დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
უკან დაბრუნება | „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 42 |
| დოკუმენტის მიმღები | თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი |
| მიღების თარიღი | 14/12/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 271210, 27/12/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.132.016025 |
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს
დადგენილება №42
2010 წლის 14 დეკემბერი
ქ. ბათუმი
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში (გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“ №86, 31.12.2009, გვ: 2-6) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შემდეგი რედაქციით:
ა) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 76,082.3 | 124,210.8 | 168,015.3 |
| შემოსავლები | 58,461.7 | 122,075.8 | 158,995.3 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) | 5,620.7 | 2,135.0 | 9,020.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება (ზრდა) | 12,000.0 |
|
|
| გადასახდელები | 72,725.4 | 119,769.5 | 179,914.3 |
| ხარჯები | 48,559.5 | 79,437.2 | 125,207.8 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა) | 23,571.1 | 39,665.9 | 53,277.2 |
| ვალდებულებების ცვლილება (კლება) | 594.8 | 666.4 | 1,429.3 |
| ნაშთის ცვლილება | 3,356.9 | 4,441.3 | -11,899.0 |
ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 58,461.7 | 122,075.8 | 158,995.3 |
| გადასახადები | 8,382.0 | 7,973.8 | 10,100.0 |
| გრანტები | 43,210.8 | 106,279.9 | 138,235.3 |
| სხვა შემოსავლები | 6,868.9 | 7,822.0 | 10,660.0 |
| ხარჯები | 48,559.5 | 79,437.2 | 125,207.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,588.8 | 3,320.0 | 4,522.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 12,665.8 | 15,125.9 | 18,113.8 |
| პროცენტი | 564.5 | 848.2 | 1,496.9 |
| სუბსიდიები | 7,986.9 | 9,673.2 | 10,031.1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,457.6 | 1,803.1 | 2,592.9 |
| სხვა ხარჯები | 21,295.9 | 48,666.8 | 88,450.5 |
| საოპერაციო სალდო | 9,902.2 | 42,638.6 | 33,787.5 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 17,950.4 | 37,530.9 | 44,257.2 |
| ზრდა | 23,571.1 | 39,665.9 | 53,277.2 |
| კლება | 5,620.7 | 2,135.0 | 9,020.0 |
| მთლიანი სალდო | -8,048.3 | 5,107.7 | -10,469.7 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,356.9 | 4,441.3 | -11,899.0 |
| ზრდა | 3,356.9 | 4,441.3 |
|
| კლება |
|
| 11,899.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | 11,405.2 | -666.4 | -1,429.3 |
| ზრდა | 12,000.0 |
|
|
| კლება | 594.8 | 666.4 | 1,429.3 |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 158,995.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-ისა.“.
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 125,207.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-ისა.“.
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 33,787.5 ათასი ლარის ოდენობით.“.
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 44,257.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-ისა. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,277.2 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 9,020.0 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 178,485.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-სა.“.
ზ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 179,914.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-სა.“.
თ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტიდან საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 16,682.7 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 13,421.1 ათასი ლარი მიიმართოს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის, 3,014.8 ათასი ლარი – ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსებისათვის, ხოლო 246,8 ათასი ლარი – ქ. ბათუმში, სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის.“.
ი) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. კირთაძე
დანართი 1
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 1 | სულ შემოსავლები, მათ შორის: | 58,461.7 | 122,075.8 | 158,995.3 |
| 11 | გადასახადები | 8,382.0 | 7,973.8 | 10,100.0 |
| 113 | გადასახადები ქონებაზე | 7,660.5 | 7,579.1 | 10,100.0 |
| 1131 | გადასახდები უძრავ ქონებაზე | 7,660.5 | 7,579.1 | 10,100.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 7,660.5 | 7,579.1 | 10,100.0 |
| 113111- | საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5,730.2 | 6,200.4 | 8,600.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 228.5 | 122.7 | 200.0 |
| 113114- | მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,701.8 | 1,256.0 | 1,300.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 721.4 | 394.7 |
|
| 13 | გრანტები | 43,210.8 | 106,279.9 | 138,235.3 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 53.4 |
|
|
| 1311 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 53.4 |
|
|
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 43,157.4 | 106,279.9 | 138,235.3 |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულების გრანტები | 43,157.4 | 106,279.9 | 138,235.3 |
| 13311 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 10,188.0 | 5,674.1 | 14,177.7 |
| 13312 | სპეციალური ტრანსფერი | 32,969.4 | 100,605.8 | 124,057.6 |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 14,137.4 | 41,050.8 | 117,312.6 |
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან | 18,832.0 | 59,555.0 | 6,745.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 6,868.9 | 7,822.0 | 10,660.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 786.8 | 910.8 | 1,680.0 |
