) | |||
| ფუნქციონალური | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 7 | სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის: | 163,827.9 | 204,806.3 | 176,145.3 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო | 7,855.7 | 11,650.6 | 12,802.3 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 6,604.5 | 9,417.3 | 10,244.0 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6,604.5 | 9,167.3 | 9,994.0 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
| 250.0 | 250.0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13.2 | 44.7 | 10.1 | |
| 702 | თავდაცვა |
| 10.0 | 45.0 | |
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
| 10.0 | 45.0 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 37.4 | 351.6 | 50.0 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 37.4 | 351.6 | 50.0 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 32,419.6 | 33,463.9 | 45,951.8 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 32,419.6 | 33,463.9 | 42,901.8 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 32,419.6 | 33,463.9 | 42,901.8 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში |
|
| 3,050.0 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 11,230.9 | 13,125.0 | 10,074.4 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 5,552.1 | 8,166.8 | 6,479.4 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 5,678.8 | 4,958.2 | 3,595.0 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 87,110.6 | 115,859.5 | 67,254.9 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 71,259.0 | 94,781.8 | 39,043.3 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 13,163.7 | 17,586.3 | 24,041.9 | |
| 7064 | გარე განათება | 2,687.9 | 3,491.4 | 4,169.7 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 340.8 | 626.7 | 819.9 | |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 90.1 | 137.0 | 181.9 | |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 90.1 | 137.0 | 181.9 | |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 18.4 | 21.2 | 175.6 | |
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება | 18.4 | 21.2 | 175.6 | |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 83.7 | 143.4 | 75.0 | |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 83.7 | 143.4 | 75.0 | |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 69.2 | 121.9 | 96.1 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 79.3 | 203.2 | 291.3 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 15,325.7 | 18,263.8 | 22,087.2 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 4,147.1 | 10,424.1 | 13,666.8 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 10,864.6 | 7,159.7 | 7,970.4 | |
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 99.2 |
|
| |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 214.9 | 680.0 | 450.0 | |
| 709 | განათლება | 7,534.1 | 8,356.6 | 7,338.7 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,294.4 | 4,842.1 | 7,338.7 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 3,239.7 | 3,514.5 |
| |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,973.1 | 3,098.6 | 9,721.1 | |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.1 | 51.0 | 27.8 | |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 25.1 | 51.0 | 27.8 | |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 452.7 | 503.1 | 504.5 | |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 705.6 | 1,054.1 | 1,180.6 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 748.8 | 1,490.4 | 8,008.2 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 40.9 |
|
| |
დანართი 5
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 4,434.7 | -16,375.0 | -37,481.3 |
|
| ზრდა | 4,434.7 |
|
|
| 321 | საშინაო | 4,434.7 |
|
|
| 3212 | ვალუტა და დეპოზიტები | 4,434.7 |
|
|
|
| კლება |
| 16,375.0 | 37,481.3 |
| 321 | საშინაო |
| 16,375.0 | 37,481.3 |
| 3212 | ვალუტა და დეპოზიტები |
| 16,375.0 | 37,481.3 |
დანართი 6
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის: | -1,375.5 | -13,566.6 | -1,621.0 |
|
| კლება | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
| 331 | საშინაო | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
| 3314 | სესხები | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
დანართი 7
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | თვითმმართველობის ორგანოები | 6,604.5 | 9,167.3 | 9,994.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 375.0 | 460.0 | 460.0 |
|
| ხარჯები | 6,115.6 | 7,042.1 | 8,084.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,082.2 | 5,960.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,574.5 | 1,894.9 | 2,050.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.7 | 106.8 | 82.0 |
|
| მივლინებები | 102.2 | 90.0 | 110.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 571.3 | 577.5 | 663.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 35.6 | 70.0 | 70.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.9 | 21.0 | 49.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 307.4 | 436.4 | 525.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 408.5 | 592.2 | 550.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.1 | 25.0 | 28.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.3 | 40.0 | 45.0 |
|
| მიმდინარე | 4.3 | 40.0 | 45.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 489.0 | 2,125.2 | 1,910.0 |
| 01 01 | თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო | 1,122.7 | 1,376.3 | 1,408.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 36.0 | 39.0 | 39.0 |
|
| ხარჯები | 1,066.0 | 1,349.7 | 1,355.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 764.5 | 961.0 | 970.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 293.9 | 383.7 | 376.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 46.2 | 32.6 | 32.0 |
|
| მივლინებები | 32.3 | 20.0 | 20.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 82.5 | 98.6 | 108.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 19.5 | 20.0 | 20.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.7 | 91.5 | 95.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.9 | 119.0 | 99.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.6 | 5.0 | 8.5 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 56.8 | 26.6 | 53.0 |
| 01 02 | თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია | 5,481.8 | 7,791.0 | 8,586.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 339.0 | 421.0 | 421.0 |
|
| ხარჯები | 5,049.6 | 5,692.4 | 6,729.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,758.1 | 4,121.2 | 4,990.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,280.7 | 1,511.2 | 1,674.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 65.5 | 74.2 | 50.0 |
|
| მივლინებები | 69.9 | 70.0 | 90.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 488.8 | 478.9 | 555.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.1 | 50.0 | 50.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.0 | 20.0 | 48.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 234.8 | 344.9 | 430.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 377.6 | 473.2 | 451.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 20.0 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4.3 | 40.0 | 45.0 |
|
| მიმდინარე | 4.3 | 40.0 | 45.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 432.2 | 2,098.6 | 1,857.0 |
| 02 00 | თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის პროგრამები | 132,213.4 | 165,093.8 | 130,768.7 |
|
| ხარჯები | 93,556.4 | 53,668.5 | 45,621.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17,676.8 | 16,850.3 | 19,717.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17,676.8 | 16,850.3 | 19,717.4 |
|
| სუბსიდიები | 796.5 | 3,108.7 | 2,205.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,265.8 | 3,711.3 | 4,527.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 72,817.3 | 29,998.2 | 19,172.0 |
|
| მიმდინარე | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
|
| კაპიტალური | 65,086.2 | 23,278.2 | 16,900.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 38,657.1 | 111,425.3 | 85,147.3 |
| 02 01 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები | 7,413.6 | 6,058.2 | 5,016.0 |
|
| ხარჯები | 2,051.1 | 1,444.3 | 1,895.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 681.1 | 694.3 | 895.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 681.1 | 694.3 | 895.0 |
|
| სუბსიდიები | 120.0 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 1,250.0 | 750.0 | 1,000.0 |
|
| კაპიტალური | 1,250.0 | 750.0 | 1,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5,362.5 | 4,613.9 | 3,121.0 |
| 02 01 01 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 5,096.5 | 4,516.4 | 3,345.0 |
|
| ხარჯები | 636.1 | 652.5 | 845.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 636.1 | 652.5 | 845.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 636.1 | 652.5 | 845.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 4,460.4 | 3,863.9 | 2,500.0 |
| 02 01 02 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 1,981.6 | 1,100.0 | 1,421.0 |
|
| ხარჯები | 1,370.0 | 750.0 | 1,000.0 |
|
| სუბსიდიები | 120.0 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 1,250.0 | 750.0 | 1,000.0 |
|
| კაპიტალური | 1,250.0 | 750.0 | 1,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 611.6 | 350.0 | 421.0 |
| 02 01 03 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | 335.6 | 441.8 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 45.0 | 41.8 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.0 | 41.8 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 45.0 | 41.8 | 50.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 290.6 | 400.0 | 200.0 |
| 02 02 | ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები | 45,976.1 | 53,013.1 | 57,702.9 |
|
| ხარჯები | 18,069.8 | 23,061.6 | 14,241.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,338.7 | 10,741.6 | 11,969.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,338.7 | 10,741.6 | 11,969.4 |
|
| სუბსიდიები |