| 1411 | პროცენტები | 386.3 | 543.1 | 1,390.0 |
| 1415 | რენტა | 400.5 | 367.7 | 290.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 88.7 | 80.5 | 80.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 311.8 | 287.2 | 210.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 5,483.9 | 5,039.0 | 6,080.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 5,437.1 | 4,946.3 | 6,050.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 247.1 | 217.8 | 250.0 |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 95.6 | 80.4 | 200.0 |
| 1422315 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე | 151.5 | 137.4 | 50.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 1.1 | 4.5 |
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.1 | 0.4 |
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 44.6 | 38.2 | 40.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 3.0 | 0.4 |
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 4,040.0 | 3,620.8 | 4,380.0 |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1,101.1 | 1,064.2 | 1,380.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 46.8 | 92.7 | 30.0 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 46.8 | 92.7 | 30.0 |
| 142321 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 45.5 | 92.7 | 30.0 |
| 142329 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 1.3 |
|
|
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 585.9 | 1,266.7 | 1,600.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 12.4 | 605.5 | 1,300.0 |
დანართი 2
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 383 | 354 | 375 |
| 2 | სულ ხარჯები, მათ შორის: | 48,559.5 | 79,437.2 | 125,207.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 3,588.8 | 3,320.0 | 4,522.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 12,665.8 | 15,125.9 | 18,113.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 54.3 | 120.3 | 112.1 |
| 222 | მივლინებები | 45.2 | 59.6 | 102.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 472.8 | 494.0 | 645.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.6 | 26.3 | 39.5 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
| 0.5 |
|
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 12.7 | 23.3 | 34.0 |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 257.6 | 204.2 | 308.7 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,814.7 | 14,197.7 | 16,871.4 |
| 24 | პროცენტი | 564.5 | 848.2 | 1,496.9 |
| 25 | სუბსიდიები | 7,986.9 | 9,673.2 | 10,031.1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,457.6 | 1,803.1 | 2,592.9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 21,295.9 | 48,666.8 | 88,450.5 |
| 282 | სხვადასხვა ხარჯები | 21,295.9 | 48,666.8 | 88,450.5 |
| 2821 | მიმდინარე | 1,622.4 | 9,860.6 | 15,747.5 |
| 2822 | კაპიტალური | 19,673.5 | 38,806.2 | 72,703.0 |
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 17,950.4 | 37,530.9 | 44,257.2 |
|
| ზრდა | 23,571.1 | 39,665.9 | 53,277.2 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 23,571.1 | 39,665.9 | 53,277.2 |
|
| კლება | 5,620.7 | 2,135.0 | 9,020.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
| 9.2 | 4,445.0 |
| 3141 | მიწა | 5,620.7 | 2,125.9 | 4,575.0 |
დანართი 4
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
|
|
|
| (ათას ლარებში) | ||
| ფუნქციონალური | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის | 2009 წლის | 2010 წლის | |
| 7 | სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის: | 72,130.6 | 119,103.1 | 178,485.0 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო | 6,339.1 | 6,653.6 | 8,698.8 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგა-ნოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5,727.0 | 4,865.6 | 7,185.7 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5,350.1 | 4,865.6 | 6,935.7 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
| 250.0 | |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 376.9 |
|
| |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 564.5 | 1,713.1 | 1,496.9 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 47.7 | 75.0 | 16.2 | |
| 702 | თავდაცვა | 35.3 |
|
| |
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 35.3 |
|
| |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 62.0 | 51.5 | 110.0 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 62.0 | 51.5 | 110.0 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 8,756.7 | 26,510.6 | 33,346.4 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 8,756.7 | 26,510.6 | 33,346.4 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 8,756.7 | 26,510.6 | 33,346.4 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 6,305.4 | 9,055.7 | 16,146.4 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 5,351.1 | 4,309.3 | 5,592.2 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 954.4 | 4,746.3 | 10,554.2 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 24,939.6 | 52,515.8 | 96,079.4 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 18,843.7 | 43,037.6 | 77,954.1 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 2,504.8 | 6,436.5 | 15,402.9 | |
| 7064 | გარე განათება | 3,591.1 | 3,041.6 | 2,722.4 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 871.9 | 228.9 | 427.5 | |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 713.1 | 58.3 | 120.6 | |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 713.1 | 58.3 | 120.6 | |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 9.7 | 13.8 | 19.5 | |