| 1,900.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 8,731.1 | 10,420.0 | 2,272.0 |
|
| მიმდინარე | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
|
| კაპიტალური | 1,000.0 | 3,700.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 27,906.3 | 29,951.5 | 43,461.5 |
| 02 02 01 | სანიტარული დასუფთავება | 5,552.1 | 8,166.8 | 6,109.4 |
|
| ხარჯები | 5,552.1 | 8,166.8 | 6,109.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,552.1 | 5,666.8 | 6,109.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,552.1 | 5,666.8 | 6,109.4 |
|
| სხვა ხარჯები | 1,000.0 | 2,500.0 |
|
|
| კაპიტალური | 1,000.0 | 2,500.0 |
|
| 02 02 02 | გარე განათება | 2,687.9 | 3,491.4 | 4,169.7 |
|
| ხარჯები | 2,147.1 | 2,541.4 | 2,900.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,147.1 | 2,541.4 | 2,900.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,147.1 | 2,541.4 | 2,900.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 540.8 | 950.0 | 1,269.7 |
| 02 02 03 | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 29,404.9 | 33,163.9 | 42,651.8 |
|
| ხარჯები | 2,039.4 | 5,133.4 | 2,460.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,039.4 | 2,033.4 | 2,460.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,039.4 | 2,033.4 | 2,460.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 1,900.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 1,200.0 |
|
|
| კაპიტალური |
| 1,200.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 27,365.5 | 28,030.5 | 40,191.8 |
| 02 02 04 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა | 117.3 | 971.0 | 2,000.0 |
|
| ხარჯები | 117.3 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 117.3 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 117.3 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 971.0 | 2,000.0 |
| 02 02 05 | ქალაქის დაგეგმარება | 482.8 | 500.0 | 500.0 |
|
| ხარჯები | 482.8 | 500.0 | 500.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 482.8 | 500.0 | 500.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 482.8 | 500.0 | 500.0 |
| 02 02 06 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
|
| ხარჯები | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
|
| მიმდინარე | 7,731.1 | 6,720.0 | 2,272.0 |
| 02 03 | საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 7,261.2 | 4,449.5 | 4,500.0 |
|
| ხარჯები | 7,261.2 | 4,449.5 | 4,500.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 7,261.2 | 4,449.5 | 4,500.0 |
|
| კაპიტალური | 7,261.2 | 4,449.5 | 4,500.0 |
| 02 04 | ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა | 55,574.9 | 82,030.0 | 29,671.3 |
|
| ხარჯები | 55,574.9 | 14,378.7 | 9,900.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 55,574.9 | 14,378.7 | 9,900.0 |
|
| კაპიტალური | 55,574.9 | 14,378.7 | 9,900.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 67,651.3 | 19,771.3 |
| 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები | 7,168.5 | 11,383.9 | 15,841.5 |
|
| ხარჯები | 1,780.3 | 2,175.3 | 3,048.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,780.3 | 2,175.3 | 3,048.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,780.3 | 2,175.3 | 3,048.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5,388.2 | 9,208.6 | 12,793.5 |
| 02 05 01 | პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა | 979.9 | 3,853.2 | 7,342.0 |
|
| ხარჯები | 504.5 | 777.2 | 992.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 504.5 | 777.2 | 992.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 504.5 | 777.2 | 992.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 475.4 | 3,076.0 | 6,350.0 |
| 02 05 02 | ქალაქის გაფორმება | 1,156.4 | 2,330.9 | 3,017.9 |
|
| ხარჯები | 998.7 | 1,265.4 | 2,000.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 998.7 | 1,265.4 | 2,000.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 998.7 | 1,265.4 | 2,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 157.7 | 1,065.5 | 1,017.9 |
| 02 05 03 | სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია | 829.3 | 3,221.5 | 1,964.8 |
|
| ხარჯები | 196.0 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 196.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 196.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 633.3 | 3,221.5 | 1,964.8 |
| 02 05 04 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 1,211.3 | 1,556.3 | 3,353.7 |
|
| ხარჯები |
| 132.7 | 56.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 132.7 | 56.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 132.7 | 56.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1,211.3 | 1,423.6 | 3,297.7 |
| 02 05 05 | განათლების, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია | 2,746.8 | 422.0 | 163.1 |
|
| ხარჯები | 81.0 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 81.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 81.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 2,665.8 | 422.0 | 163.1 |
| 02 05 06 | საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა | 244.8 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 244.8 |
|
|
| 02 06 | განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები | 6,537.0 | 4,433.8 | 4,076.0 |
|
| ხარჯები | 6,537.0 | 4,433.8 | 4,076.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,864.8 | 3,230.1 | 3,376.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,864.8 | 3,230.1 | 3,376.0 |
|
| სუბსიდიები | 672.2 | 1,203.7 | 700.0 |
| 02 06 01 | კულტურის პროგრამები | 5,552.8 | 2,683.1 | 2,626.0 |
|
| ხარჯები | 5,552.8 | 2,683.1 | 2,626.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,552.8 | 2,683.1 | 2,626.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,552.8 | 2,683.1 | 2,626.0 |
| 02 06 02 | სპორტის პროგრამები | 97.2 | 217.0 | 300.0 |
|
| ხარჯები | 97.2 | 217.0 | 300.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 97.2 | 217.0 | 300.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 97.2 | 217.0 | 300.0 |
| 02 06 03 | ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები | 214.9 | 330.0 | 450.0 |
|
| ხარჯები | 214.9 | 330.0 | 450.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 214.9 | 330.0 | 450.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 214.9 | 330.0 | 450.0 |
| 02 06 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა | 672.2 | 1,203.7 | 700.0 |
|
| ხარჯები | 672.2 | 1,203.7 | 700.0 |
|
| სუბსიდიები | 672.2 | 1,203.7 | 700.0 |
| 02 07 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები | 340.8 | 626.7 | 819.9 |
|
| ხარჯები | 340.8 | 626.7 | 819.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 337.2 | 626.7 | 819.9 |
| 02 07 01 | ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა | 69.2 | 121.9 | 96.1 |
|
| ხარჯები | 69.2 | 121.9 | 96.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 69.2 | 121.9 | 96.1 |
| 02 07 02 | ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 90.1 | 137.0 | 181.9 |
|
| ხარჯები | 90.1 | 137.0 | 181.9 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 90.1 | 137.0 | 181.9 |
| 02 07 03 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | 32.5 | 39.6 | 54.2 |
|
| ხარჯები | 32.5 | 39.6 | 54.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.5 | 39.6 | 54.2 |
| 02 07 04 | მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა | 18.4 | 21.2 | 27.3 |
|
| ხარჯები | 18.4 | 21.2 | 27.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.4 | 21.2 | 27.3 |
| 02 07 05 | ფსიქიური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია | 40.0 | 59.1 | 77.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 59.1 | 77.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.4 | 59.1 | 77.0 |
| 02 07 06 | კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა | 39.3 | 144.1 | 214.3 |
|
| ხარჯები | 39.3 | 144.1 | 214.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 39.3 | 144.1 | 214.3 |
| 02 07 07 | ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა | 34.4 | 98.8 | 20.8 |
|
| ხარჯები | 34.4 | 98.8 | 20.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.4 | 98.8 | 20.8 |
| 02 07 08 | სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება |
|
| 148.3 |
|
| ხარჯები |
|
| 148.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 148.3 |
| 02 07 09 | ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა | 16.8 | 5.0 |
|
|
| ხარჯები | 16.8 | 5.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.8 | 5.0 |
|
| 02 08 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 1,941.2 | 3,098.6 | 9,721.1 |
|
| ხარჯები | 1,941.2 | 3,098.6 | 3,721.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 9.0 | 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.3 | 9.0 | 9.0 |
|
| სუბსიდიები | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,928.6 | 3,084.6 | 3,707.1 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 6,000.0 |
| 02 08 01 | სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა | 538.2 | 728.8 | 1,045.0 |
|
| ხარჯები | 538.2 | 728.8 | 1,045.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 538.2 | 728.8 | 1,045.0 |
| 02 08 02 | I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა | 25.1 | 51.0 | 27.8 |
|
| ხარჯები | 25.1 | 51.0 | 27.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25.1 | 51.0 | 27.8 |
| 02 08 03 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა | 3.3 | 9.0 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 3.3 | 9.0 | 9.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.3 | 9.0 | 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.3 | 9.0 | 9.0 |
| 02 08 04 | ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა | 207.3 | 252.6 | 178.6 |
|
| ხარჯები | 207.3 | 252.6 | 178.6 |
|
| სუბსიდიები | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 203.1 | 247.6 | 173.6 |
| 02 08 05 | უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა | 452.7 | 503.1 | 504.5 |
|
| ხარჯები | 452.7 | 503.1 | 504.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 452.7 | 503.1 | 504.5 |
| 02 08 06 | სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება | 498.3 | 694.1 | 858.6 |
|
| ხარჯები | 498.3 | 694.1 | 858.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 498.3 | 694.1 | 858.6 |