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება | 9.7 | 13.8 | 19.5 | |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 99.6 | 66.1 | 105.8 | |
| 70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება | 99.6 | 66.1 | 105.8 | |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 49.4 | 59.5 | 73.1 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
| 31.1 | 108.5 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 15,707.1 | 13,699.8 | 13,967.7 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 10,106.6 | 7,700.6 | 4,447.9 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 5,292.3 | 5,657.0 | 9,164.8 | |
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 75.2 | 99.3 | 100.0 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 232.9 | 242.9 | 255.0 | |
| 709 | განათლება | 6,950.7 | 8,833.7 | 7,548.5 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,213.8 | 5,782.9 | 4,296.4 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 2,736.8 | 3,050.8 | 3,252.1 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 2,162.8 | 1,553.5 | 2,160.3 | |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 55.3 | 21.3 | 47.4 | |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 55.3 | 21.3 | 47.4 | |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 250.9 | 391.0 | 459.2 | |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 454.5 | 486.0 | 837.6 | |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 1.2 |
|
| |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 707.7 | 654.1 | 811.1 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 693.3 | 1.1 | 5.0 | |
დანართი 5
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: | 3,356.9 | 4,441.3 | -11,899.0 |
|
| ზრდა | 3,356.9 | 4,441.3 |
|
| 321 | საშინაო | 3,356.9 | 4,441.3 |
|
| 3212 | ვალუტა და დეპოზიტები | 3,356.9 | 4,441.3 |
|
|
| კლება |
|
| 11,899.0 |
| 321 | საშინაო |
|
| 11,899.0 |
| 3212 | ვალუტა და დეპოზიტები |
|
| 11,899.0 |
დანართი 6
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის: | 11,405.2 | -666.4 | -1,429.3 |
|
| ზრდა | 12,000.0 |
|
|
| 331 | საშინაო | 12,000.0 |
|
|
| 3314 | სესხები | 12,000.0 |
|
|
|
| კლება | 594.8 | 666.4 | 1,429.3 |
| 331 | საშინაო | 594.8 | 666.4 | 1,429.3 |
| 3314 | სესხები | 594.8 | 666.4 | 1,429.3 |
დანართი 7
თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 01 00 | ქ. ბათუმის საკრებულო | 828.0 | 849.0 | 1,114.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25 | 36 | 36 |
|
| ხარჯები | 784.9 | 817.3 | 1,057.2 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 582.8 | 567.0 | 764.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 202.1 | 248.6 | 285.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 24.0 | 60.6 | 46.3 |
|
| მივლინებები | 14.5 | 18.0 | 32.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 55.5 | 53.1 | 82.6 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4.5 | 17.8 | 19.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 0.5 |
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.9 | 0.3 | 1.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.0 | 57.8 | 71.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 52.7 | 40.5 | 31.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.7 | 7.7 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 43.2 | 31.7 | 56.8 |
| 02 00 | ქ. ბათუმის მერია | 63,451.6 | 109,085.1 | 168,924.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 358 | 329 | 339 |
|
| ხარჯები | 39,650.3 | 69,205.2 | 114,631.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,006.0 | 2,753.0 | 3,758.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,076.4 | 14,835.8 | 17,783.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 30.3 | 59.7 | 65.8 |
|
| მივლინებები | 30.7 | 41.5 | 70.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 378.8 | 399.4 | 518.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4.1 | 8.5 | 20.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 11.8 | 22.9 | 33.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 207.6 | 146.4 | 237.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,413.1 | 14,157.2 | 16,840.0 |
|
| პროცენტი | 564.5 | 848.2 | 1,496.9 |
|
| სუბსიდიები | 250.0 | 300.0 | 807.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,457.6 | 1,801.4 | 2,585.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 21,295.9 | 48,666.8 | 88,200.5 |
|
| მიმდინარე | 1,622.4 | 9,860.6 | 15,497.5 |
|
| კაპიტალური | 19,673.5 | 38,806.2 | 72,703.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 23,206.5 | 39,213.5 | 52,863.6 |
|
| ვალდებულებები | 594.8 | 666.4 | 1,429.3 |
| 02 01 | ქ. ბათუმის მერიის სისტემა | 4,522.0 | 4,016.6 | 5,821.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 358 | 329 | 339 |
|
| ხარჯები | 3,934.2 | 3,831.3 | 5,148.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,006.0 | 2,753.0 | 3,758.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 894.0 | 1,036.6 | 1,360.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 30.3 | 59.7 | 65.8 |
|
| მივლინებები | 30.7 | 41.5 | 70.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 378.8 | 399.4 | 518.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4.1 | 8.5 | 20.0 |
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 11.8 | 22.9 | 33.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 207.6 | 146.4 | 237.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 230.8 | 358.1 | 416.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | 19.1 | 20.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 16.2 | 22.6 | 10.0 |