| 02 08 07 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე | 111.1 | 148.5 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 111.1 | 148.5 | 80.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 111.1 | 148.5 | 80.0 |
| 02 08 08 | მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება | 54.5 | 166.5 | 197.0 |
|
| ხარჯები | 54.5 | 166.5 | 197.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54.5 | 166.5 | 197.0 |
| 02 08 09 | პროფესიული სწავლება | 41.7 | 45.0 | 45.0 |
|
| ხარჯები | 41.7 | 45.0 | 45.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.7 | 45.0 | 45.0 |
| 02 08 10 | საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა |
| 500.0 | 500.0 |
|
| ხარჯები |
| 500.0 | 500.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 500.0 | 500.0 |
| 02 08 11 | გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა |
|
| 275.6 |
|
| ხარჯები |
|
| 275.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 275.6 |
| 02 08 12 | სოციალური სახლის მშენებლობა |
|
| 6,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 6,000.0 |
| 02 08 13 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი | 5.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 5.0 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.0 |
|
|
| 02 08 14 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 4.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 4.0 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 |
|
|
| 02 09 | ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პროგრამები |
|
| 3,420.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 3,420.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 420.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 420.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 1,500.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1,500.0 |
|
| კაპიტალური |
|
| 1,500.0 |
| 02 09 01 | მუნიციპალური საწარმოების განვითარება |
|
| 3,000.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 3,000.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 1,500.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 1,500.0 |
|
| კაპიტალური |
|
| 1,500.0 |
| 02 09 02 | ბათუმი – შესაძლებლობებისა და დინამიური განვითარების ქალაქი |
|
| 50.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
| 02 09 03 | კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირება |
|
| 370.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 370.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 370.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 370.0 |
| 03 00 | სესხების მომსახურება | 2,613.5 | 15,750.5 | 4,169.2 |
|
| ხარჯები | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 |
|
| პროცენტი | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 |
|
| ვალდებულებები | 1,375.5 | 13,561.9 | 1,621.0 |
| 03 01 | მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | 679.1 | 762.9 | 801.7 |
|
| ხარჯები | 333.6 | 365.1 | 344.8 |
|
| პროცენტი | 333.6 | 365.1 | 344.8 |
|
| ვალდებულებები | 345.5 | 397.8 | 456.9 |
| 03 02 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | 805.2 | 1,675.0 | 2,089.9 |
|
| ხარჯები | 805.2 | 1,675.0 | 2,089.9 |
|
| პროცენტი | 805.2 | 1,675.0 | 2,089.9 |
| 03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | 1,129.2 | 1,312.6 | 1,277.6 |
|
| ხარჯები | 99.2 | 148.5 | 113.5 |
|
| პროცენტი | 99.2 | 148.5 | 113.5 |
|
| ვალდებულებები | 1,030.0 | 1,164.1 | 1,164.1 |
| 03 04 | საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სესხის მომსახურება |
| 12,000.0 |
|
|
| ვალდებულებები |
| 12,000.0 |
|
| 04 00 | დონორები ს დაფინანსებული პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები | 14,475.4 | 16,486.3 | 22,620.9 |
|
| ხარჯები | 7,340.8 | 25.0 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 7,340.8 | 25.0 | 20.0 |
|
| მიმდინარე | 5,480.8 | 25.0 | 20.0 |
|
| კაპიტალური | 1,860.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 7,134.6 | 16,461.3 | 22,600.9 |
| 04 01 | ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 11,182.1 | 16,486.3 | 22,620.9 |
|
| ხარჯები | 4,384.2 | 25.0 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 4,384.2 | 25.0 | 20.0 |
|
| მიმდინარე | 4,384.2 | 25.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 6,797.9 | 16,461.3 | 22,600.9 |
| 04 02 | ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 3,014.7 |
|
|
|
| ხარჯები | 2,956.6 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 2,956.6 |
|
|
|
| მიმდინარე | 1,096.6 |
|
|
|
| კაპიტალური | 1,860.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 58.1 |
|
|
| 04 03 | ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება | 246.8 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 246.8 |
|
|
| 04 04 | სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 31.9 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 31.9 |
|
|
| 05 00 | სარეზერვო ფონდი |
| 250.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები |
| 250.0 | 250.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 250.0 | 250.0 |
|
| მიმდინარე |
| 250.0 | 250.0 |
| 06 00 | წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის , სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება) | 13.2 | 49.4 | 10.1 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 44.7 | 10.1 |
|
| სხვა ხარჯები | 13.2 | 44.7 | 10.1 |
|
| მიმდინარე | 13.2 | 44.7 | 10.1 |
|
| ვალდებულებები |
| 4.7 |
|
| 07 00 | განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება | 9,245.9 | 10,864.0 | 9,858.4 |
|
| ხარჯები | 8,927.9 | 10,188.2 | 9,531.0 |
|
| სუბსიდიები | 8,927.9 | 9,983.3 | 9,531.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 204.9 |
|
|
| კაპიტალური |
| 204.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 318.0 | 675.8 | 327.4 |
| 07 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,985.0 |
|
| ხარჯები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,935.0 |
|
| სუბსიდიები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,935.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 50.0 |
| 07 01 01 | ა(ა)იპ – ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,985.0 |
|
| ხარჯები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,935.0 |
|
| სუბსიდიები | 3,083.2 | 3,285.8 | 3,935.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 50.0 |
| 07 02 | ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები | 225.0 | 238.0 |
|
|
| ხარჯები | 225.0 | 231.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 225.0 | 231.5 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 6.5 |
|
| 07 02 01 | ა(ა)იპ – ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 225.0 | 238.0 |
|
|
| ხარჯები | 225.0 | 231.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 225.0 | 231.5 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 6.5 |
|
| 07 03 | სახელოვნებო დაწესებულებები | 2,143.6 | 2,283.6 |
|
|
| ხარჯები | 2,126.8 | 2,262.4 |
|
|
| სუბსიდიები | 2,126.8 | 2,262.4 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 16.8 | 21.2 |
|
| 07 03 01 | ა(ა)იპ – მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 735.2 | 793.6 |
|
|
| ხარჯები | 730.2 | 793.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 730.2 | 793.6 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 5.0 |
|
|
| 07 03 02 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა – თერთმეტწლედი | 754.6 | 771.0 |
|
|
| ხარჯები | 742.8 | 761.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 742.8 | 761.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 11.8 | 10.0 |
|
| 07 03 03 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა – ცხრაწლედი | 448.9 | 492.5 |
|
|
| ხარჯები | 448.9 | 484.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 448.9 | 484.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 8.5 |
|
| 07 03 04 | ა(ა)იპ – შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა | 46.3 | 54.0 |
|
|
| ხარჯები | 46.3 | 54.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 46.3 | 54.0 |
|
| 07 03 05 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა – რვაწლედი | 158.7 | 172.5 |
|
|
| ხარჯები | 158.7 | 169.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 158.7 | 169.8 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 2.7 |
|
| 07 04 | კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები | 2,187.0 | 2,942.4 | 4,057.4 |
|
| ხარჯები | 2,038.3 | 2,543.5 | 3,840.0 |
|
| სუბსიდიები | 2,038.3 | 2,543.5 | 3,840.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 148.7 | 398.9 | 217.4 |
| 07 04 01 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი | 874.4 | 1,079.3 | 1,098.0 |
|
| ხარჯები | 794.4 | 1,012.3 | 1,058.0 |
|
| სუბსიდიები | 794.4 | 1,012.3 | 1,058.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 79.9 | 67.0 | 40.0 |
| 07 04 02 | ა(ა)იპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 440.0 | 461.1 | 599.4 |
|
| ხარჯები | 380.0 | 399.1 | 462.0 |
|
| სუბსიდიები | 380.0 | 399.1 | 462.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 60.0 | 62.0 | 137.4 |
| 07 04 03 | ა(ა)იპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 512.8 | 680.6 | 1,025.0 |
|
| ხარჯები | 504.9 | 562.1 | 1,025.0 |
|
| სუბსიდიები | 504.9 | 562.1 | 1,025.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 7.9 | 118.5 |
|
| 07 04 04 | ა(ა)იპ – ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური |
| 688.1 | 1,335.0 |
|
| ხარჯები |
| 538.7 | 1,295.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 538.7 | 1,295.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 149.4 | 40.0 |
| 07 04 05 | ა(ა)იპ – ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი | 94.2 | 33.3 |
|
|
| ხარჯები | 93.4 | 31.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 93.4 | 31.3 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 0.8 | 2.0 |
|
| 07 04 06 | ა(ა)იპ – 6 მაისის პარკი | 265.6 |
|
|
|
| ხარჯები | 265.6 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 265.6 |
|
|
| 07 05 | სასპორტო დაწესებულებები | 1,416.4 | 1,552.9 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 1,266.8 | 1,307.7 | 940.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,266.8 | 1,307.7 | 940.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 149.6 | 245.2 | 60.0 |