|
| მიმდინარე | 16.2 | 22.6 | 10.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 587.8 | 185.3 | 673.0 |
| 02 02 | პროგრამები | 57,085.6 | 97,095.0 | 143,477.9 |
|
| ხარჯები | 34,466.9 | 58,066.8 | 99,037.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,182.3 | 13,799.1 | 16,423.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,182.3 | 13,799.1 | 16,423.2 |
|
| სუბსიდიები | 250.0 | 300.0 | 807.3 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,439.6 | 1,782.3 | 2,565.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 20,595.0 | 42,185.3 | 79,242.0 |
|
| მიმდინარე | 921.5 | 3,379.1 | 8,399.0 |
|
| კაპიტალური | 19,673.5 | 38,806.2 | 70,843.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 22,618.6 | 39,028.2 | 44,440.2 |
| 02 02 01 | კომუნალური ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები | 3,341.9 | 5,671.0 | 12,289.2 |
|
| ხარჯები | 769.5 | 936.8 | 2,059.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 243.7 | 636.8 | 689.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 243.7 | 636.8 | 689.9 |
|
| სუბსიდიები | 250.0 | 300.0 | 120.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 275.8 |
| 1,250.0 |
|
| კაპიტალური | 275.8 |
| 1,250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 2,572.4 | 4,734.2 | 10,229.3 |
| 02 02 01 01 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 1,053.6 | 4,707.6 | 9,971.8 |
|
| ხარჯები | 243.7 | 636.8 | 644.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 243.7 | 636.8 | 644.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 243.7 | 636.8 | 644.9 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 810.0 | 4,070.8 | 9,326.9 |
| 02 02 01 02 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 1,880.5 | 924.6 | 1,981.8 |
|
| ხარჯები | 525.8 | 300.0 | 1,370.0 |
|
| სუბსიდიები | 250.0 | 300.0 | 120.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 275.8 |
| 1,250.0 |
|
| კაპიტალური | 275.8 |
| 1,250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1,354.6 | 624.6 | 611.8 |
| 02 02 01 03 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | 407.8 | 38.8 | 335.6 |
|
| ხარჯები |
|
| 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 45.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 45.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 407.8 | 38.8 | 290.6 |
| 02 02 02 | ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები | 18,981.6 | 37,960.8 | 47,901.8 |
|
| ხარჯები | 11,713.9 | 12,272.8 | 19,122.9 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,242.3 | 8,893.8 | 9,723.9 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,242.3 | 8,893.8 | 9,723.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 3,471.5 | 3,379.1 | 9,399.0 |
|
| მიმდინარე | 921.5 | 3,379.1 | 8,399.0 |
|
| კაპიტალური | 2,550.0 |
| 1,000.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 7,267.8 | 25,687.9 | 28,778.9 |
| 02 02 02 01 | სანიტარიული დასუფთავება | 5,215.3 | 4,309.3 | 5,592.2 |
|
| ხარჯები | 5,215.3 | 4,309.3 | 5,592.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,665.3 | 4,309.3 | 4,592.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,665.3 | 4,309.3 | 4,592.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 550.0 |
| 1,000.0 |
|
| კაპიტალური | 550.0 |
| 1,000.0 |
| 02 02 02 02 | გარე განათება | 3,591.1 | 3,041.6 | 2,722.4 |
|
| ხარჯები | 1,490.0 | 2,198.6 | 2,181.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,490.0 | 2,198.6 | 2,181.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,490.0 | 2,198.6 | 2,181.5 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 2,101.0 | 843.0 | 540.9 |
| 02 02 02 03 | ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა | 6,756.7 | 26,503.5 | 30,331.6 |
|
| ხარჯები | 1,590.0 | 1,658.6 | 2,093.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,590.0 | 1,658.6 | 2,093.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,590.0 | 1,658.6 | 2,093.6 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5,166.7 | 24,844.9 | 28,238.0 |
| 02 02 02 04 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 160.4 | 134.5 | 358.2 |
|
| ხარჯები | 160.4 | 134.5 | 358.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 160.4 | 134.5 | 358.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 160.4 | 134.5 | 358.2 |
| 02 02 02 05 | ქალაქის დაგეგმარება | 236.9 | 592.7 | 498.4 |
|
| ხარჯები | 236.9 | 592.7 | 498.4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 236.9 | 592.7 | 498.4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 236.9 | 592.7 | 498.4 |
| 02 02 02 06 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 921.5 | 3,379.1 | 8,399.0 |
|
| ხარჯები | 921.5 | 3,379.1 | 8,399.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 921.5 | 3,379.1 | 8,399.0 |
|
| მიმდინარე | 921.5 | 3,379.1 | 8,399.0 |
| 02 02 02 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა | 2,000.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 2,000.0 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 2,000.0 |
|
|
|
| კაპიტალური | 2,000.0 |
|
|
| 02 02 02 08 | სხვადასხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები | 99.6 |
|
|
|
| ხარჯები | 99.6 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 99.6 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99.6 |
|
|
| 02 02 03 | საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 16,847.6 | 2,519.2 | 7,555.0 |
|
| ხარჯები | 16,847.6 | 2,519.2 | 7,555.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 35.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 35.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 16,847.6 | 2,484.2 | 7,555.0 |
|
| კაპიტალური | 16,847.6 | 2,484.2 | 7,555.0 |
| 02 02 04 | ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა |
| 36,322.1 | 61,038.0 |
|
| ხარჯები |
| 36,322.1 | 61,038.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 36,322.1 | 61,038.0 |
|
| კაპიტალური |
| 36,322.1 | 61,038.0 |
| 02 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები | 13,919.3 | 10,263.6 | 7,223.0 |
|
| ხარჯები | 1,140.8 | 1,657.6 | 1,791.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,140.8 | 1,657.6 | 1,791.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,140.8 | 1,657.6 | 1,791.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 12,778.4 | 8,606.1 | 5,432.0 |
| 02 02 05 01 | პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა | 8,721.1 | 5,360.0 | 991.2 |
|
| ხარჯები | 701.2 | 953.8 | 513.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 701.2 | 953.8 | 513.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 701.2 | 953.8 | 513.7 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 8,020.0 | 4,406.2 | 477.5 |
| 02 02 05 02 | ქალაქის გაფორმება | 497.2 | 709.6 | 1,157.9 |
|
| ხარჯები | 403.9 | 594.0 | 1,000.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 403.9 | 594.0 | 1,000.2 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 403.9 | 594.0 | 1,000.2 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 93.3 | 115.6 | 157.7 |
| 02 02 05 03 | სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია | 516.8 | 455.8 | 829.8 |
|
| ხარჯები | 35.8 | 61.5 | 196.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35.8 | 61.5 | 196.1 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.8 | 61.5 | 196.1 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 481.0 | 394.3 | 633.7 |
| 02 02 05 04 | საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია | 1,815.9 | 2,848.5 | 1,213.2 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1,815.9 | 2,848.5 | 1,213.2 |
| 02 02 05 05 | განათლებიის, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია | 372.1 | 189.7 | 2,786.1 |
|
| ხარჯები |
| 48.3 | 81.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 48.3 | 81.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 48.3 | 81.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 372.1 | 141.5 | 2,705.1 |
| 02 02 05 06 | საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა | 1,996.2 | 700.0 | 244.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 1,996.2 | 700.0 | 244.8 |
| 02 02 06 | კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები | 836.6 | 2,576.1 | 4,883.1 |
|
| ხარჯები | 836.6 | 2,576.1 | 4,883.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 836.6 | 2,576.1 | 4,200.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 836.6 | 2,576.1 | 4,200.8 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 682.3 |
| 02 02 06 01 | კულტურის პროგრამები | 554.0 | 2,236.9 | 3,795.8 |
|
| ხარჯები | 554.0 | 2,236.9 | 3,795.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 554.0 | 2,236.9 | 3,795.8 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 554.0 | 2,236.9 | 3,795.8 |
| 02 02 06 02 | სპორტის პროგრამები | 49.7 | 96.2 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 49.7 | 96.2 | 150.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49.7 | 96.2 | 150.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 49.7 | 96.2 | 150.0 |
| 02 02 06 03 | ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები | 232.9 | 242.9 | 255.0 |
|
| ხარჯები | 232.9 | 242.9 | 255.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 232.9 | 242.9 | 255.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 232.9 | 242.9 | 255.0 |
| 02 02 06 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა |
|
| 682.3 |
|
| ხარჯები |
|
| 682.3 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 682.3 |
| 02 02 07 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები | 1,025.3 | 228.9 | 427.5 |
|
| ხარჯები | 1,025.3 | 228.9 | 427.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 123.7 |
| 3.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 123.7 |
| 3.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 901.6 | 228.9 | 423.9 |
| 02 02 07 01 | ქ. ბათუმის სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა | 49.4 | 59.5 | 73.1 |
|
| ხარჯები | 49.4 | 59.5 | 73.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.4 | 59.5 | 73.1 |
| 02 02 07 02 | ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 19.7 | 58.3 | 120.6 |
|
| ხარჯები | 19.7 | 58.3 | 120.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19.7 | 58.3 | 120.6 |
| 02 02 07 03 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | 36.3 | 37.1 | 39.8 |
|
| ხარჯები | 36.3 | 37.1 | 39.8 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.3 | 37.1 | 39.8 |
| 02 02 07 04 | მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა | 9.7 | 13.8 | 19.5 |
|
| ხარჯები | 9.7 | 13.8 | 19.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.7 | 13.8 | 19.5 |
| 02 02 07 05 | ფსიქიკური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 29.7 | 31.1 | 63.5 |
|
| ხარჯები | 29.7 | 31.1 | 63.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 3.6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 3.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.7 | 31.1 | 59.9 |
| 02 02 07 06 | ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა | 63.4 | 29.0 | 36.0 |