| 07 05 01 | ა(ა)იპ – ბათუმის ყინულის სასახლე | 508.6 | 560.0 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 369.0 | 394.8 | 940.0 |
|
| სუბსიდიები | 369.0 | 394.8 | 940.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 139.6 | 165.2 | 60.0 |
| 07 05 02 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 871.1 | 992.9 |
|
|
| ხარჯები | 861.1 | 912.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 861.1 | 912.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 10.0 | 80.0 |
|
| 07 05 03 | საფეხბურთო კლუბი „დინამო ბათუმი “ | 36.7 |
|
|
|
| ხარჯები | 36.7 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 36.7 |
|
|
| 07 06 | სხვა დაწესებულებების დაფინანსება | 190.8 | 561.3 | 816.0 |
|
| ხარჯები | 187.8 | 557.3 | 816.0 |
|
| სუბსიდიები | 187.8 | 352.4 | 816.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 204.9 |
|
|
| კაპიტალური |
| 204.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 3.0 | 4.0 |
|
| 07 06 01 | ა(ა)იპ – სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო |
|
| 250.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 250.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 250.0 |
| 07 06 02 | ა(ა)იპ – "ბათუმის სცენა" |
|
| 466.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 466.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 466.0 |
| 07 06 03 | ა(ა)იპ – ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი | 91.6 | 111.3 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 88.6 | 107.3 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 88.6 | 107.3 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 3.0 | 4.0 |
|
| 07 06 04 | შპს "ბათუმის სცენა" |
| 150.0 |
|
|
| ხარჯები |
| 150.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 145.1 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 4.9 |
|
|
| კაპიტალური |
| 4.9 |
|
| 07 06 05 | შპს "ბათუმის პარკინგი" |
| 300.0 |
|
|
| ხარჯები |
| 300.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 100.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 200.0 |
|
|
| კაპიტალური |
| 200.0 |
|
| 07 06 06 | ა(ა)იპ - გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები “ | 99.2 |
|
|
|
| ხარჯები | 99.2 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 99.2 |
|
|
| 08 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 37.4 | 711.6 | 95.0 |
|
| ხარჯები | 37.4 | 646.6 | 95.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.4 | 60.0 | 95.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 37.4 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 45.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 586.6 |
|
|
| მიმდინარე |
| 586.6 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 65.0 |
|
| 08 01 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები | 37.4 | 351.6 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 37.4 | 286.6 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 37.4 | 50.0 | 50.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 37.4 | 50.0 | 50.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 236.6 |
|
|
| მიმდინარე |
| 236.6 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 65.0 |
|
| 08 02 | რეზერვისტების და წვევამდელების ტრასპორტირება |
| 10.0 | 45.0 |
|
| ხარჯები |
| 10.0 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 45.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 45.0 |
| 08 03 | საქართველოს საპატრიაქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია |
| 350.0 |
|
|
| ხარჯები |
| 350.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
| 350.0 |
|
|
| მიმდინარე |
| 350.0 |
|
|
| სულ გადასახდელები | 165,203.3 | 218,372.9 | 177,766.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 375.0 | 460.0 | 460.0 |
|
| ხარჯები | 117,229.3 | 74,053.7 | 66,159.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 4,522.6 | 5,082.2 | 5,960.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,288.8 | 18,805.2 | 21,862.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111.7 | 106.8 | 82.0 |
|
| მივლინებები | 102.2 | 90.0 | 110.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 608.7 | 627.5 | 713.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 35.6 | 70.0 | 70.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 28.9 | 21.0 | 49.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 307.4 | 436.4 | 525.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,085.3 | 17,452.5 | 20,312.9 |
|
| პროცენტი | 1,238.1 | 2,188.6 | 2,548.2 |
|
| სუბსიდიები | 9,724.4 | 13,092.0 | 11,736.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,279.9 | 3,736.3 | 4,555.5 |
|
| სხვა ხარჯები | 80,175.6 | 31,149.4 | 19,497.1 |
|
| მიმდინარე | 13,229.4 | 7,666.3 | 2,597.1 |
|
| კაპიტალური | 66,946.2 | 23,483.1 | 16,900.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 46,598.6 | 130,752.6 | 109,985.6 |
|
| ვალდებულებები | 1,375.5 | 13,566.6 | 1,621.0 |
დოკუმენტის კომენტარები