|
| ხარჯები | 63.4 | 29.0 | 36.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.4 | 29.0 | 36.0 |
| 02 02 07 07 | ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა |
|
| 30.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 30.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 30.0 |
| 02 02 07 08 | კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა |
|
| 45.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 45.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 45.0 |
| 02 02 07 09 | ქ. ბათუმში მცხოვრებ პენსიონერთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 693.5 |
|
|
|
| ხარჯები | 693.5 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 693.5 |
|
|
| 02 02 07 10 | ქალაქის დერატიზაცია და დეზინსექცია | 123.7 |
|
|
|
| ხარჯები | 123.7 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 123.7 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 123.7 |
|
|
| 02 02 08 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 2,133.1 | 1,553.5 | 2,160.3 |
|
| ხარჯები | 2,133.1 | 1,553.5 | 2,160.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 595.1 |
| 14.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 595.1 |
| 14.0 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,538.0 | 1,553.5 | 2,141.3 |
| 02 02 08 01 | სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა | 306.1 | 430.5 | 542.2 |
|
| ხარჯები | 306.1 | 430.5 | 542.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 306.1 | 430.5 | 542.2 |
| 02 02 08 02 | შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა | 55.3 | 21.3 | 47.4 |
|
| ხარჯები | 55.3 | 21.3 | 47.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 55.3 | 21.3 | 47.4 |
| 02 02 08 03 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა | 5.9 | 6.8 | 9.0 |
|
| ხარჯები | 5.9 | 6.8 | 9.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.9 |
| 9.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.9 |
| 9.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.8 |
|
| 02 02 08 04 | ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა | 395.7 | 216.7 | 259.9 |
|
| ხარჯები | 395.7 | 216.7 | 259.9 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 395.7 | 216.7 | 254.9 |
| 02 02 08 05 | უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა | 250.9 | 391.0 | 459.2 |
|
| ხარჯები | 250.9 | 391.0 | 459.2 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 250.9 | 391.0 | 459.2 |
| 02 02 08 06 | სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება | 296.1 | 360.6 | 612.6 |
|
| ხარჯები | 296.1 | 360.6 | 612.6 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 296.1 | 360.6 | 612.6 |
| 02 02 08 07 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე | 37.8 | 54.6 | 125.5 |
|
| ხარჯები | 37.8 | 54.6 | 125.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 37.8 | 54.6 | 125.5 |
| 02 02 08 08 | მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 10.5 | 43.8 | 54.5 |
|
| ხარჯები | 10.5 | 43.8 | 54.5 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.5 | 43.8 | 54.5 |
| 02 02 08 09 | პროფესიული გადამზადება მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედებისთვის |
| 27.0 | 45.0 |
|
| ხარჯები |
| 27.0 | 45.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 27.0 | 45.0 |
| 02 02 08 10 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი |
|
| 5.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 |
| 02 02 08 11 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 105.3 | 1.1 |
|
|
| ხარჯები | 105.3 | 1.1 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 105.3 | 1.1 |
|
| 02 02 08 12 | ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სოციალური დახმარება | 80.4 |
|
|
|
| ხარჯები | 80.4 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80.4 |
|
|
| 02 02 08 13 | მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოვლენა | 588.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 588.0 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 588.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 588.0 |
|
|
| 02 02 08 14 | საგარანტიო წერილის მქონე მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 1.2 |
|
|
|
| ხარჯები | 1.2 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.2 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.2 |
|
|
| 02 03 | სესხების მომსახურება | 935.3 | 2,224.5 | 2,926.2 |
|
| ხარჯები | 564.5 | 1,713.1 | 1,496.9 |
|
| პროცენტი | 564.5 | 848.2 | 1,496.9 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 864.9 |
|
|
| მიმდინარე |
| 864.9 |
|
|
| ვალდებულებები | 370.8 | 511.4 | 1,429.3 |
| 02 03 01 | მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება | 819.4 | 800.0 | 679.3 |
|
| ხარჯები | 448.6 | 396.0 | 333.7 |
|
| პროცენტი | 448.6 | 396.0 | 333.7 |
|
| ვალდებულებები | 370.8 | 404.0 | 345.6 |
| 02 03 02 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხების მომსახურება | 115.9 | 1,279.3 | 993.1 |
|
| ხარჯები | 115.9 | 1,279.3 | 993.1 |
|
| პროცენტი | 115.9 | 414.3 | 993.1 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 864.9 |
|
|
| მიმდინარე |
| 864.9 |
|
| 02 03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება |
| 145.2 | 1,253.8 |
|
| ხარჯები |
| 37.8 | 170.1 |
|
| პროცენტი |
| 37.8 | 170.1 |
|
| ვალდებულებები |
| 107.4 | 1,083.7 |
| 02 04 | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები | 636.3 | 5,519.0 | 16,682.7 |
|
| ხარჯები | 636.3 | 5,519.0 | 8,932.3 |
|
| სხვა ხარჯები | 636.3 | 5,519.0 | 8,932.3 |
|
| მიმდინარე | 636.3 | 5,519.0 | 7,072.3 |
|
| კაპიტალური |
|
| 1,860.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 7,750.4 |
| 02 04 01 | ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები | 624.3 | 5,511.9 | 13,421.1 |
|
| ხარჯები | 624.3 | 5,511.9 | 5,975.6 |
|
| სხვა ხარჯები | 624.3 | 5,511.9 | 5,975.6 |
|
| მიმდინარე | 624.3 | 5,511.9 | 5,975.6 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 7,445.5 |
| 02 04 02 | ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები |
| 7.1 | 3,014.8 |
|
| ხარჯები |
| 7.1 | 2,956.7 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 7.1 | 2,956.7 |
|
| მიმდინარე |
| 7.1 | 1,096.7 |
|
| კაპიტალური |
|
| 1,860.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 58.1 |
| 02 04 03 | ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება |
|
| 246.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 246.8 |
| 02 04 04 | სამედიცინო ნარჩენების მართვა | 12.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 12.0 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 12.0 |
|
|
|
| მიმდინარე | 12.0 |
|
|
| 02 05 | წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება) | 271.7 | 230.0 | 16.2 |
|
| ხარჯები | 47.7 | 75.0 | 16.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 47.7 | 75.0 | 16.2 |
|
| მიმდინარე | 47.7 | 75.0 | 16.2 |
|
| ვალდებულებები | 224.0 | 155.0 |
|
| 02 06 | საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში | 0.7 |
|
|
|
| ხარჯები | 0.7 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.7 |
|
|
|
| მიმდინარე | 0.7 |
|
|
| 03 00 | განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება | 7,881.4 | 9,784.0 | 9,515.6 |
|
| ხარჯები | 7,646.0 | 9,373.2 | 9,223.8 |
|
| სუბსიდიები | 7,646.0 | 9,373.2 | 9,223.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 235.4 | 410.7 | 291.8 |
| 03 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 2,397.9 | 2,934.4 | 3,083.2 |
|
| ხარჯები | 2,327.5 | 2,934.4 | 3,083.2 |
|
| სუბსიდიები | 2,327.5 | 2,934.4 | 3,083.2 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 70.4 |
|
|
| 03 01 01 | საბავშვო ბაღები | 2,397.9 | 2,934.4 | 3,083.2 |
|
| ხარჯები | 2,327.5 | 2,934.4 | 3,083.2 |
|
| სუბსიდიები | 2,327.5 | 2,934.4 | 3,083.2 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 70.4 |
|
|
| 03 02 | ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები | 211.5 | 220.0 | 225.0 |
|
| ხარჯები | 205.5 | 211.0 | 225.0 |
|
| სუბსიდიები | 205.5 | 211.0 | 225.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 6.0 | 9.0 |
|
| 03 02 01 | აიპ – ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე | 211.5 | 220.0 | 225.0 |
|
| ხარჯები | 205.5 | 211.0 | 225.0 |
|
| სუბსიდიები | 205.5 | 211.0 | 225.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 6.0 | 9.0 |
|
| 03 03 | სახელოვნებო დაწესებულებები | 2,478.9 | 2,536.8 | 2,155.0 |
|
| ხარჯები | 2,471.1 | 2,524.9 | 2,138.2 |
|
| სუბსიდიები | 2,471.1 | 2,524.9 | 2,138.2 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 7.8 | 11.9 | 16.8 |
| 03 03 01 | აიპ – მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა | 689.3 | 734.9 | 740.0 |
|
| ხარჯები | 689.3 | 725.0 | 735.0 |
|
| სუბსიდიები | 689.3 | 725.0 | 735.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 9.9 | 5.0 |
| 03 03 02 | აიპ – ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა – თერთმეტწლედი | 520.9 | 651.7 | 755.0 |
|
| ხარჯები | 520.9 | 651.7 | 743.2 |
|
| სუბსიდიები | 520.9 | 651.7 | 743.2 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
|
| 11.8 |
| 03 03 03 | აიპ – ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა – ცხრაწლედი | 359.5 | 438.6 | 450.0 |
|
| ხარჯები | 359.5 | 438.6 | 450.0 |
|
| სუბსიდიები | 359.5 | 438.6 | 450.0 |
| 03 03 04 | აიპ – შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა | 37.0 | 46.7 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 37.0 | 44.7 | 50.0 |
|
| სუბსიდიები | 37.0 | 44.7 | 50.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 2.0 |
|
| 03 03 05 | აიპ – ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა – რვაწლედი | 111.8 | 147.9 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 111.8 | 147.9 | 160.0 |
|
| სუბსიდიები | 111.8 | 147.9 | 160.0 |
| 03 03 06 | სსიპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის კოლეჯი | 760.3 | 517.0 |
|
|
| ხარჯები | 752.5 | 517.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 752.5 | 517.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 7.8 |
|
|
| 03 04 | კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები | 1,247.7 | 2,228.2 | 2,418.1 |
|
| ხარჯები | 1,201.2 | 2,025.1 | 2,273.1 |
|
| სუბსიდიები | 1,201.2 | 2,025.1 | 2,273.1 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 46.5 | 203.1 | 145.0 |
| 03 04 01 | აიპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი | 641.5 | 794.2 | 875.0 |
|
| ხარჯები | 632.0 | 747.6 | 795.0 |
|
| სუბსიდიები | 632.0 | 747.6 | 795.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 9.5 | 46.5 | 80.0 |
| 03 04 02 | აიპ – ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი | 69.6 | 96.2 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 69.6 | 90.1 | 105.0 |
|
| სუბსიდიები | 69.6 | 90.1 | 105.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 6.1 | 5.0 |
| 03 04 03 | აიპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 366.8 | 413.4 | 440.0 |
|
| ხარჯები | 331.0 | 371.9 | 380.0 |
|
| სუბსიდიები | 331.0 | 371.9 | 380.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 35.8 | 41.5 | 60.0 |
| 03 04 04 | აიპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი |
| 250.0 | 512.8 |
|
| ხარჯები |
| 244.6 | 512.8 |
|
| სუბსიდიები |
| 244.6 | 512.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები |
| 5.4 |
|
| 03 04 05 | აიპ – 6 მაისის პარკი |
| 60.0 | 480.3 |
|
| ხარჯები |
| 60.0 | 480.3 |
|
| სუბსიდიები |
| 60.0 | 480.3 |
| 03 04 06 | აიპ – ქ. ბათუმის პარკებისა და სკვერების გაერთიანება | 135.2 | 614.4 |
|
|
| ხარჯები | 134.1 | 510.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 134.1 | 510.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 1.1 | 103.5 |
|
| 03 04 07 | აიპ – ქ. ბათუმის სადემონსტრაციო აკვარიუმი | 34.5 |
|
|
|
| ხარჯები | 34.5 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 34.5 |
|
|
| 03 05 | სასპორტო დაწესებულებები | 1,399.7 | 1,675.2 | 1,428.8 |
|
| ხარჯები | 1,323.3 | 1,489.7 | 1,303.8 |
|
| სუბსიდიები | 1,323.3 | 1,489.7 | 1,303.8 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 76.4 | 185.5 | 125.0 |
| 03 05 01 | აიპ – ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 715.9 | 811.0 | 872.1 |
|
| ხარჯები | 710.9 | 776.0 | 862.1 |
|
| სუბსიდიები | 710.9 | 776.0 | 862.1 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 5.0 | 35.0 | 10.0 |
| 03 05 02 | აიპ – ბათუმის ყინულის სასახლე | 403.9 | 484.2 | 520.0 |
|
| ხარჯები | 332.5 | 333.7 | 405.0 |
|
| სუბსიდიები | 332.5 | 333.7 | 405.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 71.4 | 150.5 | 115.0 |
| 03 05 03 | საფეხბურთო კლუბი „დინამო ბათუმი“ | 280.0 | 380.0 | 36.7 |
|
| ხარჯები | 280.0 | 380.0 | 36.7 |
|
| სუბსიდიები | 280.0 | 380.0 | 36.7 |
| 03 07 | სხვა დაწესებულებები | 145.7 | 189.4 | 205.5 |
|
| ხარჯები | 117.4 | 188.2 | 200.5 |
|
| სუბსიდიები | 117.4 | 188.2 | 200.5 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 28.3 | 1.3 | 5.0 |
| 03 07 01 | აიპ – ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი | 70.5 | 90.2 | 105.5 |
|
| ხარჯები | 63.1 | 88.9 | 100.5 |
|
| სუბსიდიები | 63.1 | 88.9 | 100.5 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 7.4 | 1.3 | 5.0 |
| 03 07 02 | აიპ – გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“ | 75.2 | 99.3 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 54.3 | 99.3 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 54.3 | 99.3 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 20.9 |
|
|
| 04 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 564.4 | 51.5 | 360.0 |
|
| ხარჯები | 478.3 | 41.5 | 295.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 387.4 | 41.5 | 45.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 38.5 | 41.5 | 45.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 348.9 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 90.9 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 250.0 |
|
| მიმდინარე |
|
| 250.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 86.1 | 10.0 | 65.0 |
| 04 01 | სარეზერვო ფონდი |
|
| 250.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 250.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 250.0 |
|
| მიმდინარე |
|
| 250.0 |
| 04 02 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები | 62.0 | 51.5 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 38.5 | 41.5 | 45.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38.5 | 41.5 | 45.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 38.5 | 41.5 | 45.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 23.5 | 10.0 | 65.0 |
| 04 03 | რეზერვისტთა ტრანსპორტირება | 25.3 |
|
|
|
| ხარჯები | 25.3 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.3 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.3 |
|
|
| 04 04 | წვევამდელების პირველადი სამედიცინო შემოწმება | 10.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 10.0 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 |
|
|
| 04 05 | საჯარო სკოლების სუბსიდირება | 90.9 |
|
|
|
| ხარჯები | 90.9 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 90.9 |
|
|
| 04 06 | სუამის სამიტის ორგანიზება | 376.2 |
|
|
|
| ხარჯები | 313.6 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 313.6 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 313.6 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივები | 62.6 |
|
|
|
| სულ გადასახდელები | 72,725.4 | 119,769.5 | 179,914.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 383 | 365 | 375 |
|
| ხარჯები | 48,559.5 | 79,437.2 | 125,207.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,588.8 | 3,320.0 | 4,522.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,665.8 | 15,125.9 | 18,113.8 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 54.3 | 120.3 | 112.1 |
|
| მივლინებები | 45.2 | 59.6 | 102.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 472.8 | 494.0 | 645.6 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.6 | 26.3 | 39.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 0.5 |
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 12.7 | 23.3 | 34.0 |
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 257.6 | 204.2 | 308.7 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,814.7 | 14,197.7 | 16,871.4 |
|
| პროცენტი | 564.5 | 848.2 | 1,496.9 |
|
| სუბსიდიები | 7,986.9 | 9,673.2 | 10,031.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,457.6 | 1,803.1 | 2,592.9 |
|
| სხვა ხარჯები | 21,295.9 | 48,666.8 | 88,450.5 |
|
| მიმდინარე | 1,622.4 | 9,860.6 | 15,747.5 |
|
| კაპიტალური | 19,673.5 | 38,806.2 | 72,703.0 |
|
| არაფინანსური აქტივები | 23,571.1 | 39,665.9 | 53,277.2 |
|
| ვალდებულებები | 594.8 | 666.4 | 1,429.3 |
დოკუმენტის კომენტარები